4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

1

/

41

Data de Lançamento: 27/04/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.50.43.01

J

01.535.386/0001-07

3.603,00

726

16/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE

REGISTRO - CULTURA

Vl.Total:

3.603,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.603,00

0,00

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.01

J

47.903.570/0001-55

1.328,10

648

195/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

%

Quantidade:

0,4400

2.295,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

108,10

%

0,1600

672,92

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL

200,00

%

0,1500

1.369,86

0,00

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

747,11

747,11

218810102

J

29.979.036/0394-38

0,00

5301

291/000-2015

747,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

747,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

465,56

465,56

218810103

J

64.037.930/0001-00

0,00

5302

292/000-2015

465,56

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

465,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

722,50

722,50

218810115

J

00.360.305/0903-40

0,00

5321

293/000-2015

722,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

722,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BV FINANCEIRA CFI S/A

35,77

35,77

218810115

J

01.149.953/0001-89

0,00

5358

294/000-2015

35,77

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

35,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

90,91

90,91

218810115

J

33.066.408/0960-40

0,00

5384

295/000-2015

90,91

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

90,91

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

81,46

81,46

218810199

O

0,00

5399

296/000-2015

81,46

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

81,46

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.452,14

13.452,14

218810403

O

0,00

5411

297/000-2015

13.452,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

13.452,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

40.691,28

0,00

218810102

J

29.979.036/0394-38

0,00

5301

298/000-2015

40.691,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

40.691,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

320.598,69

320.598,69

218810103

J

64.037.930/0001-00

0,00

5302

299/000-2015

320.598,69

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

320.598,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PENSAO ALIMENTICIA

17.005,17

17.005,17

218810110

O

0,00

5304

300/000-2015

17.005,17

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

17.005,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES

PUBLI

22.002,38

22.002,38

218810113

J

00.923.783/0001-85

0,00

5305

301/000-2015

22.002,38

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

22.002,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E

AUTARQUIC

1.731,81

1.731,81

218810113

J

01.911.918/0001-55

0,00

5306

302/000-2015

1.731,81

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.731,81

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

703,44

703,44

218810102

O

0,00

5312

303/000-2015

703,44

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

703,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

23.841,40

23.841,40

218810199

O

0,00

5313

304/000-2015

23.841,40

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

23.841,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

2

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

18.110,16

18.110,16

218810115

J

00.000.000/0492-80

0,00

5315

305/000-2015

18.110,16

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

18.110,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

355.825,67

355.825,67

218810115

J

00.360.305/0903-40

0,00

5321

306/000-2015

355.825,67

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

355.825,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

360,16

360,16

218810115

O

0,00

5323

307/000-2015

360,16

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

360,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.

540,51

540,51

218810199

O

0,00

5327

308/000-2015

540,51

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

540,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BV FINANCEIRA CFI S/A

13.499,45

13.499,45

218810115

J

01.149.953/0001-89

0,00

5358

309/000-2015

13.499,45

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

13.499,45

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

26.579,50

26.579,50

218810115

J

33.066.408/0960-40

0,00

5384

310/000-2015

26.579,50

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

26.579,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.376,14

10.376,14

218810199

O

0,00

5399

311/000-2015

10.376,14

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

10.376,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

42.726,09

42.726,09

218810403

O

0,00

5411

312/000-2015

42.726,09

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

42.726,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

35.048,09

0,00

113812600

O

0,00

5832

313/000-2015

35.048,09

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

35.048,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.175,11

4.175,11

113812600

O

0,00

5833

314/000-2015

4.175,11

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.175,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

148,62

186

471/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

148,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

148,62

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

71,94

51

503/010-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

71,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

71,94

185,80

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

185,80

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

0,00

4

587/010-2015

185,80

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E

DEPENDÊCIAS - GABINETE

Vl.Total:

185,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

71,94

731

594/013-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA

MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA -

CULTURA

Vl.Total:

71,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

71,94

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

-321,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

598/000-2015 - 01

-321,60

Item:

1 - Anulação da Nota nº 598/0-2015 - MOTIVO: FORNECEDOR SOLICITOU CANCELAMENTO DO ITEM ATRAVÉS

DA CI Nº 116/2015

Vl.Total:

-321,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

819,73

4

606/007-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE

Vl.Total:

819,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

819,73

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

299,12

231

862/005-2015

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

3

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E

(13) 3822-5947 - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

299,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

299,12

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

330,36

636

877/021-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS

OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

330,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

330,36

2.370,30

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

910/007-2015

2.370,30

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.370,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

272,02

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

0,00

528

912/004-2015

272,02

Item:

1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

272,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

22.564,80

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

0,00

528

914/003-2015

22.564,80

Item:

1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

22.564,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.338,05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

915/004-2015

3.338,05

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.338,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.402,60

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

916/003-2015

14.402,60

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14.402,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

43.776.517/0001-80

1.444,28

323

1016/009-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE,

FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.444,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.444,28

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

173,14

143

1171/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

Vl.Total:

173,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

173,14

0,00

399/2015

Outros/Não Aplicável

EDSON GOMES FAGUNDES

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

143.693.678-08

316,17

396

1404/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

316,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

316,17

0,00

Outros/Não Aplicável

ERVAL PAULO DOS SANTOS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

544.843.678-15

422,60

396

1405/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

422,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

422,60

0,00

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

726.818.536-72

169,04

396

1413/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

169,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

169,04

0,00

403/2015

Outros/Não Aplicável

GIOVANI VILARDO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

093.955.568-97

970,22

396

1414/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

970,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

970,22

0,00

406/2015

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

135.744.878-35

970,22

396

1416/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

970,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

970,22

0,00

408/2015

Outros/Não Aplicável

MIGUEL CAMARGO

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

783.351.088-20

351,30

396

1418/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

351,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

351,30

0,00

409/2015

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

133.672.728-41

773,90

396

1419/004-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

4

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

773,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

773,90

0,00

410/2015

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

127.078.188-01

1.110,74

396

1420/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

1.110,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.110,74

0,00

411/2015

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

340.349.398-93

422,60

396

1421/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

422,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

422,60

0,00

412/2015

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

097.885.668-63

773,90

396

1422/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

773,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

773,90

0,00

414/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

088.183.668-07

598,25

396

1424/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

598,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

598,25

0,00

445/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDIO FERNANDO DA SILVA

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

129.422.448-44

598,25

396

1426/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

598,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

598,25

0,00

374/2015

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

0,00

5.100,00

14.00.08.244.3.3.90.48.01

O

0,00

665

1431/003-2015

5.100,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.100,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

375/2015

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

0,00

73.756,59

13.00.08.244.3.3.90.48.01

O

0,00

638

1435/003-2015

73.756,59

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE

TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

73.756,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

2.532,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

01.329.836/0001-05

0,00

661

1466/003-2015

2.532,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

3.000,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

01.329.836/0001-05

0,00

661

1467/003-2015

3.000,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

5.275,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

01.329.836/0001-05

0,00

661

1471/003-2015

5.275,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.275,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

0,00

3.376,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

44.304.095/0001-02

0,00

661

1475/003-2015

3.376,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.376,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

0,00

4.590,00

14.00.08.244.3.3.50.43.05

J

44.304.095/0001-02

0,00

670

1485/003-2015

4.590,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.590,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

0,00

7.010,00

14.00.08.244.3.3.50.43.02

J

01.329.836/0001-05

0,00

667

1493/003-2015

7.010,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.010,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

0,00

701,80

14.00.08.244.3.3.50.43.02

J

44.304.095/0001-02

0,00

667

1494/003-2015

701,80

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

701,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

254,90

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOCAWEB S/C LTDA

0,00

254,90

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.351.877/0001-52

0,00

51

1597/003-2015

254,90

Item:

1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA

Vl.Total:

254,90

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

281.541,71

128

1677/002-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

5

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

281.541,71

Un.:

%

Quantidade:

53,8700

5.226,67

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

-281.541,71

128

1677/002-2015 - 01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1677/2-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO DEVIDO ACERTO PCM

Vl.Total:

-281.541,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

-281.541,71

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

118.958,30

128

1677/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

118.958,30

Un.:

%

Quantidade:

