4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
30
Data de Lançamento: 23/04/2015 |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/003-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
39,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/002-2015
7,00
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,00
2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JANEIRO E |
FEVEREIRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
32,00
SV
4,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
1.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/003-2015
6.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL |
1.000,00
PROF.
0,1700
245,12
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
247/000-2015
245,12
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 333 - 7003,42
245,12
1,0000
491,22
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
248/000-2015
491,22
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 334 - 14034,72
491,22
1,0000
469,76
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
249/000-2015
469,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1906 - 134.217,46
469,76
1,0000
245,16
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
251/000-2015
245,16
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 414 - 7004,72
245,16
1,0000
126,43
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
252/000-2015
126,43
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 413 - 3612,36
126,43
1,0000
63,56
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
253/000-2015
63,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 412 - 1816,04
63,56
1,0000
23,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
258/000-2015
23,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2876 - 712,00
23,50
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/004-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/004-2015
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
2.136,65
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
267/000-2015
2.136,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 188 - R$ 61047,24
2.136,65
1,0000
3.900,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
267/001-2015
0,60
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel |
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte |
final. |
900,00
UN
1.500,0000
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
30
1,50
2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 3 vincos + 2 |
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. |
3.000,00
UN
2.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
269/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1781 - 22458,28
1.235,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
271/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
272/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 731 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
273/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 730 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
274/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 733 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
556,38
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
275/000-2015
556,38
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 729 - 5058,00
556,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
84,21
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
276/000-2015
84,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 728 - 7655,70
84,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
13,55
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
277/000-2015
13,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 726 - 123,15
13,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
278/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 250 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
279/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 251 - 4369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
737,10
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
280/000-2015
737,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 70200,00
737,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.441,17
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
281/000-2015
5.441,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 262 - 518206,94
5.441,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
327,60
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
282/000-2015
327,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 31200,00
327,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,58
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
283/000-2015
204,58
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 513 - R$ 16700,00
204,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
741,97
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
284/000-2015
741,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 165 - R$ 21199,14
741,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.730,50
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
285/000-2015
1.730,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 164 - R$ 49442,85
1.730,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
30
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
7.359,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
286/000-2015
7.359,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 702 - R$ 420514,33
7.359,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
438,65
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
287/000-2015
438,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1409 - R$ 9969,31
438,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
57,57
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
288/000-2015
57,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1408 - R$ 1308,36
57,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
289/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1407 - R$ 28083,33
1.235,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.857,44
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015
2.857,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
2.857,44
1,0000
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
11.240,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/002-2015
90,44
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
8.591,80
SV
95,0000
129,20
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. |
2.584,00
SV
20,0000
32,24
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE |
64,48
SV
2,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
296/001-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
C.E.F. - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/003-2015
4.313,85
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
455,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/004-2015
3.600,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - ADMINISTRAÇÃO |
455,40
SV
0,1300
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
83.529,90
398
439/002-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
83.529,90
KM
30.937,0000
2,70
29.010,83
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/019-2015
29.010,83
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 327-0 |
C.E.F. |
29.010,83
1,0000
31.339,46
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/004-2015
31.339,46
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
31.339,46
1,0000
79.561,48
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/004-2015
79.561,48
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
79.561,48
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
8.125,11
551
467/006-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
8.125,11
1,0000
8.125,11
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
30
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
5.141,62
551
468/003-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
5.141,62
1,0000
5.141,62
1.579,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.579,06
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/002-2015
1.579,06
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.579,06
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
64.941,89
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/003-2015
0,03
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.998,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.522,00
M²
18.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/003-2015
0,17
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/003-2015
269.499,36
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,28
SV
0,0800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/002-2015
4.369,42
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
2.394,65
172
506/003-2015
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
MOBILIDADE URBANA |
2.394,65
1,0000
2.394,65
7.003,42
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
564/001-2015
70,03
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Registro B, Rua Vivaldo Pereira, nº |
20 - Bairro Eiji Matsumura - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.003,42
%
100,0000
1.532,31
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/002-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da |
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.532,31
%
2,5200
2.342,26
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/002-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da |
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.342,26
%
3,8500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
30
1.440,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/002-2015
607,88
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta |
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.440,00
%
2,3700
5.907,69
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/002-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL |
5.907,69
%
9,7200
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/003-2015
0,01
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 5ª PARCIAL PERÍODO 03/03/2015 A 02/04/2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
232,86
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/019-2015
232,86
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
232,86
1,0000
357,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/020-2015
357,98
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
357,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
272,02
528
912/004-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
272,02
1,0000
272,02
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
22.564,80
528
914/003-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
22.564,80
1,0000
22.564,80
140,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/003-2015
140,10
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
140,10
1,0000
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/005-2015
143,88
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
