4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
34
Data de Lançamento: 31/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
-189.951,22
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/000-2015 - 01
-189.951,22
Item:
1 - Anulação da Nota nº 222/0-2015 -  MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-189.951,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
516,29
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/007-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
50,88
766
391/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
50,88
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1700
304,80
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554,55
71
424/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
554,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,55
18.380,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
18.380,98
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
18.380,98
63
443/050-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2015 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
18.380,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.380,98
239,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
239,04
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
239,04
63
443/051-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
239,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,04
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/052-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
25,67
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
25,67
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
25,67
63
443/053-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
25,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,67
772,69
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
772,69
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
772,69
63
443/054-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2015 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
772,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,69
275,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
275,29
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
275,29
63
443/055-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
275,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,29
4.218,48
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
4.218,48
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
4.218,48
71
451/029-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: 
0903/006/142-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1331.
Vl.Total:
4.218,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.218,48
10.088,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
10.088,99
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
10.088,99
71
451/030-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: 
0903/006/350-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
10.088,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.088,99
986,72
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
986,72
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
986,72
71
451/031-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: 
0903/006/019-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1315 - FINANÇAS
Vl.Total:
986,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,72
132,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
132,12
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
132,12
71
452/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO/2015, DA CONTA CORRENTE: 51.030-0 - 
BANCO DO BRASIL, DO BC 1800 - FINANÇAS
Vl.Total:
132,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,12
717,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
717,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
717,50
71
452/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO/2015, DA CONTA CORRENTE: 507.981-0 - 
BANCO DO BRASIL, DO BC 1121 - FINANÇAS
Vl.Total:
717,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
717,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.477,79
186
471/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.477,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.477,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
603,03
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
603,03
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
603,03
143
496/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: 
0903/006/305-9 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1559. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
603,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,03
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/008-2015       
41,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554,55
103
501/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
554,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,55
102,15
6312/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
554/000-2015       
102,15
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 NO DIA 08/04/2015 ÀS 11h14 NA 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 - REGISTRO - INFRAÇÃO Nº 32043780 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
7224/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
653/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO L200 - PLACA EHE 
7245 NA CIDADE DE ITANHAÉM-SP, INFRAÇÃO Nº 1Q230116-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
102,15
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
669/000-2015       
102,15
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO VW ESCOLAR PLACA DJM 7732 - NA RUA H. MATSUZAWA X ANNA PINTO BANKS 
NO DIA 29/05/15 AS 12:18HS - INFRAÇÃO Nº F 49-0056525 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
962,84
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
674/000-2015       
962,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
962,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.571,68
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
677/000-2015       
17.571,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
17.571,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.511,13
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
678/000-2015       
17.511,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
17.511,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,24
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
679/000-2015       
1.656,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.656,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.809,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
681/000-2015       
24.809,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
24.809,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.429,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
682/000-2015       
20.429,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
20.429,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
380.863,33
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
683/000-2015       
380.863,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
380.863,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.785,53
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
0,00
0,00
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
684/000-2015       
5.785,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.785,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
685/000-2015       
307,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
307,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,28
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
686/000-2015       
570,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
570,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13.480,65
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
687/000-2015       
13.480,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.480,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.565,61
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
688/000-2015       
26.565,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
26.565,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.088,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
689/000-2015       
11.088,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
11.088,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.755,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
690/000-2015       
18.755,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
18.755,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.874,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
692/000-2015       
21.874,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.874,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
693/000-2015       
935,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
935,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
349.286,37
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
349.286,37
351120200
O
0,00
5812
696/000-2015       
349.286,37
Item:
1 - DECENDIO - 11/08/2015 A 20/08/2015
Vl.Total:
349.286,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
697/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
19.797,36
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
698/000-2015       
19.797,36
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/87 - R$ 359.951,98
Vl.Total:
19.797,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
24,80
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
699/000-2015       
24,80
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3177 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.420,21
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
700/000-2015       
1.420,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1666 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
3.238,60
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
701/000-2015       
3.238,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1667 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
636
877/053-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
429,80
636
877/054-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
429,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,80
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
21.293,44
346
1006/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.293,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.293,44
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
195.642,45
304
1194/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
195.642,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
195.642,45
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-170.000,00
304
1194/008-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1194/8-2015  - Motivo: Por indisponibilidade de saldo será pago somente o valor de R$ 
25.642,45,00.