22,7600

5.226,66

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

32.516,68

128

1677/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

32.516,68

Un.:

%

Quantidade:

6,2200

5.226,67

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

32.516,68

128

1677/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

32.516,68

Un.:

%

Quantidade:

6,2200

5.226,67

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

32.516,68

128

1677/006-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

32.516,68

Un.:

%

Quantidade:

6,2200

5.226,67

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

32.516,68

128

1677/007-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

32.516,68

Un.:

%

Quantidade:

6,2200

5.226,67

0,00

8472/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

0,00

0,00

05.00.15.451.4.4.90.51.01

J

61.106.159/0001-80

32.516,69

128

1677/008-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS

BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS

PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS

Vl.Total:

32.516,69

Un.:

%

Quantidade:

6,2200

5.226,67

0,00

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

0,00

0,00

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

18.524.167/0001-17

5.000,00

718

1736/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para

o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de

40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,8300

6.000,00

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

275

2544/000-2015

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4,35

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

3,0000

189,91

1135/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

0,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

46.377.222/0003-90

0,00

231

2571/001-2015

220,00

Item:

1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM A SER

Vl.Total:

189,91

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,8600

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

6

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO

0,00

1207/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

0,00

16.00.08.244.3.3.90.39.01

J

01.224.842/0001-90

198,00

693

2731/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo

Vl.Total:

99,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

99,00

2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA

ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL

99,00

SV

1,0000

99,00

-2.988,56

8202/2014

Pregão Presencial

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

19.795.413/0001-38

0,00

186

2814/000-2015

246,22

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S

Vl.Total:

1.969,76

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

8,0000

339,60

2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA

CTSAPATE, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

1.018,80

SV

3,0000

0,00

8202/2014

Pregão Presencial

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

-2.988,56

-2.988,56

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

19.795.413/0001-38

0,00

186

2814/000-2015 - 01

-2.988,56

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2814/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME SOLICITADO NA CI 048/2015

SME/STPFO

Vl.Total:

-2.988,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

-404,43

Outros/Não Aplicável

ELCIO RIGANTE

0,00

0,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

F

843.496.208-00

0,00

16

3076/000-2015

1.500,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE

Vl.Total:

1.500,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ELCIO RIGANTE

-404,43

-404,43

01.00.04.122.3.3.90.39.01

F

843.496.208-00

0,00

16

3076/000-2015 - 01

-404,43

Item:

1 - Anulação da Nota nº3076/0-2015

Vl.Total:

-404,43

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

258,13

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

258,13

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

153

3397/001-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

258,13

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,1500

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

1.677,86

486

3398/008-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.677,86

Un.:

%

Quantidade:

0,9600

1.755,00

366,13

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

64

3399/006-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

366,13

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,2100

322,66

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

64

3399/007-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

322,66

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,1800

677,60

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

631

3401/003-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

677,60

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,3900

838,93

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

838,93

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

631

3401/004-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

838,93

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4800

833,33

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

236

3402/001-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

833,33

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4700

833,33

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

0,00

84

3403/001-2015

1.755,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

833,33

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

0,4700

0,00

2206/2015

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.14.01

F

726.818.536-72

42,26

396

3462/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

42,26

Un.:

Quantidade:

1,0000

42,26

0,00

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

0,00

9.300,00

11.00.12.365.3.3.50.43.01

J

46.219.432/0001-99

9.300,00

546

3699/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE

REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C

404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.

Vl.Total:

9.300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.300,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

7

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

2452/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

01.224.842/0001-90

99,00

652

3902/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS

JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

99,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

99,00

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

0,00

12.280,56

04.00.04.123.4.6.91.71.01

J

64.037.930/0001-00

12.280,56

93

3905/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 216/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO

FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Vl.Total:

12.280,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.280,56

10,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

10,00

04.00.04.123.3.2.90.21.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

90

3911/005-2015

10,00

Item:

1 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - COMP.

ABRIL/2015

Vl.Total:

10,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

2377/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME

-468,90

0,00

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

04.807.488/0001-14

0,00

101

4042/000-2015 - 01

-468,90

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4042/0-2015 - MOTIVO: ÍTENS COM QUANTIDADES TOTAIS NO PACOTE SUPERIOR

AOS COTADOS

Vl.Total:

-468,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

49,39

3058/2015

Outros/Não Aplicável

OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.14.01

F

291.695.968-83

0,00

632

4356/000-2015

7,13

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

14,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA

INSTITUIÇÃO, NO DIA 12/04/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h20 - REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

35,13

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

335,40

278

4412/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE. - Referente à pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 01/12/2014 sendo 05 tarifas de R$ 7,80

cada; 06 e 07/01/2015 tarifas no valor de R$ 195,00; 12 e 26/02/2015 tarifas no valor de R$ 31,20; 10/03/2015

sendo 02 tarifas no valor de R$ 7,80 cada; 20/03/2015 sendo 04 tarifas no valor de R$ 7,80 cada; 30/03/2015

sendo duas tarifas no valor de R$ 7,80 cada e 31/03/2015 01 tarifa no valor de R$ 7,80. Pendentes na

conciliação bancária do mês de Março/2015 - AGENCIA 0492-8 CONTA CORRENTE: 26.179-3 - BANCO DO

BRASIL - RECURSO ESTADUAL DO CONVEÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO. - SAÚDE

Vl.Total:

335,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

335,40

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

7,80

278

4412/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/02/2015 sendo 01 trifa de

R$ 7,80. Pendente na conciliação bancária do mês de Março/2015 - AGENCIA 0492-8 CONTA CORRENTE:

28.792-X - BANCO DO BRASIL, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE

Vl.Total:

7,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,80

0,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

15.538,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.328.280/0001-97

15.538,00

731

4493/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA

Vl.Total:

15.538,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.538,00

0,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

9.528,30

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

9.528,30

731

4494/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA

Vl.Total:

9.528,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.528,30

233,29

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

0,00

233,29

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

02.328.280/0001-97

0,00

528

4512/000-2015

233,29

Item:

1 - COMPLEMENTO DO EMP. 910/7-2015 - C/C 14.284-0 BB - SEC. EDUCAÇÃO

Vl.Total:

233,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3221/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

2.200,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.310.921/0001-86

0,00

489

4514/000-2015

1.100,00

Item:

1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 28 E 29 DE MAIO EM SÃO PAULO/SP -

PARTICIPANTES: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.200,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.499,07

3.499,07

11.00.12.122.3.3.90.49.01

O

0,00

479

4515/000-2015

3.499,07

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2015

Vl.Total:

3.499,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

1827/2015

Pregão Presencial

CASSIA SIMÕES SANTANA ME

50.182,90

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

10.651.441/0001-07

0,00

477

4516/000-2015

9,40

Item:

1 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 1º Ano, Volume I e II em única

encadernação.

Vl.Total:

7.256,80

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

772,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

8

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

9,40

2 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 2º Ano, Volume I e II em única

encadernação.

7.679,80

SV

817,0000

9,40

3 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 3º Ano, Volume I e II em única

encadernação.

7.454,20

SV

793,0000

9,40

4 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 4º Ano, Volume I e II em única

encadernação.

7.830,20

SV

833,0000

9,39

5 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 5º Ano, Volume I e II em única

encadernação.

7.080,06

SV

754,0000

49,93

6 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 1º Ano,

Volume I e II em única encadernação.

2.796,08

SV

56,0000

49,92

7 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 2º Ano,

Volume I e II em única encadernação.

2.995,20

SV

60,0000

49,94

8 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 3º Ano,

Volume I e II em única encadernação.

2.047,54

SV

41,0000

49,94

9 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 4º Ano,

Volume I e II em única encadernação.

2.746,70

SV

55,0000

49,92

10 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 5º Ano,

Volume I e II em única encadernação. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL REF. AO EMAI "EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS"

PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - EDUCAÇÃO

2.296,32

SV

46,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.268,36

2.268,36

11.00.12.306.3.3.90.49.01

O

0,00

502

4517/000-2015

2.268,36

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.268,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4.741,65

4.741,65

12.00.12.361.3.1.90.96.02

J

46.384.111/0001-40

0,00

810

4518/000-2015

4.741,65

Item:

1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME

CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A

MARÇO/2015.