143,88
1,0000
982,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/007-2015
982,51
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
982,51
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.100,52
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/008-2015
1.100,52
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,52
1,0000
106,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/003-2015
106,02
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
106,02
1,0000
131,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/003-2015
131,58
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E |
131,58
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
30
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
70.200,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/001-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
70.200,00
KM
17.862,6000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
518.206,94
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/002-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
518.206,94
KM
131.859,2700
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
31.200,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/001-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
31.200,00
KM
7.938,9300
39,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1053/000-2015
0,39
1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, |
transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, |
com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe |
resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada |
10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou |
desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até |
o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente |
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de |
fabricação, prazo de validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. |
EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. |
Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MEDSONDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
39,00
UN
100,0000
12.469,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1082/000-2015
58,50
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL |
SECRETARIA |
1.170,00
UN
20,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
10,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-4.063,36
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
653
1189/000-2015 - 01
-4.063,36
1 - Anulação da Nota nº 1189/0-2015 - MOTIVO: ENCERRADO CONTRATO COM A EMPRESA
-4.063,36
1,0000
3.571,36
269/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.422.711/0001-70
0,00
319
1230/000-2015
0,08
1 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AZUL
1.076,00
UN
13.450,0000
0,08
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERMELHO
737,60
UN
9.220,0000
0,08
3 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERDE
108,64
UN
1.358,0000
0,08
4 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR PRETA
64,88
UN
811,0000
0,08
5 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR LARANJA
116,72
UN
1.459,0000
0,08
6 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR BRANCA
200,00
UN
2.500,0000
0,08
7 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM
524,00
UN
6.550,0000
0,16
8 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROSA
422,40
UN
2.640,0000
0,16
9 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AMARELA
160,16
UN
1.001,0000
0,16
10 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROXA - PARA SEREM |
USADAS POR TODAS AS UBS E PSF NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE DOENÇAS NO PRONTUÁRIO DOS |
PACIENTES - CONFORME PADRÃO DE CORES DO MAPA INTELIGENTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
160,96
UN
1.006,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
5.948,07
4
1251/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
30
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
5.948,07
1,0000
5.948,07
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
220,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/001-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
SAÚDE |
220,00
SV
2,0000
134.217,46
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
1292/001-2015
39.451,36
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
134.217,46
%
3,4000
650,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
1300/000-2015
1,30
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 5 vincos + 2 |
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DO DEPTO DE CONVÊNIOS - |
GABINETE |
650,00
UN
500,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
179,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
180
1373/000-2015
150,00
1 - REVISÃO. De garantia
300,00
HR
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 7225 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
100,00
HR
2,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
10.230,00
209
1408/002-2015
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
10.230,00
HR
93,0000
110,00
12.354,67
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E |
ABASTECIMENTO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
107
1456/000-2015
12.354,67
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
12.354,67
1,0000
8.479,91
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E |
ABASTECIMENTO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
75
1459/000-2015
8.479,91
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
8.479,91
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
277,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1500/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
169,00
KG
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
277,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1501/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
169,00
KG
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO |
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
169,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1502/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO |
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
169,00
KG
100,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
9.606,90
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1532/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
410-1 C.E.F. - SAÚDE |
9.606,90
LT
3.535,8500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
30
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.014,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1536/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
26.179-3 B.B. - SAÚDE |
5.014,50
LT
1.845,6000
107,25
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1545/001-2015
0,39
1 - COLETOR DE URINA. Registro no MS/ANVISA. - Marca : MEDSONDA - Referente a termo aditivo a ser pago |
através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
107,25
UN
275,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
10.951,12
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1549/001-2015
2,47
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
10.951,12
LT
4.433,6500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
359,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1551/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
359,40
LT
132,2800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
415,78
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
415,78
LT
153,0300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
921,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/C 253-2. - SAÚDE |
921,85
LT
339,2900
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
716,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
716,00
UN
100,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
-243,44
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015 - 01
-243,44
1 - Anulação da Nota nº 1570/0-2015 - Motivo: Empenho Global foi gerado como Ordinário.
-243,44
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
36,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
101
1571/000-2015
1,24
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de |
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, |
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - |
FIXPAPER |
18,60
CX
15,0000
3,58
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Bloco para recado auto adesivo |
removível e reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores |
medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
17,90
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
60,85
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1572/000-2015
2,77
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto |
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir |
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - |
GASFER |
13,85
CX
5,0000
1,57
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e |
reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com as cores amarelo, |
laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 |
folhas cada. - KAZ |
7,85
PCT
5,0000
7,83
3 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
39,15
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
35,40
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
101
1573/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, |
na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente |
38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - |
35,40
PCTE
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
30
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
875,70
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/002-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
JURÍDICO |
875,70
SV
17.514,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
228,72
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/004-2015
228,72
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
228,72
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
68
1697/002-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
7,16
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/002-2015
6.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
1.693,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
1778/000-2015
2,40
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.200,00
FR
500,0000
2,85
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
427,50
FR
150,0000
1,32
3 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
66,00
FR
50,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
8.706,36
209
1920/001-2015
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
8.706,36
HR
78,0000
111,62
0,00
967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
598,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
2015/000-2015
2,99
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 25CMX10CM "MANTENHA A CIDADE LIMPA" COM O LOGO DA PREFEITURA - |
PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
598,00
SV
200,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
