4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
37
Data de Lançamento: 31/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-4 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNSSOL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNSSOL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
18.591,88
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
18.591,88
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
18.591,88
63
443/042-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
18.591,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.591,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
257,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
257,49
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
257,49
63
443/043-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
257,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,49
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/044-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - B.B. - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
3,52
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
3,52
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
3,52
63
443/045-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - B.B. - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
3,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,52
774,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
774,87
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
774,87
63
443/046-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
774,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
774,87
237,45
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
237,45
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
237,45
63
443/047-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
237,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,45
84,01
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
84,01
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
84,01
63
443/048-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2015 - B.B. - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
84,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,01
10.438,05
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
10.438,05
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
10.438,05
71
451/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
10.438,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.438,05
3.766,60
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.766,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.766,60
71
451/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2015 - C/C 142-0 BC 1331
Vl.Total:
3.766,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.766,60
945,84
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
945,84
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
945,84
71
451/027-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 19-0 BC 1315
Vl.Total:
945,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,84
412,67
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
412,67
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
412,67
71
452/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
412,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,67
627,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
627,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
627,50
71
452/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
627,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
627,50
7,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,50
71
452/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
7,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,50
611,97
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
611,97
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
611,97
143
496/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 305-9 BC 1559
Vl.Total:
611,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,97
3.238,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
3.238,60
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
560/000-2015       
3.238,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1602 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-146,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
563/000-2015 - 01
-146,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 563/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-146,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.715,09
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
569/000-2015       
1.715,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.715,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,63
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
570/000-2015       
406,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
406,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
571/000-2015       
78,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
78,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
67,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
572/000-2015       
67,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
67,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.707,47
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
575/000-2015       
17.707,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
17.707,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.565,27
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
576/000-2015       
22.565,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
22.565,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,21
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
577/000-2015       
1.690,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.690,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.844,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
579/000-2015       
24.844,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
24.844,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.667,53
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
580/000-2015       
20.667,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
20.667,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
377.849,54
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
581/000-2015       
377.849,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
377.849,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
582/000-2015       
360,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
360,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,31
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
583/000-2015       
530,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
530,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.950,11
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
584/000-2015       
12.950,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
12.950,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.270,85
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
585/000-2015       
26.270,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
26.270,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.978,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
586/000-2015       
10.978,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.978,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.789,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
587/000-2015       
6.789,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.789,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015       
610,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
610,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.141,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
589/000-2015       
26.141,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
26.141,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.248,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
590/000-2015       
1.248,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.248,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,04
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
597/000-2015       
14,04
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 779 - R$ 123,15
Vl.Total:
14,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
440.532,58
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
440.532,58
351120200
O
0,00
5812
599/000-2015       
440.532,58
Item:
1 - DECENDIO - 11/07/2015 A 20/07/2015
Vl.Total:
440.532,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.522,90
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
600/000-2015       
1.522,90
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - 13.844,59
Vl.Total:
1.522,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.054,93
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
601/000-2015       
1.054,93
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 322 - 9.590,25
Vl.Total:
1.054,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
89,98
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
602/000-2015       
89,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1880 - 818,09
Vl.Total:
89,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
1.557,60
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
603/000-2015       
1.557,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2236 - 14160,00
Vl.Total:
1.557,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.539,63
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
604/000-2015       
1.539,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1604 - 34991,51
Vl.Total:
1.539,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
669,32
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
605/000-2015       
669,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1603 - 15211,91
Vl.Total:
669,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
671,94
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
606/000-2015       
671,94
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1662 - 15271,43
Vl.Total:
671,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
504,48
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
607/000-2015       
504,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1663 - 11465,38
Vl.Total:
504,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
278,19
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
608/000-2015       
278,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1664 - 6322,42
Vl.Total:
278,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
146,52
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
609/000-2015       
146,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 1332,00
Vl.Total:
146,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50.000,00
50.000,00
351120200
O
0,00
5812
610/000-2015       
50.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 03/08/2015
Vl.Total:
50.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
40.000,00
40.000,00
351120200
O
0,00
5812
611/000-2015       
40.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 04/08/2015
Vl.Total:
40.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
19.832,07
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
612/000-2015       
19.832,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/74 - 360.583,02
Vl.Total:
19.832,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
636
877/045-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
22.793,76
346
1006/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.793,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.793,76
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/006-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
195.220,19
304
1194/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
195.220,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
195.220,19
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
120.000,00
318
1200/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.000,00
318
1203/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
99.700,00
318
1205/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.700,00
2.759,88
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/012-2015       
2.759,88
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 
GABINETE - PAGAMENTO RESCISÃO.