Vl.Total:

4.741,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.174,36

1.174,36

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

4519/000-2015

1.174,36

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.174,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.475,89

12.475,89

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

4520/000-2015

12.475,89

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

12.475,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.620,67

7.620,67

11.00.12.365.3.3.90.49.01

O

0,00

554

4521/000-2015

7.620,67

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

7.620,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3224/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

250,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

00.000.000/0492-80

0,00

528

4522/000-2015

250,00

Item:

1 - REF. AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BANCO DO BRASIL - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

271,60

271,60

11.00.12.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

472

4523/000-2015

271,60

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

271,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

328,60

328,60

11.00.12.365.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

545

4524/000-2015

328,60

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

328,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3225/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

800,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

00.000.000/0492-80

0,00

528

4525/000-2015

800,00

Item:

1 - REF. AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BANCO DO BRASIL - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

800,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

118,52

118,52

11.00.12.306.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

496

4526/000-2015

118,52

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO

- COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

118,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

9

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3226/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

250,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.05

J

00.000.000/0492-80

0,00

528

4527/000-2015

250,00

Item:

1 - REF. AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 25.398-7 BANCO DO BRASIL - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

491,26

491,26

12.00.12.365.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

607

4528/000-2015

491,26

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

491,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

240,38

240,38

12.00.12.361.3.1.91.13.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

593

4529/000-2015

240,38

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUND. 40% FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

240,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

54,60

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

4530/000-2015

7,80

Item:

1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/03/2015)

Vl.Total:

23,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

7,80

2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015)

7,80

1,0000

7,80

3 - Tar DOC/TED Eletrônico (30/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI

154/2015) - ASSISTÊNCIA

23,40

3,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

190,04

190,04

11.00.12.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

482

4531/000-2015

190,04

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA

DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

190,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3372/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

7,80

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

4532/000-2015

7,80

Item:

1 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI

152/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

229,93

229,93

11.00.12.365.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

557

4533/000-2015

229,93

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

229,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

82,93

82,93

11.00.12.306.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

503

4534/000-2015

82,93

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

82,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

343,75

343,75

12.00.12.365.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

608

4535/000-2015

343,75

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

343,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

90,78

90,78

12.00.12.361.3.3.91.97.02

J

64.037.930/0001-00

0,00

602

4536/000-2015

90,78

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO

- COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

90,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

5.250,17

5.250,17

10.01.10.122.3.3.90.49.01

O

0,00

281

4537/000-2015

5.250,17

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

5.250,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

3.550,97

3.550,97

10.01.10.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

273

4538/000-2015

3.550,97

Item:

1 - REF A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.550,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

2.484,71

2.484,71

10.01.10.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

284

4539/000-2015

2.484,71

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.484,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3371/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

23,40

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

4540/000-2015

7,80

Item:

1 - Tar DOC/TED Eletrônico (30/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI

153/2015) - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

23,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

132,75

132,75

01.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

6

4541/000-2015

132,75

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

Vl.Total:

132,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

10

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

GABINETE

0,00

3370/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

23,40

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

636

4542/000-2015

7,80

Item:

1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/03/2015)

Vl.Total:

15,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,80

2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/03/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI

155/2015) - ASSISTÊNCIA

7,80

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

30,29

30,29

02.00.03.092.3.3.90.49.01

O

0,00

43

4543/000-2015

30,29

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015

-JURÍDICO

Vl.Total:

30,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

424,44

424,44

03.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

53

4544/000-2015

424,44

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

424,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

356,38

356,38

04.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

73

4545/000-2015

356,38

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

FINANÇAS

Vl.Total:

356,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRA

118,14

118,14

05.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

105

4546/000-2015

118,14

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

OBRAS

Vl.Total:

118,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE

URBANA

130,63

130,63

07.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

145

4547/000-2015

130,63

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

TRANSITO

Vl.Total:

130,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

3.029,03

3.029,03

08.00.15.122.3.3.90.49.01

O

0,00

188

4548/000-2015

3.029,03

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

3.029,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

AGRARIO

485,70

485,70

09.00.04.122.3.3.90.49.01

O

0,00

233

4549/000-2015

485,70

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

485,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

1.968,76

1.968,76

13.00.08.244.3.3.90.49.01

O

0,00

639

4550/000-2015

1.968,76

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

1.968,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E

TURISMO

44,95

44,95

17.00.13.122.3.3.90.49.01

O

0,00

733

4551/000-2015

44,95

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

CULTURA

Vl.Total:

44,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.133,96

1.133,96

18.00.27.122.3.3.90.49.01

O

0,00

768

4552/000-2015

1.133,96

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 -

ESPORTES

Vl.Total:

1.133,96

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

511,77

511,77

08.00.15.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

196

4553/000-2015

511,77

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA -

ABRIL/2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

511,77

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

156,07

156,07

09.00.04.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

226

4554/000-2015

156,07

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA -

ABRIL/2015 - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

156,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

212,70

212,70

13.00.04.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

628

4555/000-2015

212,70

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA -

ABRIL/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL

Vl.Total:

212,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

11

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

116,17

116,17

17.00.13.122.3.1.91.13.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

724

4556/000-2015

116,17

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA -

ABRIL/2015 - CULTURA

Vl.Total:

116,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

358,10

358,10

08.00.15.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

197

4557/000-2015

358,10

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

358,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.927,10

8.927,10

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4558/000-2015

8.927,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

8.927,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.339,07

1.339,07

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4559/000-2015

1.339,07

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.339,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

22,75

22,75

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

187

4560/000-2015

22,75

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

22,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

589,47

589,47

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4561/000-2015

589,47

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

589,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.684,20

1.684,20

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4562/000-2015

1.684,20

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.684,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

631,58

631,58

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4563/000-2015

631,58

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

631,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.216,74

1.216,74

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4564/000-2015

1.216,74

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.216,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

313,17

313,17

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4565/000-2015

313,17

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

313,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

114,12

114,12

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4566/000-2015

114,12

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

114,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

39,13

39,13

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4567/000-2015

39,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

39,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

537,98

537,98

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4568/000-2015

537,98

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

537,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

296,95

296,95

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

4569/000-2015

296,95

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

296,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

727,17

727,17

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

4570/000-2015

727,17

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

727,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.154,63

2.154,63

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4571/000-2015

2.154,63

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.154,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

807,99

807,99

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4572/000-2015

807,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

807,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

12

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

97,03

97,03

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

4573/000-2015

97,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

97,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

688,85

688,85

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

4574/000-2015

688,85

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

688,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

86,78

86,78

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4575/000-2015

86,78

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

86,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

14,88

14,88

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4576/000-2015

14,88

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

14,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

677,70

677,70

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4577/000-2015

677,70

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

677,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

762,42

762,42

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4578/000-2015

762,42

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

762,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4,55

4,55

12.00.12.365.3.3.90.46.02

O

0,00

617

4579/000-2015

4,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

4,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

29,31

29,31

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

0,00

682

4580/000-2015

29,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

29,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

109,20

109,20

09.00.04.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

227

4581/000-2015

109,20

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

109,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

148,83

148,83

13.00.04.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

629

4582/000-2015

148,83

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL

Vl.Total:

148,83

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

81,29

81,29

17.00.13.122.3.3.91.97.01

J

64.037.930/0001-00

0,00

725

4583/000-2015

81,29

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - CULTURA

Vl.Total:

81,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

3222/2015

Outros/Não Aplicável

WILSON DAVID DOS SANTOS

365,36

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

949.857.158-91

0,00

473

4584/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

140,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

7,13

2 - LANCHE

28,52

4,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM -

INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E

RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

196,32

1,0000

0,00

3223/2015

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

365,36

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

253.392.008-84

0,00

473

4585/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

140,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

7,13

2 - LANCHE

28,52

4,0000

196,32

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM -

INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E

RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

196,32

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.000,00

1.000,00

08.00.15.122.3.1.90.94.01

O

0,00

195

4586/000-2015

1.000,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

13

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.000,00

1.000,00

05.00.15.122.3.1.90.94.01

O

0,00

120

4587/000-2015

1.000,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

526,32

526,32

07.00.15.122.3.1.90.94.01

O

0,00

137

4588/000-2015

526,32

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

526,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.663,11

15.663,11

01.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

9

4589/000-2015

15.663,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

15.663,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.490,30

6.490,30

01.00.04.122.3.1.91.13.01

O

0,00

12

4590/000-2015

6.490,30

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

6.490,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.541,45

4.541,45

01.00.04.122.3.3.91.97.01

O

0,00

13

4591/000-2015

4.541,45

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

4.541,45

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.843,21

8.843,21

02.00.03.092.3.1.90.13.01

O

0,00

33

4592/000-2015

8.843,21

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

8.843,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.082,79

3.082,79

02.00.03.092.3.1.91.13.01

O

0,00

36

4593/000-2015

3.082,79

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.082,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.157,10

2.157,10

02.00.03.092.3.3.91.97.01

O

0,00

37

4594/000-2015

2.157,10

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.157,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.567,39

2.567,39

03.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

57

4595/000-2015

2.567,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.567,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.218,46

12.218,46

03.00.04.122.3.1.91.13.01

O

0,00

60

4596/000-2015

12.218,46

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

12.218,46

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.549,55

8.549,55

03.00.04.122.3.3.91.97.01

O

0,00

61

4597/000-2015

8.549,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

8.549,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.488,33

1.488,33

04.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

78

4598/000-2015

1.488,33

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.488,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.613,03

9.613,03

04.00.04.122.3.1.91.13.01

O

0,00

81

4599/000-2015

9.613,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

9.613,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.726,50

6.726,50

04.00.04.122.3.3.91.97.01

O

0,00

82

4600/000-2015

6.726,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

6.726,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.978,97

6.978,97

05.00.15.122.3.1.90.13.01

O

0,00

118

4601/000-2015

6.978,97

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

6.978,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.518,14

3.518,14

05.00.15.122.3.1.91.13.01

O

0,00

121

4602/000-2015

3.518,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.518,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.461,72

2.461,72

05.00.15.122.3.3.91.97.01

O

0,00

122

4603/000-2015

2.461,72

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.461,72

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.586,57

3.586,57

07.00.15.122.3.1.90.13.01

O

0,00

135

4604/000-2015

3.586,57

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.586,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

14

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.521,75

1.521,75

07.00.15.122.3.1.91.13.01

O

0,00

138

4605/000-2015

1.521,75

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.521,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.064,82

1.064,82

07.00.15.122.3.3.91.97.01

O

0,00

139

4606/000-2015

1.064,82

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.064,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.195,92

7.195,92

08.00.15.122.3.1.90.13.01

O

0,00

193

4607/000-2015

7.195,92

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

7.195,92

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.235,22

12.235,22

08.00.15.122.3.1.91.13.01

O

0,00

196

4608/000-2015

12.235,22

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

12.235,22

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.561,31

8.561,31

08.00.15.122.3.3.91.97.01

O

0,00

197

4609/000-2015

8.561,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

8.561,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.131,93

6.131,93

09.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

223

4610/000-2015

6.131,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

6.131,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.336,81

2.336,81

09.00.04.122.3.1.91.13.01

O

0,00

226

4611/000-2015

2.336,81

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.336,81

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.635,13

1.635,13

09.00.04.122.3.3.91.97.01

O

0,00

227

4612/000-2015

1.635,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.635,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.891,11

6.891,11

10.01.10.122.3.1.90.13.01

O

0,00

270

4613/000-2015

6.891,11

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

6.891,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

110.071,55

110.071,55

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

0,00

273

4614/000-2015

110.071,55

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

110.071,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,13

-0,13

10.01.10.122.3.1.91.13.01

O

0,00

273

4614/000-2015 - 01

-0,13

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4614/0-2015 Motivo: valor incorreto.

Vl.Total:

-0,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

77.020,39

77.020,39

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

0,00

284

4615/000-2015

77.020,39

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

77.020,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.497,60

3.497,60

10.01.10.301.3.1.90.13.01

O

0,00

301

4616/000-2015

3.497,60

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.497,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.647,44

0,00

11.00.12.122.3.1.90.13.01

O

0,00

470

4617/000-2015

7.647,44

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

7.647,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.449,29

10.449,29

11.00.12.122.3.1.91.13.01

O

0,00

472

4618/000-2015

10.449,29

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

10.449,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.311,66

7.311,66

11.00.12.122.3.3.91.97.01

O

0,00

482

4619/000-2015

7.311,66

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

7.311,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

825,67

825,67

11.00.12.306.3.1.90.13.01

O

0,00

494

4620/000-2015

825,67

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

825,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.555,97

5.555,97

11.00.12.306.3.1.91.13.01

O

0,00

496

4621/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

15

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

5.555,97

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

5.555,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.887,59

3.887,59

11.00.12.306.3.3.91.97.01

O

0,00

503

4622/000-2015

3.887,59

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.887,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

19.255,69

19.255,69

11.00.12.365.3.1.91.13.01

O

0,00

545

4623/000-2015

19.255,69

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

19.255,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.473,71

13.473,71

11.00.12.365.3.3.91.97.01

O

0,00

557

4624/000-2015

13.473,71

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

13.473,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

96.768,06

96.768,06

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

0,00

589

4625/000-2015

96.768,06

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

96.768,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

20.565,02

20.565,02

12.00.12.361.3.1.91.13.02

O

0,00

593

4626/000-2015

20.565,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

20.565,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

82.100,90

82.100,90

12.00.12.361.3.3.91.97.02

O

0,00

590

4627/000-2015

82.100,90

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

82.100,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

86.352,97

86.352,97

12.00.12.365.3.1.91.13.02

O

0,00

607

4628/000-2015

86.352,97

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

86.352,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.409,80

2.409,80

12.00.12.365.3.1.91.13.02

O

0,00

611

4629/000-2015

2.409,80

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.409,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

62.109,54

62.109,54

12.00.12.365.3.3.91.97.02

O

0,00

608

4630/000-2015

62.109,54

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

62.109,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

16.696,99

16.696,99

13.00.04.122.3.1.90.13.01

O

0,00

625

4631/000-2015

16.696,99

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

16.696,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

18.914,59

18.914,59

13.00.04.122.3.1.91.13.01

O

0,00

628

4632/000-2015

18.914,59

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

18.914,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.235,02

13.235,02

13.00.04.122.3.3.91.97.01

O

0,00

629

4633/000-2015

13.235,02

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

13.235,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.524,16

0,00

15.00.08.243.3.1.90.13.01

O

0,00

681

4634/000-2015

1.524,16

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.524,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.818,36

3.818,36

17.00.13.122.3.1.90.13.01

O

0,00

721

4635/000-2015

3.818,36

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.818,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.549,64

1.549,64

17.00.13.122.3.1.91.13.01

O

0,00

724

4636/000-2015

1.549,64

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.549,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.084,34

1.084,34

17.00.13.122.3.3.91.97.01

O

0,00

725

4637/000-2015

1.084,34

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.084,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.574,14

1.574,14

18.00.27.122.3.1.90.13.01

O

0,00

757

4638/000-2015

1.574,14

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

1.574,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

16

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.405,26

9.405,26

18.00.27.122.3.1.90.13.01

O

0,00

757

4639/000-2015

9.405,26

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

9.405,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.593,18

3.593,18

18.00.27.122.3.1.91.13.01

O

0,00

760

4640/000-2015

3.593,18

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

3.593,18

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.514,24

2.514,24

18.00.27.122.3.3.91.97.01

O

0,00

761

4641/000-2015

2.514,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

2.514,24

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.378,20

5.378,20

12.00.12.361.3.3.90.49.02

O

0,00

599

4642/000-2015

5.378,20

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -

COMPETÊNCIA: ABRIL/2015

Vl.Total:

5.378,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.168,17

4.168,17

01.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

5

4643/000-2015

4.168,17

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.168,17

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

85.889,97

85.889,97

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4644/000-2015

85.889,97

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

85.889,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.322,30

5.322,30

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4645/000-2015

5.322,30

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.322,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.297,31

4.297,31

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4646/000-2015

4.297,31

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.297,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

