4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
| Data de Lançamento: 23/07/2015 |
5.964,47
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/015-2013
5.964,47
| 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - ERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA |
| PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
| DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
5.964,47
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.998,76
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/022-2015
1.998,76
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.998,76
1,0000
614,32
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/006-2015
614,32
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
614,32
1,0000
396,12
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/011-2015
396,12
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
396,12
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
10.297,12
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/012-2015
10.297,12
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.297,12
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
6.564,30
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/006-2015
6.564,30
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
6.564,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.385,18
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/008-2015
8.385,18
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
8.385,18
1,0000
85,13
5824/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
524/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 15/03 ÀS |
| 12:38 NA RODOVIA SP 55KM 318 - ITANHAÉM/SP - INFRAÇÃO Nº 1P818159-3 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
766,16
5876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
525/000-2015
766,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA NO DIA |
| 06/04/2015 ÀS 14:35HS NA RODOVIA SP 55KM - ITARIRI - INFRAÇÃO Nº 1G347612-2 COM O VEÍCULO |
| SANTANA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS |
766,16
SV
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
100.000,00
351120200
O
0,00
5812
553/000-2015
100.000,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 23/07/2015
100.000,00
1,0000
0,00
6312/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
102,15
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
554/000-2015
102,15
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE |
| TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 NO DIA 08/04/2015 ÀS 11h14 NA |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 - REGISTRO - INFRAÇÃO Nº 32043780 - SERV. MUNICIPAIS |
102,15
SV
1,0000
1.063,15
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/026-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
1.063,15
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
1.063,15
1,0000
268,34
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/042-2015
268,34
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
268,34
1,0000
626,84
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/043-2015
626,84
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
626,84
1,0000
2.812,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.812,30
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/010-2015
2.812,30
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.812,30
1,0000
159,58
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
159,58
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/007-2015
159,58
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
159,58
1,0000
18.226,80
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
18.226,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/006-2015
18.226,80
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
18.226,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.221,92
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/007-2015
3.221,92
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.221,92
1,0000
14.521,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
14.521,97
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/006-2015
14.521,97
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
14.521,97
1,0000
153,27
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/003-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
153,27
%
7,6600
276,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/006-2015
276,62
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
| CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
276,62
1,0000
81,12
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/012-2015
81,12
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
81,12
1,0000
1.725,61
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/019-2015
1.725,61
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.725,61
1,0000
81,12
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/006-2015
81,12
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO |
| SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
81,12
1,0000
158,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
158,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/006-2015
158,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E |
| PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
158,00
1,0000
130,36
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
130,36
%
10,4300
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/004-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/006-2015
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
243,30
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
728
1400/000-2015
2,55
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO
76,50
FR
30,0000
7,60
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
91,20
KG
12,0000
7,56
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
75,60
KG
10,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
700,00
665
1431/008-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
700,00
1,0000
700,00
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/004-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/006-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
1.303,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/005-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.303,08
%
33,4100
9,70
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/003-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
9,70
%
12,1300
2.303,09
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/008-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
2.303,09
%
104,6900
101,63
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/007-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
101,63
%
8,1300
75,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
1584/001-2015
1,25
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
%
60,0000
127,46
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/003-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
127,46
%
31,8700
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
| INTERDIÇÕ |
0,00
25,40
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/001-2015
