4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
26
Data de Lançamento: 29/07/2015 |
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS |
FIBRA LT |
0,00
6.375,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/002-2015
212,50
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, |
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em |
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - |
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO |
6.375,00
UN
30,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
-14.192,85
246
221/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 221/1-2015 - MOTIVO: REF. ACERTO DA FATURA DO MÊS DE MAIO
-14.192,85
1,0000
-14.192,85
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
14.192,85
246
221/002-2015
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA |
10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO |
14.192,85
%
0,8400
16.832,51
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252.371,85
246
222/007-2015
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
134.254,50
%
5,5600
24.138,24
2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA |
10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO |
118.117,35
%
7,0200
16.832,55
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
15.657,10
5009
222/016-2013
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
15.657,10
1,0000
15.657,10
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
47.080,74
5009
222/017-2013
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0386/2015 SMPUO). |
47.080,74
1,0000
47.080,74
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
21.277,22
5009
222/018-2013
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0385/2015 SMPUO). |
21.277,22
1,0000
21.277,22
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/007-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/024-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
71
401/006-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
FINANÇAS |
2.000,00
%
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.400,00
51
406/006-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
26
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00
%
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/007-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/005-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/006-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/006-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
800,00
%
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
412/007-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/006-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
DESENV. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
26
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
385,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
385,50
51
437/007-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - SEC. ADMINISTRAÇÃO |
385,50
SV
0,1100
3.599,44
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/005-2015
4.369,42
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
51
503/017-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
82,90
1,0000
82,90
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/006-2015
0,01
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
135,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/020-2015
135,64
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
135,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
598/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
390,52
636
877/044-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
390,52
1,0000
390,52
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
171,28
278
1013/013-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
171,28
1,0000
171,28
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
908,02
323
1016/020-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
908,02
1,0000
908,02
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/005-2015
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA |
13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
2.759,88
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/012-2015
2.759,88
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - |
GABINETE - PAGAMENTO RESCISÃO. |
2.759,88
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.607,80
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/007-2015
2,09
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
19,62
%
9,3800
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
136,25
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
1397/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
4,25
KG
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
26
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA REFORMA DA CARRETINHA PLACA DBA 9493 E A |
CARRETINHA DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
132,00
UN
12,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
133,91
396
1421/007-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
133,91
1,0000
133,91
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
290,25
396
1422/006-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
290,25
1,0000
290,25
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
141,04
396
1425/002-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
141,04
1,0000
141,04
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
INTERDIÇÕ |
0,00
122,85
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/002-2015
800,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS |
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO |
122,85
SV
0,1500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
51
1597/006-2015
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
ADMINISTRAÇÃO |
254,90
SV
1,0000
254,90
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
1674/004-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO |
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
1674/005-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO |
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
1919/005-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - |
ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
731
1921/004-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
CULTURA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/004-2015
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
400,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
26
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/006-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO - 1MB, 20% DE UPLOAD, SEM IP REAL, NO BAIRRO JARDIM SÃO |
PAULO |
99,00
SV
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO - 1MB, 20% DE UPLOAD, SEM IP REAL, NA PRAÇA DOS |
EXPEDICIONÁRIOS - PARA ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
4.350,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
0,00
157
2734/002-2015
8.700,00
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO |
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE |
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
4.350,00
SV
0,5000
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
281,04
396
3461/005-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
281,04
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
351,82
396
3462/005-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,82
1,0000
351,82
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.914,60
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3978/000-2015
11,95
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
119,50
UN
10,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
17,00
UN
5,0000
12,00
3 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
60,00
UN
5,0000
1,35
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
40,50
PCT
30,0000
2,99
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
89,70
PCT
30,0000
1,99
6 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
7 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
8 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
9,95
CX
5,0000
7,99
9 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
79,90
UN
10,0000
2,68
10 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
26,80
PCT
10,0000
2,99
11 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
119,60
KG
40,0000
1,50