Vl.Total:
2.759,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1666/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
76,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.446,96
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1667/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF
Vl.Total:
76,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.446,96
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
464,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/005-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
464,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
-14.886,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
323
3306/000-2015 - 01
-14.886,81
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3306/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 0208/2015 SMS/STPF - EMPENHO 3306
Vl.Total:
-14.886,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.886,81
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
323
3306/001-2015       
14.886,81
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
Vl.Total:
14.886,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
-14.886,81
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
-14.886,81
323
3306/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3306/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CONFORME CI 0208/2015 SMS/STPF
Vl.Total:
-14.886,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.886,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
390,14
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
390,14
3
3485/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.683,55
34.780,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
364
4152/000-2015       
7.036,00
Item:
1 - LARINGOSCÓPIO PARA INTUBAÇÃO DE VIA AÉREA DIFÍCIL: COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 
Possibilidade de uso em situações de intubação difícil, em pacientes com colar cervical ou traumas 
bucomaxilofacial em pescoço ou coluna.  Possibilidade de uso com ou sem câmera. Com dispositivo para 
entrada de oxigênio para não embaçar a lâmina.  Cabo com as seguintes características: LED de alta 
intensidade, bateria recarregável, corpo emborrachado, recarga em tomadas padrão nacional, compatível com 
sistema internacional de conexão, fibra ótica para transmissão da luz.  Acompanhado dos seguintes acessórios: 
01 lâmina em aço inox tamanho 2, 01 guia para tubo tamanho 4 a 5,5; 01 guia para tubo tamanho 5 a 6,5; 
maleta para transporte.  Com fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, softwares, etc., 
indispensáveis ao funcionamento do equipamento.  Fornecimento do manual de operação atualizado em 
português. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
14.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10.354,00
2 - MONITOR PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CAMERA E CARREGADOR PCD-R - CÂMERA : Sensor de 
imagem: 1/3" . Formato de imagem: PAL. Resolução Horizontal: 540 linhas. Foco: Ajustado Manualmente. 
MONITOR: Tela categorizada como produto classe A, de acordo com os padrões FCC XRT-4190. Tipo: TFT 
digital LCD. Tamanho: 5 polegadas. Resolução: 640x480. Cor: 24 bit. Formato de Vídeo: AVI 25f/S. Formato de 
Imagem: JPEG. SAIDAS: Analógico Composto AV PAL, Digital USB-2. ALIMENTAÇÃO: Bateria Recarregável 16.8v 
Li-Ion. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES - CONVÊNIO 1232/2013 - UPA - RECURSO 
ESTADUAL - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG. 0492-8 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE
20.708,00
UN
2,0000
15,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
15,60
278
4412/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. - 29/06/2015 SENDO UMA TARIFA DE 7,80 / 30/06/2015 SENDO 1 TARIFA DE 7,80
Vl.Total:
15,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,60
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.745,94
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.745,94
635
4975/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
3.376,00
661
5103/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
47,52
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5638/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
21,12
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5640/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,12
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
283,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
283,40
64
5660/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
283,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
109,0000
2,60
-20,00
4418/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5814/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4418/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-20,00
-20,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5814/000-2015 - 01
-20,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº5814/0-2015
Vl.Total:
-20,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
0,00
459
5837/000-2015       
95,00
Item:
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo 
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; 
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para 
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de 
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo 
Vl.Total:
9.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de 
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem 
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em 
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
11.700,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
459
5855/001-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE 
HIV/AIDS COM BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
93,60
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
93,60
236
5856/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
553,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
553,80
64
5857/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
553,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
213,0000
2,60
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.377,67
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.377,67
40
6395/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
73.604,64
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/001-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,70
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,16
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
387,60
4721/2015
Dispensa
MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPIT
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
0,00
319
6453/000-2015       
0,51
Item:
1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - Conforme descrição contido no processo de compras
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,51
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
183,60
UN
360,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
6467/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
124,80
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
124,80
327
6471/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
124,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
48,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
130,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
130,00
198
6474/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
130,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
50,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
98,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
98,80
198
6474/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
98,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
38,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
156,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156,00
486
6476/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
156,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
60,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
3.205,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
3.205,80
64
6479/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.205,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.233,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
3.471,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
3.471,00
15
6480/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.471,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.335,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
52,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
52,00
153
6481/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
52,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
2,60
645,00
5079/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
6694/000-2015       
43,00
Item:
1 - RODO MÁGICO COM CABO EXTENSOR  - PARA USO DAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
249,60
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
0,00
319
6732/000-2015       
7,80
Item:
1 - ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA - 100 UNIDADES - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,60
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
32,0000
304,40
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
6749/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO DA 
SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO 
EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6804/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6805/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6806/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6807/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
652
6808/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6809/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6810/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6811/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
600,00
477
6812/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
6827/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6830/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES 
DE FREITAS, 221 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6831/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO 
PEREIRA, 10 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6832/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI 
FILHO, 421 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6833/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6834/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO 
MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6835/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA 
PALHA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6836/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6837/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6838/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6839/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6840/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6841/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6842/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6843/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
6844/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, 
45 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
6845/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6846/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, 
AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
6848/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
-216,70
5364/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
6896/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5364/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-216,70
-216,70
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
6896/000-2015 - 01
-216,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº6896/0-2015
Vl.Total:
-216,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
5393/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
7027/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.064,10
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.064,10
322
7316/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.729,63
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.729,63
432
7317/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
947,50
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
7322/000-2015       
1,15
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,56
2 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
832,50
COMP
1.500,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
7395/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO 
COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
7396/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO 
AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
7397/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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13
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37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - 
CENTRO - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
7398/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA 
RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
492,52
322
7401/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO EFS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
77,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
7410/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FESTA JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
243,52
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
431
7421/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA FESTA 
JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
105,00
5606/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7438/000-2015       
105,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PHOENIX 
MODELO AV. SÉRIE 15.217 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
-119,98
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
7490/000-2015       
59,99
Item:
1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - 
ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6627 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,98
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
2,0000
230,00
5605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7493/000-2015       
230,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W  - PARA MANUTENÇÃO DA 
AUTOCLAVE SERCON - PATRIMÔNIO 9468 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7548/000-2015       
2,05
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
8,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7549/000-2015       
0,44
Item:
1 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,60
6007/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
15,60
528
7682/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA 29.193-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,60
-45,00
5939/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
7713/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5939/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-45,00
-45,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
7713/000-2015 - 01
-45,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº7713/0-2015
Vl.Total:
-45,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.259,07
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7870/000-2015       
59.551,43
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
59.551,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.707,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 11/60 - LEI Nº1448/2014
5.707,64
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.045,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7878/000-2015       
2.045,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.045,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.817,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7879/000-2015       
6.817,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.817,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7880/000-2015       
112,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.754,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7881/000-2015       
18.754,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
18.754,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.624,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7882/000-2015       
3.624,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.624,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7883/000-2015       
339,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
339,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.649,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7884/000-2015       
4.649,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.649,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.126,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7885/000-2015       
1.126,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.126,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7886/000-2015       
318,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
318,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
916,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7887/000-2015       
916,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
916,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7888/000-2015       
60,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
60,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.693,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7889/000-2015       
1.693,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.693,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7890/000-2015       
87,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
87,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
7891/000-2015       
252,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
252,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.207,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7892/000-2015       
2.207,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.207,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7893/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7894/000-2015       
920,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7895/000-2015       
1.999,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.999,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7896/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,75
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7897/000-2015       
257,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
257,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7898/000-2015       
35,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
JURIDICO
Vl.Total:
35,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7899/000-2015       
477,81
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
477,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,61
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7900/000-2015       
453,61
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
453,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7901/000-2015       
130,74
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
130,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
7902/000-2015       
135,69
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
135,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.345,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7903/000-2015       
3.345,77
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
3.345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7904/000-2015       
521,33
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
521,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.890,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7905/000-2015       
1.890,32
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.890,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
7906/000-2015       
49,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
49,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,21
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7907/000-2015       
512,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
512,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.280,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7914/000-2015       
3.280,54
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JULHO/2015
Vl.Total:
3.280,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.631,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7915/000-2015       
2.631,81
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.631,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7916/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.124,25
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.124,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.539,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7917/000-2015       
13.539,50
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
13.539,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.788,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7918/000-2015       
6.788,92
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
6.788,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.906,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7919/000-2015       
8.906,35
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
8.906,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.017,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7933/000-2015       
6.017,20
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JULHO/2015
Vl.Total:
6.017,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.374,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
8041/000-2015       
4.374,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.374,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.203,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8042/000-2015       
85.203,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
85.203,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8043/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.045,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8044/000-2015       
4.045,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8045/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.795,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8046/000-2015       
1.795,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.795,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8047/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8048/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
8049/000-2015       
2.073,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.073,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8050/000-2015       
3.107,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8051/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8052/000-2015       
109,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
109,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.635,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8053/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.635,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8054/000-2015       
562,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
562,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8055/000-2015       
157,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
157,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
8056/000-2015       
220,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
220,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.323,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8057/000-2015       
25.323,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
25.323,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.726,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8058/000-2015       
2.726,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.726,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.143,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8059/000-2015       
1.143,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.143,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8060/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8061/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8062/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.234,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
8063/000-2015       
1.234,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.234,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.191,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
8064/000-2015       
5.191,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.191,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.181,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8065/000-2015       
70.181,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
70.181,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.957,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8066/000-2015       
13.957,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.957,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.177,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8067/000-2015       
7.177,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.177,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.806,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8068/000-2015       
20.806,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
20.806,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.982,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8069/000-2015       
2.982,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.982,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8070/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.996,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8071/000-2015       
1.996,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.996,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.532,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
8072/000-2015       
1.532,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.532,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
8073/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
8074/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.698,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
8075/000-2015       
3.698,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.698,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.087,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8076/000-2015       
53.087,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
53.087,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.840,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8077/000-2015       
6.840,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.840,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.977,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8078/000-2015       
4.977,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.977,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.051,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8079/000-2015       