800,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS |
| SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO |
25,40
SV
0,0300
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-345,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/000-2015 - 01
-345,00
1 - Anulação da Nota nº 1590/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-345,00
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
134,80
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/003-2015
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
134,80
1,0000
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/003-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
| ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/004-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
| ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.700,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3262/001-2015
17,00
| 1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.700,00
KG
100,0000
0,00
1859/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
3278/000-2015 - 01
-3.000,00
1 - Anulação da Nota nº 3278/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-3.000,00
1,0000
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/036-2015
1.755,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - Dispensa de Licitação nº 010/2015: Contratação de empresa |
| especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato |
| de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
967,99
%
0,5500
258,13
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/037-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
258,13
%
0,1500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/038-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,3300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/039-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
%
0,6300
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
25.832,92
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/003-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
25.832,92
HR
332,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/005-2015
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
138,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.824.339/0001-51
0,00
784
4050/000-2015
9,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
90,00
KG
10,0000
8,00
2 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
| 3 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS |
| 2015 - ESPORTES |
24,00
PCT
3,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
744,80
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
784
4054/000-2015
10,64
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO |
| PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
744,80
KG
70,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.636,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4232/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
282,00
FR
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
352,50
UN
150,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
222,00
FR
200,0000
0,48
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
4,56
| 5 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS |
| OS CRAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
684,00
UN
150,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
758,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
4385/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
758,00
KG
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
453,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
4392/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
226,50
PAR
150,0000
1,51
| 2 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
226,50
PAR
150,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
1.433,73
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/004-2015
1.433,73
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
1.433,73
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
110,60
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
39
5032/000-2015
32,00
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível - CIS
34,00
CX
1,0000
11,15
| 3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança - GENMES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
44,60
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
54,90
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
39
5033/000-2015
1,83
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
| de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. |
| PRÓPRIO - JURÍDICO |
54,90
CX
30,0000
0,00
2931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
1.250,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
71
5146/000-2015
1.250,00
| 1 - APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR . Total de 6,5mt² - PARA APLICAÇÃO NA PORTA DO PAC |
| - POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E NA PORTA DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE |
| DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
1.250,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
0,00
3542/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
0,00
89,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.455.406/0001-21
0,00
644
5147/000-2015
8,90
| 1 - TECIDO TIPO POLIÉSTER XADREZ - VERDE - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
89,00
MT
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
367,65
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5148/000-2015
9,60
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
192,00
CX
20,0000
9,60
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
96,00
CX
10,0000
5,31
| 3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. Deverá o produto ser embalado em termo encolhível com 10 unidades. - WALEU |
| - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
79,65
EMBAL
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
7.339,60
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
5152/000-2015
27,00
1 - VIGA DE MADEIRA 5X16X3,50M EUCALIPTO
1.620,00
UN
60,0000
24,50
2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO
1.470,00
UN
60,0000
26,50
3 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto
2.120,00
UN
80,0000
26,62
4 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.129,60
UN
80,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.382,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5155/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
352,50
FR
250,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
111,00
FR
100,0000
4,69
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia |
| no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - MAT INSET |
234,50
UN
50,0000
4,56
| 4 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
684,00
UN
150,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
8,52
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5159/000-2015
8,52
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo |
| dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. |
