4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
5
| Data de Lançamento: 23/10/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
46
11189/000-2015
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - |
| JURÍDICO |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
57.805.087/0001-91
124
3962/001-2015
0,00
31.429,89
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, |
| MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA. PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº |
| 790168/2013 MINISTÉRIOS DAS CIDADES - C/C 6 647161-5 - PLANEJ. URBANO |
31.429,89
1,0000
31.429,89
9543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
175
11211/000-2015
164,35
0,00
1 - REGISTRO ESFERA 3/8
56,40
UN
4,0000
14,10
2 - REGISTRO ESFERA 1/4
56,40
UN
4,0000
14,10
3 - VEDA ROSCA 18X50
8,60
UN
1,0000
8,60
4 - VÁLVULA DE ALÍVIO 175 LBS
16,15
UN
1,0000
16,15
5 - NIPLE MACHO 3/8 X 3/8
17,60
UN
4,0000
4,40
| 6 - NIPLE 1/4X1/4 - SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL NA MÁQUINA DE PINTURA, PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9,20
UN
4,0000
2,30
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
11199/000-2015
427,50
0,00
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
142,50
UN
1,0000
142,50
2 - TENSOR DA CORREIA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
285,00
UN
1,0000
285,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
11200/000-2015
84,27
0,00
| 1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR - RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580 H - SERV. |
| MUNICIPAIS |
84,27
PÇ
1,0000
84,27
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
11201/000-2015
73,50
0,00
1 - CORREIA DO ALTERNADOR. NUMERO 13 X 13 - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
2,0000
36,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
178
11203/000-2015
380,01
0,00
1 - MAÇANETA TRASEIRA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
380,01
UN
2,0000
190,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
11202/000-2015
187,43
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA SECRETARIA DE SERV. MUNICIPAIS ATE O BAIRRO SERROTE E DO BAIRRO |
| SERROTE ATE A SEC. DE SERV. MUNICIPAIS. - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
187,43
KM
37,5000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180
11204/000-2015
260,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA
120,00
SV
1,4700
81,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
140,00
SV
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
186
11208/000-2015
1.111,52
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA
531,67
HR
6,5100
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. NO INTERCOOLER E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
579,85
HR
7,1000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
207
11205/000-2015
1.700,61
0,00
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
326,60
UN
1,0000
326,60
2 - BUCHA. DO MOTOR DE PARTIDA
36,00
UN
1,0000
36,00
3 - Aquisiçao de: FAROL
1.220,00
UN
2,0000
610,00
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - LAMPADA - 67
8,01
UN
2,0000
4,01
5 - ROLAMENTO. Nº 035 - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
110,00
UN
2,0000
55,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
207
11206/000-2015
3.579,11
0,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. COXIM DO MOTOR
582,91
PÇ
1,0000
582,91
2 - BARRA ESTABILIZADORA
468,60
UNI
1,0000
468,60
3 - AQUISIÇÃO: BARRA. TENSORA
482,80
PÇ
2,0000
241,40
4 - MOLA TRASEIRA
823,60
UN
2,0000
411,80
5 - RADIADOR
667,40
UN
1,0000
667,40
6 - MANGUEIRA. DA SAIDA DO MOTOR - FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 - SERV. MUNICIPAIS
553,80
PÇ
3,0000
184,60
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/005-2015
0,00
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SET/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
9423/002-2015
0,00
73.604,65
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,71
MT
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - |
| SET/15 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
278
10872/001-2015
0,00
7.000,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015 - SEGUROS |
| PARA A FROTA MUNICIPAL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
338
10874/001-2015
0,00
2.199,00
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO 2014/2015 - SEGUROS PARA A |
| FROTA MUNICIPAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.199,00
SV
1,0000
2.199,00
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
401
10873/001-2015
0,00
7.000,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006 - SEGUROS |
| PARA A FROTA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
9599/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
462
11210/000-2015
1.728,50
0,00
1 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO
853,50
SV
10,0000
85,35
| 2 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM |
| BAURU/SP - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
875,00
SV
10,0000
87,50
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
546/000-2015 - 01
-333,76
0,00
1 - Anulação da Nota nº 546/0-2015
-333,76
1,0000
-333,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
633
11209/000-2015
5.744,30
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN
1.200,00
PCT
400,0000
3,00
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
