4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
39
Data de Lançamento: 24/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/029-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/030-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
10.446,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/016-2015       
10.446,62
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.446,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.506,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/008-2015       
4.506,74
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.506,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.250,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/010-2015       
7.250,17
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.250,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
66,00
186
471/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/009-2015       
1.183,65
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.183,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
490/001-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. 
12ª PARCELA PERÍODO DE 05/08/15 A 04/09/15 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/007-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.384,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
738/000-2015       
6.384,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 298 - R$ 608.000,00
Vl.Total:
6.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
237,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
739/000-2015       
237,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 299 - R$ 22.571,54
Vl.Total:
237,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
167,09
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
740/000-2015       
167,09
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5093 - R$ 13.640,00
Vl.Total:
167,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
359,48
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
741/000-2015       
359,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 682 - R$ 21786,80
Vl.Total:
359,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
171,71
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
742/000-2015       
171,71
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1883 - R$ .6688,23
Vl.Total:
171,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
300.000,00
300.000,00
351120200
O
0,00
5812
743/000-2015       
300.000,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERÊNCIA - DATA 24/09/2015 (COMPLEMENTO DECENDIAL 01 A 10/09/2015).
Vl.Total:
300.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.213,15
38.213,15
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
744/000-2015       
38.213,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
38.213,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328.751,19
328.751,19
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
745/000-2015       
328.751,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
328.751,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
18.154,97
18.154,97
218810110
O
0,00
5304
746/000-2015       
18.154,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
18.154,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
18.408,59
18.408,59
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
747/000-2015       
18.408,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
18.408,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.712,22
1.712,22
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
748/000-2015       
1.712,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.712,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.406,88
1.406,88
218810102
O
0,00
5312
749/000-2015       
1.406,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.406,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.978,36
24.978,36
218810199
O
0,00
5313
750/000-2015       
24.978,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
24.978,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
19.772,13
19.772,13
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
751/000-2015       
19.772,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
19.772,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
387.458,51
387.458,51
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
752/000-2015       
387.458,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
387.458,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
5.846,51
5.846,51
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
753/000-2015       
5.846,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.846,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
307,86
307,86
218810115
O
0,00
5323
754/000-2015       
307,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
307,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
635,96
635,96
218810199
O
0,00
5327
755/000-2015       
635,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
635,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
12.302,16
12.302,16
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
756/000-2015       
12.302,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.302,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
25.835,52
25.835,52
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
757/000-2015       
25.835,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
25.835,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.058,28
11.058,28
218810199
O
0,00
5399
758/000-2015       
11.058,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11.058,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.212,04
40.212,04
218810403
O
0,00
5411
759/000-2015       
40.212,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
40.212,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.893,88
21.893,88
113812600
O
0,00
5832
760/000-2015       
21.893,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
21.893,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
604,63
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
761/000-2015       
604,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370 - R$ 17.275,20
Vl.Total:
604,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.823,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/009-2015       
1.823,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.823,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/008-2015       
22,66
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/026-2015       
495,36
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairo jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
915,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
3337/000-2015       
9,15
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
915,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/073-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/005-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real - PARA ATENDER AO CRAS JARDIM 
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - PERÍODO DE 08/08 A 07/09 - ASSISTÊNCIA
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
6.485,29
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/007-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
132,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
82,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
267,30
SV
165,0000
1,44
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
604,80
SV
420,0000
3,08
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.108,80
SV
360,0000
3,25
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.024,75
SV
623,0000
1,62
6 - EXAME DE ACIDO URICO
615,60
SV
380,0000
3,09
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
52,53
SV
17,0000
1,62
8 - EXAME DE UREIA
808,38
SV
499,0000
1,62
9 - EXAME DE SODIO
270,54
SV
167,0000
1,62
10 - EXAME DE POTASSIO
187,92
SV
116,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
5,88
12 - EXAME DE BETA HCG
147,00
SV
25,0000
1,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,77
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,16
SV
8,0000
1,77
15 - EXAME DE MAGNESIO
44,25
SV
25,0000
5,08
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
2,49
17 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
8,78
18 - EXAME DE HIV
17,56
SV
2,0000
4,95
19 - EXAME DE UROCULTURA
39,60
SV
8,0000
32,58
20 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
32,58
SV
1,0000
16,30
21 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
107,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/003-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/003-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/004-2015       
29.500,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.392,96
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/003-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.035,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
278,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.357,20
KG
568,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-2.357,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/003-2015 - 01
-2.357,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-2.357,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.315,57
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.315,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
406,9200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
305,26
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
305,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
94,4200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.755,15
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/003-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
447,06
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
150,1800
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.711,55
LT
1.457,3300
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
596,54
LT
210,1000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
-1.098,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015 - 01
-1.098,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5850/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM 2 - A EMPRESA NÃO POSSUI 
MAIS O MEDICAMENTO
Vl.Total:
-1.098,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
126,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
126,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
39,1600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
365,04
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
365,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
112,9100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
8.632,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
8.012,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.478,3100
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
619,82
LT
218,3000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
821,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/004-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
821,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
254,1300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
233,97
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,97
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
72,3700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.070,32
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - AGOSTO/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.070,32
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
331,0600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
925,71
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF -  
AGOSTO/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
925,71
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
286,3300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
262,46
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/002-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AGOSTO/2015 - SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
88,1700
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
608.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/004-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130.022-9 BB - 
Vl.Total:
608.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
154.707,3800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
22.571,54
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/004-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.571,54
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.743,3900
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
6.649,30
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/003-2015       
966,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.649,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,8800
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
13.640,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/002-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.640,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
124,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
214,80
2
6521/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