14.590,27

14.590,27

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4647/000-2015

14.590,27

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

14.590,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

554,64

554,64

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4648/000-2015

554,64

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

554,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

622,41

622,41

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4649/000-2015

622,41

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

622,41

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

19.005,69

19.005,69

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4650/000-2015

19.005,69

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

19.005,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.252,28

1.252,28

01.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

8

4651/000-2015

1.252,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.252,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.676,37

1.676,37

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

4652/000-2015

1.676,37

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.676,37

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

22.938,21

22.938,21

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4653/000-2015

22.938,21

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

22.938,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.301,80

3.301,80

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4654/000-2015

3.301,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.301,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.104,93

1.104,93

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4655/000-2015

1.104,93

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.104,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.794,71

4.794,71

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4656/000-2015

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

17

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4.794,71

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.794,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

493,75

493,75

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4657/000-2015

493,75

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

493,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

246,87

246,87

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4658/000-2015

246,87

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

246,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4659/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

156,54

156,54

02.00.03.092.3.1.90.11.01

O

0,00

32

4660/000-2015

156,54

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

156,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.054,53

1.054,53

02.00.03.092.3.3.90.46.01

O

0,00

42

4661/000-2015

1.054,53

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.054,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.572,70

4.572,70

03.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

52

4662/000-2015

4.572,70

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.572,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

67.782,76

67.782,76

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4663/000-2015

67.782,76

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

67.782,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

15.315,40

15.315,40

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4664/000-2015

15.315,40

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

15.315,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.851,98

6.851,98

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4665/000-2015

6.851,98

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.851,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

22.362,51

22.362,51

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4666/000-2015

22.362,51

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

22.362,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.620,75

1.620,75

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4667/000-2015

1.620,75

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.620,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4668/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.100,37

2.100,37

03.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

56

4669/000-2015

2.100,37

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.100,37

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.096,03

4.096,03

03.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

58

4670/000-2015

4.096,03

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.096,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

550,33

550,33

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

0,00

62

4671/000-2015

550,33

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

550,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

42.749,02

42.749,02

03.00.04.122.3.1.90.01.01

O

0,00

62

4672/000-2015

42.749,02

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

42.749,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.281,80

3.281,80

04.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

72

4673/000-2015

3.281,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.281,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

18

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

53.957,82

53.957,82

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

4674/000-2015

53.957,82

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

53.957,82

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.149,18

7.149,18

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

4675/000-2015

7.149,18

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

7.149,18

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.693,63

5.693,63

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

4676/000-2015

5.693,63

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.693,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

14.307,96

14.307,96

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

4677/000-2015

14.307,96

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

14.307,96

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

4678/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.022,02

2.022,02

04.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

77

4679/000-2015

2.022,02

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.022,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.600,00

1.600,00

05.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

104

4680/000-2015

1.600,00

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

39.960,35

39.960,35

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4681/000-2015

39.960,35

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

39.960,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.541,52

4.541,52

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4682/000-2015

4.541,52

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.541,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.395,53

3.395,53

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4683/000-2015

3.395,53

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.395,53

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.206,94

4.206,94

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4684/000-2015

4.206,94

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.206,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.704,44

1.704,44

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4685/000-2015

1.704,44

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.704,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4686/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.657,66

1.657,66

05.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

117

4687/000-2015

1.657,66

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.657,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

629,62

629,62

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

4688/000-2015

629,62

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

629,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

17.688,44

17.688,44

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

4689/000-2015

17.688,44

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

17.688,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.733,08

1.733,08

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

4690/000-2015

1.733,08

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.733,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.321,58

1.321,58

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

4691/000-2015

1.321,58

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.321,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

19

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.040,85

2.040,85

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

4692/000-2015

2.040,85

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.040,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

4693/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

913,14

913,14

07.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

134

4694/000-2015

913,14

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

913,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

356,42

356,42

07.00.15.122.3.1.90.16.01

O

0,00

136

4695/000-2015

356,42

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

356,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

900,00

900,00

07.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

144

4696/000-2015

900,00

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

900,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.149,88

8.149,88

08.00.15.122.3.3.90.46.01

O

0,00

187

4697/000-2015

8.149,88

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.149,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

99.896,74

99.896,74

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4698/000-2015

99.896,74

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

99.896,74

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.101,87

3.101,87

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4699/000-2015

3.101,87

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.101,87

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.465,80

6.465,80

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4700/000-2015

6.465,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.465,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.160,23

8.160,23

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4701/000-2015

8.160,23

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.160,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.576,63

1.576,63

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4702/000-2015

1.576,63

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.576,63

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4703/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.831,26

9.831,26

08.00.15.122.3.1.90.11.01

O

0,00

192

4704/000-2015

9.831,26

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

9.831,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

19.006,34

19.006,34

08.00.15.122.3.1.90.16.01

O

0,00

194

4705/000-2015

19.006,34

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

19.006,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

33.146,85

33.146,85

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4706/000-2015

33.146,85

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

33.146,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.590,51

1.590,51

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4707/000-2015

1.590,51

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.590,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.801,21

1.801,21

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4708/000-2015

1.801,21

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.801,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

864,09

864,09

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4709/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

20

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

864,09

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

864,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.155,33

1.155,33

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4710/000-2015

1.155,33

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.155,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4711/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.118,42

1.118,42

09.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

222

4712/000-2015

1.118,42

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.118,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.551,25

1.551,25

01.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

10

4713/000-2015

1.551,25

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.551,25

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.654,54

1.654,54

09.00.04.122.3.3.90.46.01

O

0,00

232

4714/000-2015

1.654,54

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.654,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

142.054,03

142.054,03

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

4715/000-2015

142.054,03

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

142.054,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.905,94

5.905,94

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

4716/000-2015

5.905,94

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.905,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.151,68

7.151,68

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

4717/000-2015

7.151,68

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

7.151,68

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.659,81

8.659,81

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

4718/000-2015

8.659,81

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.659,81

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

4719/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.756,88

3.756,88

10.01.10.122.3.1.90.11.01

O

0,00

269

4720/000-2015

3.756,88

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.756,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.560,33

1.560,33

10.01.10.122.3.1.90.16.01

O

0,00

271

4721/000-2015

1.560,33

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.560,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

23.890,70

23.890,70

10.01.10.122.3.3.90.46.01

O

0,00

279

4722/000-2015

23.890,70

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

23.890,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.540,85

8.540,85

10.01.10.122.3.3.91.97.01

O

0,00

284

4723/000-2015

8.540,85

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.540,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

334.717,97

334.717,97

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4724/000-2015

334.717,97

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

334.717,97

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

14.743,34

14.743,34

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4725/000-2015

14.743,34

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

14.743,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

20.180,90

20.180,90

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4726/000-2015

20.180,90

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

20.180,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

21

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.967,71

5.967,71

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4727/000-2015

5.967,71

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.967,71

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.314,28

2.314,28

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4728/000-2015

2.314,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.314,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

26.584,79

26.584,79

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

300

4729/000-2015

26.584,79

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

26.584,79

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

116.371,48

116.371,48

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

4730/000-2015

116.371,48

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

116.371,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.760,48

1.760,48

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

4731/000-2015

1.760,48

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.760,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.701,89

7.701,89

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

4732/000-2015

7.701,89

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

7.701,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

205,28

205,28

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

4733/000-2015

205,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

205,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.404,16

3.404,16

10.01.10.301.3.1.90.11.01

O

0,00

329

4734/000-2015

3.404,16

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.404,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4.874,12

4.874,12

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

4735/000-2015

4.874,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

4.874,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.274,10

1.274,10

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

4736/000-2015

1.274,10

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.274,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

970,54

970,54

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

4737/000-2015

970,54

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

970,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

703,93

703,93

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

4738/000-2015

703,93

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

703,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

455,99

455,99

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

343

4739/000-2015

455,99

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

455,99

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.887,58

12.887,58

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

375

4740/000-2015

12.887,58

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

12.887,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.260,80

1.260,80

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

375

4741/000-2015

1.260,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.260,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

24.601,60

24.601,60

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

4742/000-2015

24.601,60

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

24.601,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.569,80

2.569,80

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

4743/000-2015

2.569,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.569,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