12 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
13 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
14 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
1,65
15 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
16 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
356,00
CX
400,0000
1,79
17 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
71,60
PCT
40,0000
2,09
18 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - RENATA
83,60
PCT
40,0000
3,49
19 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
4,85
20 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
48,50
UN
10,0000
1,09
21 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
10,90
PCT
10,0000
3,93
22 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
393,00
CX
100,0000
3,79
23 - REQUEIJÃO - FRIMESA
37,90
UN
10,0000
1,08
24 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
4,87
25 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS |
NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
97,40
UN
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.246,24
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
784
3980/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
26
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
30,60
KG
18,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
28,50
KG
15,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
130,50
KG
29,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
154,10
UN
115,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,84
KG
46,0000
2,04
8 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
24,48
KG
12,0000
1,37
9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
16,44
MÇ
12,0000
3,40
10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
61,20
UN
18,0000
3,76
11 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
86,48
KG
23,0000
1,70
12 - LIMAO
11,90
KG
7,0000
2,70
13 - MEXIRICA
124,20
KG
46,0000
3,90
14 - PONKAN
136,50
KG
35,0000
1,90
15 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
13,00
16 - GENGIBRE - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
13,00
KG
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
6.361,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
3989/000-2015
5,00
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
100,00
KG
20,0000
36,80
2 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.104,00
UN
30,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
224,00
UN
20,0000
29,00
4 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
4,90
5 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR |
98,00
UN
20,0000
8,80
6 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
88,00
UN
10,0000
30,00
7 - Barra de cano soldável 50mm com 6ml - ISDRALIT
450,00
UN
15,0000
30,50
8 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
1.525,00
UN
50,0000
5,16
9 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
774,00
SC
150,0000
4,12
10 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
412,00
SC
100,0000
6,52
11 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
652,00
SC
100,0000
115,00
12 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de |
50 litros - METALOSA |
575,00
UN
5,0000
23,00
13 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
metros - IBIRA - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
69,00
UN
3,0000
459,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
4277/000-2015
420,00
1 - BATERIA 100 AMPERES
420,00
UN
1,0000
19,50
2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA SECRETARIA - |
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 459,00 - DES. AGRÁRIO |
39,00
UN
2,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
598,25
396
4983/004-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
598,25
396
4987/004-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
880,85
396
4988/004-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
880,85
1,0000
880,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
26
172,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5023/000-2015
172,90
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
172,90
PÇ
1,0000
875,34
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5024/000-2015
745,00
1 - CILINDRO. DE DIREÇÃO
745,00
UN
1,0000
65,17
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO CILINDRO DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
130,34
UN
2,0000
442,96
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5025/000-2015
127,40
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
254,80
PÇ
2,0000
117,60
2 - CONJUNTO. INTERRUPTOR DO FREIO ESTACIONARIO
117,60
PÇ
1,0000
70,56
3 - FILTRO DO MOTOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
PÇ
1,0000
1.637,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5045/000-2015
390,26
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA
390,26
UN
1,0000
123,38
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO SOLENOIDE
123,38
UN
1,0000
14,82
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
14,82
UN
1,0000
150,18
4 - FILTRO. SEPARADOR DE AGUA
150,18
UN
1,0000
123,50
5 - FILTRO DE AR EXTERNO
123,50
UN
1,0000
108,68
6 - FILTRO DE AR INTERNO
108,68
UN
1,0000
726,18
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 |
B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
726,18
UN
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/004-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE
300,00
SV
1,0000
300,00
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5207/000-2015
67,00
1 - FILTRO DO MOTOR
67,00
PÇ
1,0000
83,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO |
VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
83,00
UN
1,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/003-2015
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/003-2015
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/003-2015
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/003-2015
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/003-2015
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
26
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/003-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
324
5255/003-2015
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
235,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5266/000-2015
235,00
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,00
UN
1,0000
235,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5267/000-2015
235,00
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,00
UN
1,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5269/000-2015
270,00
1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
270,00
UN
1,0000
816,45
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5270/000-2015
356,05
1 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
356,05
UN
1,0000
289,48
2 - BOMBA ALIMENTADORA
289,48
UN
1,0000
170,92
3 - FILTRO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
UN
1,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
527,99
396
5740/002-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
527,99
1,0000
527,99
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
423,64
396
5742/002-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
423,64
1,0000
423,64
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
773,90
396
5743/002-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
773,90
1,0000
773,90
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
669,55
396
5744/003-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
669,55
1,0000
669,55
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
530,07
396
5745/002-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
530,07
1,0000
530,07
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
663,46
396
5746/003-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
663,46
1,0000
663,46
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
598,25
396
5747/002-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
598,25
1,0000
598,25
5.093,76
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5749/000-2015
2.546,88
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA DE |
ILUMINAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA OFICINA/CURSO DE FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULOS, NOS DIAS 22 E |
23 DE MAIO DE 2015, ONDE SERÃO ENCENADAS CENAS TEATRAIS PELA OFICINA CRIAÇÃO TEATRAL - |