12,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2341/000-2015
6,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO UBS VILA NOVA PARA ORGANIZAR A PRATELEIRA DE |
PRONTUÁRIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
12,00
KG
2,0000
0,00
882/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
118,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
2364/000-2015
24,00
1 - FILTRO DE OLEO
24,00
UN
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
74,00
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 7678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
74,00
UN
1,0000
0,00
882/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
108,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
2365/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 |
CEF - SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
2390/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
30
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.350,00
UN
0,9200
310,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
2391/000-2015
3.659,98
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - COMPLEMENTO DO PEDIDO 257-1 - |
ASSISTÊNCIA |
310,00
UN
0,0800
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
110,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2403/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
75,80
KG
10,0000
1,17
2 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear |
alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O |
produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
35,10
FR
30,0000
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
2.082,50
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
2412/000-2015
297,50
1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR |
MASCULINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA TAÇA CIDADE |
DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO - ESPORTES |
2.082,50
SV
7,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.677,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2442/000-2015
10,64
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG
4.256,00
KG
400,0000
7,48
2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.421,20
KG
190,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
224,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2443/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE |
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
224,40
KG
30,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.258,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2444/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
598,40
KG
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O |
SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.660,00
KG
250,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
26,72
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
2461/000-2015
2,90
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
23,20
UN
8,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS |
3,52
CX
2,0000
3.402,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2467/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: |
EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.764,00
UN
2.520,0000
3.811,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2470/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
2.145,00
UN
3.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: |
CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.666,00
UN
2.380,0000
2.700,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2472/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.300,00
UN
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: |
CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
2.000,0000
6.210,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2474/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
2.990,00
UN
4.600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
30
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: |
EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.220,00
UN
4.600,0000
2.592,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2476/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.248,00
UN
1.920,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI |
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.344,00
UN
1.920,0000
3.780,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2477/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
1.820,00
UN
2.800,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: |
CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.960,00
UN
2.800,0000
3.240,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2479/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
1.560,00
UN
2.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF |
JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.680,00
UN
2.400,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.480,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
2481/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
6.480,00
UN
600,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
16.700,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
2482/001-2015
167,00
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO |
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
16.700,00
HR
100,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
2519/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
4,53
PAR
3,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2530/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
4,53
PAR
3,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2538/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 |
CEF - SAÚDE |
4,53
PAR
3,0000
4,35
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
2544/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
4,35
PCT
3,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
336
2551/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - |
SAÚDE |
4,53
PAR
3,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
9.957,04
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/002-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
209,05
SV
185,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
30
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
413,82
SV
363,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
541,89
SV
223,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
468,18
SV
289,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
270,54
SV
167,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
508,68
SV
314,0000
1,13
8 - EXAME DE ACIDO URICO
207,92
SV
184,0000
1,10
9 - EXAME DE CREATININA
309,10
SV
281,0000
1,15
10 - EXAME DE TGO
232,30
SV
202,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
250,70
SV
218,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
499,10
SV
434,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
362,25
SV
315,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
351,90
SV
306,0000
10,86
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.073,38
SV
283,0000
5,27
16 - EXAME DE BETA HCG
1.749,64
SV
332,0000
1,13
17 - EXAME DE AMILASE
21,47
SV
19,0000
4,86
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
291,60
SV
60,0000
1,21
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,61
SV
41,0000
2,43
20 - EXAME DE DHL
140,94
SV
58,0000
1,29
21 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
3,87
SV
3,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
376,51
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/002-2015
4.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
376,51
SV
0,0900
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
9.969,31
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2612/000-2015
18,53
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
60,22
M2
3,2500
33,50
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
75,38
M²
2,2500
623,98
3 - PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD
2.495,92
CJ
4,0000
12,70
4 - LATEX
5.334,00
M²
420,0000
13,70
5 - ESMALTE
137,00
M²
10,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
282,00
M²
20,0000
8,68
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
1.345,40
M²
155,0000
35,05
8 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA - REFORME DO PREDIO |
ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
239,39
M²
6,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.308,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2613/000-2015
123,66
1 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
247,32
CJ
2,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
587,35
M²
14,3500
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
13,78
MT
2,3400
74,06
4 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL
131,83
M²
1,7800
99,34
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
99,34
M³
1,0000
7,61
6 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
ASSENTAMENTO |
15,22
M²
2,0000
14,22
7 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
42,66
M²
3,0000
5,63
8 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
16,89
M²
3,0000
32,32
9 - RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA
129,28
UN
4,0000
24,69
10 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E |
24,69
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
30
REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
68,15
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
2643/000-2015
0,68
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
20,40
UN
30,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
19,00
UN
10,0000
2,00
3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
20,00
UN
10,0000
1,75
4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
8,75
UN
5,0000
15,86
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
275
2645/000-2015
2,35
1 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
4,70
UN
2,0000
3,30
2 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
6,60
UN
2,0000
2,28
3 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4,56
UN
2,0000
280,00
1308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
278
2653/000-2015
100,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
SV
1,0000
180,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
1,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
16.788,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2699/000-2015
1,69
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
3.339,44
KG
1.976,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
5.225,00
KG
2.500,0000
2,83
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração |
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física |
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que |
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente |
407,52
KG
144,0000
1,32
4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas |
161,04
UN
122,0000
2,28
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
2.325,60
KG
1.020,0000
7,39
6 - SALSA
22,17
KG
3,0000
9,29