214,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
7,16
13.984,18
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6530/001-2015       
13.984,18
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.984,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,21
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6533/001-2015       
2.522,21
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.522,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.394,61
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6535/001-2015       
11.394,61
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.394,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,64
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
6537/001-2015       
151,64
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
151,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
20,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/007-2015       
20,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
20,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/008-2015       
20,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI 
MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
84,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/009-2015       
20,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI MATSUMURA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
40,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/010-2015       
20,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI 
MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/011-2015       
20,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
7.416,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
6704/001-2015       
0,60
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE 
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.416,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12.360,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
6.242,92
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/003-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
4.433,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
406,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE 
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
1.809,40
KG
436,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.809,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/003-2015 - 01
-1.809,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6708/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.809,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.952,22
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/007-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
652,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
189,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
554,40
KG
165,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
39,65
KG
5,0000
5,08
4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
706,12
KG
139,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.023,08
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/006-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.971,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
566,04
KG
106,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE 
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - 
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.485,12
KG
204,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
8.132,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7330/000-2015       
0,02
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
950,40
COMP
19.800,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
5.089,50
COMP
35.100,0000
9,15
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.372,50
TB
150,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.592,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.592,45
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
801,8700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.106,49
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/003-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.106,49
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
495,9600
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
3.235,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
326
7442/000-2015       
247,00
Item:
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - UTI MEDICA UTI5678
Vl.Total:
1.235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
750,00
2 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas 
tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, 
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e 
catálogo do produto. - MD OMNI 3000
750,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
250,00
3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI 
MÉDICA UTI5523 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO 
PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.250,00
UN
5,0000
0,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
27.000,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7567/000-2015       
27.000,00
Item:
1 - GELADEIRA COMERCIAL TIPO CÂMARA DE VACINA - REFRIMED INDREL/RVV 1500 D - ACERTO CONTÁBIL 
EMPENHO 7394 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.666,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/002-2015       
1.666,97
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.666,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/003-2015       
123,51
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
123,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7624/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
217,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7625/000-2015       
35,00
Item:
1 - ELEMENTO FILTRANTE
Vl.Total:
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
1,0000
97,00
3 - Aquisição de: PALHETA
97,00
UN
1,0000
45,00
4 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
22,00
5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
22,00
UN
1,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
17.500,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/002-2015       
3.045,01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A 
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. AGOSTO/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
3.132,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
431
7725/002-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.132,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
352,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
3.033,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
411
7726/002-2015       
9,60
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.033,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
316,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
4.992,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7746/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,10
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
4.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43.000,0000
0,69
2 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
692,20
FR
1.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
0,00
2.647,98
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7753/000-2015       
0,03
Item:
1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GLICAMIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.647,98
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
84.600,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
18.958,90
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
7779/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off.  - TOMIX
Vl.Total:
584,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
76,56
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE
2.296,80
RL
30,0000
76,56
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.296,80
RL
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
183,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7805/000-2015       
30,50
Item:
1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada, 
fabricada com PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando assim maior 
aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e tração. 
Dimensões aproximadas: altura do cano 270 mm, espessura do solado (nervura) 9,7 mm, altura do salto 35 
mm. Peso máximo por par: 1,250 kg. O produto deve conter número de CA. - FUJIWARA - PARA USO DOS 
AUXILIARES DE LIMPEZA DO DISTRITO DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
183,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.968,86
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/002-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - AGOSTO/2015 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.968,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.045,6300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
23.737,79
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/002-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
7.460,93
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.506,3600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
16.276,86
LT
5.034,6000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA
0,00
13.810,02
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7996/001-2015       
39,70
Item:
1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de 
espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada 
em caixa de papelão - BRINK MOBIL
Vl.Total:
516,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
148,00
2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. 
Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL
1.776,00
UN
12,0000
7,98
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado  em MDF, impresso  em  cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, 
87,78
UN
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
7,98
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça 
medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho 
aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada 
peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,18
8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada.  Idade 03 anos. 
Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do 
INMETRO. - BRINK MOBIL
50,26
UN
7,0000
8,82
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de 
altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - 
BRINK MOBIL
97,02
UN
11,0000
80,14
10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com 
cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK 
MOBIL
881,54
UN
11,0000
1.408,94
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 
suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de 
expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos 
estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas:
Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK
7.044,70
UN
5,0000
183,52
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto 
contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou 
saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL
1.101,12
UN
6,0000
56,30
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches  
com  aproximadamente  30  cm  altura  (Mamãe, Papai,  Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima:  
fantoches  confeccionados  em  tecido  100%  acrílico  e  antialérgico  e  espuma  flexível; cabelos de lã 
100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com  corpo  na  cor 
creme/perola/bege  claro,  com  vestimentas,  cabelos, acessórios e demais características representativas de 
cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava  interna na cabeça do fantoche e 
boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL
506,70
UN
9,0000
48,96
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto  de personagens  de  
contos  populares  tradicionais  composto por  5  personagens:  a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e 
mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados  em  tecido  100%  acrílico  e  antialérgico  e  
espuma  flexível.  Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 
articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem 
representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL
146,88
UN
3,0000
29,38
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6  
fantoches  de  animais  domésticos,  com  aproximadamente  25  cm  de  altura. Confeccionados em feltro e 
costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema 
de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). - BRINK MOBIL
146,90
UN
5,0000
87,18
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de 
fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas.  Paredes frontal e  
laterais  em MDF  ,  com  3mm  de  espessura,  ilustradas  com serigrafia.  O painel frontal  deve  medir  
aproximadamente  79  cm  de  largura  x  75  de  altura  -  com  janela  de aproximadamente 68 x 33 cm. As 
laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59  cm  
de  altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100%  algodão,  antialérgico  na  área  da janela. 
Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL
435,90
UN
5,0000
28,52
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e 
uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. 
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, 
sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm.  A base e os palitos 
devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).  Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL
456,32
CJ
16,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,82
18 - Alfabeto Móvel em  E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado 
de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 
22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
211,68
UN
24,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
205,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
8358/000-2015       
11,40
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base 
de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base 
de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
34,20
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8397/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
268,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
8402/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
221,31
FD
9,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
187,14
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
8405/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
39,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
147,54
FD
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8408/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
195,06
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
8412/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
147,54
FD
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8415/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
245,07
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
8422/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
23,76
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
221,31
FD
9,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8425/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
7.002,86
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
8431/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
855,36
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
324,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
6.147,50
FD
250,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.576,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8437/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.576,10
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
67,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
3.571,02
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
8438/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.571,02
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
459,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
14.700,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8455/000-2015       
1,65
Item:
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no 
mínimo  50 unidades. - SOFTYS
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.000,0000
8,70
2 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e 
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá 
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
13.050,00
EMBAL
1.500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.320,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
8457/000-2015       
2,20
Item:
1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó 
biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER 
AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
600,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
9.395,44
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8471/000-2015       
0,42
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - MARKMED
Vl.Total:
845,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,03
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P.
250,00
UN
10.000,0000
0,27
3 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO 
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - 3B
1.350,00
UN
5.000,0000
0,38
4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL
5.625,00
PCT
15.000,0000
9,30
5 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - VIC PHARMA
744,00
UN
80,0000
0,44
6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
MARKMED
437,00
UN
1.000,0000
0,20
7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ISOFARMA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
143,64
AMP
720,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
7.320,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
8547/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 2º TA À ATA DE 
RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL - PROPOSTA 
456858720001120-01 - EQUIP. FISIOT. - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
21.786,80
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
8556/001-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
Vl.Total:
21.786,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
280,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - TA À ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.568,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8615/000-2015       
149,00
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - RENASCER MOD RN 14153
Vl.Total:
298,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.270,00
2 - MONITOR DETECTOR - MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL E SERROTE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
1.270,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
2.540,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8616/000-2015       
1.270,00
Item:
1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha 
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo 
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. -Marca: MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF 
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
1.785,13
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/001-2015       
3,37
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
984,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
3,87
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
2.584,04
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/002-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
1.738,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
945,0000
3,74
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
845,24
UN
226,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
6.497,83
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/003-2015       
3,37
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
74,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
2,30
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
618,70
KG
269,0000
3,74
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
1,88
4 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.524,68
UN
811,0000
12,42
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
3.378,24
KG
272,0000
3,87
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
8.054,37
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/006-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
7.253,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3.942,0000
3,87
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
45,36
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/001-2015       
2,52
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Vl. Unit.:
Un.:
MÇ
Quantidade:
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
45,36
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/002-2015       
2,52
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Vl. Unit.:
Un.:
MÇ
Quantidade:
18,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
580,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/003-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
535,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
291,0000
2,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
45,36
MÇ
18,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
647,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8658/001-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
647,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
352,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
0,00
581,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
8691/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
581,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.310,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.630,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8697/000-2015       
1,63
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.630,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
85,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
8700/000-2015       
0,85
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - HALEX ISTAR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.088,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8701/000-2015       
0,68
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.088,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.600,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
13.389,88
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
323
8713/001-2015       
3,61
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
2.815,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
780,0000
1,62
2 - EXAME DE CREATININA
876,42
SV
541,0000
1,76
3 - EXAME DE TGO
654,72
SV
372,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
652,96
SV
371,0000
1,62
5 - EXAME DE SODIO
129,60
SV
80,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO
225,18
SV
139,0000
13,95
7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
8.035,20
SV
576,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
71,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
8731/000-2015       
35,80
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - REF. AO 1º 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,35
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8732/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO. E FREIO
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO 
NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 310,35 - ORÇAMENTO Nº 02 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
0,00
7073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
1.544,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8735/000-2015       
76,10
Item:
1 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica medindo aproximadamente 15 cm 
contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA Unidades. - LABOR 
IMPORT
Vl.Total:
1.141,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
11,50
2 - Alcool Gel 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - HY-GEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES, MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 020/15 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
402,50
FR
35,0000
0,00
7074/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
390,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
8738/000-2015       
130,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, 
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
8741/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
2.258,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
8798/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
Vl.Total:
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - NESTLE
180,00
UN
50,0000
5,36
3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
804,00
PCT
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.831,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
8799/000-2015       
3,43
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
Vl.Total:
514,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CPIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
142,40
PCT
80,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
UN
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
229,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
8819/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - 
EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
229,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.120,03
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
8850/001-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
0,00
7287/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
93,90
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8871/000-2015       
4,75
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
Vl.Total:
14,25
Vl. Unit.:
Un.:
PT
Quantidade:
3,0000
4,95
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
14,85
FR
3,0000
0,72
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 
64,80
COMP
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PARA A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA TRÊS MESES - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
1.695,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
8880/000-2015       
1.695,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL / CRM37EB - PARA USO 
DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.695,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
50,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8883/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - MUKY - PARA USO 
DO CPAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
148,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8884/000-2015       
3,10
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
758,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8885/000-2015       
39,50
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE 
DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
758,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
19,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
8886/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8887/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,36
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8888/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
249,91
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. Porta - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 350,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
681,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
8889/000-2015       
573,30
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
573,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - JOGO DE BORRACHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 681,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
107,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
235,01
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8890/000-2015       
107,21
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
107,21
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
127,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 235,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
127,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
530,03
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8891/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE
Vl.Total:
190,29
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
339,74
HR
4,1600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 530,03 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8892/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,36
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM 
TOTAL DE R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
160,07
HR
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.695,16
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8893/000-2015       
178,92
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
357,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
159,75
2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA. LE
319,50
UN
2,0000
127,80
3 - ROLAMENTO. SEDE DA SUSPENSÃO
255,60
UN
2,0000
420,32
4 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
840,64
PÇ
2,0000
816,50
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
816,50
UN
1,0000
20,59
6 - LAMPADA
20,59
PÇ
1,0000
84,49
7 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 2695,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
84,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
198,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8894/000-2015       
80,94
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE OLEO
Vl.Total:
80,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,65
2 - CONECTOR ELETRICO. SENSOR OLEO
42,60
UN
4,0000
75,26
3 - CHICOTE ELETRICO. SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 198,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
75,26
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
99,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8895/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
317,37
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8896/000-2015       
28,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,55
2 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
44,02
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,02
UN
1,0000
170,40
4 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 317,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.675,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8897/000-2015       
120,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,68
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO PORTA LE
76,68
PÇ
1,0000
120,70
3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
120,70
UN
1,0000
340,09
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
281,16
5 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
281,16
UN
1,0000
112,89
6 - CABO DE FREIO DE MAO
225,78
UN
2,0000
160,46
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO
160,46
UN
1,0000
350,03
8 - REPARO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 1.675,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,03
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
6.274,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
400
8899/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
4.553,71
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.408,5100
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - AGOSTO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.720,87
LT
606,0900
0,00
7398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
1.140,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8937/000-2015       
1.140,00
Item:
1 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTRONOMIA BAIXO PERFIL (BUTON). SONDA EM SILICONE 
MÉDICO TRANSPARENTE, RADIOPACA, COM BALÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 5 A 9,5ML. TAMANHO 
16FRX1,2CM. CONTÉM NO KIT: 1 SONDA BUTTON, 2 EXTENSORES E 1 SERINGA - MEDIKA - PARA USO DA 
PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/001-2015       
13.500,05
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
8950/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.997,62
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8968/000-2015       
1.640,10
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.640,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
369,91
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. CABO SELETOR
369,91
UN
1,0000
132,77
3 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRA
132,77
UN
1,0000
374,17
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
374,17
UN
1,0000
480,67
5 - JOGO DE RETENTOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 2.997,62 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
480,67
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
59,64
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8969/000-2015       
19,88
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 59,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.334,87
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8970/000-2015       
390,50
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
781,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
2 - Aquisiçao de: PIVO. LE
160,46
UN
1,0000
110,05
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
230,04
4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA E TRASEIRA
460,08
UN
2,0000
41,89
5 - FLEXIVEL. CENTRAL
41,89
UN
1,0000
468,60
6 - VALVULA. EQUALIZADORA
468,60
UN
1,0000
180,34
7 - COXIM COM ROLAMENTO
360,68
UN
2,0000
80,23
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
160,46
UN
2,0000
20,59
9 - FLUIDO DE FREIO
41,18
UN
2,0000
110,05
10 - REPARO. PINÇA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
76,68
11 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO BOMBA
230,04
PÇ
3,0000
190,28
12 - CABO DE FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 3.334,87 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
190,28
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.097,66
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8971/000-2015       
575,10
Item:
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
575,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
522,56
2 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA 
ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.097,66 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
522,56
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.976,14
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8973/000-2015       
770,35
Item:
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
770,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
406,12
2 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO DIANTEIRO
812,24
UNI
2,0000
393,55
3 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.976,14 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
393,55
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,70
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8974/000-2015       
60,35
Item:
1 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% TOTAL R$ 120,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8975/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% TOTAL R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,72
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,5800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,63
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8976/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DA PORTA E SUPORTE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,63
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,09
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8979/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
650,09
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8980/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
250,73
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
278,49
HR
3,4100
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 650,09 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
220,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8981/000-2015       
160,46
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
160,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,94
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
20,59
3 - COXIM DE ESCAPE
20,59
UN
1,0000
19,17
4 - VEDA ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 220,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
19,17
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,44
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8982/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO 
NASF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 60,44 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8983/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
249,91
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA . PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% TOTAL R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
790,94
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8986/000-2015       
790,94
Item:
1 - ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% TOTAL R$ 790,94 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
790,94
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8987/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA 
ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 280,12 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
249,90
HR
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.193,35
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8988/000-2015       
130,50
Item:
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
Vl.Total:
261,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
68,88
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
79,75
3 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
39,88
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,75
UN
2,0000
179,80
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,80
UN
1,0000
65,25
6 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO
130,50
UN
2,0000
59,45
7 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,90
UN
2,0000
65,25
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,25
UN
1,0000
15,23
9 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
10 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166  PARA ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27.50% TOTAL R$ 1.193,35 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
30,45
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
65,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
8990/000-2015       
2,60
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
13,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8995/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,20
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
2,0000
0,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
1.071,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8999/000-2015       
153,00
Item:
1 - PAR DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, 
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS 
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - 
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.071,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
46,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
9000/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - REF. A 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,20