14.051,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
14.051,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.206,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8080/000-2015       
3.206,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.206,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8081/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.657,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8082/000-2015       
1.657,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.657,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.798,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
8083/000-2015       
1.798,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.798,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.160,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8084/000-2015       
40.160,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
40.160,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8085/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.588,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8086/000-2015       
3.588,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.017,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8087/000-2015       
4.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8088/000-2015       
36,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
36,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
422,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8089/000-2015       
422,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
422,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8090/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.659,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8091/000-2015       
1.659,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.174,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8092/000-2015       
15.174,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.174,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.733,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8093/000-2015       
1.733,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.733,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.128,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8094/000-2015       
1.128,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.128,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.958,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8095/000-2015       
1.958,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8096/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
904,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8097/000-2015       
904,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
904,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
8098/000-2015       
881,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
881,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.110,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
8099/000-2015       
9.110,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.110,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.886,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8100/000-2015       
99.886,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
99.886,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.566,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8101/000-2015       
1.566,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.566,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.321,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8102/000-2015       
6.321,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.321,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.315,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8103/000-2015       
9.315,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.315,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.714,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8104/000-2015       
2.714,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.714,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8105/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.178,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8106/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13.178,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.178,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.035,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
8107/000-2015       
19.035,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.035,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.277,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8108/000-2015       
36.277,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
36.277,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8109/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8110/000-2015       
1.800,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8111/000-2015       
1.482,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.254,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8112/000-2015       
1.254,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.254,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8113/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8114/000-2015       
1.631,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.110,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
8115/000-2015       
2.110,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.110,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.675,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8116/000-2015       
63.675,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
63.675,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.368,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8117/000-2015       
5.368,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.368,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.046,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8118/000-2015       
5.046,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.046,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.578,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8119/000-2015       
10.578,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.578,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.970,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8120/000-2015       
2.970,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.970,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8121/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.087,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8122/000-2015       
2.087,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.087,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.626,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8123/000-2015       
33.626,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
33.626,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8124/000-2015       
600,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
466.629,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8126/000-2015       
466.629,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
466.629,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.445,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8127/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.275,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8128/000-2015       
27.275,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
27.275,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.921,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8129/000-2015       
2.921,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.280,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8130/000-2015       
8.280,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.280,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8131/000-2015       
30.765,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
30.765,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.193,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8132/000-2015       
23.193,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
23.193,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.526,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8133/000-2015       
62.526,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
62.526,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8134/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8135/000-2015       
4.008,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.891,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8136/000-2015       
1.891,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.891,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8137/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8138/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8139/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8140/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8141/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
8142/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
8143/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.597,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8144/000-2015       
7.597,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.597,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
998,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
8145/000-2015       
998,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
998,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.921,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8146/000-2015       
25.921,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
25.921,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8147/000-2015       
2.797,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8148/000-2015       
880,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
880,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8149/000-2015       
577,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
577,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8150/000-2015       
2.565,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.565,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.086,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
8151/000-2015       
14.086,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
14.086,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.267,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8152/000-2015       
21.267,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
21.267,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8153/000-2015       
702,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
702,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8154/000-2015       
190,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
190,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8155/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
886,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
8156/000-2015       
886,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
886,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
8157/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8158/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8159/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8160/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8161/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.082,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8162/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8163/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8164/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
665,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8165/000-2015       
665,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
665,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.157,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8166/000-2015       
49.157,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
49.157,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8167/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8168/000-2015       
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8169/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.995,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8170/000-2015       
2.995,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.995,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.371,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8171/000-2015       
6.371,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.371,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.854,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8172/000-2015       
91.854,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
91.854,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8173/000-2015       
6.800,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.800,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.483,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8174/000-2015       
5.483,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.483,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.868,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8175/000-2015       
8.868,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.868,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.824,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8176/000-2015       
