4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
30
Data de Lançamento: 23/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/003-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
39,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/002-2015       
7,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
Vl.Total:
7,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8,00
2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JANEIRO E 
FEVEREIRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
32,00
SV
4,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
1.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/003-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,1700
245,12
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
247/000-2015       
245,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 333 - 7003,42
Vl.Total:
245,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,22
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
248/000-2015       
491,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 334 - 14034,72
Vl.Total:
491,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,76
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
249/000-2015       
469,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1906 - 134.217,46
Vl.Total:
469,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,16
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
251/000-2015       
245,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 414 - 7004,72
Vl.Total:
245,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,43
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
252/000-2015       
126,43
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 413 - 3612,36
Vl.Total:
126,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,56
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
253/000-2015       
63,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 412 - 1816,04
Vl.Total:
63,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
258/000-2015       
23,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2876 - 712,00
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/004-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/004-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.136,65
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
267/000-2015       
2.136,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 188 - R$ 61047,24
Vl.Total:
2.136,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.900,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
267/001-2015       
0,60
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final.
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,50
2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 3 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos.
3.000,00
UN
2.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
269/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1781 - 22458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
271/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
272/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 731 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
273/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 730 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
19,92
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
274/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 733 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
556,38
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
275/000-2015       
556,38
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 729 - 5058,00
Vl.Total:
556,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
84,21
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
276/000-2015       
84,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 728 - 7655,70
Vl.Total:
84,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
13,55
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
277/000-2015       
13,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 726 - 123,15
Vl.Total:
13,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
278/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 250 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
279/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 251 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
737,10
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
280/000-2015       
737,10
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 70200,00
Vl.Total:
737,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.441,17
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
281/000-2015       
5.441,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 262 - 518206,94
Vl.Total:
5.441,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
327,60
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
282/000-2015       
327,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 31200,00
Vl.Total:
327,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
204,58
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
283/000-2015       
204,58
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 513 - R$ 16700,00
Vl.Total:
204,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
741,97
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
284/000-2015       
741,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 165 - R$ 21199,14
Vl.Total:
741,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.730,50
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
285/000-2015       
1.730,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 164 - R$ 49442,85
Vl.Total:
1.730,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
7.359,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
286/000-2015       
7.359,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 702 - R$ 420514,33
Vl.Total:
7.359,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
438,65
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
287/000-2015       
438,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1409 - R$ 9969,31
Vl.Total:
438,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
57,57
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
288/000-2015       
57,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1408 - R$ 1308,36
Vl.Total:
57,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
289/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1407 - R$ 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.857,44
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015       
2.857,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
Vl.Total:
2.857,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
11.240,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/002-2015       
90,44
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
8.591,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
95,0000
129,20
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1.
2.584,00
SV
20,0000
32,24
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE
64,48
SV
2,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
296/001-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/003-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
455,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/004-2015       
3.600,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
455,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
83.529,90
398
439/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
83.529,90
Un.:
KM
Quantidade:
30.937,0000
2,70
29.010,83
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/019-2015       
29.010,83
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
29.010,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.339,46
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/004-2015       
31.339,46
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
31.339,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.561,48
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/004-2015       
79.561,48
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
79.561,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
8.125,11
551
467/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.125,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.125,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
5.141,62
551
468/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.141,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.141,62
1.579,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.579,06
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/002-2015       
1.579,06
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.579,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
64.941,89
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/003-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,16
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
7.998,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.522,00
18.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
150,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/003-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/003-2015       
269.499,36
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/002-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
2.394,65
172
506/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
2.394,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.394,65
7.003,42
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
564/001-2015       
70,03
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Registro B, Rua Vivaldo Pereira, nº 
20 - Bairro Eiji Matsumura - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.003,42
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.532,31
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/002-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.532,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,5200
2.342,26
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/002-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.342,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,8500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.440,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/002-2015       
607,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,3700
5.907,69
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/002-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
5.907,69
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/003-2015       
0,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 5ª PARCIAL PERÍODO 03/03/2015 A 02/04/2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
232,86
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/019-2015       
232,86
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
232,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/020-2015       
357,98
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
357,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
272,02
528
912/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
272,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,02
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
22.564,80
528
914/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.564,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.564,80
140,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/003-2015       
140,10
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/005-2015       
143,88
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
982,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/007-2015       
982,51
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
982,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.100,52
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/008-2015       
1.100,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/003-2015       
106,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/003-2015       
131,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E 
Vl.Total:
131,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
70.200,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
17.862,6000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
518.206,94
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
518.206,94
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
131.859,2700
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
31.200,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
7.938,9300
39,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1053/000-2015       
0,39
Item:
1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, 
transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, 
com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe 
resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 
10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou 
desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até 
o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de  validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados  garantindo sua integridade até o uso. 
Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MEDSONDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
12.469,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1082/000-2015       
58,50
Item:
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL 
SECRETARIA
Vl.Total:
1.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA 
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.450,00
UN
10,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-4.063,36
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
653
1189/000-2015 - 01
-4.063,36
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1189/0-2015 - MOTIVO: ENCERRADO CONTRATO COM A EMPRESA
Vl.Total:
-4.063,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.571,36
269/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.422.711/0001-70
0,00
319
1230/000-2015       
0,08
Item:
1 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AZUL
Vl.Total:
1.076,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13.450,0000
0,08
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERMELHO
737,60
UN
9.220,0000
0,08
3 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERDE
108,64
UN
1.358,0000
0,08
4 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR PRETA
64,88
UN
811,0000
0,08
5 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR LARANJA
116,72
UN
1.459,0000
0,08
6 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR BRANCA
200,00
UN
2.500,0000
0,08
7 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM
524,00
UN
6.550,0000
0,16
8 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROSA
422,40
UN
2.640,0000
0,16
9 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AMARELA
160,16
UN
1.001,0000
0,16
10 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROXA - PARA SEREM 
USADAS POR TODAS AS UBS E PSF NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE DOENÇAS NO PRONTUÁRIO DOS 
PACIENTES - CONFORME PADRÃO DE CORES DO MAPA INTELIGENTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
160,96
UN
1.006,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
5.948,07
4
1251/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.948,07
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
220,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/001-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
134.217,46
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
1292/001-2015       
39.451,36
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
650,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
1300/000-2015       
1,30
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DO DEPTO DE CONVÊNIOS - 
GABINETE
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
179,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
180
1373/000-2015       
150,00
Item:
1 - REVISÃO. De garantia
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 7225 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,00
HR
2,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
10.230,00
209
1408/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.230,00
Un.:
HR
Quantidade:
93,0000
110,00
12.354,67
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
107
1456/000-2015       
12.354,67
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
Vl.Total:
12.354,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.479,91
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
75
1459/000-2015       
8.479,91
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
Vl.Total:
8.479,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
277,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1500/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
277,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1501/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
169,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1502/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO 
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
9.606,90
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1532/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
9.606,90
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.535,8500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.014,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1536/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
5.014,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.845,6000
107,25
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1545/001-2015       
0,39
Item:
1 - COLETOR DE URINA. Registro no MS/ANVISA. - Marca : MEDSONDA - Referente a termo aditivo a ser pago 
através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
107,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
275,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
10.951,12
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1549/001-2015       
2,47
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
10.951,12
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.433,6500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
359,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1551/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
359,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
132,2800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
415,78
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
415,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
153,0300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
921,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 253-2. - SAÚDE
Vl.Total:
921,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
339,2900
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
716,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
-243,44
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015 - 01
-243,44
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1570/0-2015 - Motivo: Empenho Global foi gerado como Ordinário.
Vl.Total:
-243,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
36,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
101
1571/000-2015       
1,24
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de 
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, 
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - 
FIXPAPER
Vl.Total:
18,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
3,58
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. Bloco para recado auto adesivo 
removível e reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores 
medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de comprimento, contendo  100 folhas cada. - JOCAR - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
17,90
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
60,85
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1572/000-2015       
2,77
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto 
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir 
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - 
GASFER
Vl.Total:
13,85
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
1,57
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e 
reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica  flow-pack tipo neon com as cores amarelo, 
laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo  100 
folhas cada. - KAZ
7,85
PCT
5,0000
7,83
3 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
39,15
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
35,40
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
101
1573/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, 
na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 
38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - 
Vl.Total:
35,40
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PLANEJ. URBANO
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
875,70
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/002-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
875,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17.514,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
228,72
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/004-2015       
228,72
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
228,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
68
1697/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,16
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/002-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
1.693,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
1778/000-2015       
2,40
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
2,85
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
427,50
FR
150,0000
1,32
3 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
66,00
FR
50,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
8.706,36
209
1920/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo 
alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com 
deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 
dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. 
Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.706,36
Un.:
HR
Quantidade:
78,0000
111,62
0,00
967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
598,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
2015/000-2015       
2,99
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 25CMX10CM "MANTENHA A CIDADE LIMPA" COM O LOGO DA PREFEITURA - 
PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
598,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
12,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2341/000-2015       
6,00
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO UBS VILA NOVA PARA ORGANIZAR A PRATELEIRA DE 
PRONTUÁRIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
0,00
882/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
118,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
2364/000-2015       
24,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
74,00
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 7678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
74,00
UN
1,0000
0,00
882/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
2365/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
2390/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9200
310,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
2391/000-2015       
3.659,98
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - COMPLEMENTO DO PEDIDO 257-1 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0800
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
110,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2403/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
75,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,17
2 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear 
alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O 
produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
35,10
FR
30,0000
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
2.082,50
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
2412/000-2015       
297,50
Item:
1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR 
MASCULINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA TAÇA CIDADE 
DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO - ESPORTES
Vl.Total:
2.082,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.677,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2442/000-2015       
10,64
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG
Vl.Total:
4.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
7,48
2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.421,20
KG
190,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
224,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2443/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.258,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2444/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
598,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.660,00
KG
250,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
26,72
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
2461/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
Vl.Total:
23,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
3,52
CX
2,0000
3.402,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2467/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.638,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: 
EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO
1.764,00
UN
2.520,0000
3.811,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2470/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: 
CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.666,00
UN
2.380,0000
2.700,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2472/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: 
CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
6.210,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2474/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
2.990,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: 
EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.220,00
UN
4.600,0000
2.592,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2476/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.248,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.920,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.344,00
UN
1.920,0000
3.780,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2477/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: 
CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.960,00
UN
2.800,0000
3.240,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2479/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF 
JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.680,00
UN
2.400,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.480,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
2481/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM 
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
16.700,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
2482/001-2015       
167,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de 
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo 
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
2519/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2530/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2538/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm.- DANNY LUVAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
4,35
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
2544/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,35
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
4,53
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
336
2551/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
3,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
9.957,04
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/002-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
209,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
185,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
413,82
SV
363,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
541,89
SV
223,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
468,18
SV
289,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
270,54
SV
167,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
508,68
SV
314,0000
1,13
8 - EXAME DE ACIDO URICO
207,92
SV
184,0000
1,10
9 - EXAME DE CREATININA
309,10
SV
281,0000
1,15
10 - EXAME DE TGO
232,30
SV
202,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
250,70
SV
218,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
499,10
SV
434,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
362,25
SV
315,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
351,90
SV
306,0000
10,86
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.073,38
SV
283,0000
5,27
16 - EXAME DE BETA HCG
1.749,64
SV
332,0000
1,13
17 - EXAME DE AMILASE
21,47
SV
19,0000
4,86
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
291,60
SV
60,0000
1,21
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,61
SV
41,0000
2,43
20 - EXAME DE DHL
140,94
SV
58,0000
1,29
21 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
3,87
SV
3,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
376,51
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/002-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
376,51
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
9.969,31
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2612/000-2015       
18,53
Item:
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
Vl.Total:
60,22
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3,2500
33,50
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
75,38
2,2500
623,98
3 - PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD
2.495,92
CJ
4,0000
12,70
4 - LATEX
5.334,00
420,0000
13,70
5 - ESMALTE
137,00
10,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
282,00
20,0000
8,68
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
1.345,40
155,0000
35,05
8 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA - REFORME DO PREDIO 
ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
239,39
6,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.308,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2613/000-2015       
123,66
Item:
1 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
Vl.Total:
247,32
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
587,35
14,3500
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
13,78
MT
2,3400
74,06
4 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL
131,83
1,7800
99,34
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
99,34
1,0000
7,61
6 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO
15,22
2,0000
14,22
7 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
42,66
3,0000
5,63
8 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
16,89
3,0000
32,32
9 - RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA
129,28
UN
4,0000
24,69
10 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E 
24,69
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
68,15
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
2643/000-2015       
0,68
Item:
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
Vl.Total:
20,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
19,00
UN
10,0000
2,00
3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
20,00
UN
10,0000
1,75
4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
8,75
UN
5,0000
15,86
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
275
2645/000-2015       
2,35
Item:
1 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
Vl.Total:
4,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,30
2 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
6,60
UN
2,0000
2,28
3 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
4,56
UN
2,0000
280,00
1308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
278
2653/000-2015       
100,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
180,00
SV