CULTURA |
5.093,76
DIÁRI
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
26
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
218,91
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
763
5766/000-2015
49,50
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU |
99,00
UN
2,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento - ACP |
109,29
EMBAL
3,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
10,62
EMBAL
2,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
721,96
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - FMDCA |
721,96
LT
223,3100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
802,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
653,85
LT
219,6500
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
DOS VEÍCULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 4136 - PARA JUNHO |
À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
148,75
LT
52,3900
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
39.643,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
713,54
LT
239,7000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.915,94
LT
1.520,5500
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
34.014,22
LT
11.979,7900
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.095,76
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
190,42
LT
85,3500
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
TRÂNSITO |
905,34
LT
280,0300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.941,49
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.946,89
LT
654,0200
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
994,60
LT
307,6400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.262,81
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
159,87
LT
71,6600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
1.102,94
LT
341,1500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
278,98
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
278,98
LT
86,2900
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
432,60
766
5808/002-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
432,60
1,0000
432,60
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
1.800,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
0,00
645
5809/002-2015
1.800,00
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO |
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.800,00
SV
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.002,73
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.494,78
LT
771,6600
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
1.507,95
LT
531,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
26
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.000,72
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.312,27
LT
1.024,5200
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
688,45
LT
242,4700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
131,39
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
689
5823/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE |
SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
131,39
LT
40,6400
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
24.288,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/003-2015
291.467,67
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
220,91
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
186,96
LT
83,8000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRAÇÃO |
33,95
LT
10,5000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
2.380,50
657
5905/003-2015
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.132,50
KG
50,0000
22,65
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.248,00
LT
130,0000
9,60
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
1.826,40
657
5908/002-2015
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CREAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.826,40
KG
60,0000
30,44
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
72,50
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
6329/000-2015
14,50
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
72,50
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.660,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
101
6423/000-2015
26,60
1 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos |
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU |
532,00
UN
20,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
788,50
BARRA
50,0000
340,00
3 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO |
340,00
UN
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.335,68
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
6425/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
445,12
LT
149,5300
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
GABINETE |
1.890,56
LT
584,7700
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
6431/001-2015
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
140,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
39
6462/000-2015
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX
99,40
UN
10,0000
41,00
2 - Lâmpada fluorescente - 32 W caixa com 20 unidades - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
41,00
CX
1,0000
0,00
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
0,00
24.950,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
24.950,00
51
6520/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
26
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS |
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA |
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM |
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE |
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA. |
24.950,00
SV
0,5000
49.900,00
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
76,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 |
- ESPORTES |
76,00
KG
10,0000
0,00
4849/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
188,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
184
6575/000-2015
188,00
1 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA - PARA MANUTENÇÃO DE UM HIDRANTE DA EXPOVALE - CHAVE PDW04 5CV |
TRIF WEG - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
188,00
UN
1,0000
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
818,55
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
6577/001-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES |
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
818,55
SV
16.371,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.768,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
6588/001-2015
4.650,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - CULTURA
1.768,00
%
0,3800
0,00
4673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
0,00
5.199,50
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
0,00
784
6612/000-2015
149,00
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
149,00
UN
1,0000
20,00
2 - CAMARA DE AR SPEED 700X19-23
500,00
UN
25,0000
120,00
3 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES 112 ELOS
480,00
UN
4,0000
258,00
4 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES
1.032,00
UN
4,0000
145,00
5 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES
145,00
UN
1,0000
42,50
6 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES 114 ELOS
42,50
UN
1,0000
25,00
7 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
250,00
UN
10,0000
30,00
8 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE 29-19-23, VALVULA PRESTA
270,00
UN
9,0000
119,00
9 - PNEU MOUNTAIN BIKE ARO 29-19-23 VALVULA PRESTA
476,00
UN
4,0000
26,00
10 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE, ARO 26, COM VALVULA PRESTA 42MM
156,00
UN
6,0000
195,00
11 - CORRENTE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES, 166 ELOS
390,00
UN
2,0000
104,50
12 - CASSSETE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES
209,00
UN
2,0000
95,00
13 - CORRENTE SPEED 114 ELOS
475,00
UN
5,0000
125,00
14 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES - PEÇAS PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS |
2015 - ESPORTES |
625,00
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
110,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/001-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
38,00
KG
8,0000
2,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- |
