4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
23
| Data de Lançamento: 29/04/2015 |
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/003-2015
1.090,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
| DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-9.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/000-2015 - 01
-9.000,00
1 - Anulação da Nota nº 214/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-9.000,00
1,0000
-38,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/001-2015
38,49
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
38,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-38,49
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-38,49
143
214/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/1-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-38,49
1,0000
-38,49
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-877,33
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-877,33
143
214/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/2-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-877,33
1,0000
-877,33
-973,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/003-2015
973,26
| 1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - |
| PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
973,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-973,26
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-973,26
143
214/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/3-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-973,26
1,0000
-973,26
-956,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/004-2015
956,83
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
956,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-956,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-956,83
143
214/004-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/4-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-956,83
1,0000
-956,83
-37,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/005-2015
37,58
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
37,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-37,58
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-37,58
143
214/005-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/5-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-37,58
1,0000
-37,58
-46,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/006-2015
46,37
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
46,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-46,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-46,37
143
214/006-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/6-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-46,37
1,0000
-46,37
-1.145,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/007-2015
1.145,18
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.145,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-1.145,18
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-1.145,18
143
214/007-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 214/7-2015 - ACERTO CONTABIL REF A CI 23/2015
-1.145,18
1,0000
-1.145,18
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
373.777,10
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/003-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
23
24.138,22
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
177.524,55
%
7,3500
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,59
| 3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
| AGRÁRIO |
169.664,07
%
10,0800
1.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/003-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
| CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL |
1.000,00
PROF.
0,1700
0,00
2932/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
0,00
68,10
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
265/000-2015
68,10
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA |
| OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 PLACA EHE 4240 NO DIA 11/12/2014 ÀS 16h50 NA |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 285 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
68,10
SV
1,0000
0,00
3141/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
268/000-2015
85,12
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
| 23 DE JULHO DE 2014 NA AVENIDA CASPER LÍBERO, 134 EM SÃO PAULO/SP, COM O VEÍCULO FIAT DUCATO |
| PLACA DBA 9451 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
19,92
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
271/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
19,92
1,0000
19,92
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
272/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 731 - 1810,56
19,92
1,0000
19,92
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
273/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 730 - 1810,56
19,92
1,0000
19,92
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
274/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 733 - 1810,56
19,92
1,0000
556,38
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
275/000-2015
556,38
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 729 - 5058,00
556,38
1,0000
84,21
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
276/000-2015
84,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 728 - 7655,70
84,21
1,0000
13,55
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
277/000-2015
13,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 726 - 123,15
13,55
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
278/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 250 - 4313,84
474,52
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
279/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 251 - 4369,43
480,64
1,0000
737,10
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
280/000-2015
737,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 70200,00
737,10
1,0000
5.441,17
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
281/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
23
5.441,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 262 - 518206,94
5.441,17
1,0000
327,60
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
282/000-2015
327,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 31200,00
327,60
1,0000
204,58
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
283/000-2015
204,58
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 513 - R$ 16700,00
204,58
1,0000
741,97
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
284/000-2015
741,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 165 - R$ 21199,14
741,97
1,0000
1.730,50
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
285/000-2015
1.730,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 164 - R$ 49442,85
1.730,50
1,0000
7.359,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
286/000-2015
7.359,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 702 - R$ 420514,33
7.359,00
1,0000
438,65
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
287/000-2015
438,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1409 - R$ 9969,31
438,65
1,0000
57,57
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
288/000-2015
57,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1408 - R$ 1308,36
57,57
1,0000
11.240,28
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/002-2015
90,44
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
8.591,80
SV
95,0000
129,20
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. |
2.584,00
SV
20,0000
32,24
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE |
64,48
SV
2,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
296/001-2015
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| C.E.F. - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
20.557,74
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
315/000-2015
20.557,74
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/31 - R$ 373.777,10
20.557,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
1.738,70
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
316/000-2015
1.738,70
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1908 - R$ 496.771,04
1.738,70
1,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/003-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/010-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
23
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/011-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/012-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/013-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
71
452/007-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014 - C/C 5.103-9 B.B. BC 1119
7,80
1,0000
7,80
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/002-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/003-2015