1,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
16.788,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2699/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
3.339,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.976,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
5.225,00
KG
2.500,0000
2,83
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
407,52
KG
144,0000
1,32
4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
161,04
UN
122,0000
2,28
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
2.325,60
KG
1.020,0000
7,39
6 - SALSA
22,17
KG
3,0000
9,29
7 - CEBOLINHA VERDE
111,48
KG
12,0000
2,42
8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
774,40
KG
320,0000
2,48
9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
734,40
UN
240,0000
9,36
11 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
842,40
KG
90,0000
3,89
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
77,80
KG
20,0000
17,34
13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.734,00
KG
100,0000
16,34
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
326,80
KG
20,0000
4,09
15 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
409,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
527,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2701/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
Vl.Total:
264,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
7,39
2 - SALSA
29,56
KG
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,89
3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
233,40
KG
60,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
215,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2706/000-2015       
3,45
Item:
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
Vl.Total:
207,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,34
2 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
8,68
KG
2,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
260,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2707/000-2015       
3,26
Item:
1 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
260,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
970,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2709/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
526,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
287,76
UN
218,0000
4,34
3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
156,24
KG
36,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
272,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2710/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
28,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,83
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
158,48
KG
56,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
19,84
UN
8,0000
3,26
4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
65,20
KG
20,0000
0,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
60,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/006-2014       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO DE 
PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
65,16
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/002-2015       
2,43
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
Vl.Total:
21,87
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
1,11
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
43,29
SV
39,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
150,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/007-2014       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - Face, torax e idade óssea. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
180,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/008-2014       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
2.812,46
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
652
2775/001-2015       
607,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
Vl.Total:
2.812,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,6300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ASSISTÊNCIA
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
817,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2779/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
202,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
213,18
KG
102,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
57,60
KG
20,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
60,76
KG
14,0000
4,20
6 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
42,00
KG
10,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
784,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2780/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
29,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
290,40
KG
120,0000
2,42
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
464,64
KG
192,0000
0,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
853,64
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2781/000-2015       
2,42
Item:
1 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
Vl.Total:
96,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
7,01
2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
588,84
KG
84,0000
4,20
3 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
168,00
KG
40,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
155,60
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
763
2815/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
155,60
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
7,88
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2818/000-2015       
3,94
Item:
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de 
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - 
ABB - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
7,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
330,15
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2819/000-2015       
28,95
Item:
1 - Bota de segurança, confeccionada em PVC, na cor preta, numeração variada, fabricada com alto teor 
plastificante polimérico e PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando 
assim maior aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e 
tração, forrado internamente com poliéster, possuindo cabedal em PVC impermeável, solado injetado direto do 
cabedal e palmilha de montagem em PVC. Dimensões aproximadas: altura do cano 290 mm, espessura do 
solado (nervura) 6,1 mm, (entrenervura) 14,1 mm, altura do salto 32,8 mm. - FUJIWARA
Vl.Total:
144,75
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
15,00
UN
10,0000
3,21
3 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
cm x 3 cm x 3,5 cm), com borracha sintética dupla com aproximadamente 3 mm de espessura e 3 cm de 
altura fixada a base com grampos, com cabo de madeira plastificada, medindo aproximadamente 1,40 m de 
comprimento. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
32,10
UN
10,0000
3,65
4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e 
sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE
36,50
PCT
10,0000
4,60
5 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
46,00
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR
2,79
6 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
55,80
FR
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
303,20
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
763
2820/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
151,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
151,60
KG
20,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
-3.015,20
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
653
2832/000-2015 - 01
-3.015,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2832/0-2015 - MOTIVO: ENCERRADO CONTRATO COM EMPRESA
Vl.Total:
-3.015,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.880,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2876/000-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
122,85
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
2881/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. BAMBURRAL PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO 
VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE 
R$ 122,85 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,85
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
61,42
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
2882/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. V. NOVA PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO 
VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DO ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 
61,43 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.720,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2905/001-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C 
624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 
FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
2.819,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
351
2962/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.732,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
512,40
SV
5,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO 
DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
573,92
SV
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.079,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2996/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
335,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
376,00
FD
20,0000
5,27
3 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
368,90
FR
70,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
760,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3086/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. CORPO TBI
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER CPV 1798 - PERTENCENTE A SME, VALOR 
TOTAL R$ 760,00 - C/C 404-7 (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
450,00
HR
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
4.477,13
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3089/000-2015       
49,49
Item:
1 - BUCHA. TRAS. BANDEJA DIANT.