| O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 rolos. Deverá constar na |
| embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. - |
| FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
8,52
EMBAL
1,0000
2.372,46
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/003-2015
2.372,46
| 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO |
| DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.372,46
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
226,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
250
5256/000-2015
1,13
| 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL |
| PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMINHO DO LIXO" NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DO |
| MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
226,00
SV
200,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
64,20
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5257/000-2015
2,90
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
29,00
UN
10,0000
1,76
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
35,20
CX
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.701,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5287/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
429,00
KG
300,0000
10,60
| 2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ATENDER O PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
1.272,00
KG
120,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
302,82
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
5294/000-2015
5,05
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CONCHAL PRETO PARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO |
302,82
KM
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
| TRATOR DBA 9456 DO CONCHAL PRETO PARA OFICINA TRATOR AÇO - APLICADO DESCONTO DE 2%, |
| SENDO O VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 302,82 - DES. AGRÁRIO |
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
| SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
| EPP |
0,00
2.340,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/001-2015
156,00
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
| período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
| (Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
| PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
2.340,00
UN
15,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
470,25
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
5464/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA. SOLDAR SALVA VIDAS NO TERMINAL - MANUTENÇÃO DO TRATOR |
| NEW HOLAND PLACA DBA 9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL |
| LÍQUIDO R$ 470,25 - DES. AGRÁRIO |
470,25
SV
5,7000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
106,17
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5465/000-2015
1,83
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
7,32
CX
4,0000
9,60
| 2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades, acondicionado em |
| saco plástico transparente e em embalagem contendo aproximadamente 500 gramas - FIXPAPER |
19,20
CX
2,0000
5,31
| 3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E |
| CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
79,65
EMBAL
15,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
271,41
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5468/000-2015
7,41
| 1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - KAZ |
7,41
CX
1,0000
32,00
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC |
64,00
CX
2,0000
32,00
| 3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC |
64,00
CX
2,0000
34,00
| 4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS - ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
136,00
CX
4,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
26.383,73
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5548/001-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.925,28
KG
2.554,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
4.340,10
KG
782,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
6.261,75
KG
1.725,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
5.419,72
KG
989,0000
3,99
| 5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,97%), FUND.E.E. - 47,73%), (APAE |
| 1,34%), (EJA EMEF - 0,38%), (EJA E.E. - 0,56%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,27%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
| 1,41%), (AEE MUNICIPAL - 1,00%), (AEE ESTADUAL - 1,14%), (INDÍGENAS - 0,09%), (QUILOMBOLAS - 0,11%) |
| - EDUCAÇÃO |
4.436,88
KG
1.112,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.280,56
506
5553/003-2015
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
649,88
KG
154,0000
4,22
| 2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
| - 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.630,68
KG
321,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
7.089,81
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
787,43
KG
49,0000
14,48
| 2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do |
| processo de compra). |
2.027,20
KG
140,0000
4,06
| 3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
4.275,18
KG
1.053,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
835,64
505
5560/004-2015
1 - ALHO. - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
835,64
KG
52,0000
16,07
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
835,64
505
5560/005-2015
1 - ALHO. - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
835,64
KG
52,0000
16,07
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.058,94
505
5560/006-2015
1 - ALHO.
835,64
KG
52,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
223,30
KG
55,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.448,70
505
5560/007-2015
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
835,64
KG
52,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
4,06
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
0,00
840,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
5595/000-2015
32,00
| 1 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
| classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
384,00
UN
12,0000
38,00
| 2 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
| classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO VI COPA REGISTRO DE |
| MUAY THAI 2015 - ESPORTES |
456,00
UN
12,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
600,20
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
68
5663/000-2015
30,01
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - A SER |
| USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
600,20
UN
20,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
621,70
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
728
5664/000-2015
42,61
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI |
170,44
UN
4,0000
30,01
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
180,06
UN
6,0000
67,80
| 3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - |
| DSI |
67,80
UN
1,0000
67,80
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
| 5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta - |
| DSI |
67,80
UN
1,0000
67,80
| 6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI - |
| MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
67,80
UN
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
8.213,84
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
5667/000-2015
399,72
| 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
799,44
DIÁRI
2,0000
926,80
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5- GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - SERVIÇO DE TENDAS PARA A VIRADA CULTURAL DE REGISTRO/SP 2015, DIAS 30 E 31 DE MAIO - |
| OBS: JÁ FOI APLICADO DESCONTO DE 40% NO PREÇO TOTAL - CULTURA |
7.414,40
DIÁRI
8,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
9.474,44
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
5668/000-2015
146,73
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). |
1.907,49
SV
13,0000
168,60
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
2.529,00
SV
15,0000
196,48
| 3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
| NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) |
3.929,60
SV
20,0000
123,15
| 4 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
1.108,35
SV
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
| (COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO, PARA A VIRADA |
| CULTURAL DE REGISTRO/SP - 2015, DIAS 30 E 31 DE MAIO - CULTURA |
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
86,56
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
5671/000-2015
7,41
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. O produto deverá ser atóxico. - KAZ |
7,41
CX
1,0000
34,00
| 2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
68,00
CX
2,0000
11,15
| 3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
| - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
11,15
UN
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
14,16
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
5672/000-2015
1,77
| 1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos, |
| contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir |
| acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código |
| de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. |
| - ELGIN - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
14,16
EMBAL
8,0000
0,00
4125/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
3.480,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
257
5679/000-2015
132,00
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
1.980,00
SV
15,0000
100,00
| 2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.500,00
SV
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.545,20
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5707/000-2015
10,81
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
756,70
BARRA
70,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
788,50
BARRA
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.812,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5708/000-2015
18,12
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.812,00
UN
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
3.600,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5709/000-2015
72,00
| 1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.600,00
M3
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
740,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5710/000-2015
0,37
| 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
740,00
UN
2.000,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
176,70
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5714/000-2015
12,30
| 1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas |
| embalados individualmente - KUKY |
61,50
UN
5,0000
16,40
| 2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem |
| pesando aproximadamente 800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL |
49,20
CX
3,0000
16,50
| 3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - |
| PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - |
| REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
66,00
CX
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
62,95
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
763
5768/000-2015
7,65
| 1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com |
| respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno |
| medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL |
22,95
JG
3,0000
40,00
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
40,00
CX
1,0000
595,23
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
595,23
%
83,8400
11,18
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
5793/002-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11,18
%
2,8000
100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
5794/001-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
100,00
%
125,0000
2.305,21
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/003-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.305,21
%
19,2100
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
3.899,52
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
113
5799/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
1.739,52
UN
96,0000
72,00
| 2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
2.160,00
M3
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
240,47
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
763
5800/000-2015
12,47
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS |
12,47
CX
1,0000
27,90
| 2 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA |
55,80
CX
2,0000
57,40
| 3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
| de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
| emborrachado e escala removível. - EAGLE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
172,20
UN
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.747,62
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5820/000-2015
2.829,87
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
2.829,87
DIÁRI
1,0000
1.917,75
| 2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA |
| PARA SER UTILIZADA NA FASE MUNICIPAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, NO |
| TEATRO WILMA BERTELLI - CULTURA |
1.917,75
DIÁRI
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5888/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.047,50
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
693
5889/000-2015
0,50
| 1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm. - MATERIAL |
| DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL |
1.047,50
UN
2.095,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
39,20
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
49
5897/000-2015
19,60
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
39,20
CX
2,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
24.288,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/001-2015
291.467,67
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
952,57
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
5926/000-2015
37,95
1 - UNHA ESCARIFICADORA
569,18
UN
15,0000
25,56