Vl.Total:
-170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-170.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
170.000,00
304
1194/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
200.000,00
318
1200/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.000,00
318
1203/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
67,68
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
240
1297/002-2015       
1.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
67,68
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
240
1297/003-2015       
1.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/006-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sm ip real, na praça dos expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112,88
645
3220/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
112,88
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
801,70
186
3221/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
146,50
MÊS
0,9300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
350,40
MÊS
4,4500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
80,17
143
3222/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
145,62
103
3223/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
60,30
MÊS
0,7700
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
160,34
71
3224/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
75,17
MÊS
0,9500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
320,68
4
3225/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
320,68
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0500
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
160,34
51
3226/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,17
MÊS
0,5100
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
160,34
41
3227/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
160,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
80,17
231
3228/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
189,63
766
3229/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
94,82
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
90,00
MÊS
0,5700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
4,81
MÊS
0,0600
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
224,11
477
3230/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
144,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
79,51
MÊS
1,0100
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241,25
278
3231/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
120,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
120,62
MÊS
0,7700
157,50
774,40
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/057-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/058-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.065,06
64
3399/067-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.065,06
Un.:
%
Quantidade:
1,1800
1.754,96
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
281,04
396
3461/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
351,82
396
3462/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,82
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
48.780,78
124
3835/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 28.231-6 BB - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
48.780,78
Un.:
%
Quantidade:
12,0000
4.064,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
672.519,00
355
3887/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
672.519,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
672.519,00
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-398.519,00
355
3887/007-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3887/7-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo será pago somente o valor de R$ 
274.000,00.
Vl.Total:
-398.519,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-398.519,00
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
398.519,00
355
3887/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
398.519,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
398.519,00
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/008-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 220/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
1.098,56
396
4983/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.098,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,56
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
858,94
396
4987/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
858,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,94
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
900,48
396
4988/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,48
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
160,00
4
5607/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
368,14
645
5608/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
63,34
MÊS
0,8000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
96,57
477
5610/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
96,57
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
14,72
103
5613/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
14,72
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0500
304,80
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
803,46
396
5740/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
803,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,46
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
458,25
396
5742/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,25
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
820,64
396
5743/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
820,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,64
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
648,16
396
5744/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
648,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
830,22
396
5745/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
830,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
830,22
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
249,55
396
5746/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,55
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
889,02
396
5747/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
889,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,02
610,82
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/004-2015       
610,82
Item:
1 - A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
610,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/005-2015       
450,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/006-2015       
450,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
182,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
182,00
327
6471/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SAÚDE
Vl.Total:
182,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
70,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
369,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
369,20
198
6474/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
369,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
142,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
1.146,60
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.146,60
486
6476/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.146,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
441,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
130,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
130,00
64
6479/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
130,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
50,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
1.066,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.066,00
64
6479/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.066,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
410,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
119,60
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
119,60
153
6481/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
119,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
46,0000
2,60
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
-532,35
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/000-2015 - 01
-532,35
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6649/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-532,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
-15.343,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/000-2015 - 01
-15.343,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6650/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-15.343,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-679,71
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6653/000-2015 - 01
-679,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6653/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-679,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
-43,94
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6669/000-2015 - 01
-43,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6669/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-43,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
-49,01
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6670/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-49,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6670/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-49,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
-131,82
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6671/000-2015 - 01
-131,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6671/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-131,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
-1.139,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6672/000-2015 - 01
-1.139,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6672/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-1.139,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
-1.352,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6673/000-2015 - 01
-1.352,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6673/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-1.352,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
-3.666,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6674/000-2015 - 01
-3.666,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6674/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-3.666,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-63,94
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6681/000-2015 - 01
-63,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6681/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-63,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-172,36
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6682/000-2015 - 01
-172,36
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6682/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-172,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-55,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6683/000-2015 - 01
-55,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6683/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A BAIXA ACEITAÇÃO DESSES ALIMENTOS NA 
MERENDA ESCOLAR
Vl.Total:
-55,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6804/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6805/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6806/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6807/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
652
6808/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6809/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6810/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6811/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
600,00
477
6812/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
787
6813/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6814/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6815/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
6816/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
6817/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6818/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6819/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
51
6820/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO - LINK DEDICADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.500,00
41
6824/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - REF. AO 1º TERMO ADITIVO - LINK DEDICADO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
%
Quantidade:
3,1300
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
6827/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6830/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES 
DE FREITAS, 221 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6831/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO 
PEREIRA, 10 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6832/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI 
FILHO, 421 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6833/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6834/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO 
MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6835/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA 
PALHA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6836/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6837/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6838/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6839/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6840/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6841/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6842/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6843/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
6844/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, 
45 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
6845/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - 
SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6846/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, 
AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
