4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 18/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
12,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/005-2015       
12,00
Item:
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - REF. A JUNHO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
516,29
64
288/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
15.000,00
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/005-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/006-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/007-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
669,32
131
432/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
669,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,32
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
75.794,40
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/005-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
75.794,40
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
28.072,0000
7.286,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/008-2015       
7.286,08
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
AGOSTO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.286,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
14.366,17
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
14.366,17
63
443/049-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JULHO/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
14.366,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.366,17
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.654,84
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.654,84
280
444/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.654,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.654,84
5.359,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/003-2015       
5.359,45
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.359,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/004-2015       
9,23
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
5.026,16
551
467/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.026,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.026,16
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
6.527,22
551
468/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.527,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.527,22
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
6.728,73
551
469/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.728,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.728,73
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/006-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/006-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/006-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/004-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
570,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/006-2015       
570,63
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
570,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/009-2015       
1.092,60
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.092,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.243,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/011-2015       
2.243,82
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.243,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.207,88
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
630/000-2015       
2.207,88
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 357 - 63082,28
Vl.Total:
2.207,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
892,68
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
631/000-2015       
892,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 358 - 25505,19
Vl.Total:
892,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
311,87
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
632/000-2015       
311,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 356 - 8910,56
Vl.Total:
311,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
113,93
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
633/000-2015       
113,93
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 714 - 2071,70
Vl.Total:
113,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
371,72
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
634/000-2015       
371,72
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 35402,02
Vl.Total:
371,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
635/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 318 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
636/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.501,22
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
637/000-2015       
2.501,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3142 - 75794,40
Vl.Total:
2.501,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
1.575,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
638/000-2015       
1.575,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 150000,00
Vl.Total:
1.575,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
1.596,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
639/000-2015       
1.596,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 152000,00
Vl.Total:
1.596,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
222,28
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
640/000-2015       
222,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 21169,88
Vl.Total:
222,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
151,68
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
641/000-2015       
151,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 808 - 1378,88
Vl.Total:
151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
403,59
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
642/000-2015       
403,59
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 425 - 11531,34
Vl.Total:
403,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
264,00
231
805/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
979,15
231
805/029-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
979,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
979,15
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
254,06
231
805/030-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,06
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.400,17
231
859/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.400,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,17
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/049-2015       
82,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
402,45
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/050-2015       
402,45
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
402,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
636
877/052-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
58,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/007-2015       
58,24
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
58,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.505,32
528
910/011-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.505,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,32
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
112,36
528
912/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
67,36
528
914/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,36
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
8.821,56
528
914/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.821,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.821,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.013,22
528
915/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.013,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.013,22
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
13.051,26
528
916/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.051,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.051,26
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/008-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/004-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
446,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/003-2015       
446,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/007-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/007-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
13,10
323
971/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
13,10
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
20,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
141,82
433
1010/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
278
1013/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.568,98
323
1016/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.568,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.568,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