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
7,0000
0,00
7480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
555,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
653
9003/000-2015       
277,50
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA. 1,20X2,00, com moldura em madeira - PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ROTINAS ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
7524/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO REI SUPERMERCADO LTDA
0,00
480,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
96.646.450/0001-25
0,00
431
9007/000-2015       
120,00
Item:
1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
100,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9372/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA FAZENDA CHAPARRAL PARA O DEL REI  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,01
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
29,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
445,36
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9377/000-2015       
370,12
Item:
1 - SIRENE
Vl.Total:
370,12
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,24
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
75,24
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
72,42
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9380/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
70,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9382/000-2015       
88,66
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
100,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9383/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,01
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
29,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
680,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9399/000-2015       
85,00
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - 
PARA USO DA PACIENTE RN SOFIA MIRANDA CAMARGO - PELO PERÍODO DE 4 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
70,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9445/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA 
DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
9446/000-2015       
150,00
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
313,60
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9447/000-2015       
156,80
Item:
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
320,01
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9448/000-2015       
160,01
Item:
1 - BOLACHÃO DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,28
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9456/000-2015       
81,67
Item:
1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,28
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,55
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9465/000-2015       
230,55
Item:
1 - COODIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
745,64
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9466/000-2015       
81,67
Item:
1 - CONSERTO DO MIOLO DA CHAVE
Vl.Total:
235,21
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,8800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
149,46
HR
1,8300
81,67
3 - MÃO DE OBRA. BOMBA E REVISÃO
269,51
HR
3,3000
81,67
4 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,65
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
42,46
HR
0,5200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
627,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9467/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
73,51
Item:
1 - BARRA AXIAL
Vl.Total:
73,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,66
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
66,64
UN
4,0000
58,81
3 - MANCAL TENSOR
117,61
UN
2,0000
83,30
4 - PROTETOR CARTER
83,30
UN
1,0000
38,22
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
76,44
UN
2,0000
29,40
6 - BATENTE SUPERIOR TRASEIRO
117,61
UN
4,0000
92,09
7 - REPARO DO MOLEJO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
92,09
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
101,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9468/000-2015       
25,38
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
101,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
350,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9475/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,01
HR
2,4500
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
360,16
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9482/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
249,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO 
DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,83
HR
0,5000
0,00
7734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
260,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
9485/000-2015       
130,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, 
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
6.750,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
9487/000-2015       
9,00
Item:
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para suspensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
750,0000
549,00
7964/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
0,00
549,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
9566/000-2015       
549,00
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCI - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-4.392,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
9577/000-2015 - 01
-4.392,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9577/0-2015 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR AS CAMISETAS NO 
TEMPO HÁBIL DO EVENTO
Vl.Total:
-4.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8344/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
9833/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE 
ESTADO EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
348,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
9847/001-2015       
348,65
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
348,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9894/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9894/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO ESTIMATIVO EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
74.498,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
9937/000-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74.498,40
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
27.592,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9938/000-2015       
450,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MKZ - EMPRESA HOTELEIRA S/A
960,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.119.536/0003-03
0,00
652
9939/000-2015       
480,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Total de 3 pernoites, incluso café da manhã - HOSPEDAGEM DOS 
FUNCIONÁRIOS: DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK E REGIANE A SILVA PARA PARTICIPAREM DA 
CONFERÊNCIA DO CONSEAS QUE SE REALIZARÁ EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP NOS DIAS 06 E 07/10/2015 - C/C 
28.283-9 BB - FMDCA
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA XAVIER LTDA ME
564,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
49.203.631/0001-05
0,00
679
9940/000-2015       
564,00
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO . Total de 12 caderno, contendo a lista de eleitores do 
Municipio de Registro, impressos em P&B e em papel sulfite 75g/m - PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE 
ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2016/2019 - 
FMDCA
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
80,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9941/000-2015       
26,95
Item:
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
8462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
120,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
184
9942/000-2015       
60,00
Item:
1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
1.985,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.011.332/0001-08
0,00
191
9943/000-2015       
1.985,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE 
BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.985,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
1.035,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
0,00
190
9944/000-2015       
300,00
Item:
1 - ÓLEO MINERAL - 2,5L
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
183,75
2 - ÓLEO SINTÉTICO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
4,0000
0,00
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
965,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
0,00
190
9945/000-2015       
350,00
Item:
1 - CARTUCHO NARDI PARA COMPRESSOR
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - FILTRO DE ADMISSÃO
100,00
UN
1,0000
265,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
265,00
UN
1,0000
250,00
4 - FILTRO TRÍPLEX - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
250,00
UN
1,0000
0,00
8467/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
815,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
9946/000-2015       
112,20
Item:
1 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X2T
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6,35
2 - CABO DE AÇO 5/16 GALVANIZADO
228,60
MT
36,0000
181,00
3 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X3T - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
362,00
UN
2,0000
0,00
8434/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
468,90
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
9947/000-2015       
66,75
Item:
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
Vl.Total:
66,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
120,00
PCT
20,0000
0,00
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.677,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
672
9948/000-2015       
0,14
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA DE 
LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.677,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12.000,0000
0,00
8546/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
9949/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.280,07
4.280,07
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9950/000-2015       
4.280,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.280,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.170,54
83.170,54
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9951/000-2015       
83.170,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
83.170,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9952/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.045,57
4.045,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9953/000-2015       
4.045,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9954/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.491,39
2.491,39
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9955/000-2015       
2.491,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.491,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9956/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9957/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.997,01
1.997,01
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9958/000-2015       
1.997,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.997,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.107,09
3.107,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9959/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.107,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9960/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,93
109,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9961/000-2015       
109,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
109,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.635,26
4.635,26
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9962/000-2015       
4.635,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,88
157,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9963/000-2015       
157,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
157,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
225,40
225,40
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9964/000-2015       
225,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.712,48
25.712,48
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9965/000-2015       
25.712,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.457,23
2.457,23
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9966/000-2015       
2.457,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.457,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.163,30
1.163,30
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9967/000-2015       
1.163,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.163,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9968/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9969/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9970/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.239,70
1.239,70
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9971/000-2015       