7 - CEBOLINHA VERDE
111,48
KG
12,0000
2,42
8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
774,40
KG
320,0000
2,48
9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de |
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem |
substâncias estranhas a sua composição normal |
734,40
UN
240,0000
9,36
11 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material |
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme |
intacta |
842,40
KG
90,0000
3,89
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes |
77,80
KG
20,0000
17,34
13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária |
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do |
produto, Responsável técnico |
1.734,00
KG
100,0000
16,34
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg |
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, |
Responsável técnico |
326,80
KG
20,0000
4,09
15 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. |
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO |
409,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
527,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2701/000-2015
2,28
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
264,48
KG
116,0000
7,39
2 - SALSA
29,56
KG
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
30
3,89
3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA |
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO |
233,40
KG
60,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
215,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2706/000-2015
3,45
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
207,00
KG
60,0000
4,34
2 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA |
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO |
8,68
KG
2,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
260,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2707/000-2015
3,26
1 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de |
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO |
260,80
KG
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
970,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2709/000-2015
2,09
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
526,68
KG
252,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas |
287,76
UN
218,0000
4,34
3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA |
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO |
156,24
KG
36,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
272,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2710/000-2015
2,88
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
28,80
KG
10,0000
2,83
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração |
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física |
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que |
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente |
158,48
KG
56,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
19,84
UN
8,0000
3,26
4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de |
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO |
65,20
KG
20,0000
0,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
60,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/006-2014
15,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO DE |
PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
60,00
SV
4,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
65,16
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/002-2015
2,43
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,87
SV
9,0000
1,11
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
43,29
SV
39,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
150,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/007-2014
15,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - Face, torax e idade óssea. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
SV
10,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
180,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/008-2014
15,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
12,0000
2.812,46
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
652
2775/001-2015
607,88
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - |
2.812,46
%
4,6300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
30
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
817,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2779/000-2015
1,69
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
202,80
KG
120,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
213,18
KG
102,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
57,60
KG
20,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes |
60,76
KG
14,0000
4,20
6 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA |
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO |
42,00
KG
10,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
784,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2780/000-2015
7,39
1 - SALSA
29,56
KG
4,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
290,40
KG
120,0000
2,42
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA |
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO |
464,64
KG
192,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
853,64
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2781/000-2015
2,42
1 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
96,80
KG
40,0000
7,01
2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato |
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem |
588,84
KG
84,0000
4,20
3 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA |
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO |
168,00
KG
40,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
155,60
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
763
2815/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
155,60
FD
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
7,88
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2818/000-2015
3,94
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de |
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - |
ABB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
7,88
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
330,15
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2819/000-2015
28,95
1 - Bota de segurança, confeccionada em PVC, na cor preta, numeração variada, fabricada com alto teor |
plastificante polimérico e PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando |
assim maior aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e |
tração, forrado internamente com poliéster, possuindo cabedal em PVC impermeável, solado injetado direto do |
cabedal e palmilha de montagem em PVC. Dimensões aproximadas: altura do cano 290 mm, espessura do |
solado (nervura) 6,1 mm, (entrenervura) 14,1 mm, altura do salto 32,8 mm. - FUJIWARA |
144,75
PAR
5,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ |
15,00
UN
10,0000
3,21
3 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 |
cm x 3 cm x 3,5 cm), com borracha sintética dupla com aproximadamente 3 mm de espessura e 3 cm de |
altura fixada a base com grampos, com cabo de madeira plastificada, medindo aproximadamente 1,40 m de |
comprimento. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
32,10
UN
10,0000
3,65
4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e |
sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE |
36,50
PCT
10,0000
4,60
5 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 |
46,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
30
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de |
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR |
2,79
6 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA |
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
55,80
FR
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
303,20
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
763
2820/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
151,60
KG
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
151,60
KG
20,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
-3.015,20
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
653
2832/000-2015 - 01
-3.015,20
1 - Anulação da Nota nº 2832/0-2015 - MOTIVO: ENCERRADO CONTRATO COM EMPRESA
-3.015,20
1,0000
6.880,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2876/000-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
6.880,00
UN
16,0000
122,85
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
2881/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. BAMBURRAL PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO |
VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE |
R$ 122,85 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
122,85
KM
40,0000
61,42
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
2882/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. V. NOVA PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO |
VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DO ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ |
61,43 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
61,42
KM
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.720,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2905/001-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
1.720,00
UN
4,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 |
120,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
30
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
2.819,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
351
2962/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
1.732,68
SV
9,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
512,40
SV
5,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO |
DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
573,92
SV
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.079,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2996/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
335,00
FR
250,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
376,00
FD
20,0000
5,27
3 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
368,90
FR
70,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
760,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3086/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. CORPO TBI
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER CPV 1798 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
TOTAL R$ 760,00 - C/C 404-7 (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
450,00
HR
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
4.477,13
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3089/000-2015
49,49
1 - BUCHA. TRAS. BANDEJA DIANT.
98,98
UN
2,0000
49,00
2 - BIELETA. ESTABILIZADORA
98,00
PÇ
2,0000
123,97
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
247,94
UN
2,0000
85,26
4 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
170,52
UN
2,0000
75,95
5 - PASTILHA - DIANTEIRA
75,95
UN
1,0000
32,34
6 - BUCHA. TRAS. FEIXE MOLA TRAS.