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 5ª PARCIAL PERÍODO 03/03/2015 A 02/04/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/002-2015
15,07
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/013-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
23
71,94
| 1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
| CULTURA |
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
1.578,13
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/009-2015
1.578,13
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
1.578,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
25.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/004-2015
25.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
25.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
114,54
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/007-2015
114,54
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
114,54
1,0000
70.200,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/001-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
70.200,00
KM
17.862,6000
518.206,94
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/002-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
518.206,94
KM
131.859,2700
31.200,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/001-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
31.200,00
KM
7.938,9300
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-3.296,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1077/000-2015 - 01
-3.296,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1077/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-3.296,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1078/000-2015 - 01
-128,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1078/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-128,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1079/000-2015 - 01
-585,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1079/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-585,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1080/000-2015 - 01
-339,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1080/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-339,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/003-2015
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
205.101,01
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/003-2015
205.101,01
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
205.101,01
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
23
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
108.500,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/003-2015
108.500,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
| 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
108.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.196,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/003-2015
20.196,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.196,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
92.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/003-2015
92.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
92.000,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-5.043,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1209/000-2015 - 01
-5.043,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1209/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-5.043,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-585,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
450
1214/000-2015 - 01
-585,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1214/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-585,00
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/003-2015
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
179,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-339,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
435
1358/000-2015 - 01
-339,00
| 1 - Anulação da Nota nº 1358/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-339,00
1,0000
0,00
399/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
316,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
1404/003-2015
316,17
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
316,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
422,60
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/003-2015
422,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
422,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
169,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
1413/003-2015
169,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
169,04
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
970,22
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/004-2015
970,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
970,22
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
970,22
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/004-2015
970,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
970,22
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
23
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
351,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/004-2015
351,30
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
351,30
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/004-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
1.110,74
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/004-2015
1.110,74
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.110,74
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
422,60
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/004-2015
422,60
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
422,60
1,0000
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/003-2015
773,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/004-2015
598,25
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
598,25
1,0000
5.100,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/003-2015
5.100,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
5.100,00
1,0000
73.756,59
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/003-2015
73.756,59
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
73.756,59
1,0000
-2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/001-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
-2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/002-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
9.606,90
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1532/001-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
9.606,90
LT
3.535,8500
5.252,96
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1535/001-2015
2,35
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
5.252,96
LT
2.235,3000
5.014,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1536/001-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
5.014,50
LT
1.845,6000
10.951,12
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1549/001-2015
2,47
| 1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
10.951,12
LT
4.433,6500
359,40
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1551/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
23
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
359,40
LT
132,2800
328,81
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1552/001-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
328,81
LT
121,0200
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-CANCELADO
-2.700,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/000-2015 - 01
-2.700,00
1 - Anulação da Nota nº 1610/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.700,00
1,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-CANCELADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
-300,00
41
1610/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1610/3-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-300,00
1,0000
-300,00
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
281.541,71
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/002-2015
5.226,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
281.541,71
%
53,8700
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/002-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
1.693,50
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
1778/000-2015
2,40
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.200,00
FR
500,0000
2,85
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
427,50
FR
150,0000
1,32
| 3 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
66,00
FR
50,0000
-4.993,09
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
2277/000-2015
4.993,09
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
4.993,09
1,0000
-2.742,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
2278/000-2015
2.742,64
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
2.742,64
1,0000
-2.076,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2279/000-2015
2.076,77
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