Vl.Total:
98,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,00
2 - BIELETA. ESTABILIZADORA
98,00
2,0000
123,97
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
247,94
UN
2,0000
85,26
4 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
170,52
UN
2,0000
75,95
5 - PASTILHA - DIANTEIRA
75,95
UN
1,0000
32,34
6 - BUCHA. TRAS. FEIXE MOLA TRAS.
64,68
2,0000
19,60
7 - BUCHA ALGEMA. FEIXE TRAS.
78,40
4,0000
91,14
8 - BUCHA DIANTEIRA. FEIXE MOLA TRAS.
182,28
UN
2,0000
138,67
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
277,34
2,0000
42,14
10 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS.
84,28
UN
2,0000
95,06
11 - ROLAMENTO TRASEIRO
190,12
UN
2,0000
45,08
12 - RETENTOR. ROLAMENTO
90,16
UN
2,0000
99,47
13 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
198,94
2,0000
285,18
14 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
285,18
UN
1,0000
154,84
15 - TAMBOR DE FREIO
309,68
UN
2,0000
43,12
16 - JUNTA CORPO. TBI
43,12
1,0000
171,99
17 - BOBINA DE IGNIÇAO
171,99
UN
1,0000
65,17
18 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,17
UN
1,0000
155,82
19 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
155,82
UN
1,0000
69,09
20 - JUNTA CARTER
69,09
UN
1,0000
68,11
21 - RETENTOR DO VOLANTE
68,11
UN
1,0000
27,93
22 - FILTRO DE OLEO
27,93
UN
1,0000
45,08
23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,08
UN
1,0000
510,09
24 - EMBREAGEM
510,09
UN
1,0000
198,94
25 - FORRO. DE PORTA
198,94
1,0000
65,17
26 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
130,34
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
395,92
27 - LANTERNA TRASEIRA
395,92
UN
1,0000
143,08
28 - Aquisiçao de: CARCAÇA. TERMOSTATO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER, CPV 1798 - 
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 4.477,13 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
143,08
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
252,35
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
3162/000-2015       
5,05
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL P ARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO TRATOR 
DBA 9457 DO CA PARA OFICINA TRATOR AÇO. APLICAR DESCONTO DE 2% SENDO O VALOR TOTAL 
LÍQUIDO - R$ 252,35 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
252,35
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-1.072,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
673
3163/000-2015 - 01
-1.072,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3163/0-2015 - MOTIVO: ENCERRADO O CONTRATO COM A EMPRESA
Vl.Total:
-1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
278
3170/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE 
01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
7.276,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
3184/000-2015       
4,00
Item:
1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
150,0000
1,20
2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
360,00
BLC
300,0000
5,10
3 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
306,00
BLC
60,0000
0,03
4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
60,00
UN
2.000,0000
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
585,00
BLC
150,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
144,00
BLC
80,0000
2,45
7 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
122,50
BLC
50,0000
1,80
8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
18,00
BLC
10,0000
2,40
9 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final.
48,00
BLC
20,0000
2,50
10 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
500,00
BLC
200,0000
1,70
11 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 
20,5 cm,  incluindo arte final
34,00
BLC
20,0000
2,30
12 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
6,50
13 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
130,00
BLC
20,0000
5,20
14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
728,00
BLC
140,0000
4,50
15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
675,00
BLC
150,0000
5,60
16 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
560,00
BLC
100,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
560,00
BLC
200,0000
4,00
18 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
520,00
BLC
130,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,95
19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
390,00
BLC
200,0000
3,50
20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento:  colado, incluindo arte final.
70,00
BLC
20,0000
5,70
21 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final.