3.824,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.824,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8177/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.365,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8178/000-2015       
1.365,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.365,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.532,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
8179/000-2015       
14.532,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
14.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.377,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
8180/000-2015       
7.377,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.377,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.306,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8181/000-2015       
39.306,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
39.306,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.634,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8182/000-2015       
2.634,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.634,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8183/000-2015       
2.370,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.370,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.359,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8184/000-2015       
1.359,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.359,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8185/000-2015       
22,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
22,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8186/000-2015       
228,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
228,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8187/000-2015       
68,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
68,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
8188/000-2015       
340,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
340,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.667,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
8189/000-2015       
3.667,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.667,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
121.108,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8190/000-2015       
121.108,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
121.108,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8191/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.038,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8192/000-2015       
13.038,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8193/000-2015       
311,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
311,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
610.536,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8194/000-2015       
610.536,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
610.536,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.236,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8195/000-2015       
10.236,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.236,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.349,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8196/000-2015       
5.349,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.349,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.644,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8197/000-2015       
52.644,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
52.644,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8198/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8199/000-2015       
566,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
566,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.038,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8200/000-2015       
15.038,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.038,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138.835,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8201/000-2015       
138.835,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
138.835,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.435,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8202/000-2015       
6.435,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.435,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8203/000-2015       
197,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
197,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8204/000-2015       
244,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
244,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
567.721,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8205/000-2015       
567.721,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
567.721,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.785,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8206/000-2015       
5.785,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.785,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8207/000-2015       
1.206,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.206,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.134,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8208/000-2015       
39.134,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
39.134,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8209/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.173,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8210/000-2015       
8.173,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.173,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190.819,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8211/000-2015       
190.819,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
190.819,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.144,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8212/000-2015       
5.144,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.144,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.278,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8213/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.278,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.278,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.089,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8214/000-2015       
10.089,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.089,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.088,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8215/000-2015       
6.088,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.088,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8216/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.421,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8217/000-2015       
1.421,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.421,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.455,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
8218/000-2015       
9.455,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.455,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.050,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
8219/000-2015       
10.050,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.050,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.310,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
8220/000-2015       
12.310,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
12.310,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.509,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8221/000-2015       
20.509,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
20.509,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8222/000-2015       
351,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
351,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8223/000-2015       
492,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
492,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.369,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8224/000-2015       
2.369,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.369,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
731,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8225/000-2015       
731,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
731,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8226/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8227/000-2015       
370,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
370,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
8228/000-2015       
2.400,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.400,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.674,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8229/000-2015       
1.674,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.674,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.561,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8230/000-2015       
35.561,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
35.561,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8231/000-2015       
3.182,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.703,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8232/000-2015       
2.703,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.703,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8233/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8234/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8235/000-2015       
247,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
247,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.963,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
8236/000-2015       
3.963,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.963,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
8237/000-2015       
2.028,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.028,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.078,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
8238/000-2015       
6.078,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
8244/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
8247/000-2015       
522,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
522,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.916,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
8248/000-2015       
5.916,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.916,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
801,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8251/000-2015       
801,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
801,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.165,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
8254/000-2015       
9.165,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.165,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.748,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
8256/000-2015       
3.748,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.748,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.034,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
8257/000-2015       
1.034,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.034,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
8258/000-2015       
427,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
427,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.426,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
8259/000-2015       
24.426,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
24.426,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.500,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
8260/000-2015       
16.500,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
16.500,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.328,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
8261/000-2015       
7.328,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.328,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.084,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8262/000-2015       
19.084,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.084,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8263/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.015,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
8264/000-2015       
1.015,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.015,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.112,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8265/000-2015       
28.112,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
28.112,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.434,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8290/000-2015       
1.434,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.434,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8324/000-2015       
15,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
8.869,45
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/000-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2015 - PELO PERÍODO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 - 
CONTRATO 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.869,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
9.667,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015       
6,15
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
200,00
BLC
50,0000
1,20
3 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
300,00
BLC
250,0000
5,10
4 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
204,00
BLC
40,0000
3,10
5 - Cadastro do Cartão Nacional do SUS - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
f final: 21x29,7cm. Acabamento, colado, incluindo arte final.