2 - TRAVA. UNHA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
383,39
UNI
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
61,50
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
6288/000-2015
4,10
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO - |
| ASSISTÊNCIA |
61,50
LATA
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
18,80
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
6289/000-2015
9,40
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA
18,80
UN
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
39.012,08
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6327/000-2015
8.688,29
| 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 16X14 (CJ) - 24 |
| HORAS |
17.376,58
DIÁRI
2,0000
6.269,46
2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.538,92
DIÁRI
2,0000
9.096,58
| 3 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
| VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA |
9.096,58
DIÁRI
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
23.149,91
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6362/000-2015
6.873,81
1 - PAINEL DE LED - CJ - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
6.873,81
DIÁRI
1,0000
1.756,40
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
3.512,80
DIÁRI
2,0000
1.421,69
3 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.843,38
DIÁRI
2,0000
1.086,98
4 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.173,96
DIÁRI
2,0000
12,47
5 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
2.494,00
DIÁRI
200,0000
1.725,98
6 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
3.451,96
DIÁRI
2,0000
900,00
| 7 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
| VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA |
1.800,00
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
9.096,58
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6371/000-2015
9.096,58
| 1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
| VIRADA CULTURAL NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA |
9.096,58
DIÁRI
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
564,00
505
6552/002-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
564,00
UN
752,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
330,00
505
6553/002-2015
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - PANIF. MARCS ROBERTO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
330,00
UN
440,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
838,50
505
6555/002-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
838,50
UN
1.118,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
615,00
505
6556/002-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
615,00
UN
820,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
778,50
505
6557/002-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - VITÓRIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
778,50
UN
1.038,0000
0,75
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
84,00
315
6623/004-2015
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DO REGISTRO B - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
24,00
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
942,50
506
6654/002-2015
| 1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
| ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
942,50
PCT
325,0000
2,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
362,50
505
6684/002-2015
| 1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA |
| EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, |
| QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
362,50
PCT
125,0000
2,90
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
142,10
505
6772/004-2015
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE |
| MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
142,10
KG
35,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
28,40
505
6775/002-2015
| 1 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 03 - SEGMENTOS: |
| CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
28,40
KG
10,0000
2,84
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2.497,04
505
6776/001-2015
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEF - 91,52%, FUND. APAE - 2,67%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - 2,83%, AEE MUNICIPAL - 1,88%, INDÍGENAS - 0,16%, QUILOMBOLAS - 0,16% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
2.497,04
DZ
637,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
12,70
505
6777/001-2015
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
12,70
KG
5,0000
2,54
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
147,70
505
6777/002-2015
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
147,70
KG
35,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
301,85
505
6777/003-2015
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
37,95
KG
11,0000
3,45
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
53,76
KG
16,0000
3,36
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
47,58
KG
6,0000
7,93
| 4 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - |
| SEGMENTOS: FUND. APAE - 28,62%, EJA EMEF - 9,77%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 29,17%, AEE |
| MUNICIPAL - 20,94%, INDÍGENAS - 5,75%, QUILOMBOLAS - 5,75% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
162,56
KG
32,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
12,70
505
6778/001-2015
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
12,70
KG
5,0000
2,54
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
662,54
505
6778/002-2015
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
662,54
KG
157,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.091,21
505
6778/003-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
131,10
KG
38,0000
3,45
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
225,12
KG
67,0000
3,36
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
23,79
KG
3,0000
7,93
| 4 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - |
| SEGMENTOS: EMEI - 95,77%, EMEI NOSSO NINHO - 4,23% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
711,20
KG
140,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
109,72
505
6779/001-2015
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
109,72
KG
26,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.356,45
505
6779/002-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
110,40
KG
32,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
443,10
KG
105,0000
4,22
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
184,80
KG
55,0000
3,36
4 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
23,79
KG
3,0000
7,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
| 5 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - |
| SEGMENTOS: CRECHE - 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,54% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
594,36
KG
117,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
12,70
505
6779/003-2015
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
12,70
KG
5,0000
2,54
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