64,68
PÇ
2,0000
19,60
7 - BUCHA ALGEMA. FEIXE TRAS.
78,40
PÇ
4,0000
91,14
8 - BUCHA DIANTEIRA. FEIXE MOLA TRAS.
182,28
UN
2,0000
138,67
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
277,34
PÇ
2,0000
42,14
10 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS.
84,28
UN
2,0000
95,06
11 - ROLAMENTO TRASEIRO
190,12
UN
2,0000
45,08
12 - RETENTOR. ROLAMENTO
90,16
UN
2,0000
99,47
13 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
198,94
PÇ
2,0000
285,18
14 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
285,18
UN
1,0000
154,84
15 - TAMBOR DE FREIO
309,68
UN
2,0000
43,12
16 - JUNTA CORPO. TBI
43,12
PÇ
1,0000
171,99
17 - BOBINA DE IGNIÇAO
171,99
UN
1,0000
65,17
18 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,17
UN
1,0000
155,82
19 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
155,82
UN
1,0000
69,09
20 - JUNTA CARTER
69,09
UN
1,0000
68,11
21 - RETENTOR DO VOLANTE
68,11
UN
1,0000
27,93
22 - FILTRO DE OLEO
27,93
UN
1,0000
45,08
23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,08
UN
1,0000
510,09
24 - EMBREAGEM
510,09
UN
1,0000
198,94
25 - FORRO. DE PORTA
198,94
PÇ
1,0000
65,17
26 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
130,34
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
30
395,92
27 - LANTERNA TRASEIRA
395,92
UN
1,0000
143,08
28 - Aquisiçao de: CARCAÇA. TERMOSTATO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER, CPV 1798 - |
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 4.477,13 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
143,08
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
252,35
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
3162/000-2015
5,05
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL P ARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRATOR |
DBA 9457 DO CA PARA OFICINA TRATOR AÇO. APLICAR DESCONTO DE 2% SENDO O VALOR TOTAL |
LÍQUIDO - R$ 252,35 - DES. AGRÁRIO |
252,35
KM
50,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-1.072,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
673
3163/000-2015 - 01
-1.072,00
1 - Anulação da Nota nº 3163/0-2015 - MOTIVO: ENCERRADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-1.072,00
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
278
3170/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE |
01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
7.276,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
3184/000-2015
4,00
1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
600,00
BLC
150,0000
1,20
2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, |
refilado, colado, incluindo arte final. |
360,00
BLC
300,0000
5,10
3 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
306,00
BLC
60,0000
0,03
4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
60,00
UN
2.000,0000
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
585,00
BLC
150,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
144,00
BLC
80,0000
2,45
7 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
122,50
BLC
50,0000
1,80
8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
15x21cm, incluindo arte final. |
18,00
BLC
10,0000
2,40
9 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. |
48,00
BLC
20,0000
2,50
10 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
500,00
BLC
200,0000
1,70
11 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x |
20,5 cm, incluindo arte final |
34,00
BLC
20,0000
2,30
12 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
345,00
BLC
150,0000
6,50
13 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
130,00
BLC
20,0000
5,20
14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
arte final. |
728,00
BLC
140,0000
4,50
15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
675,00
BLC
150,0000
5,60
16 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
incluindo arte final. |
560,00
BLC
100,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
colado, incluindo arte final. |
560,00
BLC
200,0000
4,00
18 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
520,00
BLC
130,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
30
1,95
19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
390,00
BLC
200,0000
3,50
20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
70,00
BLC
20,0000
5,70
21 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 |
(1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. |
114,00
BLC
20,0000
2,80
22 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
2,80
23 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
18,50
24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
185,00
UN
10,0000
22,00
25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF |
- SAÚDE |
110,00
UN
5,0000
3.612,36
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3185/000-2015
9,90
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
990,00
M²
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
M²
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E |
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - |
SAÚDE |
329,12
UN
4,0000
7.004,72
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3186/000-2015
16,78
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
808,12
MT
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E |
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - |
SAÚDE |
609,90
UN
6,0000
0,00
1887/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
250,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
23
3201/001-2015
50,00
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES
250,00
CX
5,0000
1.816,04
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
3255/000-2015
10,37
1 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
803,26
MT
77,4600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
30
52,56
2 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X225A
367,92
UN
7,0000
18,86
3 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
132,02
UN
7,0000
125,79
4 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
503,16
UN
4,0000
2,42
5 - ESPELHO DE 4'X2' - PARA COMPLEMENTAR A OBRA DE ELÉTRICA NA UNIDADE DE ESF ARAPONGAL OESTE |
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
9,68
UN
4,0000
0,00
1918/2015
Outros/Não Aplicável
LTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
0,00
1.103,57
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
08.201.959/0001-05
0,00
30
3260/000-2015
1.103,57
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008080 - 11.2009.8.26.0495 - EXECUÇÃO |
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO - 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.103,57
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.541,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
3304/000-2015
1.917,75
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
1.917,75
DIÁRI
1,0000
1.000,00
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
1.000,00
DIÁRI
1,0000
103,97
3 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
APRESENTAÇÃO DO SHOW TRIO, DE MARCIA CASTRO, NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA PRAÇA |
BEIRA RIO DIA 22/03/2015 - GABINETE |
623,82
DIÁRI
6,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
99,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
3320/000-2015
0,17
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
99,00
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.537,60
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
3322/000-2015
0,38
1 - HALOPERIDOL 5MG - JANSSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.537,60
COMP
4.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
1.650,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
3334/000-2015
11,00
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
1.650,00
TB
150,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
180,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
3344/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
120,00
HR
2,4000
50,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA |
- APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
33,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3345/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA |
SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 33,00 - DES. AGRÁRIO |
33,00
HR
0,4000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
36.400,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
3346/000-2015
52,00
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
36.400,00
TON
700,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
60,55
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
2
3391/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO |
SERVIÇOA DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE |
60,55
KG
35,0000
0,00
2256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES |
PUBLI |
0,00
1.000,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.032.597/0001-44