2.076,77
1,0000
-13.705,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2280/000-2015
13.705,06
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
13.705,06
1,0000
-6.151,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2281/000-2015
6.151,72
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
6.151,72
1,0000
-8.811,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
2282/000-2015
8.811,66
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
8.811,66
1,0000
12,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2341/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
23
6,00
| 1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO UBS VILA NOVA PARA ORGANIZAR A PRATELEIRA DE |
| PRONTUÁRIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
12,00
KG
2,0000
6.130,93
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
2344/000-2015
1,60
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
32,00
FR
20,0000
1,55
2 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
992,00
CAP
640,0000
0,06
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN
4.794,93
COMP
76.110,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃ O - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
104,00
FR
200,0000
0,52
| 5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
208,00
COMP
400,0000
118,00
882/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
2364/000-2015
24,00
1 - FILTRO DE OLEO
24,00
UN
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
74,00
| 3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 7678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
74,00
UN
1,0000
108,00
882/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
2365/000-2015
36,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - C/C 624.026-5 |
| CEF - SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
360,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2377/000-2015
2,40
| 1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
| costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - INFLA - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
360,00
UN
150,0000
2.082,50
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
2412/000-2015
297,50
| 1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR |
| MASCULINO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA TAÇA CIDADE |
| DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO - ESPORTES |
2.082,50
SV
7,0000
16.700,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
2482/001-2015
167,00
| 1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
| 10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
| 2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO |
| MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
16.700,00
HR
100,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
61,20
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
2487/001-2015
3.838,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - |
| 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
61,20
%
0,0200
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19,38
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
2488/001-2015
3.838,70
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - |
| 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
19,38
%
0,0100
255,91
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
2504/000-2015
1,63
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
255,91
UN
157,0000
9,78
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
2516/000-2015
1,63
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
9,78
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
23
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
| USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
438,60
81/2011
Pregão Eletrônico
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5010
2516/001-2012
438,60
1 - Restos a pagar do empenho 2516/1-2012
438,60
1,0000
9,78
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
2543/000-2015
1,63
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
| USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
9,78
UN
6,0000
9.957,04
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/002-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
209,05
SV
185,0000
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
413,82
SV
363,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
541,89
SV
223,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
468,18
SV
289,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
270,54
SV
167,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
508,68
SV
314,0000
1,13
8 - EXAME DE ACIDO URICO
207,92
SV
184,0000
1,10
9 - EXAME DE CREATININA
309,10
SV
281,0000
1,15
10 - EXAME DE TGO
232,30
SV
202,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
250,70
SV
218,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
499,10
SV
434,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
362,25
SV
315,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
351,90
SV
306,0000
10,86
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.073,38
SV
283,0000
5,27
16 - EXAME DE BETA HCG
1.749,64
SV
332,0000
1,13
17 - EXAME DE AMILASE
21,47
SV
19,0000
4,86
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
291,60
SV
60,0000
1,21
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,61
SV
41,0000
2,43
20 - EXAME DE DHL
140,94
SV
58,0000
1,29
21 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
3,87
SV
3,0000
9.969,31
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2612/000-2015
18,53
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
60,22
M2
3,2500
33,50
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
75,38
M²
2,2500
623,98
3 - PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD
2.495,92
CJ
4,0000
12,70
4 - LATEX
5.334,00
M²
420,0000
13,70
5 - ESMALTE
137,00
M²
10,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
282,00
M²
20,0000
8,68
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
1.345,40
M²
155,0000
35,05
| 8 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA - REFORME DO PREDIO |
| ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
239,39
M²
6,8300
1.308,36
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
2613/000-2015
123,66
1 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
247,32
CJ
2,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
587,35
M²
14,3500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
23
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
13,78
MT
2,3400
74,06
4 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL
131,83
M²
1,7800
99,34
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
99,34
M³
1,0000
7,61
| 6 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
| ASSENTAMENTO |
15,22
M²
2,0000
14,22
7 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
42,66
M²
3,0000
5,63
8 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
16,89
M²
3,0000
32,32
9 - RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA
129,28
UN
4,0000
24,69
| 10 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E |
| REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
24,69
UN
1,0000
68,15
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
2643/000-2015
0,68
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
20,40
UN
30,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
19,00
UN
10,0000
2,00
3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
20,00
UN
10,0000
1,75
| 4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
8,75
UN
5,0000
65,16
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/002-2015
2,43
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,87
SV
9,0000
1,11
| 2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
| ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
43,29
SV
39,0000
150,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/007-2014
15,00
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - Face, torax e idade óssea. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
SV
10,0000
180,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/008-2014
15,00
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
12,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-585,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
2781/000-2014 - 01
-585,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2781/0-2014 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-585,00
1,0000
760,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3086/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. CORPO TBI
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER CPV 1798 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
| TOTAL R$ 760,00 - C/C 404-7 (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
450,00
HR
9,0000
4.477,13
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3089/000-2015
49,49
1 - BUCHA. TRAS. BANDEJA DIANT.