0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
72,80
UN
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
22,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/001-2015
2,80
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
22,40
UN
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
948,48
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6662/001-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, |
FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, |
INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
948,48
KG
384,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
26
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
385,32
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6663/001-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, |
EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
385,32
KG
156,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
333,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6664/001-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, |
CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
333,45
KG
135,0000
0,00
5212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
500,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
49
6733/000-2015
500,00
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE CAVALETE - |
ADMINISTRAÇÃO |
500,00
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
2.500,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6753/000-2015
50,00
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
2.500,00
M3
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
698,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6754/000-2015
1,74
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
17,40
UN
10,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
45,60
UN
4,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
280,00
UN
25,0000
29,60
4 - BARRA DE CANO MARROM 50MM - ISDRALIT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
355,20
UN
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
352,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6755/000-2015
11,75
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
352,50
PCTE
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.439,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6756/000-2015
80,00
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
320,00
RL
4,0000
2,90
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
16,80
3 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
100,80
UN
6,0000
38,90
4 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, |
acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte |
de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX |
194,50
UN
5,0000
7,00
5 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
28,00
UN
4,0000
57,00
6 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
228,00
RL
4,0000
4,93
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
29,58
UN
6,0000
3,42
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
20,52
UN
6,0000
3,34
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
20,04
UN
6,0000
138,31
10 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
414,93
UN
3,0000
2,70
11 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
248,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6757/000-2015
5,00
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
150,00
KG
30,0000
4,90
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
98,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
107,54
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6758/000-2015
15,60
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
46,80
UN
3,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
9,20
UN
4,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
34,80
UN
4,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,84
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
26
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
20,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6759/000-2015
4,10
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20,50
LATA
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
380,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6760/000-2015
5,40
1 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
16,20
UN
3,0000
4,86
2 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
48,60
UN
10,0000
1,34
3 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
26,80
UN
20,0000
46,50
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
186,00
RL
4,0000
2,40
5 - Cotovelo 100MM 4' - 45° esgoto - CARDINALI
24,00
UN
10,0000
1,87
6 - Cotovelo 100MM 4' - 90° esgoto - CARDINALI
18,70
UN
10,0000
12,00
7 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 - HIGIBAN - SERVIÇOS MUNICIPAIS
60,00
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
2.696,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6761/000-2015
4,50
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
45,00
UN
10,0000
105,00
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
71,00
3 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
142,00
RL
2,0000
8,97
4 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
897,00
MT
100,0000
11,10
5 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
6,26
6 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
626,00
MT
100,0000
155,25
7 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
310,50
UN
2,0000
113,00
8 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
0,80
9 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.577,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6762/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
127,50
KG
30,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
56,00
KG
10,0000
5,10
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
127,50
KG
25,0000
32,60
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM )- STAM
97,80
UN
3,0000
38,53
5 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.155,90
UN
30,0000
4,30
6 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,90
KG
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
43,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6763/000-2015
14,50
1 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
43,50
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.820,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6764/000-2015
40,00
1 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
1.200,00
UN
30,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - SERVIÇOS MUNICIPAIS
620,00
UN
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.544,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6765/000-2015
16,48
1 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
164,80
UN
10,0000
46,00
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.380,00
UN
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.455,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6766/000-2015
5,75
1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
575,00
UN
100,0000
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
880,00
UN
80,0000
-489,78
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
26
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-489,78
-489,78
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015 - 01
-489,78
1 - Anulação da Nota nº7028/0-2015
-489,78
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.050,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
7337/000-2015
10,50
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
1.050,00
KG
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
693,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7338/000-2015
195,43
1 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças |
de 3.1/2p. de 0,80 - NR |
390,86
UN
2,0000
101,00
2 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - |
SERV. MUNICIPAIS |
303,00
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
683,72
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7339/000-2015
8,97
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
278,07
MT
31,0000
6,26
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
250,40
MT
40,0000
155,25
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT - MATERIAL UTILIZADO |
NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - SERV. MUNICIPAIS |
155,25
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