6848/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
7395/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO 
COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
7396/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO 
AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
7397/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - 
CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
7398/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA 
RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/002-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
5.381,30
51
7576/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.381,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.381,30
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
500,00
71
7664/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. 1º TERMO ADITIVO - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
479,98
-51,08
5864/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
7711/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5864/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-51,08
-51,08
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
7711/000-2015 - 01
-51,08
Item:
1 - Anulação da Nota nº7711/0-2015
Vl.Total:
-51,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,14
6081/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
7718/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6081/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
-9,14
-9,14
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
7718/000-2015 - 01
-9,14
Item:
1 - Anulação da Nota nº7718/0-2015
Vl.Total:
-9,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-191,76
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
7854/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: 
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS Nº TC-89/012/15, TC 90/012/15, TC 93/015/15, TC 92/012/15 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
-191,76
-191,76
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
7854/000-2015 - 01
-191,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº7854/0-2015
Vl.Total:
-191,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
667,99
396
7858/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
667,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
667,99
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
296,34
396
7859/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
296,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,34
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
739,81
396
7860/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
739,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,81
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
351,30
396
8327/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,30
364,00
6832/2015
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
0,00
364,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
0,00
525
8572/000-2015       
364,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
364,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
46,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
46,80
772
8582/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
46,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
46,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
46,80
47
8583/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
46,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
548,60
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
548,60
486
8585/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
548,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
211,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
46,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
46,80
64
8586/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
46,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
1.450,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.450,80
64
8587/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.450,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
558,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
4.542,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4.542,20
64
8588/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
4.542,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.747,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
3.052,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
3.052,40
64
8589/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.052,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.174,0000
2,60
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
611,16
507
8660/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
184,80
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
6,16
2 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
426,36
KG
132,0000
3,23
82,90
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/001-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
1.570,80
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
0,00
648
8728/001-2015       
39,27
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.570,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
5.447,25
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
0,00
648
8729/001-2015       
6,80
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
Vl.Total:
476,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
53,25
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
2.396,25
SV
45,0000
51,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
2.295,00
SV
45,0000
14,00
4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 MESES 
- ASSISTÊNCIA
280,00
SV
20,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
8741/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
7166/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE 
MAQUINAS
0,00
480,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.375.394/0001-86
0,00
4
8785/000-2015       
480,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA. Conserto no mecanismo da caixa de espelho, ajuste e limpeza 
do foco - MANUTENÇÃO DA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON MODELO 18-200MM DO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO - GABINETE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
73,42
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
517
8875/000-2015       
73,42
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 08/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-7 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
-2.070,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
8906/000-2015 - 01
-2.070,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8906/0-2015 - MOTIVO: SERÁ REFEITO UM NOVO PEDIDO DE EMPENHO 
GLOBAL/ESTIMATIVO
Vl.Total:
-2.070,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7422/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
42,26
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
8951/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 04/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 05/07/2015 ÀS 01h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
7424/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
49,39
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8952/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 03/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7425/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
0,00
927,04
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
0,00
783
8953/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE
57,04
8,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 30/06/2015 ÀS 07h30 E RETORNO: 03/07/2015 ÀS 23h30 - ESPORTES
588,96
3,0000
0,00
7426/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
49,39
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8954/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7427/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8955/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 06/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7428/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8956/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 05/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7429/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
35,13
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8957/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - 01/07/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7430/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
49,39
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8958/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 04/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h45 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7431/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
280,84
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8959/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 08/07/2015 ÀS 07h00 RETORNO: 09/07/2015 ÀS 05h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
0,00
7432/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
49,39
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8960/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 07/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7162/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
330,23
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8962/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A TIETÊ/SP PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - 
SALA DO EMPREENDEDOR, COM SAÍDA NO DIA 03/08/15 ÀS 05h00 E RETORNO NO DIA 04/08/15, ÀS 19h00 - 
ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7484/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
140,52
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
9005/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO 
RIBEIRA - JUQUIÁ/SP: 11/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JACUPIRANGA/SP: 13/08/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
7485/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
9006/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO 
RIBEIRA - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
362,75
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
9035/000-2015       
362,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
362,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
9036/000-2015       
56,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
56,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
9037/000-2015       
12,49
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
12,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9038/000-2015       
343,91
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
9039/000-2015       
94,01
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
94,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,55
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9040/000-2015       
615,55
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
615,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
9041/000-2015       
359,98
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
359,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.118,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
9042/000-2015       
3.118,53
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.118,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9043/000-2015       
510,92
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
510,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
9044/000-2015       
556,50
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
556,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
9045/000-2015       
70,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
70,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.016,68
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9046/000-2015       
1.016,68
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.016,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.066,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
9054/000-2015       
4.066,57
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.066,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9055/000-2015       
5,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9056/000-2015       
113,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
113,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9057/000-2015       
377,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
377,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9058/000-2015       
94,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
94,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9059/000-2015       
399,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
399,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9060/000-2015       
99,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
99,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9061/000-2015       
148,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
148,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9062/000-2015       
416,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
416,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9063/000-2015       
14,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
14,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9064/000-2015       
204,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
204,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9065/000-2015       
205,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
205,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
9066/000-2015       
7,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
926,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9067/000-2015       
926,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
926,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9068/000-2015       
1.118,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.118,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9069/000-2015       
167,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
167,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9070/000-2015       