98,98
UN
2,0000
49,00
2 - BIELETA. ESTABILIZADORA
98,00
PÇ
2,0000
123,97
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
247,94
UN
2,0000
85,26
4 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
170,52
UN
2,0000
75,95
5 - PASTILHA - DIANTEIRA
75,95
UN
1,0000
32,34
6 - BUCHA. TRAS. FEIXE MOLA TRAS.
64,68
PÇ
2,0000
19,60
7 - BUCHA ALGEMA. FEIXE TRAS.
78,40
PÇ
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
23
91,14
8 - BUCHA DIANTEIRA. FEIXE MOLA TRAS.
182,28
UN
2,0000
138,67
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
277,34
PÇ
2,0000
42,14
10 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS.
84,28
UN
2,0000
95,06
11 - ROLAMENTO TRASEIRO
190,12
UN
2,0000
45,08
12 - RETENTOR. ROLAMENTO
90,16
UN
2,0000
99,47
13 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
198,94
PÇ
2,0000
285,18
14 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
285,18
UN
1,0000
154,84
15 - TAMBOR DE FREIO
309,68
UN
2,0000
43,12
16 - JUNTA CORPO. TBI
43,12
PÇ
1,0000
171,99
17 - BOBINA DE IGNIÇAO
171,99
UN
1,0000
65,17
18 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,17
UN
1,0000
155,82
19 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
155,82
UN
1,0000
69,09
20 - JUNTA CARTER
69,09
UN
1,0000
68,11
21 - RETENTOR DO VOLANTE
68,11
UN
1,0000
27,93
22 - FILTRO DE OLEO
27,93
UN
1,0000
45,08
23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,08
UN
1,0000
510,09
24 - EMBREAGEM
510,09
UN
1,0000
198,94
25 - FORRO. DE PORTA
198,94
PÇ
1,0000
65,17
26 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
130,34
UN
2,0000
395,92
27 - LANTERNA TRASEIRA
395,92
UN
1,0000
143,08
| 28 - Aquisiçao de: CARCAÇA. TERMOSTATO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER, CPV 1798 - |
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 4.477,13 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
143,08
UN
1,0000
482,40
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
3183/000-2015
1,34
| 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
482,40
FR
360,0000
7.276,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
3184/000-2015
4,00
| 1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
| final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
600,00
BLC
150,0000
1,20
| 2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, |
| refilado, colado, incluindo arte final. |
360,00
BLC
300,0000
5,10
| 3 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
306,00
BLC
60,0000
0,03
| 4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
60,00
UN
2.000,0000
3,90
| 5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
| 75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
585,00
BLC
150,0000
1,80
| 6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
144,00
BLC
80,0000
2,45
| 7 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
122,50
BLC
50,0000
1,80
| 8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
18,00
BLC
10,0000
2,40
| 9 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. |
48,00
BLC
20,0000
2,50
| 10 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
500,00
BLC
200,0000
1,70
| 11 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x |
| 20,5 cm, incluindo arte final |
34,00
BLC
20,0000
2,30
| 12 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
345,00
BLC
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
23
6,50
| 13 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
130,00
BLC
20,0000
5,20
| 14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
728,00
BLC
140,0000
4,50
| 15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
675,00
BLC
150,0000
5,60
| 16 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
560,00
BLC
100,0000
2,80
| 17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
560,00
BLC
200,0000
4,00
| 18 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
520,00
BLC
130,0000
1,95
| 19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
390,00
BLC
200,0000
3,50
| 20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento: colado, incluindo arte final. |
70,00
BLC
20,0000
5,70
| 21 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 |
| (1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. |
114,00
BLC
20,0000
2,80
| 22 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
2,80
| 23 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
18,50
| 24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
185,00
UN
10,0000
22,00
| 25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF |
| - SAÚDE |
110,00
UN
5,0000
507,50
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3317/000-2015
1,45
| 1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
507,50
FR
350,0000
5.505,75
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3318/000-2015
0,15
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX
60,00
AMP
400,0000
0,55
| 2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 |
| COMPRIMIDOS - NATULAB |
5.412,00
COMP
9.840,0000
1,35
| 3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
| 20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 624.024-9 CEF - SAÚDE |
33,75
FR/AM
25,0000
99,00
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
3320/000-2015
0,17
| 1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
99,00
COMP
600,0000
1.537,60
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
3322/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
23
0,38
| 1 - HALOPERIDOL 5MG - JANSSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.537,60
COMP
4.000,0000
4.582,35
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
3326/000-2015
0,21
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS / BRAINFARMA
107,10
COMP
510,0000
2,80
2 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
840,00
TB
300,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 60G + APLICADOR - MULTILAB
3.176,25
TB
1.155,0000
3,06
| 4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
459,00
TB
150,0000
1.650,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
3334/000-2015
11,00
| 1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
1.650,00
TB
150,0000
2.400,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
3335/000-2015
0,04
| 1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
2.400,00
DRAG
60.000,0000
2.745,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3405/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
549,00
UNI
50,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
823,50
UNI
75,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO |
| DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
274,50
UNI
25,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
3427/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.350,00
UN
1,0000
444,00
2308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
653
3431/000-2015
222,00
| 1 - GPS VEICULAR COM TELA DE 4,3' - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA |
| EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
444,00
UN
2,0000
318,00
2276/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
435
3449/000-2015
318,00
| 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. 2.000 Libras - 110v - ELETROLUX - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
318,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
23
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