1.239,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.239,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.409,60
5.409,60
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9972/000-2015       
5.409,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.409,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.425,99
72.425,99
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9973/000-2015       
72.425,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
72.425,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.330,68
14.330,68
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9974/000-2015       
14.330,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
14.330,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.310,31
7.310,31
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9975/000-2015       
7.310,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.310,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.433,38
20.433,38
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9976/000-2015       
20.433,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20.433,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.429,52
3.429,52
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9977/000-2015       
3.429,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.429,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9978/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.961,26
1.961,26
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9979/000-2015       
1.961,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.961,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
951,07
951,07
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9980/000-2015       
951,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
951,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9981/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9982/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.831,80
3.831,80
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9983/000-2015       
3.831,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.831,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54.112,45
54.112,45
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9984/000-2015       
54.112,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
54.112,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.071,71
8.071,71
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9985/000-2015       
8.071,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
8.071,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.276,62
5.276,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9986/000-2015       
5.276,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.276,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.896,62
13.896,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9987/000-2015       
13.896,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
13.896,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.192,45
2.192,45
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9988/000-2015       
2.192,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.192,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9989/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.691,16
1.691,16
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9990/000-2015       
1.691,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.691,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.803,20
1.803,20
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9991/000-2015       
1.803,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.803,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.145,17
40.145,17
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9992/000-2015       
40.145,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
40.145,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9993/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.588,92
3.588,92
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9994/000-2015       
3.588,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.017,01
4.017,01
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9995/000-2015       
4.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9996/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.659,07
1.659,07
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9997/000-2015       
1.659,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
181,22
181,22
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9998/000-2015       
181,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
181,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.752,27
16.752,27
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9999/000-2015       
16.752,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.752,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.995,37
1.995,37
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10000/000-2015       
1.995,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.995,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.413,12
1.413,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10001/000-2015       
1.413,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.413,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,52
1.958,52
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10002/000-2015       
1.958,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10003/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
904,91
904,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10004/000-2015       
904,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
904,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
10005/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.005,41
9.005,41
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10006/000-2015       
9.005,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.005,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
103.170,95
103.170,95
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10007/000-2015       
103.170,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
103.170,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.597,37
2.597,37
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10008/000-2015       
2.597,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.597,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.346,49
6.346,49
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10009/000-2015       
6.346,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.346,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.955,90
7.955,90
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10010/000-2015       
7.955,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.955,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10011/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.426,75
13.426,75
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10012/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13.426,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
13.426,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.258,34
16.258,34
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10013/000-2015       
16.258,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.258,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.108,33
36.108,33
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10014/000-2015       
36.108,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10015/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,14
1.800,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10016/000-2015       
1.800,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,94
1.482,94
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10017/000-2015       
1.482,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10018/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.631,14
1.631,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10019/000-2015       
1.631,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.068,05
1.068,05
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
10020/000-2015       
1.068,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.068,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.093,03
2.093,03
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
10021/000-2015       
2.093,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.093,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.619,99
62.619,99
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10022/000-2015       
62.619,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
62.619,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.291,78
4.291,78
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10023/000-2015       
4.291,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.291,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.818,05
4.818,05
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10024/000-2015       
4.818,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.818,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.110,26
9.110,26
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10025/000-2015       
9.110,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.110,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.633,99
1.633,99
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10026/000-2015       
1.633,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.633,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10027/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.814,17
1.814,17
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10028/000-2015       
1.814,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.814,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.280,81
6.280,81
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
10029/000-2015       
6.280,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.280,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.408,15
34.408,15
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10030/000-2015       
34.408,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
34.408,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
112,70
112,70
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10031/000-2015       
112,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.577,80
1.577,80
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
10032/000-2015       
1.577,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.577,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
485.985,68
485.985,68
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10033/000-2015       
485.985,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
485.985,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10034/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.988,44
27.988,44
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10035/000-2015       
27.988,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
27.988,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,04
2.921,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10036/000-2015       
2.921,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.556,24
11.556,24
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10037/000-2015       
11.556,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11.556,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.496,20
31.496,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10038/000-2015       
31.496,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
31.496,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.908,55
20.908,55
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
10039/000-2015       
20.908,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20.908,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
66.406,68
66.406,68
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10040/000-2015       
66.406,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
66.406,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10041/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.008,09
4.008,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10042/000-2015       
4.008,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
908,85
908,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10043/000-2015       
908,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
908,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.048,80
2.048,80
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10044/000-2015       
2.048,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.048,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10045/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10046/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10047/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10048/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10049/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10050/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10051/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.365,09
5.365,09
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
10052/000-2015       
5.365,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.365,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