999,28

999,28

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

4744/000-2015

999,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

999,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

22

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.571,56

2.571,56

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

392

4745/000-2015

2.571,56

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.571,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

37.984,19

37.984,19

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

4746/000-2015

37.984,19

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

37.984,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

246,11

246,11

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

4747/000-2015

246,11

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

246,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.704,09

3.704,09

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

4748/000-2015

3.704,09

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.704,09

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.117,66

2.117,66

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

4749/000-2015

2.117,66

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.117,66

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.418,40

1.418,40

10.01.10.302.3.1.90.11.01

O

0,00

402

4750/000-2015

1.418,40

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.418,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.724,88

12.724,88

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

4751/000-2015

12.724,88

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

12.724,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

795,30

795,30

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

4752/000-2015

795,30

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

795,30

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

472,80

472,80

10.01.10.303.3.1.90.11.01

O

0,00

439

4753/000-2015

472,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

472,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

44.306,62

44.306,62

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

4754/000-2015

44.306,62

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

44.306,62

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

761,20

761,20

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

4755/000-2015

761,20

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

761,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.370,08

2.370,08

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

4756/000-2015

2.370,08

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.370,08

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.826,47

3.826,47

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

4757/000-2015

3.826,47

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.826,47

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.345,75

5.345,75

10.01.10.305.3.1.90.11.01

O

0,00

451

4758/000-2015

5.345,75

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.345,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

83.704,61

83.704,61

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4759/000-2015

83.704,61

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

83.704,61

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.484,40

8.484,40

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4760/000-2015

8.484,40

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.484,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.573,52

5.573,52

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4761/000-2015

5.573,52

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.573,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.554,88

8.554,88

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4762/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

23

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

8.554,88

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.554,88

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

239,11

239,11

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4763/000-2015

239,11

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

239,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4764/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.076,21

1.076,21

11.00.12.122.3.1.90.11.01

O

0,00

469

4765/000-2015

1.076,21

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.076,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.433,20

13.433,20

11.00.12.122.3.1.90.16.01

O

0,00

471

4766/000-2015

13.433,20

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

13.433,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.854,49

5.854,49

11.00.12.122.3.3.90.46.01

O

0,00

478

4767/000-2015

5.854,49

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.854,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

36.111,60

36.111,60

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4768/000-2015

36.111,60

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

36.111,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.634,39

2.634,39

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4769/000-2015

2.634,39

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.634,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.139,19

2.139,19

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4770/000-2015

2.139,19

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.139,19

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.359,26

1.359,26

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4771/000-2015

1.359,26

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.359,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

45,55

45,55

11.00.12.306.3.1.90.11.01

O

0,00

493

4772/000-2015

45,55

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

45,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

378,00

378,00

11.00.12.306.3.1.90.16.01

O

0,00

495

4773/000-2015

378,00

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

378,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.091,01

3.091,01

11.00.12.306.3.3.90.46.01

O

0,00

501

4774/000-2015

3.091,01

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.091,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

118.632,58

118.632,58

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

4775/000-2015

118.632,58

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

118.632,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

155,59

155,59

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

4776/000-2015

155,59

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

155,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.192,70

12.192,70

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

4777/000-2015

12.192,70

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

12.192,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

115,51

115,51

11.00.12.365.3.1.90.11.01

O

0,00

543

4778/000-2015

115,51

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

115,51

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.536,18

11.536,18

11.00.12.365.3.3.90.46.01

O

0,00

552

4779/000-2015

11.536,18

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

11.536,18

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

24

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

603.671,69

603.671,69

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4780/000-2015

603.671,69

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

603.671,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.342,14

6.342,14

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4781/000-2015

6.342,14

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.342,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.827,86

3.827,86

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4782/000-2015

3.827,86

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.827,86

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

51.856,14

51.856,14

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4783/000-2015

51.856,14

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

51.856,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.482,90

1.482,90

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4784/000-2015

1.482,90

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.482,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

13.819,98

13.819,98

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

587

4785/000-2015

13.819,98

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

13.819,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

133.874,75

133.874,75

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

4786/000-2015

133.874,75

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

133.874,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.100,76

6.100,76

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

4787/000-2015

6.100,76

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.100,76

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

914,64

914,64

12.00.12.361.3.1.90.11.02

O

0,00

591

4788/000-2015

914,64

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

914,64

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

36.304,28

36.304,28

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

4789/000-2015

36.304,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

36.304,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

544.503,70

544.503,70

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4790/000-2015

544.503,70

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

544.503,70

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.549,38

5.549,38

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4791/000-2015

5.549,38

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.549,38

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

823,84

823,84

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4792/000-2015

823,84

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

823,84

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

38.795,41

38.795,41

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4793/000-2015

38.795,41

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

38.795,41

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.569,54

1.569,54

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4794/000-2015

1.569,54

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.569,54

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.661,98

1.661,98

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4795/000-2015

1.661,98

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.661,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.494,07

6.494,07

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

605

4796/000-2015

6.494,07

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.494,07

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

16.397,13

16.397,13

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

4797/000-2015

16.397,13

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

16.397,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

25

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

221,25

221,25

12.00.12.365.3.1.90.11.02

O

0,00

609

4798/000-2015

221,25

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

221,25

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

23.918,28

23.918,28

12.00.12.361.3.3.90.46.02

O

0,00

598

4799/000-2015

23.918,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

23.918,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

184.861,16

184.861,16

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4800/000-2015

184.861,16

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

184.861,16

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

5.223,23

5.223,23

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4801/000-2015

5.223,23

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

5.223,23

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.071,90

7.071,90

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4802/000-2015

7.071,90

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

7.071,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.129,02

10.129,02

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4803/000-2015

10.129,02

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

10.129,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.389,91

3.389,91

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4804/000-2015

3.389,91

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.389,91

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4805/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

539,73

539,73

13.00.04.122.3.1.90.11.01

O

0,00

624

4806/000-2015

539,73

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

539,73

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

9.780,85

9.780,85

13.00.04.122.3.1.90.16.01

O

0,00

626

4807/000-2015

9.780,85

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

9.780,85

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.868,12

8.868,12

13.00.08.244.3.3.90.46.01

O

0,00

637

4808/000-2015

8.868,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

8.868,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.354,34

7.354,34

15.00.08.243.3.3.90.36.01

O

0,00

682

4809/000-2015

7.354,34

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

7.354,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

20.453,48

20.453,48

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

4810/000-2015

20.453,48

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

20.453,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

270,04

270,04

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

4811/000-2015

270,04

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

270,04

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

467,14

467,14

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

4812/000-2015

467,14

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

467,14

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.541,93

2.541,93

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

4813/000-2015

2.541,93

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.541,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

4814/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

374,32

374,32

17.00.13.122.3.1.90.11.01

O

0,00

720

4815/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

26

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

374,32

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

374,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.449,11

2.449,11

17.00.13.122.3.1.90.16.01

O

0,00

722

4816/000-2015

2.449,11

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.449,11

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.300,00

1.300,00

17.00.13.122.3.3.90.46.01

O

0,00

732

4817/000-2015

1.300,00

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

35.239,48

35.239,48

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

4818/000-2015

35.239,48

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

35.239,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

3.182,75

3.182,75

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

4819/000-2015

3.182,75

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

3.182,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.464,35

2.464,35

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

4820/000-2015

2.464,35

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.464,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

999,28

999,28

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

4821/000-2015

999,28

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

999,28

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

6.765,12

6.765,12

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

4822/000-2015

6.765,12

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

6.765,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

247,48

247,48

18.00.27.122.3.1.90.11.01

O

0,00

756

4823/000-2015

247,48

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

247,48

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

2.535,27

2.535,27

18.00.27.122.3.1.90.16.01

O

0,00

758

4824/000-2015

2.535,27

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

2.535,27

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

1.800,00

1.800,00

18.00.27.122.3.3.90.46.01

O

0,00

767

4825/000-2015

1.800,00

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

1.800,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

19.676,80

19.676,80

18.00.27.812.3.1.90.04.01

O

0,00

778

4826/000-2015

19.676,80

Item:

1 - FOLHA

Vl.Total:

19.676,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

31.435,13

31.435,13

10.01.10.301.3.1.90.16.01

O

0,00

302

4827/000-2015

31.435,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

31.435,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

16.591,35

16.591,35

10.01.10.122.3.1.90.16.01

O

0,00

271

4828/000-2015

16.591,35

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015

Vl.Total:

16.591,35

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO

ESTADO D

34,21

34,21

13.00.08.244.3.3.90.93.01

O

00.000.000/0000-00

0,00

641

4829/000-2015

34,21

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO Nº 268/2014 GERAÇÃO DE RENDA-COZINHA PRÁTICA -

B.B. - C/C 29.297-4 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Vl.Total:

34,21

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

5.741,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4830/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

561,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

55,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

3.864,00

KG

230,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: - FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

1.316,00

KG

70,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

192,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4831/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

27

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

20,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

134,40

KG

8,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: - FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

37,60

KG

2,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

33,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4832/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EJA - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

33,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

1.261,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4833/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

112,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

11,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

772,80

KG

46,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

376,00

KG

20,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2.112,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4834/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

204,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

1.344,00

KG

80,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

564,00

KG

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

240,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4835/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

30,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

134,40

KG

8,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

75,20

KG

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

152,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4836/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

10,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

67,20

KG

4,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

75,20

KG

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

206,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4837/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

30,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

100,80

KG

6,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

75,20

KG

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

276,93

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4838/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

276,93

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

51,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

342,09

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4839/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI- C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

342,09

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

63,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

28

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

760,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4840/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

760,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

140,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

21,72

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4841/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

21,72

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

146,61

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4842/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

146,61

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

27,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

271,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4843/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

271,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

27,15

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4844/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

27,15

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

38,01

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

4845/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

38,01

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

7,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

880,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

4846/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

95,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

95,00

SC

1,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

690,00

KG

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

880,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

4847/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

95,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

95,00

SC

1,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER

O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

690,00

KG

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.853,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

4848/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

190,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

190,00

SC

2,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO

1.449,00

KG

105,0000

4,80

4 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

24,00

KG

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

92,75

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

4849/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

23,75

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

13,80

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

69,00

KG

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

461,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

4850/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

47,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

13,80

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER

O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

414,00

KG

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

856,25

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

4851/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

29

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

71,25

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

15,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

95,00

SC

1,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

690,00

KG

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

132,82

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4852/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

33,80

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

20,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

14,90

KG

10,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

61,88

KG

17,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

22,24

KG

16,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

8,21

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4853/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

1,69

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

1,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

1,49

KG

1,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

3,64

KG

1,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

1,39

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

168,01

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4854/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

42,25

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

25,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

17,88

KG

12,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

80,08

KG

22,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

27,80

KG

20,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

8,21

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4855/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

1,69

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

1,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

1,49

KG

1,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

3,64

KG

1,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1,39

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

737,32

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4856/000-2015

43,10

Item:

1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD

Vl.Total:

129,30

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

1,69

2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

101,40

LTA

60,0000

1,49

3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

44,70

KG

30,0000

3,64

4 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

200,20

KG

55,0000

1,39

5 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

66,72

KG

48,0000

19,50

6 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

195,00

KG

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

55,42

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4857/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

3,38

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

2,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

2,98

KG

2,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

7,28

KG

2,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

2,78

KG

2,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

39,00

KG

2,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

31,05

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4858/000-2015

1,49

Item:

1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

Vl.Total:

1,49

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

3,64

2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

7,28

KG

2,0000

1,39

3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

2,78

KG

2,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

30

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

19,50

4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

19,50

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

58,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4859/000-2015

19,50

Item:

1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

58,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

97,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4860/000-2015

19,50

Item:

1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

97,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

43,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4861/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

3,38

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

2,0000

3,64

2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

14,56

KG

4,0000

1,39

3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

5,56

KG

4,0000

19,50

4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

19,50

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

34,43

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4862/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

3,38

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

2,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

1,49

KG

1,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

7,28

KG

2,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

2,78

KG

2,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

19,50

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

32,74

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4863/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

1,69

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

1,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

1,49

KG

1,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

7,28

KG

2,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

2,78

KG

2,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

19,50

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

32,74

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4864/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

1,69

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

1,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

1,49

KG

1,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

7,28

KG

2,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

2,78

KG

2,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

19,50

KG

1,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

592,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4865/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

592,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

75,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

79,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4866/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

79,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

10,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

711,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4867/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

711,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

90,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

79,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4868/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

79,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

10,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.777,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4869/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

31

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO:

FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.777,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

225,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

79,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4870/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO:

FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

79,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

10,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.422,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4871/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.422,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

180,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

395,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4872/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

395,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

50,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

395,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4873/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA -

FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

395,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

50,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

197,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4874/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA

MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

197,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

25,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

79,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4875/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

79,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

10,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

39,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4876/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: AEE

MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

39,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

5,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

39,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

4877/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EE

ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

39,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

176,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4878/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

176,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

35,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

302,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4879/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

302,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

50,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4880/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL- C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

50,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

50,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4881/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

50,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

1.692,90

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4882/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

1.302,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

700,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

377,40

KG

85,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

13,50

UN

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

115,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4883/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

93,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

32

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

22,20

KG

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

60,48

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

01.861.858/0001-03

0,00

506

4884/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

60,48

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

12,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

10.759,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

07.182.329/0009-17

0,00

506

4885/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

8.370,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4.500,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- RENATA

2.308,80

KG

520,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

81,00

UN

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

8.000,10

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

07.182.329/0009-17

0,00

506

4886/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

6.156,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3.310,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

1.776,00

KG

400,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

67,50

UN

25,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

3.319,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

07.182.329/0009-17

0,00

506

4887/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

2.604,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.400,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

688,20

KG

155,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

27,00

UN

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

336,90

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

07.182.329/0009-17

0,00

506

4888/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

279,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

44,40

KG

10,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

13,50

UN

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

980,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

03.347.228/0001-40

0,00

506

4889/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

980,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

400,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

379,75

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

03.347.228/0001-40

0,00

506

4890/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

379,75

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

155,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

294,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

03.347.228/0001-40

0,00

506

4891/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

294,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

24,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

03.347.228/0001-40

0,00

506

4892/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

24,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

794,32

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4893/000-2015

4,49

Item:

1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI

Vl.Total:

112,25

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

25,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

153,43

KG

67,0000

6,79

3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

108,64

KG

16,0000

2,60

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

130,00

UN

50,0000

2,90

5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

290,00

PCT

100,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

33

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

68,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4894/000-2015

4,49

Item:

1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI

Vl.Total:

22,45

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

9,16

KG

4,0000

6,79

3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

6,79

KG

1,0000

2,60

4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

13,00

UN

5,0000

2,90

5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

17,40

PCT

6,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

822,67

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4895/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

190,07

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

83,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

135,80

KG

20,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

143,00

UN

55,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

353,80

PCT

122,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

35,96

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4896/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

6,87

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

6,79

KG

1,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

7,80

UN

3,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

14,50

PCT

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

2.036,74

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4897/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

469,45

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

205,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

346,29

KG

51,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

351,00

UN

135,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

870,00

PCT

300,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

60,64

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4898/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

13,74

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

2,60

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

20,80

UN

8,0000

2,90

3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

26,10

PCT

9,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

19,08

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4899/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

4,58

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

2,90

2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

14,50

PCT

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

227,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4900/000-2015

6,79

Item:

1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

Vl.Total:

67,90

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

2,90

2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

159,50

PCT

55,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

415,12

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4901/000-2015

6,79

Item:

1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

Vl.Total:

122,22

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

2,90

2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

292,90

PCT

101,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

38,64

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4902/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

13,74

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

2,60

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

10,40

UN

4,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

34

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,90

3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

14,50

PCT

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

53,14

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4903/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

9,16

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

13,58

KG

2,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

13,00

UN

5,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

17,40

PCT

6,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

61,23

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4904/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

11,45

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

13,58

KG

2,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

13,00

UN

5,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

23,20

PCT

8,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

18,19

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4905/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