439,53
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7345/000-2015
8,97
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
439,53
MT
49,0000
0,00
5478/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
570,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
4
7347/000-2015
570,00
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - REF. SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DA PORTA DE VIDRO - GABINETE
570,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
7360/000-2015
11.166,69
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - |
C/C 258-3 CEF - ACERTO CONTABIL CI 175/2015 REF. AO EMPENHO 1591/2015 - SAÚDE |
11.166,69
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
237,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7364/000-2015
39,50
1 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO - PARA USO DOS |
CONSERVEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
237,00
PAR
6,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
173,86
310
7384/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE |
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
173,86
310
7385/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
173,86
310
7386/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
173,86
310
7387/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
26
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
173,86
310
7390/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
86.580,52
128
7402/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA
86.580,52
%
72,9900
1.186,24
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
340,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7426/000-2015
17,00
1 - CARNE SECA /CHARQUE) carne bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, |
sem pelancas, com peso médio de 2 kg cada peça embaladas à vácuo - FRIGOL - PARA USO NA OFICINA DE |
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
340,00
KG
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.301,93
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7433/000-2015
72,17
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
144,34
PAR
2,0000
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA USO DOS |
CONSERVEIROS E FUNCIONÁRIOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.157,59
PAR
23,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
310,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
7460/000-2015
210,00
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 |
210,00
UN
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - |
PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS |
100,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
185,25
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7462/000-2015
12,00
1 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
24,00
UN
2,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
4,05
PCT
3,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
2,68
PCT
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
26
2,99
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
11,96
KG
4,0000
3,93
5 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
141,48
CX
36,0000
1,08
6 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
1,08
KG
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
13.595,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
7512/000-2015
1.275,95
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
8.931,65
DIÁRI
7,0000
666,20
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DO SUSHI - GABINETE |
4.663,40
DIÁRI
7,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.178,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
7513/000-2015
5.178,57
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª |
FESTA DO SUSHI - GABINETE |
5.178,57
DIÁRI
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
88,96
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
7568/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
65,80
UN
20,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À |
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES ORGANIZADA PELO CRAM - CENTRO |
DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE |
23,16
UN
3,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
96,74
766
7666/003-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
96,74
1,0000
96,74
596,81
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
219.792.298-05
0,00
446
7728/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM |
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: |
22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/07/2015, ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF |
- SAÚDE |
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
13.964,94
123
7730/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE |
ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO |
13.964,94
1,0000
13.964,94
84,52
6171/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
274
7732/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR |
VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
6243/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7822/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO FPU 5039 NA CONCESSIONÁRIA VETELLI IVECO PARA REPARO |
DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO DIA 14/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E |
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
6299/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7823/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA |
JUVENTUDE - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
84,52
6300/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7824/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
26
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM COM A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 EM JUNDIAÍ, |
SAÍDA DIA 30/06/2015 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 01/07/2015 - ESPORTES |
14,26
2,0000
84,52
6301/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7825/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - RETORNO DE PRAIA GRANDE COM A EQUIPE DO JORI - JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015, DIA |
27/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
84,52
6302/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7826/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - SAÍDA: 03/07/2015 ÀS 15h00, RETORNO: 04/07/2015 ÀS 13h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
84,52
6303/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7827/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS, DIA 10/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
84,52
6304/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
783
7828/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 06h30, E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
42,26
6306/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
7829/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 02/07/2015 ÀS 1h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
257,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7897/000-2015
257,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
GABINETE |
257,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
35,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7898/000-2015
35,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
JURIDICO |
35,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
477,81
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7899/000-2015
477,81
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
477,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
453,61
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7900/000-2015
453,61
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
FINANÇAS |
453,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
130,74
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7901/000-2015
130,74
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
OBRAS |
130,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
135,69
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
7902/000-2015
135,69
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
TRANSITO |
135,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
3.345,77
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7903/000-2015