82,90
351
1019/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
141,82
462
1024/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
6.649,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/007-2015       
6.649,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.649,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/007-2015       
337,13
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
337,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
4.100,00
665
1431/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
64.022,01
638
1435/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64.022,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.022,01
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/006-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/006-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/007-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/007-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/007-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
3.100,00
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
734
1524/000-2015       
3.100,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. nova (sem uso), modelo fazendinha, chassi com numeração cadastrada no 
DETRAN para emplacamento, confeccionado em viga U de no mínimo 3cm de espessura em aço, pintado na cor 
preto fosco, com sistema de acoplamento e engate (munheca) padrão ABNT no veiculo, com ganchos para 
amarração de carga, para-lamas laterais de ferro sob as rodas, suspensão composta por eixo, feixes de mola e 
amortecedores, roda de ferro aro 13", pneus medida 175/70/13, 2,00 metros de comprimento de carga livre, 
largura de 1,20 metros, altura de 0,40 Centímetros, laterais confeccionados em madeira cambara (ou similar de 
qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, construída com 
estrutura de ferragem, parte traseira do compartimento de carga removível, assoalho de madeira cambara (ou 
similar de qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, sistema 
elétrico completo com chicote e tomada para acoplamento no veiculo, lanternas traseiras com proteção tipo 
gaiola, sinalização traseira contendo luz de freio, lanterna para sinalização noturna, luz de marcha ré, luz de 
iluminação para a placa, moldura de ferro com medida padrão para instalação e proteção da placa, faixas 
refletivas conforme legislação de transito brasileira, capacidade mínima de carga de 500 kg,. - REBOQUE 
MANIA/MODELO 500 KG - EQUIPAMENTO PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.129,03
51
1542/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.129,03
Un.:
%
Quantidade:
28,9500
39,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
19,41
477
1577/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,41
Un.:
%
Quantidade:
1,5500
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
578,96
103
1582/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
578,96
Un.:
%
Quantidade:
26,3200
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
10,50
71
1583/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
10,50
Un.:
%
Quantidade:
0,8400
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
15,81
766
1586/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
15,81
Un.:
%
Quantidade:
3,9500
4,00
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
-718,55
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/000-2015 - 01
-718,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1587/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-718,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
-451,75
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/000-2015 - 01
-451,75
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1589/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-451,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
1.745,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/005-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
988,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
38,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
646,00
SV
76,0000
8,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
104,00
SV
13,0000
136.053,08
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/006-2015       
136.053,08
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
136.053,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
121,72
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
121,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
266,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
2273/001-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO CAPS REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
266,40
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.800,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
-133,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
2273/001-2015 - 01
-133,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2273/1-2015 - MOTIVO: NÃO FOI FEITO TODO O SERVIÇO
Vl.Total:
-133,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.071,70
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2368/001-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DOS ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, JD CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO 
PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS REGISTRO B, VILA NOVA CENTRO - 
C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.071,70
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
13.998,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/004-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
75,32
103
2605/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - 
Vl.Total:
75,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
3.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAGAMENTO DO RRT 3826697 - PLANEJ. URBANO
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro Jardim São Paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na Praça dos Expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
63.082,28
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/005-2015       
3.624,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63.082,28
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,4000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
8.910,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
652
2775/003-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.910,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,6600
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
686,86
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/006-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
285,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
203,15
SV
5,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
59,20
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3050/001-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
400,0000
553,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/006-2015       
553,45
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
553,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/004-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
278,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/005-2015       
278,60
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
278,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/003-2015       
1.158,84
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.158,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.709,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.709,05
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.709,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/003-2015       
936,88
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
936,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/049-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
903,46
64
3399/054-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.678,38
64
3399/055-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.678,38
Un.:
%
Quantidade:
2,1000
1.755,04
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.548,79
64
3399/056-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
530,03
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/005-2015       
530,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
530,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/004-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE DE 1MB/20% - SEM IP REAL - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real - PARA ATENDER AO CRAS JARDIM 
AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - PERÍODO DE 08/08 A 07/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
12.029,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/005-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
79,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