147.321,91
128
3452/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. |
| URBANO |
147.321,91
%
98,6900
1.492,72
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
42,26
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/001-2015
42,26
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
42,26
1,0000
156,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3502/000-2015
137,20
1 - BENDIX DE PARTIDA
137,20
UN
1,0000
9,80
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME VALOR |
| TOTAL R$ 156,80 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
19,60
UN
2,0000
275,38
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
3503/000-2015
124,95
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
124,95
UN
1,0000
42,14
2 - ROLAMENTO
84,28
UN
2,0000
11,76
3 - Aquisição de: ANEL
11,76
UN
1,0000
54,39
| 4 - JOGO DE REPARO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME - VALOR |
| TOTAL R$ 275,38 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
54,39
UN
1,0000
90,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
477
3504/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA P VEÍCULO: FIESTA DBA 2092 PERTENCENTE A SME VALOR TOTAL |
| R$ 90,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
HR
1,8000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3505/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 3 - SERVIÇO. DE ELETRICA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9445 PERTENCENTE A SME - |
| VALOR TOTAL R$ 160,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
HR
1,8000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/002-2015
9.300,00
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
274,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3880/000-2015
274,40
| 1 - KIT EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE A SME - VALO |
| TOTAL R$ 274,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
274,40
UN
1,0000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3881/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. TROCAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE |
| A SME VALOR TOTAL R$ 240,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
160,00
HR
3,2000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
571.747,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/002-2015
571.747,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
571.747,00
1,0000
179,00
2502/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
788
3914/000-2015
89,50
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
179,00
UN
2,0000
1.810,00
2370/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
172
3915/000-2015
160,00
1 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM AMARELA - CONTRASIN - REG Nº 4278
160,00
SV
1,0000
160,00
2 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - VERMELHA - CONTRASIN - REG Nº 3725 E 3404
480,00
SV
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
23
160,00
3 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - AMARELA, MODELO SETA - CONTRASIN - REG Nº 4283
160,00
SV
1,0000
150,00
4 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1400
150,00
SV
1,0000
860,00
| 5 - CONSERTO DE CONJUNTO BICOLOR (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1856 - MANUTENÇÃO DE |
| SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
860,00
SV
1,0000
280,37
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
0,00
796
3925/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
87,85
| 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - LIMPEZA DO AR |
| CONDICIONADO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
87,85
SV
1,0000
160,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
3941/000-2015
1,60
| 1 - Pastas mod. DASM 10T - 25X33 (azul) - modelo anexo - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
160,00
UN
100,0000
420.514,33
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
124
3964/001-2015
17.969,24
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
420.514,33
%
23,4000
2.550,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
731
4051/000-2015
0,10
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL DE |
| DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA OS ESPETÁCULOS DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - |
| CULTURA |
2.550,00
SV
25.500,0000
1.000,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
4063/000-2015
0,10
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - RECADASTRAMENTO PARA O |
| CEMITÉRIO DA SAUDADE - ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
SV
10.000,0000
123,15
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
123,15
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
4064/000-2015
123,15
| 1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA ATENDER O EVENTO NO CCI A SER |
| REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NO HORÁRIO DAS 13h00 ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
123,15
SV
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
630,00
351
4159/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
630,00
SV
3,0000
210,00
7.655,70
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4309/000-2015
510,38
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - PARA EVENTOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE CULTURA - DESCONTO DE 60% - ASSISTÊNCIA |
7.655,70
DIÁRI
15,0000
5.058,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
5.058,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4310/000-2015
168,60
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA O CRAM - ASSISTÊNCIA |
5.058,00
SV
30,0000
1.810,56
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4311/000-2015
120,70
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
| DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
1.810,56
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4312/000-2015
120,70
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
| DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
1.810,56
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4313/000-2015
120,70
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
23
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
| DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4314/000-2015
120,70
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO |
| DE 20%) - ASSISTÊNCIA |
1.810,56
DIÁRI
15,0000
15.342,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015
1.534,20
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NAS |
| OFICINAS PRÉ CONFERENCIAS E ENCERRAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DAR DESCONTO DE 20%) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
15.342,00
DIÁRI
10,0000
0,00
3097/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
42,78
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
4357/000-2015
7,13
| 1 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DE MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TRACOMA EM SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 07/04/2015 ÀS 15h00 E RETORNO |
| DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
42,78
6,0000
0,00
3098/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
35,13
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4358/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÕES - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE |
| MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - |
| DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
3094/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
77,39
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
4359/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI, QUE PARTICIPOU DO 3º |
| ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM |
| SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2015 - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
3086/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
35,13
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.926.748-03
0,00
288
4360/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO |
| 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
3087/2015
Outros/Não Aplicável
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
0,00
35,13
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
250.638.248-89
0,00
288
4361/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
| - LDO 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
3167/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4447/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA MARIZILDA MARTINS FRANÇA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE |
| CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO |
| PAULO/SP - DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
3166/2015
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
0,00
466
4448/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA OFICINA DE CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE NO USO |
| DA CID 10 NA VILA MARIANA EM SÃO PAULO/SP - DIA 22/04/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
3516/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
5096/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - DIA |
| 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
23
0,00
3517/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
5097/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - |
| DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - |
| SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
3409/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
5098/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE |
| DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
3490/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
5099/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE |
| DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
3491/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
10,64
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
5100/000-2015
10,64
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
| BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/01/15 A 31/03/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/12/14 A |
| 28/02/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
10,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
940.889,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/000-2015
940.889,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
| 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
940.889,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
200.772,00
367
5101/001-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
| 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
200.772,00
1,0000
200.772,00
0,00
3518/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
77,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
5102/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIANELA D. T. RODRIGUEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA |
| VIAGEM DE FÉRIAS AO HOTEL DAN INN PLANALTO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 26/03/2015 ÀS 10h00, |
| RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 03h00 - CONTA SAÚDA/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
30.384,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
30.384,00
12,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
57.600,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/000-2015
4.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
57.600,00
12,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
44
5105/000-2015
53,00
1 - SWITCH 08 PORTAS: Marca TP-LINK TL-SF1008D - Atender a necessidade da Secretaria - JURÍDICO
53,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/000-2015
9.000,00
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
| 214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
9.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
38,49
172
5106/001-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/1 |
38,49
1,0000
38,49
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
23
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
877,33
172
5106/002-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/2 |
| 2015 CONFORME CI 23/2015 |
877,33
1,0000
877,33
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
973,26
172
5106/003-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/3 |
| 2015 CONFORME CI 23/2015 |
973,26
1,0000
973,26
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
956,83
172
5106/004-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/4 |
| 2015 CONFORME CI 23/2015 |
956,83
1,0000
956,83
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
37,58
172
5106/005-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/5 |
| 2015 CONFORME CI 23/2015 |
37,58
1,0000
37,58
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
46,37
172
5106/006-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/6 |
| 2015 CONFORME CI 23/2015 |
46,37
1,0000
46,37
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.145,18
172
5106/007-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 214/7 |
| 2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.145,18
1,0000
1.145,18
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
5107/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
5108/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
5109/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
5110/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
5111/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5112/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
23
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
5113/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3494/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5114/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
0,00
3495/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
5116/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CREAS - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
18,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
5117/000-2015
18,00
| 1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. - FORCE LINE 5001T - ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
18,00
UN
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
397,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5118/000-2015
0,12
1 - PAPEL SEDA - FOLHA - DIVERSAS CORES, 40X60 - RIACHO
60,00
UN
500,0000
1,15
2 - PINCEL CHATO N°14 - KAZ
23,00
UN
20,0000
10,20
3 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
4 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