69,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
69,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9071/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
48,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
48,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.014,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
806
9072/000-2015       
2.014,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.014,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.248,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
9073/000-2015       
3.248,67
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.248,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.757,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9074/000-2015       
16.757,65
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.757,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.138,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
9075/000-2015       
8.138,47
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.138,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.553,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9076/000-2015       
11.553,17
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
11.553,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.953,59
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
9148/000-2015       
59.902,77
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
59.902,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.050,82
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 12/60 - LEI Nº1448/2014
6.050,82
1,0000
7.494,24
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
9152/000-2015       
7.494,24
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.494,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.364,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9155/000-2015       
4.364,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.364,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.976,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9156/000-2015       
84.976,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
84.976,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9157/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.045,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9158/000-2015       
4.045,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9159/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.415,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9160/000-2015       
2.415,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.415,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9161/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9162/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.015,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9163/000-2015       
2.015,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.015,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9164/000-2015       
3.107,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9165/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9166/000-2015       
109,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
109,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.635,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9167/000-2015       
4.635,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9168/000-2015       
157,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
157,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9169/000-2015       
215,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
215,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9170/000-2015       
25.712,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.457,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9171/000-2015       
2.457,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.457,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.163,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9172/000-2015       
1.163,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.163,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9173/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
897,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9174/000-2015       
897,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
897,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9175/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9176/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9177/000-2015       
1.229,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.229,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.394,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9178/000-2015       
5.394,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.394,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.443,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9179/000-2015       
72.443,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
72.443,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.330,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9180/000-2015       
14.330,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
14.330,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9181/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.310,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.310,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.433,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9182/000-2015       
20.433,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
20.433,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.761,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9183/000-2015       
5.761,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.761,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9184/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.961,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9185/000-2015       
1.961,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.961,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.765,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9186/000-2015       
3.765,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.765,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9187/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9188/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.785,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9189/000-2015       
3.785,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.785,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.101,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9190/000-2015       
54.101,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
54.101,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.659,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9191/000-2015       
8.659,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.659,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.276,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9192/000-2015       
5.276,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.276,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.896,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9193/000-2015       
13.896,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.896,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.838,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9194/000-2015       
3.838,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.838,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9195/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.749,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9196/000-2015       
1.749,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.749,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.792,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9197/000-2015       
1.792,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.792,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.160,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9198/000-2015       
40.160,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
40.160,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9199/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.588,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9200/000-2015       
3.588,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.017,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9201/000-2015       
4.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.673,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9202/000-2015       
1.673,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.673,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9203/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.659,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9204/000-2015       
1.659,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9205/000-2015       
77,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
77,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.287,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9206/000-2015       
16.287,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.287,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9207/000-2015       
1.995,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.995,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.413,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9208/000-2015       
1.413,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.413,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.958,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9209/000-2015       
1.958,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9210/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
904,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9211/000-2015       
904,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
904,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
9212/000-2015       
1.004,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.004,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.234,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9213/000-2015       
9.234,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.234,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9214/000-2015       
77,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.314,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9215/000-2015       
100.314,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
100.314,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.759,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9216/000-2015       
1.759,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.759,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.346,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9217/000-2015       
6.346,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.346,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.122,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9218/000-2015       
9.122,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.122,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
684,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9219/000-2015       
684,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
684,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.715,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9220/000-2015       
2.715,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.715,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9221/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.426,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9222/000-2015       
13.426,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.426,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.647,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
9223/000-2015       
13.647,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.647,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9224/000-2015       
36.108,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9225/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9226/000-2015       
1.800,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9227/000-2015       
1.482,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.873,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9228/000-2015       
2.873,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.873,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9229/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9230/000-2015       
1.631,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.880,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9231/000-2015       
1.880,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.880,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.120,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
9232/000-2015       
2.120,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.120,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.304,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9233/000-2015       
62.304,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
62.304,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.291,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9234/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.291,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.291,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.818,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9235/000-2015       
4.818,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.818,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.110,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9236/000-2015       
9.110,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.110,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.382,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9237/000-2015       
1.382,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.382,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9238/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.498,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9239/000-2015       