49,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.043,28
SV
644,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
707,56
SV
196,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
463,68
SV
322,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
190,96
SV
62,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.787,50
SV
550,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
579,96
SV
358,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
707,94
SV
437,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
110,88
SV
63,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
123,20
SV
70,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
330,48
SV
204,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
367,74
SV
227,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
103,68
SV
64,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.366,35
SV
313,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
117,60
SV
20,0000
1,97
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,08
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
30,48
SV
6,0000
2,49
22 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
8,78
23 - EXAME DE HIV
26,34
SV
3,0000
4,95
24 - EXAME DE UROCULTURA
44,55
SV
9,0000
2,40
25 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
16,30
26 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
JULHO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/004-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.788,38
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/004-2015       
6.788,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.788,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.168,30
801
5233/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.168,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.168,30
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
25.505,19
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/003-2015       
1.857,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
25.505,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,7300
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/003-2015       
29.500,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
175,61
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/007-2015       
175,61
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
175,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/003-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
141
5705/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
120,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
449
5752/000-2015       
60,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
230,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
351
5753/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
70,00
SV
2,0000
0,00
4245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
2.220,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.647.853/0001-45
0,00
315
5754/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
135,00
UN
3,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG
660,00
SV
11,0000
35,00
4 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE E ESF'S - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
665,00
SV
19,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4251/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
75,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5755/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
35,00
SV
1,0000
0,00
4252/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
355,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
278
5756/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
35,00
SV
1,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
240,00
SV
4,0000
0,00
4250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
75,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5757/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
35,00
SV
1,0000
0,00
4249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
190,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
433
5758/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
70,00
SV
2,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
523,59
4
5792/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
523,59
Un.:
%
Quantidade:
73,7500
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.883,09
172
5795/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.883,09
Un.:
%
Quantidade:
24,0300
120,00
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
240,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
0,00
504
5890/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; - 
MINI 700 - NHS - ATENDER A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
228,99
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
5902/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - PARA USO DA SEÇÃO DE 
COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
228,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
188,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/002-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
188,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
84,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
39
6328/000-2015       
28,00
Item:
1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
480,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
504
6365/000-2015       
160,00
Item:
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL  - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA, TENDO EM VISTA O GRANDE FLUXO 
DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA QUE NÃO CAUSE DANOS AS IMPRESSÕES EM VIRTUDE DE 
ATOLAMENTO DE PAPEL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
56,55
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/002-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA
Vl.Total:
56,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8700
174,00
3644/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
186
6391/000-2015       
174,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
796,34
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
6394/000-2015       
104,09
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
Vl.Total:
416,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
380,00
2 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
380,00
UN
1,0000
679,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
49
6399/000-2015       
679,00
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
679,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
437,91
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/002-2015       
437,91
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
437,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LORNA INTERNACIONAL COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTA
0,00
4.906,20
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
91.629.964/0001-59
0,00
784
6473/000-2015       
96,00
Item:
1 - BOLA INFLAVEL, MODELO ITALIA 400G/18CM - METAL PINK
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
96,00
2 - CORDA MODELO RODEO ITALIA 3M MULTICOLOR
960,00
UN
10,0000
138,50
3 - ARCO, MODELO RODEO, 85CM
831,00
UN
6,0000
96,00
4 - MAÇAS/CLAVES, MODELO ITALIA, 45CM - BRANCA
480,00
UN
5,0000
89,90
5 - ESTILETE/BASTÃO COM GIRADOR, MODELO ITALIA, 57CM - BRANCO
539,40
UN
6,0000
138,90
6 - FITA MONOCROMÁTICA, 5,20M - PRETA
833,40
UN
6,0000
37,80
7 - ADESIVO SILVER MODELO STAR - MATERIAL PARA EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA - C/C 416-0 CEF - 
PROJETO CMDCA - ESPORTES
302,40
UN
8,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
150.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
38.167,9400
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
152.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
152.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
38.676,8400
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
21.169,88
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.169,88
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.386,7400
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
35.402,02
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.402,02
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
9.008,1500
65,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
51
6573/000-2015       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº 
SERIAL BRFB041962 - DE USO DA SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
164,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
49
6574/000-2015       
91,00
Item:
1 - ROLO PRESSOR
Vl.Total:
91,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,00
2 - PELICULA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº SERIAL BRFB041962 - DE USO DA 
SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
73,00
UN
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/003-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