170,61
505
6780/001-2015
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
170,61
KG
47,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
175,36
505
6780/002-2015
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS:FUND APAE - 31,58% - EJA EMEF -8,95%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 31,58%, AEE MUNICIPAL |
| - 22,63%, INDÍGENAS - 2,63%, QUILOMBOLAS - 2,63% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
175,36
KG
32,0000
5,48
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
497,31
505
6781/002-2015
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
497,31
KG
137,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
14,52
505
6781/003-2015
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
14,52
KG
4,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
767,20
505
6781/004-2015
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: EMEI - 96,3%, EMEI NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
767,20
KG
140,0000
5,48
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
637,20
505
6782/004-2015
| 1 - MANGA TOMY: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
637,20
KG
120,0000
5,31
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
641,16
505
6782/005-2015
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO |
| A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
641,16
KG
117,0000
5,48
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
94,08
506
6783/004-2015
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
94,08
DZ
24,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
2.591,12
506
6783/005-2015
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.591,12
DZ
661,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
613,06
506
6784/004-2015
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
613,06
506
6784/005-2015
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
247,66
506
6784/006-2015
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
247,66
KG
61,0000
4,06
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.285,16
506
6785/006-2015
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, |
| EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.285,16
KG
417,0000
5,48
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.145,70
506
6786/006-2015
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
924,18
KG
219,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
134,40
KG
40,0000
3,36
3 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.087,12
KG
214,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
1.952,22
506
6786/007-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
652,05
KG
189,0000
3,45
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
554,40
KG
165,0000
3,36
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
39,65
KG
5,0000
7,93
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
706,12
KG
139,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
3.280,80
506
6786/008-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
972,90
KG
282,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.194,26
KG
283,0000
4,22
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.081,92
KG
322,0000
3,36
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
31,72
KG
4,0000
7,93
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
1.109,24
506
6786/009-2015
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
165,10
KG
65,0000
2,54
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
333,38
KG
79,0000
4,22
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
KG
20,0000
3,36
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
543,56
KG
107,0000
5,08
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
473,20
505
6905/002-2015
| 1 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI - |
| 96,22%, EMEI NOSSO NINHO - 3,78% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
473,20
KG
65,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
5.346,25
506
6908/002-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO |
| ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.346,25
KG
455,0000
11,75
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
12.152,37
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/001-2015
12.152,37
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12.152,37
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
119,56
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/002-2015
119,56
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
119,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.737,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/001-2015
10.737,46
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
| ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10.737,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.473,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
1.473,46
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
| ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.473,46
1,0000
6.881,39
5954/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
7598/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 27/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
6.881,39
5953/2015
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
13.670.523/0001-97
0,00
661
7599/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 26/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
6.881,39
5952/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
7600/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 25/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
6.881,39
5949/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
7602/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 23/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
386,43
5964/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
7603/000-2015
35,13
| 1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 04/05, SAÍDA ÀS 05h00 E RTORNO ÀS 23h00 / DIA 14/05/2015, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 / DIA 20/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA |
| 25/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / |
| DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE |
386,43
11,0000
351,30
5965/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
7604/000-2015
35,13
| 1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIA MUNICIPAL |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 |
| / DIA 11/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 12/06/2015, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS |
| 21h00 / DIA 15/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00, RETORNO ÀS 22h00 / DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 22h00 - GABINETE |
351,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.206,48
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7606/001-2015
12.206,48
| 1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
| Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref. |
| empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
12.206,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19.072,21