186,00
BLC
60,0000
0,06
6 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final
30,00
FCH
500,0000
0,03
7 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
300,00
UN
10.000,0000
0,03
8 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
2.000,0000
2,50
9 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final.
75,00
BLC
30,0000
1,80
10 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
90,00
BLC
50,0000
0,15
11 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" 
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm.
75,00
FCH
500,0000
1,70
12 - Dosagem Hormonal, Bloco com 50 folhas, papel na cor branca, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 14 x 21,5 cm, colado incluindo arte final.
17,00
BLC
10,0000
2,45
13 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
73,50
BLC
30,0000
1,80
14 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
108,00
BLC
60,0000
0,55
15 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
1.650,00
UN
3.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,60
16 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
216,00
BLC
60,0000
0,15
17 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
75,00
FLS
500,0000
2,50
18 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
375,00
BLC
150,0000
2,30
19 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
4,05
20 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
405,00
BLC
100,0000
3,15
21 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
126,00
BLC
40,0000
0,05
22 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
30,00
UN
600,0000
6,50
23 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
65,00
BLC
10,0000
5,20
24 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
260,00
BLC
50,0000
4,50
25 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
5,60
26 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
168,00
BLC
30,0000
2,80
27 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
280,00
BLC
100,0000
4,00
28 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
200,00
BLC
50,0000
8,75
29 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
262,50
BLC
30,0000
1,95
30 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
390,00
BLC
200,0000
17,60
31 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f 
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final
176,00
BLC
10,0000
2,80
32 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
42,00
BLC
15,0000
2,80
33 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
42,00
BLC
15,0000
16,70
34 - Acompanhamemto de Gestantes - FICHA B - GES , 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso).
334,00
BLC
20,0000
9,50
35 - Livros ''Registro de Dados c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 90g/m2 (1x1 cores), 
Capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final (encadernação em 
espiral).
47,50
UN
5,0000
16,70
36 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
167,00
BLC
10,0000
9,60
37 - Livros ''Acompanhamento de Crianças",  c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), Capa e contracapa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte 
final (encadernação em espiral).
288,00
UN
30,0000
6,10
38 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
122,00
BLC
20,0000
18,50
39 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
92,50
UN
5,0000
22,00
40 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - P/ USO NAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA S. FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 332-6 CEF - SAÚDE
110,00
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
14.886,81
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
371
8394/000-2015       
14.886,81
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - SAÚDE - Dispensa de Licitação nº 008/2015: Referente à contratação de empresa 
para adequação da sala de Raio-X na Unidade de Pronto Atendimento - UPA tendo em vista que no projeto 
original da Unidade de Pronto Atendimento não constava a utilização de Raio Atendimento não constava a 
utilização de Raio-X fixo. Contrato 026/2015. - C/C 0903/006/624039-7 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 
3306/2015 CONFORME CI 0208/2015 SMS/STPF).
Vl.Total:
14.886,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
14.886,81
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
14.886,81
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
14.886,81
371
8394/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - SAÚDE - Dispensa de Licitação nº 008/2015: Referente à contratação de empresa 
para adequação da sala de Raio-X na Unidade de Pronto Atendimento - UPA tendo em vista que no projeto 
original da Unidade de Pronto Atendimento não constava a utilização de Raio Atendimento não constava a 
utilização de Raio-X fixo. Contrato 026/2015. - C/C 0903/006/624039-7 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 
3306/2015 CONFORME CI 0208/2015 SMS/STPF).