115,00
5129/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
71
6633/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
115,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 
SAMSUNG SCX4521F DE USO DO PAC - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
336,66
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6665/001-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE - 95,05%, CRECHE NOSSO NINHO - 
4,84% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336,66
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
18,72
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6669/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE - 92,30%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,70% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
20,88
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6670/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI - 96,55% - EMEI NOSSO NINHO - 3,45% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
56,16
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6671/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEF - 89,74%, FUND APAE - 2,56%, EJA EMEF - 1,28%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,56%, AEE MUNICIPAL - 1,28%, INDÍGENAS - 1,28%, QUILOMBOLAS - 1,28% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
56,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
78,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
2.471,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
784
6703/000-2015       
8,40
Item:
1 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
16,31
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - 
ESPORTES
1.631,00
KG
100,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.969,02
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6904/001-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
682,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
84,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.286,94
KG
241,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.303,76
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/001-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
755,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
93,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.548,60
KG
290,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
1.985,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
6906/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI - 96,45%, EMEI NOSSO NINHO - 3,55% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.985,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
169,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
1.656,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
6907/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE - 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.656,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
141,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
18.069,62
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/002-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.069,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
-25.437,64
5001
7337/004-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7337/4-2014 - ACERTO DEVIDO AO OFICIO DA CEF
Vl.Total:
-25.437,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.437,64
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
25.437,63
5001
7337/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
25.437,63
Un.:
%
Quantidade:
6,6300
3.838,66
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
-8.053,01
5001
7338/004-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7338/4-2014 - ACERTO DEVIDO AO OFICIO DA CEF
Vl.Total:
-8.053,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.053,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
8.053,02
5001
7338/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
8.053,02
Un.:
%
Quantidade:
2,1000
3.838,61
2.686,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/002-2015       
2.686,51
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
2.686,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
6.099,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
7420/000-2015       
3,50
Item:
1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa)
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
3,50
2 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menino'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho azul)
1.750,00
UN
500,0000
1,25
3 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
687,50
UN
550,0000
0,45
4 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel 
Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final            (2 
modelos: 1.000 de cada).
360,00
UN
800,0000
1,60
5 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO 
DO NASF - PROJETO VIDA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.552,00
UN
970,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
310,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
184
7427/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - 
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO - SERV. MUNICIPAIS
100,00
UN
1,0000
310,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
7460/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - 
PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
100,00
UN
1,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
3.818,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/001-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO
Vl.Total:
3.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
26,00
2 - GUIA DE CONCRETO (CHAPEU - BOCA DE LOBO) - 1,20X0,30X0,15X0,13CM FRETE CIF PARA GARAGEM 
MUNICIPAL - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
780,00
UN
30,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
263,52
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
7506/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
Vl.Total:
131,76
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - GABINETE
131,76
UNI
12,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
683,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
7509/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
683,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
140,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
462
7564/000-2015       
140,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. mão de obra eletrica e manutenção geral - MANUTENÇÃO DO 
COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
11.531,34
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
528
7569/001-2015       
8,43
Item:
1 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
421,50
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
50,0000
131,03
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
99,58
M³
0,7600
4,68
3 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
468,00
MT
100,0000
5,72
4 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
572,00
MT
100,0000
18,48
5 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
462,00
MT
25,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.369,00
SV
5,0000
1,39
7 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
347,50
MT
250,0000
3,17
8 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
792,50
MT
250,0000
7,54
9 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.131,00
MT
150,0000
58,41
10 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
876,15
UN
15,0000
65,96
11 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
989,40
UN
15,0000
67,33
12 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.009,95
UN
15,0000
105,84
13 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.481,76
UN
14,0000
11,09
14 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
554,50
UN
50,0000
7,00
15 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
350,00
UN
50,0000
1,53
16 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
76,50
UN
50,0000
2,77
17 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
277,00
MT
100,0000
1,38
18 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
138,00
MT
100,0000
1,15
19 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2 - PAGOS ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
115,00
MT
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
1.290,34
131
7610/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.290,34
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
1.528,29
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7639/000-2015       
509,43
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.528,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
49
7643/000-2015       
40,00
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente 
correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e 