10053/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.466,37
26.466,37
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10054/000-2015       
26.466,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
26.466,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.797,63
2.797,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10055/000-2015       
2.797,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
880,80
880,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10056/000-2015       
880,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
880,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
211,44
211,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10057/000-2015       
211,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
211,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.723,24
2.723,24
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10058/000-2015       
2.723,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.723,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.562,21
11.562,21
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
10059/000-2015       
11.562,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11.562,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.951,20
20.951,20
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10060/000-2015       
20.951,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20.951,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
691,85
691,85
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10061/000-2015       
691,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
691,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.250,29
1.250,29
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10062/000-2015       
1.250,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.250,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
727,43
727,43
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
10063/000-2015       
727,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
727,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
10064/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10065/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10066/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10067/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10068/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10069/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10070/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10071/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
48.997,07
48.997,07
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10072/000-2015       
48.997,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
48.997,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10073/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10074/000-2015       
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10075/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.686,65
6.686,65
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10076/000-2015       
6.686,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.686,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.498,41
86.498,41
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10077/000-2015       
86.498,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
86.498,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.743,94
6.743,94
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10078/000-2015       
6.743,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.743,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.222,38
5.222,38
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10079/000-2015       
5.222,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.222,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.424,65
8.424,65
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10080/000-2015       
8.424,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
8.424,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.037,20
1.037,20
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10081/000-2015       
1.037,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.037,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10082/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
942,79
942,79
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10083/000-2015       
942,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
942,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.779,86
10.779,86
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
10084/000-2015       
10.779,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
10.779,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.821,08
6.821,08
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
10085/000-2015       
6.821,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.821,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.555,57
38.555,57
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10086/000-2015       
38.555,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
38.555,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.483,19
2.483,19
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10087/000-2015       
2.483,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.483,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.102,20
2.102,20
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10088/000-2015       
2.102,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.102,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
903,75
903,75
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10089/000-2015       
903,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
903,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
438,29
438,29
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
10090/000-2015       
438,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
438,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.703,01
3.703,01
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
10091/000-2015       
3.703,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.703,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
116.621,65
116.621,65
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10092/000-2015       
116.621,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
116.621,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10093/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.949,97
12.949,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10094/000-2015       
12.949,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.949,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10095/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.670,82
12.670,82
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10096/000-2015       
12.670,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.670,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
611.752,60
611.752,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10097/000-2015       
611.752,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
611.752,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.468,47
9.468,47
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10098/000-2015       
9.468,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.468,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.082,34
5.082,34
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10099/000-2015       
5.082,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.082,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.809,07
52.809,07
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10100/000-2015       
52.809,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
52.809,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10101/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
540,41
540,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10102/000-2015       
540,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
540,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.184,49
13.184,49
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10103/000-2015       
13.184,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
13.184,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
133.782,14
133.782,14
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10104/000-2015       
133.782,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
133.782,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.512,27
6.512,27
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10105/000-2015       
6.512,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.512,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.198,21
1.198,21
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10106/000-2015       
1.198,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.198,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
244,41
244,41
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10107/000-2015       
244,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
244,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.424,27
41.424,27
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10108/000-2015       
41.424,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
41.424,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577.857,30
577.857,30
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10109/000-2015       
577.857,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
577.857,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.785,48
5.785,48
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10110/000-2015       
5.785,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.785,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
511,48
511,48
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10111/000-2015       
511,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
511,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.426,52
40.426,52
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10112/000-2015       
40.426,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
40.426,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10113/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.180,87
9.180,87
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10114/000-2015       
9.180,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.180,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.087,21
29.087,21
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10115/000-2015       
29.087,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
29.087,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10116/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.123,18
30.123,18
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10117/000-2015       
30.123,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
30.123,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
186.913,90
186.913,90
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10118/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
186.913,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
186.913,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.272,24
5.272,24
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10119/000-2015       
5.272,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.272,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.025,32
7.025,32
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10120/000-2015       
7.025,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.025,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.961,53
9.961,53
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10121/000-2015       
9.961,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.680,29
2.680,29
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10122/000-2015       
2.680,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.680,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10123/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
650,16
650,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10124/000-2015       
650,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
650,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.210,84
9.210,84
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
10125/000-2015       
9.210,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.210,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.100,10
10.100,10
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
10126/000-2015       
10.100,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
10.100,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.790,16
12.790,16
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
10127/000-2015       
12.790,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.790,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.636,99
21.636,99
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10128/000-2015       
21.636,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
21.636,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
451,32
451,32
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10129/000-2015       
451,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
451,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610,77
610,77