0,00
652
3394/000-2015
1.000,00
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - REF. A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2015 - ASSISTÊNCIA
1.000,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
30
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
2.745,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3405/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
549,00
UNI
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO |
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
274,50
UNI
25,0000
712,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
652
3420/000-2015
3,56
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAS AS EQUIPES DO |
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO |
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA) NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
712,00
KM
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
173,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
3423/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
173,00
KG
100,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
3427/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.350,00
UN
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
26.183,06
209
3434/002-2015
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
26.183,06
HR
336,5000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
7.530,72
209
3435/002-2015
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.530,72
HR
48,0000
156,89
0,00
2334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
120,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
3476/000-2015
2,40
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 10cmX16cm - PARA UTILIZAÇÃO DOS RECIPIENTES PAPAPILHAS |
CONFECCIONADOS POR ESTA SECRETARIA PARA DISPOR NOS AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - DES. |
AGRÁRIO |
120,00
SV
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3500/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,00
HR
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 160,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
30
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3502/000-2015
137,20
1 - BENDIX DE PARTIDA
137,20
UN
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME VALOR |
TOTAL R$ 156,80 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
275,38
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
3503/000-2015
124,95
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
124,95
UN
1,0000
42,14
2 - ROLAMENTO
84,28
UN
2,0000
11,76
3 - Aquisição de: ANEL
11,76
UN
1,0000
54,39
4 - JOGO DE REPARO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME - VALOR |
TOTAL R$ 275,38 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
54,39
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
90,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
477
3504/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA P VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME VALOR TOTAL |
R$ 90,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
HR
1,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3505/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ELETRICA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME - |
VALOR TOTAL R$ 160,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
HR
1,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
3819/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR DESCONTO DE 50%) - |
GABINETE |
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
3823/000-2015
460,60
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
460,60
PÇ
1,0000
122,50
2 - CHICOTE ELETRICO
122,50
PÇ
1,0000
42,14
3 - AQUISIÇÃO: CABO. NAGATIVO E POSITIVO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR |
DESCONTO DE 2%) - GABINETE |
84,28
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
274,40
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3880/000-2015
274,40
1 - KIT EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE A SME - VALO |
TOTAL R$ 274,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
274,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3881/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE |
A SME VALOR TOTAL R$ 240,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
160,00
HR
3,2000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
786,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
784
3882/000-2015
3,93
1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente |
68cmX38cm. - KANGA |
393,00
UN
100,0000
3,93
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor vermelho ou laranja, medindo |
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA - PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES |
393,00
UN
100,0000
0,00
2416/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
186
3895/000-2015
400,00
1 - MANUTENÇAO DE BOMBA SUBMERSA . Rebobinamento, troca de rolamentos, capacitor, placa e oleo - |
MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
400,00
SV
1,0000
0,00
2502/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
179,00
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
788
3914/000-2015
89,50
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
179,00
UN
2,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
280,37
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
0,00
796
3925/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
30
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - LIMPEZA DO AR |
CONDICIONADO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
87,85
SV
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
160,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
3941/000-2015
1,60
1 - Pastas mod. DASM 10T - 25X33 (azul) - modelo anexo - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
160,00
UN
100,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
100,65
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3948/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO. EXAMINAR SISTEMA ELÉTRICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA |
9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 100,65 - DES. |
AGRÁRIO |
100,65
HR
1,2200
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3949/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA |
SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 230,00 - DES. AGRÁRIO |
200,00
HR
4,0000
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
420.514,33
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
124
3964/001-2015
17.969,24
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
420.514,33
%
23,4000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
330,36
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3977/000-2015
1,74
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
17,40
UN
10,0000
6,52
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
312,96
SC
48,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
100,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
3982/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3983/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO D VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3984/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Do engate e reforço na traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE |
DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
320,00
HR
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
202,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3987/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE MOLEJO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO C1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.267,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3997/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. TOMADA DE FORÇA
157,50
HR
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA DO CABEÇOTE
105,00
HR
1,4000
75,00
4 - SERVIÇO. DE REGULAR VALVULA
135,00
HR
1,8000
75,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO E PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
7 - SERVIÇO. DE RECUPERAR CILINDRO DA CAÇAMBA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
360,00
HR
4,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
645,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3998/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
180,00
HR
2,4000
75,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR DO PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. CURVA COLETOR ESCAPE
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA COLETOR ESCAPE - FORD F 12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
30
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.125,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4000/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONAS TRASEIRAS
600,00
HR