instruções de armazenamento. - SCRITY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
217,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
49
7644/000-2015       
10,85
Item:
1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
Vl.Total:
217,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.378,88
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/001-2015       
7.299,52
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. C/C 28286-3 BB
Vl.Total:
1.378,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
39.423,46
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
39.423,46
553
7669/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
39.423,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.423,46
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
852,20
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
780
7670/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
852,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.500,50
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
790
7671/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.500,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
479,84
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/002-2015       
479,84
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
479,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
771,84
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
7706/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
771,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
8.023,47
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7707/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.023,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
7710/000-2015       
4.598,83
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA EMPENHO (446/3-2015) - BX EM 30/01/2015 - CH 1344 (ACERTO CONCILIAÇÃO 
BANCÁRIA) - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - SEC. FINANÇAS - DIV. TESOURARIA
Vl.Total:
4.598,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,22
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/001-2015       
1.723,22
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.723,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
307,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
689
7792/000-2015       
307,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA / MULTI-LAN 
24AWGX4P - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL
Vl.Total:
307,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
1.417,40
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
763
7839/000-2015       
17,40
Item:
1 - GARRAFA TIPO SQUEEZE, em material polietileno atóxico, anatômico, tampa rosqueável, válvula de borracha 
macia, capacidade - 600 ml - MAGUSSY
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
200,00
2 - KIMONO JUDO - Trançado, confeccionado em 100% algodão. Cor Branca, Blusão Amplo, Gola Costuras 
reforçadas, Manga Larga, e Calça com cós reforçado com cordão. Tamanho Infantil M1 (até 7 anos). - TORAH 
JUDO SIMPLES
600,00
UN
3,0000
200,00
3 - KIMONO JUDO - Trançado, confeccionado em 100% algodão. Cor Branca, Blusão Amplo, Gola Costuras 
800,00
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
reforçadas, Manga Larga, e Calça com cós reforçado com cordão. Tamanho Infantil M2 (até 9 anos). - TORAH 
JUDO SIMPLES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
3.424,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7850/000-2015       
20,50
Item:
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE
Vl.Total:
102,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
130,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético 
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um 
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia.  
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - DEGOMASTER - TALABARTE EM Y 2X55X1X20
520,00
UN
4,0000
50,00
3 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador 
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em 
tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir 
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL
850,00
UN
17,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO
385,00
PAR
10,0000
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO
276,50
PAR
7,0000
64,50
6 - Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão 
hidrorrepelente, formado por japona com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, com visor de 
acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas 
barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japona, calça, touca árabe, 
viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ENGESEL - CONJUNTO 
AGROQUÍMICO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.290,00
UN
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
78,30
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7851/000-2015       
8,70
Item:
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes 
químicos da classe 1: resistente a produtos químicos a base de água; classe 2: resistente a produtos químicos 
a base de óleo; classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes; Pote ou bisnaga com 200 
gramas. Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - 
CREME CLASSE 3 PM 1000 - POTE 200 GR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
161,70
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
2
8297/000-2015       
11,55
Item:
1 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
46,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
16,50
2 - CHÁ PRETO PRONTO - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
115,50
LT
7,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
226,89
636
8591/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
226,89
Un.:
%
Quantidade:
56,7200
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
88,06
143
8593/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
88,06
Un.:
%
Quantidade:
0,7300
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
672,85
41
8594/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
672,85
Un.:
%
Quantidade:
53,8300
12,50
250,00
6809/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
8637/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
6863/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8640/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
500,00
6842/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
0,00
500,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
0,00
763
8641/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6929/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
8667/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 28/07/15, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - DIA 05/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
6930/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
281,04
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8668/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 08/07/15, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/07/15, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 15/07/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 
E RETORNO ÀS 20h00 - 20/07/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
0,00
6931/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
210,78
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8669/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 27/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 28/07/15, SAÍDA 
ÀS 03h30, RETORNO ÀS 19h00 - 29/07/15, SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 17h30 - 30/07/15, SAÍDA ÀS 03h30, 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
0,00
6906/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
8670/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA 
OBTER INFORMAÇÃO SOBRE P PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
0,00
6960/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
8681/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ/SP, DIA 06/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - VIAGEM PARA 
REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6959/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
336,84
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
8682/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES - BARRA DO 
TURVO/SP, SAÍDA 26/04/15, ÀS 14h00 E RETORNO 27/07/15 ÀS 17h00 - CANANÉIA/SP, 06/08/15, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h00, JUQUIÁ/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
196,32
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.381,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8781/000-2015       
12,64
Item:
1 - Aquisiçao de: ELETRODO. CARVÃO GRAFITADO
Vl.Total:
101,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
164,56
2 - JOGO DE REPARO. CILINDRO DE DESLOCAMENTO LATERAL
164,56
UN
1,0000
1.115,40