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10130/000-2015       
610,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
610,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.269,79
2.269,79
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10131/000-2015       
2.269,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.269,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10132/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,27
365,27
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10133/000-2015       
365,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
365,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.469,15
2.469,15
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
10134/000-2015       
2.469,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.469,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.690,50
1.690,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
10135/000-2015       
1.690,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.690,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.557,69
34.557,69
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10136/000-2015       
34.557,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
34.557,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.282,68
3.282,68
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10137/000-2015       
3.282,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.282,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.708,43
2.708,43
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10138/000-2015       
2.708,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.708,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
899,35
899,35
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10139/000-2015       
899,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
899,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10140/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.188,09
1.188,09
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10141/000-2015       
1.188,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
96,35
96,35
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10142/000-2015       
96,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
96,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.126,48
2.126,48
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10143/000-2015       
2.126,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.126,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.883,72
1.883,72
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10144/000-2015       
1.883,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.883,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6.085,66
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
10145/000-2015       
0,64
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 mg comprimido - SANDOZ
Vl.Total:
5.240,66
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.253,0000
1,52
2 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - 
HIPOLABOR
152,00
AMP
100,0000
3,30
3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
693,00
FR
210,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
9.364,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
319
10146/000-2015       
4,39
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.316,70
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
0,17
2 - Agua para injeção - ampola com 10ml - ISOFARMA
67,60
AMP
400,0000
0,38
3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.980,00
COMP
21.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
555,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
319
10147/000-2015       
0,37
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G  + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
ENV
Quantidade:
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
894,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
319
10148/000-2015       
0,21
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
126,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%)  DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB
240,00
CAP
1.500,0000
1,84
3 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
528,74
FR
288,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
3.417,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
319
10149/000-2015       
0,89
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
Vl.Total:
1.815,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.040,0000
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.602,00
COMP
2.670,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
4.700,86
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
10150/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
Vl.Total:
660,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
494,40
COMP
10.300,0000
0,33
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - ENDROSTAN / DELTA
168,96
COMP
512,0000
0,21
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
420,00
COMP
2.000,0000
0,04
5 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.957,50
COMP
84.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
671,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
10151/000-2015       
0,06
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
671,55
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
12.210,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
1.110,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
10152/000-2015       
0,56
Item:
1 - CODEINA 30MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
696,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
319
10153/000-2015       
1,42
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - HIDROXIL
Vl.Total:
613,44
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
432,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.825,22
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
10154/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
542,72
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
0,48
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.282,50
COMP
2.700,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2.968,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
10155/000-2015       
2,19
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
1.248,30
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
570,0000
0,20
2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.720,00
COMP
8.600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
1.260,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
10156/000-2015       
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
15.750,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6.336,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
10157/000-2015       
1,55
Item:
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
Vl.Total:
1.314,40
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
848,0000
0,06
2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN
3.449,25
COMP
54.750,0000
0,54
3 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.572,48
DRAG
2.912,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
5.785,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
319
10158/000-2015       
0,05
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,35
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
3.255,00
CAP
9.300,0000
5,80
3 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.030,00
FR
350,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
6.172,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
10159/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
179,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
0,06
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
924,00
COMP
16.800,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA - CHIESI
2.293,50
FR
75,0000
0,37
4 - ITRACONAZOL 100MG  - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
222,00
CAP
600,0000
0,85
5 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SAFONI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.553,90
COMP
3.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
11.325,44
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
10160/000-2015       
0,80
Item:
1 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
640,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,11
2 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
472,50
COMP
4.500,0000
1,86
3 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - PRATI 
DONADUZZI
93,00
FR
50,0000
0,02
4 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
1.904,40
COMP
82.800,0000
0,18
5 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
5.670,00
COMP
31.500,0000
1,21
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
1.573,00
TB
1.300,0000
2,16
7 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
972,54
FR
450,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
10161/000-2015       
1,63
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.956,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
1,64
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
164,00
TB
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
659,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
10162/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,10
Item:
1 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATÓRIOS PFIZER LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
659,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
1.028,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
319
10163/000-2015       
0,15
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
Vl.Total:
535,30
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
3.612,0000
0,06
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
493,44
COMP
7.710,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
333,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
10164/000-2015       
3,33
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - BLAU - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
333,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
47,18
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
319
10165/000-2015       
0,24
Item:
1 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola com 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,18
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.659,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
10166/000-2015       
11,08
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - BUSONID 32MCG - BIOSINTÉTICA
Vl.Total:
3.767,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
340,0000
1,13
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
2.576,40
COMP
2.280,0000
4,70
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MG SPRAY - GSK - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
1.316,00
FR
280,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
63,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
10167/000-2015       
15,60
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
4,60
UN
2,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
17,40
UN
2,0000
2,35
4 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
4,70
UN
2,0000
3,30
5 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
2,28
6 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
2,28
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
9,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
10168/000-2015       
4,90
Item:
1 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg.  - CIMPOR - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
42,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
410
10169/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIAS CLAUDINÉIA MELLO DOS SANTOS E ALYCIA VITÓRIA MELLO SANTOS PARA 
PASSAR EM PERÍCIA MÉDICA NO IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO 
PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - MAC - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
188,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
10170/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. 
Vl.Total:
188,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAIS
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
4.557,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
10171/000-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.557,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
10172/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
7.250,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
213
10173/000-2015       
145,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
34.400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
10174/000-2015       
86,00
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
34.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
400,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
39.300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
213
10175/000-2015       
131,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
300,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
92,00
5001
15039/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTIJÃO DE GÁS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
46,00
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Setembro de 2015.