3.345,77
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
GARAGEM |
3.345,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
521,33
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7904/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
26
521,33
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
DESENV. AGRARIO |
521,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
1.890,32
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7905/000-2015
1.890,32
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
1.890,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
49,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
7906/000-2015
49,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
CULTURA |
49,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
512,21
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7907/000-2015
512,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ESPORTES |
512,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
354,91
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7908/000-2015
354,91
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
354,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
401,39
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7909/000-2015
401,39
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - ASSISTENCIA |
SOCIAL |
401,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
201,68
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7910/000-2015
201,68
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
201,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
248,34
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7911/000-2015
248,34
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
248,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
280,86
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7912/000-2015
280,86
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ASSISTENCIAL SOCIAL |
280,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
141,12
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7913/000-2015
141,12
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
141,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
3.280,54
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7914/000-2015
3.280,54
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
JULHO/2015 |
3.280,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.631,81
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7915/000-2015
2.631,81
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.631,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.124,25
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7916/000-2015
2.124,25
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.124,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
13.539,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7917/000-2015
13.539,50
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
13.539,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
6.788,92
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7918/000-2015
6.788,92
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
6.788,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
8.906,35
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7919/000-2015
8.906,35
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
8.906,35
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
26
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
271,60
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7920/000-2015
271,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
271,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
328,60
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7921/000-2015
328,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
328,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7922/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
504,65
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7923/000-2015
504,65
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
504,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.496,88
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7924/000-2015
1.496,88
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
1.496,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
185,57
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7925/000-2015
185,57
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
185,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
190,04
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7926/000-2015
190,04
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
190,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
229,93
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7927/000-2015
229,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
229,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7928/000-2015
82,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
82,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7929/000-2015
353,12
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.047,40
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7930/000-2015
1.047,40
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
1.047,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
129,85
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7931/000-2015
129,85
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
129,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
6.017,20
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7933/000-2015
6.017,20
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
JULHO/2015 |
6.017,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
3.257,86
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7935/000-2015
3.257,86
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
3.257,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.279,60
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7936/000-2015
2.279,60
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.279,60
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
26
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
27.523,26
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015
27.523,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
27.523,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,25
-0,25
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015 - 01
-0,25
1 - Anulação da Nota nº 7966/0-2015 Motivo:valor incorreto.
-0,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.434,38
-1.434,38
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
8125/000-2015 - 01
-1.434,38
1 - Anulação da Nota nº 8125/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
-1.434,38
1,0000
566,06
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
566,06
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8239/000-2015
566,06
1 - AUT DO LOTE DA RECEITA 17/12/2014 - CEF - C/19-0 ISS - BC 1315 - TESOURARIA - FINANÇAS
566,06
1,0000
2.994,74
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
0,00
2.994,74
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
0,00
71
8240/000-2015
2.930,81
1 - TED REC DIF TIT MAI/14 DEP NÃO IDENTIF 13/10/14
2.930,81
1,0000
63,93
2 - RENTAB REC LIVRE MOVIMENTAÇÃO 23/10/14 - SANTANDER - C/ 13-9 - MOVIMENTO - BC 1001 - |
TESOURARIA - FINANÇAS |
63,93
1,0000
5,67
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5,67
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8241/000-2015
5,67
1 - DIFE DE LANÇAMENTO DE RENTAB 15/07/2015 - CEF - C/624074-5 PNQAF - BC 1571 - TESOURARIA - |
FINANÇAS |
5,67
1,0000
590,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
590,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8242/000-2015
590,00
1 - REF TRANS 51030-0 ACERTO VAL MATERIAIS - CEF - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - TESOURARIA - |
FINANÇAS |
590,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8243/000-2015
1.000,00
1 - REF DIFERENÇA DE EMPENHO BAIX 08/07/2014 - CEF - C/368-7 FUNDEB - BC 1849 - TESOURARIA - |
FINANÇAS |
1.000,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
345,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8274/000-2015
17,25
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
345,00
LT
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.083,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8275/000-2015