3 - HASTE. DO CILINDRO DE DESLOCAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.115,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
210,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8782/000-2015       
210,60
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
210,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
0,00
7182/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
85,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
115
8783/000-2015       
85,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - PARA MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA HP LASER 1015 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7181/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
166,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
113
8784/000-2015       
77,00
Item:
1 - PICKUP ROLLER
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,00
2 - PELICULA FUSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1015 DA FISCALIZAÇÃO DE 
POSTURAS - PLANEJ. URBANO
89,00
UN
1,0000
0,00
7166/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE 
MAQUINAS
480,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.375.394/0001-86
0,00
4
8785/000-2015       
480,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA. Conserto no mecanismo da caixa de espelho, ajuste e limpeza 
do foco - MANUTENÇÃO DA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON MODELO 18-200MM DO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO - GABINETE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
106,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8786/000-2015       
106,40
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
166,33
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8787/000-2015       
166,33
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO PLACA FTR 4932 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7161/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
8788/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7183/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8789/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO PARA A ABERTURA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 
CANANÉIA/SP, NO DIA 12/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7204/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
8790/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO 
CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
7203/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8791/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO CURSO SOFRIMENTO NO TRABALHO HOJE: POSSIBILIDADES DE 
INTERVENÇÃO E RESISTÊNCIA, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SIDERURGICOS E METALÚRGICOS DA 
BAIXADA SANTISTA NO CAMPUS UNIFESP EM SANTOS/SP - DIA 14/08/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
7202/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
603,94
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8792/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHES
35,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 31/08/2015 ÀS 16h00 E RETORNO: 02/09/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - 253-2 CEF - 
SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
7201/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1.446,46
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8793/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
7,13
2 - LANCHE
78,43
11,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO 
AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 23/08/15 ÀS15h00 E RETORNO: 28/08/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
981,60
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
389,34
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
8794/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
187,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
59,64
UN
4,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
134,00
FR
100,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
7,80
PCT
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
226,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
8795/000-2015       
25,10
Item:
1 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 40 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
37 cm (diâmetro) x 46 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
JSN
Vl.Total:
75,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
151,60
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
149,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8796/000-2015       
2,99
Item:
1 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
330,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
8797/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
2.258,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
8798/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
Vl.Total:
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - NESTLE
180,00
UN
50,0000
5,36
3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
804,00
PCT
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.831,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
8799/000-2015       
3,43
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
Vl.Total:
514,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CPIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
142,40
PCT
80,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
UN
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
367,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8800/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
612,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8801/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
125,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
135,00
PCT
100,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,79
5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
89,50
PCT
50,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO 
DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
89,50
PCT
50,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
6.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
8802/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
1.252,50
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
666
8803/000-2015       
1.252,50
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA TAMANHO A3 - BROTHER / MFCJ 5910DW - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA 
DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.252,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
668,65
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
693
8804/000-2015       
2,15
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso . - BAILE DA CIDADE 
- FUNSSOL
Vl.Total:
668,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
311,0000
0,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
12.231,00
0,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
203
8805/000-2015       
56,00
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m.
Vl.Total:
5.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
100,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2015 ATÉ 18/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
69,80
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
6.631,00
PÇ
95,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
8806/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - 
DESCONTO DE 30% - GABINETE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,49
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
8807/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO 30% - GABINETE
Vl.Total:
180,49
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,58
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
8808/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 
0848 - DESCONTO 30% - GABINETE
Vl.Total:
380,58
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,32
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
8809/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRAÇÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL L200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO 
DE 30% - GABINETE
Vl.Total:
250,32
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,59
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
8810/000-2015       
450,59
Item:
1 - REPARO. REGULAGEM DA TRAÇO - MANUTENÇÃO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL L200 PLACA EHE 7245 - 
DESCONTO DE 23,5% - GABINETE
Vl.Total:
450,59
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
630,03
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
8811/000-2015       
340,03
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
340,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,00
2 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - 
GABINETE
290,00
UN
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Agosto de 2015.