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7607/001-2015
19.072,21
| 1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
| Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. |
| empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
19.072,21
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
16.087,35
128
7611/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS |
| DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO |
| CONTABIL REF. EMP. 5878/2015). |
16.087,35
%
17,4100
923,86
105,39
5966/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7612/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - PRAIA GRANDE/SP: DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 06h15 |
| E RETORNO ÀS 17h30 / SÃO PAULO/SP: DIA 29/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA |
| 30/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
105,39
3,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
-2.433,33
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
41
7650/000-2015 - 01
-2.433,33
1 - Anulação da Nota nº 7650/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO NECESSIDADE DA SECRETARIA PELO RECURSO
-2.433,33
1,0000
3.836,30
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/001-2015
3.836,30
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.836,30
1,0000
4.297,17
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/002-2015
4.297,17
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
4.297,17
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
223,65
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/001-2015
223,65
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
223,65
1,0000
47.112,00
6008/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
01.329.836/0001-05
0,00
674
7684/000-2015
47.112,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 22/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
47.112,00
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
3.131,34
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
7799/000-2015
320,36
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1248
320,36
SV
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA SEDAN LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
| 11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - ACERTO |
| CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - C/C 404-7 CEF - SAL. EDUC/2015 - |
| EDUCAÇÃO |
350,02
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
4.464,19
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
7800/000-2015
384,22
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTG 7289
384,22
SV
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO FORD F400 G ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
| 8 - SEGURO PARA O VEICULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - |
| ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - SAL. EDUC/2015 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
870,00
SV
1,0000
78.878,72
128/2011
Tomada de Preço Compras e Serviços
| COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJ. E |
| EMPREENDIM |
0,00
78.878,72
RP
J
58.645.219/0001-28
0,00
5010
7804/001-2012
78.878,72
| 1 - Restos a pagar do empenho 7804/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA |
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CARAPIRANGA - CONTRATO N° 23/2013 - DEPTO DE OBRAS (ACERTO CONTÁBIL |
| REF. EMP. 3941/2012) - CT N° 0351277-56/2011 - C/C 647141-0 CEF. |
78.878,72
1,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
2.433,33
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
209
7821/000-2015
7.300,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PEC - SERV. MUNICIPAIS |
2.433,33
SV
0,3300
0,00
6243/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7822/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO FPU 5039 NA CONCESSIONÁRIA VETELLI IVECO PARA REPARO |
| DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO DIA 14/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
0,00
6299/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7823/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA |
| JUVENTUDE - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6300/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7824/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM COM A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 EM JUNDIAÍ, |
| SAÍDA DIA 30/06/2015 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 01/07/2015 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6301/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7825/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - RETORNO DE PRAIA GRANDE COM A EQUIPE DO JORI - JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015, DIA |
| 27/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6302/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7826/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS - SAÍDA: 03/07/2015 ÀS 15h00, RETORNO: 04/07/2015 ÀS 13h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6303/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7827/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS, DIA 10/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6304/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
783
7828/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 06h30, E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6306/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
7829/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 02/07/2015 ÀS 1h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
0,00
6307/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
84,52
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
783
7830/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS - DIA 30/06/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h45 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6237/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
650,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7831/000-2015
650,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE LINHA TELEFONICA. 3 Pontos, com criação de infraestrutura interna e |
| externa, fornecimento de material - PARA USO DA UBS REGISTRO B (SALA DE TRIAGEM, RECPÇÃO E ADM) - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
650,00
SV
1,0000
0,00
6236/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
1.804,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.398.022/0001-51
0,00
458
7832/000-2015
44,00
| 1 - FITA PH VAGINAL 4.0 A 7.0 - COM 100 UNIDADES - PAPEL INDICADOR EM TIRAS PARA VERIFICAÇÃO DO |
| PH VAGINAL NA ESCALA DE 4.0 A 7.0, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E |
| VALIDADE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DANDO ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A |
| QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM SINDROMICA E CONTROLE DA SÍFILIS EM |
| GESTANTES CONGÊNITAS - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.804,00
CX
41,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
109,38