Vl.Total:
14.886,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
14.886,81
0,00
6527/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GLOBO S/A
1.232,40
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.067.191/0001-60
0,00
560
8395/000-2015       
7,90
Item:
1 - REVISTA GALILEU - EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS
Vl.Total:
94,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
7,90
2 - REVISTA GALILEU - EMEB BRIG. ALBERTO BERTELLI
94,80
UN
12,0000
7,90
3 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF° FERNANDO SÉRGIO
94,80
UN
12,0000
7,90
4 - REVISTA GALILEU - EMEB FRANCISCO MANOEL
94,80
UN
12,0000
7,90
5 - REVISTA GALILEU - EMEB JOÃO POCCI JUNIOR
94,80
UN
12,0000
7,90
6 - REVISTA GALILEU - EMEB PREF. JOSÉ DE CARVALHO
94,80
UN
12,0000
7,90
7 - REVISTA GALILEU - EMEB PREF. JOSINO SILVEIRA
94,80
UN
12,0000
7,90
8 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. JOSÉ MENDES
94,80
UN
12,0000
7,90
9 - REVISTA GALILEU - EMEB PRES. JUSCELINO KUBSTICHEK
94,80
UN
12,0000
7,90
10 - REVISTA GALILEU - EMEB VER. KESAO KASUGA
94,80
UN
12,0000
7,90
11 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. NICEA HIROTA DA SILVA
94,80
UN
12,0000
7,90
12 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. OLGA CLIVATTI RODRIGUES
94,80
UN
12,0000
7,90
13 - REVISTA GALILEU - EMEB BAIRRO PEDREIRA DO ARAPONGAL  - PARA ATENDER AS 13 UNIDADES SEDES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 5429/2015 REF A CI 
113/2015 - EDUCAÇÃO
94,80
UN
12,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
23,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
8396/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23,34
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
136,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8397/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
71,91
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8398/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
573,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8399/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
573,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
207,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8400/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
45,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
8401/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
268,83
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
8402/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
221,31
FD
9,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
56,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
8403/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
112,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
8404/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
187,14
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
8405/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
39,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
147,54
FD
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
45,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
348
8406/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
140,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
8407/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,04
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
18,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
136,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8408/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
23,97
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8409/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
382,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
8410/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
77,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
8411/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,85
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
195,06
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
8412/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
147,54
FD
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
136,44
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
8413/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,96
KG
12,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
70,02
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
8414/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,02
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
9,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
136,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8415/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
47,94
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8416/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
47,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
61,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
61,10
61,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
8417/000-2015       
61,10
Item:
1 - PAGTO TÍTULO 17/09/2014 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB - C/ 5103-9 FPM - BC 1119 - 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
61,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,60
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
4,60
4,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8418/000-2015       
4,60
Item:
1 - CRED ACC 03/07/12 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB - C/ 258-3 - APAMIR PARC - BC 1510 - 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
4,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
458,64
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
8419/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
62,28
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
8420/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
564,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
8421/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
245,07
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
8422/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
23,76
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
221,31
FD
9,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
136,44
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
8423/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
45,48
KG
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
116,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
8424/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
136,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8425/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
95,88
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8426/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
458,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
8427/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
119,37
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
8428/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,37
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
70,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
319
8429/000-2015       
7,00
Item:
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3.649,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
8430/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
469,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
3.102,00
FD
165,0000
1,98
3 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de 
aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, 
acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca. - VC
39,60
UN
20,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. O produto deverá ser embalado em filme 
plástico transparente, contendo no mínimo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de 
barra e dados de identificação do fabricante. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,00
PCT
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
7.002,86
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
8431/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
855,36
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
324,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
6.147,50
FD
250,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
344,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
8432/000-2015       
1,29
Item:
1 - Escova para lavar roupa, confeccionada em polipropileno, formato ovalado, com encaixe para os dedos que 
facilitam o manuseio, O produto não deverá soltar as cerdas, deteriorar ou embolorar e em seu corpo deverá 
conter etiqueta com dados do fabricante, composição e código de barras. - DSR
Vl.Total:
25,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição.  - SAC THOMAZ
300,00
UN
200,0000
3,65
3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. Composição mínima: ácidos graxos de sebo, água, coadjuvantes, glicerina e 
sequestrantes. Dermatologicamente testado. - LAVARTE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
18,25
PCT