60,00
1 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA BRISA
120,00
UN
2,0000
2.002,50
2 - TOMADA. DE FORÇA
2.002,50
PÇ
1,0000
37,50
3 - RETENTOR. DA TOMADA DE FORÇA
37,50
UN
1,0000
31,50
4 - Aquisiçao de: UNIAO. COTOVELO ROSA TUBO 08MM
63,00
UN
2,0000
27,00
5 - UNIÃO. TUBO 12MM
54,00
UN
2,0000
16,50
6 - UNIÃO RETO. 10X8MM
49,50
UN
3,0000
9,75
7 - MANGUEIRA DE AR. 12MM
29,25
UN
3,0000
75,00
8 - VALVULA. TIC TAC 1/4 X 1/4
75,00
UN
1,0000
2,51
9 - CINTA PLASTICA
20,10
UN
8,0000
311,25
10 - VIDRO DA PORTA. LADO ESQUERDO
311,25
UN
1,0000
160,50
11 - CRUZETA DO CARDAN - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
321,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.556,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8276/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA
806,40
HR
7,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - INSTAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
593,60
HR
5,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
537,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8277/000-2015
112,00
1 - MÃO DE OBRA. DE MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO
145,60
HR
1,3000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
26
112,00
2 - MÃO DE OBRA. DE MOLEJO TRASEIRO LADO ESQUERDO
145,60
HR
1,3000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. CARDAN
89,60
HR
0,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. MAQUINA DE VIDRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
358,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8278/000-2015
112,00
1 - MÃO DE OBRA. 02 MOLEJO DIANTEIRO
324,80
HR
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
33,60
HR
0,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
828,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8279/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN
224,00
HR
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBO E TROCA DA LONA
302,40
HR
2,7000
112,00
3 - REVISÃO. DE DIFERENCIAL
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8280/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
156,80
HR
1,4000
112,00
2 - ALINHAMENTO
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
616,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8281/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA MESTRE
302,40
HR
2,7000
112,00
2 - SERVIÇO TROCA. DAS BUCHAS DE MOLA
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DA MOLA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
627,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8282/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CRUZETA DA TOMADA DE FORÇA
134,40
HR
1,2000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO EIXO BOMBA
134,40
HR
1,2000
112,00
3 - SERVIÇO TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO
44,80
HR
0,4000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DA CUIDA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
156,80
HR
1,4000
112,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DA CUIDA TRASEIRA LADO DIREITO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
436,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8283/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA JUNTA REFRIGERADOR
179,20
HR
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO. REGULAGEM DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
257,60
HR
2,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.008,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8284/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE PREENCHIMENTO DE FIBRA
403,20
HR
3,6000
112,00
2 - SERVIÇO. NA DOBRADIÇA DO CAPO
201,60
HR
1,8000
112,00
3 - SERVIÇO DE PINTURA. DO CAPO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
403,20
HR
3,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
370,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8285/000-2015
185,25
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
370,50
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8286/000-2015
150,00
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
45,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8287/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
26
45,00
1 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
381,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8288/000-2015
100,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
100,50
UN
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
35,25
3 - FILTRO DE DIESEL
70,50
UN
2,0000
100,50
4 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
361,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8289/000-2015
100,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
100,50
UN
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
80,25
3 - FILTRO RACOR
80,25
PÇ
1,0000
35,25
4 - FILTRO DE DIESEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,50
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.434,38
1.434,38
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8290/000-2015
1.434,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.434,38
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
179,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8291/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
179,20
HR
1,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
304,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8292/000-2015
5,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL ATE A OFICINA ANSELMO DIESEL SITUADA NA VILA |
CABRAL EM REGISTRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
304,88
KM
61,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
100,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8293/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO DE EMBREAGEM - GMC - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8294/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
219,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
8295/000-2015
10,95
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA UILIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - |
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
219,00
SV
20,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
612,12
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
141
8296/000-2015
30,01
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
300,10
UN
10,0000
62,02
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB542A amarelo - DSI
62,02
UN
1,0000
62,50
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB540A preto - DSI - TRÂNSITO
250,00
UN
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
161,70
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
2
8297/000-2015
11,55
1 - CAFÉ PRONTO
46,20
LT
4,0000
16,50
2 - CHÁ PRETO PRONTO - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
115,50
LT
7,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
226,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
8298/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
226,50
KG
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
8299/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE |
77,20
UN
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
503,14
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
8300/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
26
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
178,50
UN
30,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
30,00
PCT
10,0000
3,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
183,60
UN
51,0000
3,00
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
30,00
UN
10,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
34,80
UN
24,0000
2,68
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
26,80
UN
10,0000
2,43
7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
19,44
UN
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
601,62
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8301/000-2015
3,40
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
68,00
UN
20,0000
2,70
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
16,20
UN
6,0000
7,15
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
53,60
PCT
20,0000
2,70
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
54,00
UN
20,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
107,46
KG
54,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