114,00
BLC
20,0000
2,80
22 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
56,00
BLC
20,0000
2,80
23 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
56,00
BLC
20,0000
18,50
24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
185,00
UN
10,0000
22,00
25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF 
- SAÚDE
110,00
UN
5,0000
3.612,36
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3185/000-2015       
9,90
Item:
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
329,12
UN
4,0000
7.004,72
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3186/000-2015       
16,78
Item:
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
808,12
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
609,90
UN
6,0000
0,00
1887/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
250,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
23
3201/001-2015       
50,00
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
1.816,04
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
3255/000-2015       
10,37
Item:
1 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
803,26
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
77,4600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
52,56
2 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X225A
367,92
UN
7,0000
18,86
3 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
132,02
UN
7,0000
125,79
4 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
503,16
UN
4,0000
2,42
5 - ESPELHO DE 4'X2' - PARA COMPLEMENTAR A OBRA DE ELÉTRICA NA UNIDADE DE ESF ARAPONGAL OESTE 
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9,68
UN
4,0000
0,00
1918/2015
Outros/Não Aplicável
LTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
0,00
1.103,57
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
08.201.959/0001-05
0,00
30
3260/000-2015       
1.103,57
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008080 - 11.2009.8.26.0495 - EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO - 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.103,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.541,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
3304/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
1.000,00
DIÁRI
1,0000
103,97
3 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
APRESENTAÇÃO DO SHOW TRIO, DE MARCIA CASTRO, NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA PRAÇA 
BEIRA RIO DIA 22/03/2015 - GABINETE
623,82
DIÁRI
6,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
99,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
3320/000-2015       
0,17
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.537,60
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
3322/000-2015       
0,38
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG  - JANSSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.537,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
1.650,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
3334/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
180,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
3344/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
50,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA 
- APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
33,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3345/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA 
SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 33,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
36.400,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
3346/000-2015       
52,00
Item:
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
36.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
700,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
60,55
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
2
3391/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO 
SERVIÇOA DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
60,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
0,00
2256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES 
PUBLI
0,00
1.000,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.032.597/0001-44
0,00
652
3394/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - REF. A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
2.745,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3405/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
274,50
UNI
25,0000
712,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
652
3420/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAS AS EQUIPES DO 
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO 
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA) NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
173,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
3423/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
3427/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
26.183,06
209
3434/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.183,06
Un.:
HR
Quantidade:
336,5000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
7.530,72
209
3435/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.530,72
Un.:
HR
Quantidade:
48,0000
156,89
0,00
2334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
120,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
3476/000-2015       
2,40
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 10cmX16cm - PARA UTILIZAÇÃO DOS RECIPIENTES PAPAPILHAS 
CONFECCIONADOS POR ESTA SECRETARIA PARA DISPOR NOS AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3500/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 160,00 - DES. AGRÁRIO
60,00
HR
1,2000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3502/000-2015       
137,20
Item:
1 - BENDIX DE PARTIDA
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME VALOR 
TOTAL R$ 156,80 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
275,38
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
3503/000-2015       
124,95
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
124,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
42,14
2 - ROLAMENTO
84,28
UN
2,0000
11,76
3 - Aquisição de: ANEL
11,76
UN
1,0000
54,39
4 - JOGO DE REPARO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME - VALOR 
TOTAL R$ 275,38 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
54,39
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
90,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
477
3504/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA P VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME VALOR TOTAL 
R$ 90,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3505/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ELETRICA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME - 
VALOR TOTAL R$ 160,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
90,00
HR
1,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
3819/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR DESCONTO DE 50%) - 
GABINETE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
3823/000-2015       
460,60
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - CHICOTE ELETRICO
122,50
1,0000
42,14
3 - AQUISIÇÃO: CABO. NAGATIVO E POSITIVO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO PALIO BVZ 6178 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - GABINETE
84,28
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
274,40
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3880/000-2015       
274,40
Item:
1 - KIT EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE A SME - VALO 
TOTAL R$ 274,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3881/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE 
A SME VALOR TOTAL R$ 240,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
160,00
HR
3,2000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
786,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
784
3882/000-2015       
3,93
Item:
1 - COLETES 100% POLIESTER..  sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA
Vl.Total:
393,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,93
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor vermelho ou laranja, medindo 
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA - PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES
393,00
UN
100,0000
0,00
2416/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
186
3895/000-2015       
400,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BOMBA SUBMERSA . Rebobinamento, troca de rolamentos, capacitor, placa e oleo - 
MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2502/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
179,00
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
788
3914/000-2015       
89,50
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
280,37
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
0,00
796
3925/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - LIMPEZA DO AR 
CONDICIONADO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
87,85
SV
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
160,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
3941/000-2015       
1,60
Item:
1 - Pastas mod. DASM 10T - 25X33 (azul) - modelo anexo - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
100,65
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3948/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO. EXAMINAR SISTEMA ELÉTRICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 
9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 100,65 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
100,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3949/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA 
SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 230,00 - DES. AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
420.514,33
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
124
3964/001-2015       
17.969,24
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
420.514,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
23,4000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
330,36
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3977/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,52
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
312,96
SC
48,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
100,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
3982/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3983/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO D VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3984/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Do engate e reforço na traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 
DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
202,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3987/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MOLEJO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO C1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.267,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3997/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA DO CABEÇOTE
105,00
HR
1,4000
75,00
4 - SERVIÇO. DE REGULAR VALVULA
135,00
HR
1,8000
75,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO E PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
7 - SERVIÇO. DE RECUPERAR CILINDRO DA CAÇAMBA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
360,00
HR
4,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
645,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3998/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR DO PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. CURVA COLETOR ESCAPE
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA COLETOR ESCAPE - FORD F 12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.125,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4000/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONAS TRASEIRAS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS TRASEIROS
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE DIAFRAGMA CUICA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
0,00
2603/2015
Dispensa
M.R SONDAGENS LTDA-ME
0,00
7.995,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
16.541.366/0001-08
0,00
103
4043/000-2015       
7.995,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO 33/2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.995,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
2.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
731
4051/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA OS ESPETÁCULOS DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25.500,0000
0,00
2673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
3.476,62
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
178
4059/000-2015       
665,13
Item:
1 - CAIXA DE FERRAMENTAS. 30 PEÇAS (CHAVE COMBINANDA 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50,BIELA 8/10/13 
ALICATE PARA ANÉIS, CHAVE CANHÃO 7/8/10, JOGO CHAVE DE FENDA E ESTRELA 8 A 16).