8,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS TRASEIROS
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE DIAFRAGMA CUICA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
0,00
2603/2015
Dispensa
M.R SONDAGENS LTDA-ME
0,00
7.995,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
16.541.366/0001-08
0,00
103
4043/000-2015
7.995,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO 33/2015 - PLANEJ. URBANO
7.995,00
SV
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
2.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
731
4051/000-2015
0,10
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL DE |
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA OS ESPETÁCULOS DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - |
CULTURA |
2.550,00
SV
25.500,0000
0,00
2673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
3.476,62
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
178
4059/000-2015
665,13
1 - CAIXA DE FERRAMENTAS. 30 PEÇAS (CHAVE COMBINANDA 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50,BIELA 8/10/13 |
ALICATE PARA ANÉIS, CHAVE CANHÃO 7/8/10, JOGO CHAVE DE FENDA E ESTRELA 8 A 16). |
1.330,26
UN
2,0000
812,93
2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 30 PEÇAS. (CHAVES COMBINANDO 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50 BIELA 8/10/13 |
ALICATE PARA ANÉIS CHAVE CANHÃO 7/8/10,JOGO CHAVE DE FENDA, ESTRELA 8 A 16, EXTENSÃO E |
CATRACA PARA SOQUETE, JOGO CHAVE HEXAGONAL 0,5 A 10, ALICATE DE CORTE ALICATE BICO E JOGO |
DE BROCAS 1,5 A 6,5). |
1.625,86
UN
2,0000
364,00
3 - SOQUETE ESTRIADO 3/8 A 1.1/4
364,00
JG
1,0000
156,50
4 - SOQUETE ESTRIADO 10 A 32 - PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,50
JG
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
4063/000-2015
0,10
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - RECADASTRAMENTO PARA O |
CEMITÉRIO DA SAUDADE - ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
SV
10.000,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
123,15
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
4064/000-2015
123,15
1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA ATENDER O EVENTO NO CCI A SER |
REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NO HORÁRIO DAS 13h00 ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
123,15
SV
1,0000
0,00
2741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME
-600,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.347.652/0001-60
0,00
458
4080/000-2015 - 01
-600,00
1 - Anulação da Nota nº 4080/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO COM CNPJ INCORRETO
-600,00
1,0000
0,00
2769/2015
Outros/Não Aplicável
OTON MENDES CUNHA
0,00
537,03
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
268.070.258-15
0,00
30
4095/000-2015
537,03
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. 0004671-85.2013.8.26.0495 - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
537,03
1,0000
600,00
2756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
290
4096/000-2015
300,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AS INCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA E |
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI |
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015 NA CIDADE DE CAJATI/SP - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
600,00
SV
2,0000
0,00
2197/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
685,34
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
103
4098/000-2015
481,34
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. FAIXA 5,35X1
481,34
SV
1,0000
12,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 30X10CM
60,00
SV
5,0000
72,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200X40CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
- PLANEJ. URBANO |
144,00
SV
2,0000
35,13
2777/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4100/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE |
MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - |
DIA 07/04/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 24h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
30
0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
49,39
2778/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
4102/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO |
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
ÀS 19h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
250,00
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - |
ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
525,40
2734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
0,00
525,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
0,00
71
4170/000-2015
199,00
1 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO
199,00
SV
1,0000
326,40
2 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA - EM CARTÃO: ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO, CPF |
390.402.888-01 - CARTÃO + LEITORA: TATIANY CRISTINA DOS SANTOS, CPF 080.092.436-39 - FINANÇAS |
326,40
SV
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-0,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 4197/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
-0,03
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-0,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 4198/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
-0,03
1,0000
35,13
2933/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
4261/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª |
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - |
GABINETE |
35,13
1,0000
35,13
2934/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
4262/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª |
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - |
GABINETE |
35,13
1,0000
35,13
2935/2015
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
0,00
100
4263/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª |
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - |
GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
7.655,70
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4309/000-2015
510,38
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA EVENTOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA |
MUNICIPAL DE CULTURA - DESCONTO DE 60% - ASSISTÊNCIA |
7.655,70
DIÁRI
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
5.058,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4310/000-2015
168,60
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA O CRAM - ASSISTÊNCIA |
5.058,00
SV
30,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4311/000-2015
120,70
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4312/000-2015
120,70
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4313/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
30
120,70
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4314/000-2015
120,70
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
15.342,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015
1.534,20
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NAS |
OFICINAS PRÉ CONFERENCIAS E ENCERRAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA |
MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DAR DESCONTO DE 20%) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
15.342,00
DIÁRI
10,0000
0,00
3088/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
2.136,64
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
4354/000-2015
2.136,64
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C |
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.136,64
1,0000
0,00
3167/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4447/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA MARIZILDA MARTINS FRANÇA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE |
CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO |
PAULO/SP - DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
3166/2015
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
0,00
466
4448/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA OFICINA DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO |
DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO PAULO/SP - DIA 22/04/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
E ESF's - MS PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
3163/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
4450/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE |
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
2.988,56
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
4451/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
1.969,76
SV
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº |
2814/2015 - CONFORME C.I.Nº 048/2015 SME/STPFO - C/C 404-7 CEF (EDUC.15) - EDUCAÇÃO |
1.018,80
SV
3,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
115,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA |
ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO |
RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE |
DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
115,80
UN
15,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.370,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO |
DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
691,20
LT
72,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
30
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
1.004,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE |
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE |
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO |
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.004,52
KG
33,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
132,50
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
4455/000-2015
2,65
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e |
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel |
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 |
numerador, incluindo arte final. - CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
132,50
BLC
50,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
2.914,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
652
4456/000-2015
116,56
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - CRAS JARDIM |
PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.914,00
M²
25,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
4457/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO |
CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 600,00 - ASSISTÊNCIA |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4458/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM |
DESCONTO R$ 680,00 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
260,00
HR
5,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
817,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4459/000-2015
93,10
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
93,10
UN
1,0000
131,32
2 - VALVULA TERMOSTATICA
131,32
PÇ
1,0000
352,80
3 - VENTOINHA. DO RADIADOR
352,80
PÇ
1,0000
240,10
4 - DISTRIBUIDOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM |
DESCONTO R$ 817,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
240,10
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4460/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4461/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO |
PELO EMPRESA DE 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
58,80
LT
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
196,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4462/000-2015
9,80
1 - SELO DO MOTOR
58,80
UN
6,0000
68,60
2 - JUNTA COLETOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA |
EMPRESA EM 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
4463/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
30
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DE AGUA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIATURA VERANEIO PLACA |
BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
7.340,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4464/000-2015
907,48
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.814,96
UN
2,0000
1.121,12
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.484,48
UN
4,0000
109,76
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
658,56
UN
6,0000
63,70
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
382,20
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4465/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR |
COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA |
39,20
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.548,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4466/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
PÇ
1,0000
176,40
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
176,40
UN
1,0000
44,10
3 - CILINDRO DA RODA
88,20
UN
2,0000
117,60
4 - JOGO DE SAPATA COM LONA
117,60
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
117,60
6 - CABO DE FREIO DE MAO
235,20
UN
2,0000
68,60
7 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
137,20
UN
2,0000
83,30
8 - JOGO DE PALHETA
83,30
PÇ
1,0000
352,80
9 - BATERIA 48AH
352,80
UN
1,0000
49,00
10 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.548,40 - ASSISTÊNCIA |
49,00
UN
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
21.600,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
4467/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
21.600,00
UN
2.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62.664,03
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4468/000-2015
57.995,40
1 - PRINCIPAL
57.995,40
1,0000
4.668,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014 |
4.668,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO
4.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
F
224.500.838-39
0,00
693
4469/000-2015
1.500,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, |
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL |
4.500,00
3,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
5.776,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/010-2014
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.776,00
SV
10,1300
61.047,24
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/001-2014
5.095,47
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
61.047,24
%
11,9800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-86,92
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5004
8701/000-2014 - 01
-86,92
1 - Anulação da Nota nº 8701/0-2014 - MOTIVO: NÃO SE FARÁ MAIS USO DO EMPENHO SUPRAMENCIONADO
-86,92
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
-1.507,60
0,00
RP
J
09.635.854/0001-19
0,00
5001
9130/000-2014 - 01
-1.507,60
1 - Anulação da Nota nº 9130/0-2014 - MOTIVO: PRODUTO NÃO ENTREGUE
-1.507,60
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
30
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
420,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/002-2014
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARA USO DO CEREST - SAÚDE
420,00
SV
2,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
49.442,85
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11743/001-2014
1.450,00
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - LOTE 02 - CONVÊNIO - REF. 2º MEDIÇÃO DO LOTE 02 - EDUCAÇÃO
49.442,85
%
34,1000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
21.199,14
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11744/001-2014
1.450,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 - EDUCAÇÃO
21.199,14
%
14,6200
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/004-2014
1.316,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF |
- PERÍODO 24/02/15 A 23/03/15 - SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
19.284,54
5001
15319/002-2014
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
19.284,54
%
8,9700
2.150,30
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
17.277,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15631/001-2014
2,80
1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL
420,00
UN
150,0000
33,00
2 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - CN SINAL
495,00
UN
15,0000
0,30
3 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL
60,00
UN
200,0000
99,80
4 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
4.990,00
UN
50,0000
15,00
5 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
1.500,00
UN
100,0000
54,80
6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
UN
50,0000
114,80
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 75 - CN SINAL
1.148,00
UN
10,0000
72,80
8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED 60/60 - CN SINAL
2.912,00
UN
40,0000
12,80
9 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
12,80
10 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM CHAPA GALVANIZADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
74,80
11 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
2.244,00
UN
30,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/003-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - MENOR |
DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO 0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE EGISTRO, FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA |
E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO 19/02 A 18/03/15 - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/003-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
TRATAMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - PERÍODO DE 19/02/15 A 18/03/15 - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
REGISTRO, 24 de Abril de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
30
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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