2,29

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

2,60

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

13,00

UN

5,0000

2,90

3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

2,90

PCT

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

18,19

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

4906/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

2,29

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

2,60

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

13,00

UN

5,0000

2,90

3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

2,90

PCT

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

1.898,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4907/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

204,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

1.243,20

KG

74,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

451,20

KG

24,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

196,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4908/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

20,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

100,80

KG

6,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

75,20

KG

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2.364,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4909/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

255,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

25,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

1.545,60

KG

92,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

564,00

KG

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

152,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

4910/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

10,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

67,20

KG

4,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB -

75,20

KG

4,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

35

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

EDUCAÇÃO

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

4.299,36

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

4911/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

1.099,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

480,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

706,16

KG

104,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

754,00

UN

290,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1.740,00

PCT

600,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

3.311,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

4912/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

778,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

340,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

543,20

KG

80,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

598,00

UN

230,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1.392,00

PCT

480,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

1.283,35

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

4913/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

309,15

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

135,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

203,70

KG

30,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

234,00

UN

90,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

536,50

PCT

185,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

133,07

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.475.245/0001-87

0,00

506

4914/000-2015

2,29

Item:

1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL

Vl.Total:

41,22

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

6,79

2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

33,95

KG

5,0000

2,60

3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA

26,00

UN

10,0000

2,90

4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

31,90

PCT

11,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.990,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

00.636.372/0001-09

0,00

506

4915/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

1.254,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

123,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

7.728,00

KG

460,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

3.008,00

KG

160,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

9.430,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

00.636.372/0001-09

0,00

506

4916/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS –- CRIALIMENTOS

Vl.Total:

958,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

94,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

6.216,00

KG

370,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

2.256,00

KG

120,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2.413,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

00.636.372/0001-09

0,00

506

4917/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

357,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

35,0000

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

1.680,00

KG

100,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

376,00

KG

20,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

294,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

00.636.372/0001-09

0,00

506

4918/000-2015

10,20

Item:

1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

51,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

36

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

16,80

2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

168,00

KG

10,0000

18,80

3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

75,20

KG

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

1.639,86

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

72.881.063/0001-05

0,00

506

4919/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.639,86

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

302,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

1.248,90

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

72.881.063/0001-05

0,00

506

4920/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.248,90

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

230,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

461,55

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

72.881.063/0001-05

0,00

506

4921/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

461,55

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

85,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

32,58

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

72.881.063/0001-05

0,00

506

4922/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

32,58

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

4.091,25

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

13.316.546/0001-06

0,00

506

4923/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

356,25

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

75,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

285,00

SC

3,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

3.450,00

KG

250,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.410,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

13.316.546/0001-06

0,00

506

4924/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

142,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

95,00

SC

1,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1.173,00

KG

85,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

1.156,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

13.316.546/0001-06

0,00

506

4925/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

95,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

95,00

SC

1,0000

13,80

3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

966,00

KG

70,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

92,75

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

13.316.546/0001-06

0,00

506

4926/000-2015

4,75

Item:

1 - COLORIFICO - SS

Vl.Total:

23,75

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

13,80

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

69,00

KG

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.433,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4927/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

219,70

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

130,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

89,40

KG

60,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

400,40

KG

110,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

139,00

KG

100,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

585,00

KG

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.274,75

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4928/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

169,00

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

100,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

81,95

KG

55,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

37

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

327,60

KG

90,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

111,20

KG

80,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

585,00

KG

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

496,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4929/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

84,50

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

50,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

29,80

KG

20,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

145,60

KG

40,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

41,70

KG

30,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

195,00

KG

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

163,70

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4930/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

8,45

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

5,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

7,45

KG

5,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

36,40

KG

10,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

13,90

KG

10,0000

19,50

5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

97,50

KG

5,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

3.792,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4931/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.792,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

480,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.422,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4932/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.422,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

180,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

671,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4933/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

671,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

85,0000

0,00

542/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

79,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

506

4934/000-2015

7,90

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

79,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1.915,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

01.861.858/0001-03

0,00

506

4935/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.915,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

380,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

1.512,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

01.861.858/0001-03

0,00

506

4936/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.512,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

300,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

554,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

01.861.858/0001-03

0,00

506

4937/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

554,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

110,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

2.144,82

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4938/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

1.674,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

900,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

457,32

KG

103,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO

13,50

UN

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

96,60

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4939/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

74,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

38

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C

24.628-X - EDUCAÇÃO

22,20

KG

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

221,52

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4940/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

186,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C

24.628-X - EDUCAÇÃO

35,52

KG

8,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

222,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4941/000-2015

4,44

Item:

1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C

24.628-X - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

222,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

377,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4942/000-2015

4,44

Item:

1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X

- EDUCAÇÃO

Vl.Total:

377,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

85,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

130,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4943/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

130,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

70,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

245,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4944/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

223,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C

24.628-X - EDUCAÇÃO

22,20

KG

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

217,08

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4945/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

186,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

31,08

KG

7,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

60,24

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4946/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

55,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

4,44

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

60,24

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4947/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

55,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

4,44

KG

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

20,16

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4948/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

20,16

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

383,04

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4949/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

383,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

76,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

25,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4950/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA – DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C =

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

25,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

907,20

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4951/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

907,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

180,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

39

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

30,24

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4952/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

30,24

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

312,48

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4953/000-2015

5,04

Item:

1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

312,48

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

62,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

9,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4954/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE

MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

12,25

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4955/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE

ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

12,25

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

0,00

13496/2015

Pregão Presencial

R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME

1.416,67

0,00

15.00.08.243.3.3.90.39.01

J

18.531.753/0001-99

0,00

679

4956/000-2015

1.416,67

Item:

1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA

MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015 - FMDCA

Vl.Total:

1.416,67

Vl. Unit.:

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

1,0000

0,00

450/2015

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

569,50

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

07.404.108/0001-99

0,00

650

4957/000-2015

33,50

Item:

1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5

Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões

aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB - PARA USO

NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PELO PROJETO JOVEMIX - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

569,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

17,0000

0,00

450/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

106,00

0,00

14.00.08.244.4.4.90.52.01

J

05.955.160/0001-08

0,00

649

4958/000-2015

53,00

Item:

1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE

802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores:

RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de

transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/

Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade

100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE)

MESES. - TP LINK TL-SF1008D - EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NO CRAS DO BLOCO B E CRAS

ARAPONGAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

106,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

98,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4959/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

98,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

164,15

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4960/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA

MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

164,15

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

67,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

14,70

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4961/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14,70

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

367,50

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4962/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

367,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

14,70

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4963/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO:

FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14,70

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

490,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4964/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

40

/

41

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO:

FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

490,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

7,35

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4965/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7,35

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

9,80

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4966/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

196,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4967/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

196,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E

DERIVADOS DE P

147,00

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.347.228/0001-40

0,00

507

4968/000-2015

2,45

Item:

1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

147,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

5.087,40

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

4969/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

3.906,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2.100,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

1.154,40

KG

260,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

27,00

UN

10,0000

0,00

3219/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880

1.250,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

21.910.285/0001-78

0,00

186

4970/000-2015

1.250,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm incolor - MANUTENÇÃO DA PORTA DO VELÓRIO

MUNICIPAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3218/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

561,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.332.661/0001-14

0,00

184

4971/000-2015

561,00

Item:

1 - PLACA EM CHAPA ZINCADA 170X150CM - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF. LIMPEZA E

DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

561,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3376/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880

1.200,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

21.910.285/0001-78

0,00

659

4972/000-2015

1.200,00

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Porta de correr, vidro temperado 8mm fume, puxador tipo H - PARA

INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.200,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

58.320,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

633

4973/000-2015

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA,

REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

58.320,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5.400,0000

0,00

10524/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA

FEDERAL

-170,26

0,00

113812600

J

00.394.494/0104-41

0,00

5813

11994/000-2014 - 01

-170,26

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11994/0-2014 - MOTIVO: INFRAÇÃO JÁ LIQUIDADA EM EMPENHO DO EXERCÍCIO DE

2015

Vl.Total:

-170,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

REGISTRO, 14 de Maio de 2015.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/04/2015 ATÉ 27/04/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

41

/

41

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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