5 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
6 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
7 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
8 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
9 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
10 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
11 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
7,45
12 - COLA BRANCA - LEO E LEO
59,60
LT
8,0000
6,45
13 - PAPEL CARTÃO - DIVERSAS CORES, 50X70 COM 10 UNIDADES - KAZ
25,80
PCT
4,0000
0,45
| 14 - PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE - CROMUS - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA |
| O ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
535,92
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5119/000-2015
76,56
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DO CAPS EM |
| OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
219,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
431
5120/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
23
43,80
| 1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras |
| curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 |
| g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
43,80
PCT
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
156,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
5121/000-2015
7,80
| 1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser |
| indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários |
| tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização |
| do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de |
| barras. - MARIPEL - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
156,00
CX
20,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
199,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
5122/000-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
199,00
LT
100,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
480,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5123/000-2015
480,20
| 1 - MODULO. ELETRÔNICO - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
480,20
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5124/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DOS BICOS - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA CMW |
| 0848 (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
200,00
HR
4,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
528,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/000-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA |
| SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO |
528,00
LT
200,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
2.700,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/000-2015
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.700,00
SV
9,0000
5.776,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/010-2014
570,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.776,00
SV
10,1300
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-635,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
7146/000-2014 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
23
-635,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7146/0-2014 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-635,00
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19.064,76
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/002-2014
3.838,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903/2 - 6647162-3 |
| CEF - PLANEJ. URBANO |
19.064,76
%
4,9700
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
6.035,49
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/002-2014
3.838,64
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - C/C 0903-2 - 6647162-3 |
| CEF - PLANEJ. URBANO |
6.035,49
%
1,5700
0,00
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-1.272,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
7808/000-2014 - 01
-1.272,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7808/0-2014 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-1.272,00
1,0000
0,00
5390/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-320,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
9983/000-2014 - 01
-320,00
| 1 - Anulação da Nota nº 9983/0-2014 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI NOTIFICADA |
| E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM 25/02/2015 |
-320,00
1,0000
420,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/002-2014
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARA USO DO CEREST - SAÚDE
420,00
SV
2,0000
49.442,85
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11743/001-2014
1.450,00
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - LOTE 02 - CONVÊNIO - REF. 2º MEDIÇÃO DO LOTE 02 - EDUCAÇÃO
49.442,85
%
34,1000
21.199,14
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11744/001-2014
1.450,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 - EDUCAÇÃO
21.199,14
%
14,6200
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
56.142,73
5004
13183/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
56.142,73
%
28,8700
1.944,94
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
1.145,77
5004
13184/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1.145,77
%
28,8700
39,69
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
63.243,12
5004
13185/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
63.243,12
%
32,5200
1.944,94
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
1.290,68
5004
13186/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1.290,68
%
32,5200
39,69
1.316,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/004-2014
1.316,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O |
| MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF |
| - PERÍODO 24/02/15 A 23/03/15 - SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-1.681,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5003
15069/000-2014 - 01
-1.681,00
| 1 - Anulação da Nota nº 15069/0-2014 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, FOI |
| NOTIFICADA E ESTÁ SENDO PENALIZADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMPENHO ESTORNADO |
| CONFORME ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE CI 177/2015 - PREGÃO 113/13 ENCERRADO EM |
| 25/02/2015 |
-1.681,00
1,0000
1.500,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/003-2014
1.500,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - MENOR |
| DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO 0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
1.500,00
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2015 ATÉ 29/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
23
| DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE EGISTRO, FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA |
| E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO 19/02 A 18/03/15 - SAÚDE |
1.500,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/003-2014
1.500,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
| TRATAMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 |
| CEF - PERÍODO DE 19/02/15 A 18/03/15 - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Maio de 2015.
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