12,74
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
720,00
UN
200,0000
3,60
4 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
370,00
UN
100,0000
3,70
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
20,30
UN
14,0000
1,45
6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
536,00
PCT
100,0000
5,36
7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
8 - SARDINHA - GOMES COSTA
540,00
LATA
100,0000
5,40
| 9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS - ASSISTÊNCIA |
950,00
UN
200,0000
4,75
9772/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11190/000-2015
15,60
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)
7,80
1,0000
7,80
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REF. ACERTO DE CONCILIAÇÃO 2014 - C/C 28.284-7 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
7,80
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
11193/000-2015
180,50
0,00
| 1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
180,50
UN
50,0000
3,61
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11191/000-2015
358,00
0,00
| 1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal |
| medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm e 10 pastas suspensas em cores diversas, |
| confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
358,00
KIT
5,0000
71,60
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11192/000-2015
310,00
0,00
| 1 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
310,00
UN
20,0000
15,50
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
11194/000-2015
3.013,74
0,00
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 92 preto - DSI
80,94
UN
3,0000
26,98
| 6 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
| Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN |
1.470,00
UN
10,0000
147,00
| 7 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos |
| AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
800,00
UN
10,0000
80,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
11195/000-2015
141,40
0,00
1 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico - VC
59,40
UN
30,0000
1,98
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr - SANY - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
82,00
UN
100,0000
0,82
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
648
11207/000-2015
210,00
0,00
1 - MONTAGEM. PNEU
30,00
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
20,00
HR
0,2400
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ALINHAMENTO. DIANT
40,00
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD E LE
100,00
HR
1,2200
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE C20 PLACA BRZ 7719 DE |
| USO DO VIVA LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 210,00 - ASSISTÊNCIA |
20,00
HR
0,2400
81,67
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
3902/007-2015
0,00
99,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERMET VIA RÁDIO.Velocidade 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS JARDIM |
| AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - PERÍODO 08/10 A 07/11/2015 - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
99,00
7209/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
11198/000-2015
172,62
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MECANISMO E360DN - LEXMARK - PARA ATENDER A MÁQUINA DO CRAS |
| CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
172,62
SV
1,0000
172,62
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
17.00.13.392.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
739
11197/000-2015
441,00
0,00
| 1 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
| do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 8 ou Similar. - REMA - TROFEUS |
| PARA EVENTO CULTURAL - CULTURA |
441,00
UN
7,0000
63,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11196/000-2015
347,80
0,00
1 - ARAME PARA FECHAR EMBALAGEM - TREVISAN
54,00
UN
20,0000
2,70
2 - EMBALAGEM TIPO SAQUINHO PARA PANETONE - 100GR - PRINT
13,80
UN
6,0000
2,30
| 3 - FORMA - PANETONE - 100GR - TOP LINE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
280,00
UN
280,0000
1,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
820/000-2015
275,60
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 843 - 2433,33
275,60
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
821/000-2015
275,60
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 844 - 2433,33
275,60
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
822/000-2015
275,60
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 842 - 2433,34
275,60
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
823/000-2015
476,97
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 351 - 4336,07
476,97
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
824/000-2015
480,64
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 352 - 4369,42
480,64
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
819/000-2015
90.000,00
0,00
1 - DECENDIO 23/10/2015
90.000,00
1,0000
90.000,00
87/2014
Tomada de Preço Obras
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
RP
J
57.805.087/0001-91
5001
6098/001-2014
0,00
2.242,90
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.242,90
%
12,7800
175,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
5
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Outubro de 2015.
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