37,44
UN
48,0000
0,89
8 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
16,02
CX
18,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
80,00
PCT
20,0000
4,87
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA |
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
97,40
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
73,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8302/000-2015
2,45
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
73,50
PCT
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
588,95
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
8303/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
60,55
KG
35,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
30,75
UN
25,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,45
4 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
4,90
PCT
2,0000
2,47
5 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
185,25
UN
75,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
204,00
UN
85,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
75,00
UN
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
99,54
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8304/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
78,30
UN
30,0000
3,54
2 - EMULSIFICANTE PARA SORVETE - MARVI - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
21,24
POTE
6,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
40,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8305/000-2015
2,80
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
14,00
PCT
5,0000
5,30
2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO |
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
26,50
PCT
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
315,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8306/000-2015
9,00
1 - PALITO DE SORVETE - 100 UNIDADES - THEOTO
45,00
PCT
5,0000
7,00
2 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - GINA
35,00
CX
5,0000
5,00
3 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSEL
25,00
UN
5,0000
0,21
4 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - |
210,00
UN
1.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
26
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
120,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8307/000-2015
4,00
1 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO |
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
120,00
PCT
30,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
388,70
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
8308/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
34,00
KG
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
4,20
8 - MARACUJA AZEDO
84,00
KG
20,0000
4,70
9 - AMENDOIM COM CASCA
47,00
KG
10,0000
1,70
10 - LIMAO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
8,50
KG
5,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
422,30
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8309/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
52,50
KG
15,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
2,15
7 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
1,87
9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,72
10 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 |
CEF - FMFEPS |
81,60
KG
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
967,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
14.008.078/0001-67
0,00
797
8310/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
288,00
LT
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
889,60
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.271.722/0001-02
0,00
797
8311/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
231,60
UN
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
913,20
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.728.751/0001-54
0,00
797
8312/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA |
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
913,20
KG
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.647,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
650
8313/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.359,00
KG
60,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - |
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
LT
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.044,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
8314/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
26
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X |
BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
1.522,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
8315/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA |
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
1.522,00
KG
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
962,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8316/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
962,50
UN
250,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
385,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8317/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
385,00
UN
100,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.527,21
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8318/000-2015
230,04
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
44,73
2 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
89,46
UN
2,0000
39,05
3 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA
78,10
UN
2,0000
65,32
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,32
UN
1,0000
73,13
5 - REPARO. FREIO DIANTEIRO
73,13
UN
1,0000
180,34
6 - Aquisição de: PNEU. 175 70 R 13
721,36
UN
4,0000
9,94
7 - VALVULA DE AR. PNEU - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
659,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8319/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
180,53
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,53
UN
1,0000
10,15
3 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
14,50
4 - COXIM DE ESCAPE
29,00
UN
2,0000
189,95
5 - Aquisição de: PNEU. 170 70 R 13
379,90
UN
2,0000
10,15
6 - VALVULA DE AR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8320/000-2015
25,01
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - VW POINTER PLACA - CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,05
LT
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
430,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8321/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
240,11
HR
2,9400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,51
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8322/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.668,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8323/000-2015
215,25
1 - SUPORTE DE MOLA. TRASEIRO LADO DIREITO
215,25
UN
1,0000
150,00
2 - ROLAMENTO DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
26
450,00
3 - MOLA CONTRA FEIXE
450,00
UN
1,0000
190,50
4 - 5º MOLA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
190,50
UN
1,0000
280,50
5 - 4º MOLA. TRASEIRO LADO ESQUERDO
280,50
UN
1,0000
30,00
6 - Aquisição de: ESPIGAO
60,00
UN
2,0000
79,50
7 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRA
79,50
PÇ
1,0000
180,00
8 - MAQUINA DE VIDRO
180,00
UN
1,0000
45,00
9 - Aquisição de: SUPORTE. DE VIDRO
45,00
UN
1,0000
18,00
10 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
18,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15,68
15,68
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8324/000-2015
15,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15,68
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
199.010,91
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
8325/000-2015
16.832,52
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. |
PARTE DO MÊS DE JUNHO E ESTIMATIVA PARA JULHO - DES. AGRÁRIO |
199.010,91
%
11,8200
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
12.333,79
5010
13964/003-2012
1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. |
DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA |
NOVA REGISTRO NO MUNICIPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° |
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO. |
12.333,79
1,0000
12.333,79
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Julho de 2015.
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