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
1.841,93
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
8433/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
256,70
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
170,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
242,56
KG
32,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
1.212,80
KG
160,0000
1,17
4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear 
alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O 
produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
129,87
FR
111,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.003,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
8434/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.003,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
580,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
1.949,22
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8435/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.949,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
153,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
814,98
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8436/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto.- TUPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
814,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
102,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
4.576,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8437/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
Vl.Total:
4.576,10
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
67,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
3.571,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
8438/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.571,02
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
459,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
29.525,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
564
8439/000-2015       
185,00
Item:
1 - APARELHO DE DVD PLAYER. com controle remoto multi-funções; reproduz vários formatos de vídeo, tipo 
DivX, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-Vídeo, SVCD, VCD, e formatos de música, como: CD-DA, CD-R/RW, MP3, 
WMA, CD Text e fotos em JPEG, Display multi-funcional; sistema avançado de vídeo progressivo; zoom 
ajustável 2x, 4xm, mínimo de três níveis de zoom; bivolt; saída de áudio digital coaxial e analógico; saída de 
vídeo composto, s-vídeo e vídeo componente; sistema PAL/PAL-M e NTSC; menu de mensagens em português; 
manual de intruções; garantia de 01 (hum) ano. - ETERNY ET27004AB
Vl.Total:
2.405,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
1.130,00
2 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ;  
Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia 
fina; Conexão para  DVD, antena externa/cabo externo;   som integrado ao aparelho; Acompanham: controle 
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia 
mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - 
LE32D1452 - PARA ATENDER AS 17 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITTOU O GSE - SME - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
27.120,00
UN
24,0000
0,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
234,24
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
46.701.355/0001-09
0,00
676
8440/000-2015       
3,92
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS
Vl.Total:
125,44
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
32,0000
3,40
2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS - VIAGEM PARA JACUPIRANGA PARA TRANSPORTAR OS DELEGADOS QUE 
FORAM ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUN. PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 E 06/08/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
108,80
KM
32,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
509,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
8441/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
509,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
189,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
39
8442/000-2015       
7,56
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
189,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
85,92
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
8443/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
643,08
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
8444/000-2015       
43,50
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,40
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,40
UN
1,0000
170,38
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
170,38
UN
1,0000
65,25
4 - COIFA. LADO RODA LE
65,25
UNI
1,0000
65,25
5 - COIFA LADO CAMBIO. LE
65,25
UN
1,0000
89,90
6 - REPARO. FREIO DIANTEIRO - TROCAR PEÇAS VEÍCULOS SANTANA - PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO 
DE 27,50%) - GABINETE
179,80
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
720,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8445/000-2015       
160,00
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. DESVIO
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
90,00
2 - CORREIA
90,00
UN
1,0000
365,00
3 - BOMBA D'AGUA
365,00
UN
1,0000
45,01
4 - COLA SILICONE
45,01
UN
1,0000
15,00
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,99
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
768,19
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8446/000-2015       
395,01
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRA
Vl.Total:
395,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,01
2 - Aquisição de: ESPIGAO
30,01
UN
2,0000
30,01
3 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
60,01
UN
2,0000
40,00
4 - ABRAÇADEIRA. DE MOLA
80,00
UN
2,0000
3,01
5 - PARAFUSO. ABRAÇADEIRA DA MOLA
6,01
UN
2,0000
125,00
6 - REPARO. VAL. FREIO DE MÃO
125,00
UN
1,0000
5,11
7 - ARRUELA. DE MOLEJO
10,21
UNI
2,0000
60,01
8 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
60,01
UN
1,0000
0,97
9 - PARAFUSO COMPLETO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,93
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.281,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8447/000-2015       
520,00
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
2 - BUCHA. DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO
60,00
UN
2,0000
30,00
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DA MOLA MESTRE
30,00
UN
1,0000
8,00
4 - PARAFUSO. COMPLETO DA ABRAÇADEIRA DA MOLA
8,00
UN
1,0000
25,00
5 - LENTE. LATERAL TRASEIRO
25,00
PÇ
1,0000
280,00
6 - SUPORTE DE MOLA. TRASEIRA LADO DIREITO
280,00
UN
1,0000
280,00
7 - Aquisição de: SUPORTE. DA MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO
280,00
UN
1,0000
170,01
8 - AQUISIÇÃO: MOLA
170,01
PÇ
1,0000
50,00
9 - PINO DE MOLA
150,01
UN
3,0000
40,00
10 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
120,00
UN
3,0000
35,01
11 - ESPIGÃO. DA MOLA MESTRE
35,01
UN
1,0000
2,00
12 - BICO DE ENGRAXAR
6,01
UN
3,0000
4,00
13 - CUPILHA
8,00
UN
2,0000
5,00
14 - ARRUELA. DE MOLA
15,01
UNI
3,0000
2,01
15 - CINTA PLASTICA
4,02
PÇ
2,0000
60,00
16 - Aquisição CAPA. VOLANTE
60,00
UNI
1,0000
509,95
17 - MOLA MESTRE. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
509,95
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,14
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
8448/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
249,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0500
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO VEÍCULOS SANTANA - PLACA CMW 0848 (DAR DESCOTO DE 
30%) - GABINETE
40,83
HR
0,5000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
2.852,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
8449/000-2015       
4,60
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
GENERICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
620,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4.152,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
8450/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2015 ATÉ 31/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,18
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
552,00
FR
150,0000
0,00
6580/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
91,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8451/000-2015       
7,65
Item:
1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.01.2011.006228-3, ORDEM Nº 892/2011 DA PACIENTE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO 
DE CONSUMO PARA 03 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
12,0000
0,00
6364/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
49,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
183
8452/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO DIA 21/06/2015 - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 15h00 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
14,26
2,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Agosto de 2015.