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7833/000-2015
2,19
| 1 - Vitamina B12 (Cobalamina) 1.000 mcg solução injetavel - ampola com 2,0 ml - AMICORED - PARA USO DA |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A PRESCRIÇÃO DO PACIENTE JOSÉ VICENTE BARBOSA - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
109,38
AMP
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
180,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
7834/000-2015
120,00
| 1 - ALINHAR E AJUSTAR CARDAN/LIMPEZA E REGULAGEM DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR |
| NEW HOLAND PLACA DBA 9455, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 40% - VALOR TOTAL |
| LÍQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO |
180,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
817,01
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
7835/000-2015
470,01
1 - BATERIA 100 AMPERES. SUPERLIGHT
470,01
UN
1,0000
8,50
2 - TERMINAL BATERIA
17,00
UN
2,0000
1,01
3 - PARAFUSO. DO TERMINAL
2,02
UN
2,0000
254,01
4 - PAR LAMINA
254,01
UN
1,0000
73,97
| 5 - PLACA. DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND PLACA DBA 9455, DESTA |
| SECRETARIA. APLICAR DESCONTO DE 16% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 817,01 - DES. AGRÁRIO |
73,97
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
3.013,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
7836/000-2015
3.013,87
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA O CRAS |
| PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
16.700,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
213
7837/000-2015
167,00
| 1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
| 10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
| 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
16.700,00
HR
100,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
2.260,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
653
7838/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ; |
| Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia |
| fina; Conexão para DVD, antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle |
| remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia |
| mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - |
| LE32D1452 - PARA ATENDER O CRAS PAULISTANO E CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.260,00
UN
2,0000
0,00
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
1.417,40
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
763
7839/000-2015
17,40
| 1 - GARRAFA TIPO SQUEEZE, em material polietileno atóxico, anatômico, tampa rosqueável, válvula de borracha |
| macia, capacidade - 600 ml - MAGUSSY |
17,40
UN
1,0000
200,00
| 2 - KIMONO JUDO - Trançado, confeccionado em 100% algodão. Cor Branca, Blusão Amplo, Gola Costuras |
| reforçadas, Manga Larga, e Calça com cós reforçado com cordão. Tamanho Infantil M1 (até 7 anos). - TORAH |
| JUDO SIMPLES |
600,00
UN
3,0000
200,00
| 3 - KIMONO JUDO - Trançado, confeccionado em 100% algodão. Cor Branca, Blusão Amplo, Gola Costuras |
| reforçadas, Manga Larga, e Calça com cós reforçado com cordão. Tamanho Infantil M2 (até 9 anos). - TORAH |
| JUDO SIMPLES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
800,00
UN
4,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
6.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
7840/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
6.700,00
UN
2,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
5.220,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
7841/000-2015
130,50
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5.220,00
UN
40,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
7.731,12
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7842/000-2015
12,50
| 1 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - |
| MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO |
| E VERDE CLARO |
1.000,00
UN
80,0000
5,60
| 2 - LINHA PARA BORDADO - 15TEX, COM 125M, MERCERIZADO, NAS CORES: AZUL CLARO, AMARELO, |
| VERMELHO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E BORDO |
448,00
UN
80,0000
2,47
3 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT
74,10
UN
30,0000
2,47
4 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT
49,40
UN
20,0000
24,50
5 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - AZUL MARINHO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
6 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - MARROM, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
24,50
7 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - PRETO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
8 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERDE MUSGO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
24,50
9 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERMELHO, COM 1,40MT
1.225,00
MT
50,0000
5,77
| 10 - TECIDO - COR DA PELE, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO E RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
34,62
MT
6,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.543,16
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7843/000-2015
11,31
1 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M
56,55
MT
5,0000
11,20
2 - PITANGA PARA ARTESANATO - BRANCA
22,40
KG
2,0000
11,20
3 - PITANGA PARA ARTESANATO - PRETA
22,40
KG
2,0000
11,20
4 - PITANGA PARA ARTESANATO - ROXA
22,40
KG
2,0000
11,20
5 - PITANGA PARA ARTESANATO - VERMELHA
22,40
KG
2,0000
15,81
6 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - BRANCO, 1,40CM DE LARGURA
15,81
MT
1,0000
5,70
7 - OLHOS MÓVEL N° 3 PARA ARTESANATO - 100 UNIDADES
11,40
PCT
2,0000
4,90
8 - LASTEX, BRANCO COM 500MT
49,00
RL
10,0000
16,90
9 - LENTIHA TRANSPARENTE, GRANDE PARA ARTESANATO
33,80
KG
2,0000
16,90
10 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO
33,80
KG
2,0000
15,81
| 11 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - ESTAMPADO DIVERSAS - COM 10 METROS, 1,40CM DE |
| LARGURA |
1.106,70
MT
70,0000
15,01
12 - TECIDO CHITÃO, 10 MT X 1,40 DE LARGURA - DIVERSAS ESTAMPAS
1.501,00
MT
100,0000
12,91
| 13 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ESTAMPADO, 1,60 DE LARGURA X 10 METROS - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
645,50
MT
50,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
3.333,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
7844/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BLOCO |
| B E CRAS PAULISTANO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.333,00
M²
40,4000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
7.565,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
229
7845/000-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
7.565,00
UN
850,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
61,50
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
14777/000-2014
61,50
1 - Restos a pagar do empenho 14777/0-2014
61,50
1,0000
REGISTRO, 24 de Julho de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 ATÉ 23/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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