Vl.Total:
1.330,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
812,93
2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 30 PEÇAS. (CHAVES COMBINANDO 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50 BIELA 8/10/13 
ALICATE PARA ANÉIS CHAVE CANHÃO 7/8/10,JOGO CHAVE DE FENDA, ESTRELA 8 A 16, EXTENSÃO E 
CATRACA PARA SOQUETE, JOGO CHAVE HEXAGONAL 0,5 A 10, ALICATE DE CORTE ALICATE BICO E JOGO 
DE BROCAS 1,5 A 6,5).
1.625,86
UN
2,0000
364,00
3 - SOQUETE ESTRIADO 3/8 A 1.1/4
364,00
JG
1,0000
156,50
4 - SOQUETE ESTRIADO 10 A 32 - PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,50
JG
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
4063/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - RECADASTRAMENTO PARA O 
CEMITÉRIO DA SAUDADE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10.000,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
123,15
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
4064/000-2015       
123,15
Item:
1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO  - PARA ATENDER O EVENTO NO CCI A SER 
REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NO HORÁRIO DAS 13h00 ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME
-600,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.347.652/0001-60
0,00
458
4080/000-2015 - 01
-600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4080/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO COM CNPJ INCORRETO
Vl.Total:
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2769/2015
Outros/Não Aplicável
OTON MENDES CUNHA
0,00
537,03
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
268.070.258-15
0,00
30
4095/000-2015       
537,03
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROC. 0004671-85.2013.8.26.0495 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
537,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
2756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
290
4096/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AS INCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA E 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015 NA CIDADE DE CAJATI/SP - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
2197/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
685,34
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
103
4098/000-2015       
481,34
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. FAIXA 5,35X1
Vl.Total:
481,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 30X10CM
60,00
SV
5,0000
72,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200X40CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
- PLANEJ. URBANO
144,00
SV
2,0000
35,13
2777/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4100/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE 
MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - 
DIA 07/04/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 24h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
49,39
2778/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
4102/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 19h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
250,00
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,40
2734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
0,00
525,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
0,00
71
4170/000-2015       
199,00
Item:
1 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO
Vl.Total:
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
326,40
2 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA - EM CARTÃO: ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO, CPF 
390.402.888-01 - CARTÃO + LEITORA: TATIANY CRISTINA DOS SANTOS, CPF 080.092.436-39 - FINANÇAS
326,40
SV
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-0,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4197/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-0,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4198/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2933/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
4261/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2934/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
4262/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2935/2015
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
0,00
100
4263/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
7.655,70
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4309/000-2015       
510,38
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA EVENTOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA - DESCONTO DE 60% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.655,70
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
5.058,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4310/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA O CRAM - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.058,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4311/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4312/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4313/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA - E
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.810,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4314/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
15.342,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015       
1.534,20
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NAS 
OFICINAS PRÉ CONFERENCIAS E ENCERRAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DAR DESCONTO DE 20%) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.342,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
0,00
3088/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.136,64
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
4354/000-2015       
2.136,64
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.136,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3167/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4447/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA MARIZILDA MARTINS FRANÇA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE 
CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
3166/2015
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
0,00
466
4448/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA OFICINA DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO 
DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO PAULO/SP - DIA 22/04/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF's - MS PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3163/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
4450/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
2.988,56
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
4451/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
1.969,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 
2814/2015 - CONFORME C.I.Nº 048/2015 SME/STPFO - C/C 404-7 CEF (EDUC.15) - EDUCAÇÃO
1.018,80
SV
3,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
115,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA 
ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO 
RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE 
DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.370,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
679,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO 
DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
691,20
LT
72,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
1.004,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE 
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO 
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
132,50
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
4455/000-2015       
2,65
Item:
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e 
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel 
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 
numerador, incluindo arte final. - CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,50
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
2.914,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
652
4456/000-2015       
116,56
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - CRAS JARDIM 
PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.914,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
25,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
4457/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 600,00 - ASSISTÊNCIA
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4458/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM 
DESCONTO R$ 680,00 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
260,00
HR
5,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
817,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4459/000-2015       
93,10
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,32
2 - VALVULA TERMOSTATICA
131,32
1,0000
352,80
3 - VENTOINHA. DO RADIADOR
352,80
1,0000
240,10
4 - DISTRIBUIDOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM 
DESCONTO R$ 817,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
240,10
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4460/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4461/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO 
PELO EMPRESA DE 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
196,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4462/000-2015       
9,80
Item:
1 - SELO DO MOTOR
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
68,60
2 - JUNTA COLETOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA 
EMPRESA EM 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
4463/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO COLETOR
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DE AGUA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIATURA VERANEIO PLACA 
BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
7.340,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4464/000-2015       
907,48
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.814,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.121,12
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.484,48
UN
4,0000
109,76
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
658,56
UN
6,0000
63,70
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
382,20
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4465/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR 
COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.548,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4466/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
176,40
UN
1,0000
44,10
3 - CILINDRO DA RODA
88,20
UN
2,0000
117,60
4 - JOGO DE SAPATA COM LONA
117,60
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
117,60
6 - CABO DE FREIO DE MAO
235,20
UN
2,0000
68,60
7 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
137,20
UN
2,0000
83,30
8 - JOGO DE PALHETA
83,30
1,0000
352,80
9 - BATERIA 48AH
352,80
UN
1,0000
49,00
10 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.548,40 - ASSISTÊNCIA
49,00
UN
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
21.600,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
4467/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62.664,03
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4468/000-2015       
57.995,40
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.995,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.668,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014
4.668,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO
4.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
F
224.500.838-39
0,00
693
4469/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
5.776,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/010-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.776,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,1300
61.047,24
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/001-2014       
5.095,47
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.047,24
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
11,9800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-86,92
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5004
8701/000-2014 - 01
-86,92
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8701/0-2014 - MOTIVO: NÃO SE FARÁ MAIS USO DO EMPENHO SUPRAMENCIONADO
Vl.Total:
-86,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
-1.507,60
0,00
RP
J
09.635.854/0001-19
0,00
5001
9130/000-2014 - 01
-1.507,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9130/0-2014 - MOTIVO: PRODUTO NÃO ENTREGUE
Vl.Total:
-1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
420,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/002-2014       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARA USO DO CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
49.442,85
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11743/001-2014       
1.450,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - LOTE 02 - CONVÊNIO - REF. 2º MEDIÇÃO DO LOTE 02 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49.442,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
34,1000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
21.199,14
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11744/001-2014       
1.450,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.199,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,6200
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/004-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF 
- PERÍODO 24/02/15 A 23/03/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
19.284,54
5001
15319/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
19.284,54
Un.:
%
Quantidade:
8,9700
2.150,30
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
17.277,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15631/001-2014       
2,80
Item:
1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
33,00
2 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - CN SINAL
495,00
UN
15,0000
0,30
3 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL
60,00
UN
200,0000
99,80
4 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
4.990,00
UN
50,0000
15,00
5 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
1.500,00
UN
100,0000
54,80
6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
UN
50,0000
114,80
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 75 - CN SINAL
1.148,00
UN
10,0000
72,80
8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED 60/60 - CN SINAL
2.912,00
UN
40,0000
12,80
9 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
12,80
10 - PLACAS DE NOMES DE RUA - LOGRADOURO - EM CHAPA GALVANIZADA - 20X50CM - CN SINAL
384,00
UN
30,0000
74,80
11 - PLACA DE SINALIZAÇÃO  VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
2.244,00
UN
30,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/003-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - MENOR 
DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO 0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE EGISTRO, FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO 19/02 A 18/03/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/003-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 
CEF - PERÍODO DE 19/02/15 A 18/03/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 24 de Abril de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2015 ATÉ 23/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125