1.498,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.498,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.763,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
9240/000-2015       
6.763,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.763,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.037,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
9241/000-2015       
34.037,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
34.037,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
482.229,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9243/000-2015       
482.229,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
482.229,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.445,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9244/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.539,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9245/000-2015       
27.539,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
27.539,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.921,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9246/000-2015       
2.921,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.060,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9247/000-2015       
11.060,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
11.060,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.370,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9248/000-2015       
31.370,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
31.370,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.692,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
9249/000-2015       
22.692,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
22.692,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.660,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9250/000-2015       
63.660,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
63.660,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9251/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9252/000-2015       
4.008,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.924,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9253/000-2015       
1.924,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.924,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.948,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9254/000-2015       
1.948,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.948,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9255/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9256/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9257/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9258/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9259/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
9260/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
9261/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.201,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
9262/000-2015       
7.201,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.201,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
9263/000-2015       
993,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
993,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.393,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9264/000-2015       
26.393,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
26.393,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9265/000-2015       
2.797,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9266/000-2015       
880,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
880,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9267/000-2015       
1.081,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.081,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.712,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9268/000-2015       
2.712,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.712,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.697,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
9269/000-2015       
13.697,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.697,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.163,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9270/000-2015       
21.163,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.163,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
702,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9271/000-2015       
702,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
702,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9272/000-2015       
443,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
443,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9273/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
715,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
9274/000-2015       
715,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
715,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
876,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
9275/000-2015       
876,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
876,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9276/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9277/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9278/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9279/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.082,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9280/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9281/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9282/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.312,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9283/000-2015       
49.312,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
49.312,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9284/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9285/000-2015       
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9286/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.720,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9287/000-2015       
1.720,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.720,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.686,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9288/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.686,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.686,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.107,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9289/000-2015       
87.107,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
87.107,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.742,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9290/000-2015       
6.742,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.742,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.313,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9291/000-2015       
5.313,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.313,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.628,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9292/000-2015       
8.628,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.628,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9293/000-2015       
1.446,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.446,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9294/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.277,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9295/000-2015       
1.277,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.277,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.862,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
9296/000-2015       
12.862,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.862,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.996,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
9297/000-2015       
6.996,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.996,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.943,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9298/000-2015       
37.943,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
37.943,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9299/000-2015       
2.483,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.483,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.102,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9300/000-2015       
2.102,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.102,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.248,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9301/000-2015       
1.248,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.248,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9302/000-2015       
51,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
51,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
9303/000-2015       
329,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
329,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.585,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
9304/000-2015       
3.585,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.585,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.266,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9305/000-2015       
118.266,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
118.266,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9306/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.979,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9307/000-2015       
12.979,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.979,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9308/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.847,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9309/000-2015       
12.847,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.847,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
606.473,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9310/000-2015       
606.473,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
606.473,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.833,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9311/000-2015       
7.833,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.833,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.547,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9312/000-2015       
6.547,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.547,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.918,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9313/000-2015       
52.918,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
52.918,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9314/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9315/000-2015       
777,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
777,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.476,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9316/000-2015       
13.476,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.476,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.243,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
9317/000-2015       
1.243,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.243,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.405,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9318/000-2015       
136.405,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
136.405,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9319/000-2015       
908,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
908,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.494,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9320/000-2015       
6.494,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.494,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9321/000-2015       
221,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
221,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.476,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
9322/000-2015       
41.476,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
41.476,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
566.494,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9323/000-2015       
566.494,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
566.494,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.773,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9324/000-2015       
5.773,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.773,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9325/000-2015       
914,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
914,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.062,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9326/000-2015       
40.062,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
40.062,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9327/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.626,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9328/000-2015       
7.626,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.626,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.434,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9329/000-2015       
29.434,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
29.434,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9330/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.783,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9331/000-2015       
29.783,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
29.783,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.884,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9332/000-2015       
187.884,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
187.884,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.272,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9333/000-2015       
5.272,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.272,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.129,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9334/000-2015       
7.129,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.129,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9335/000-2015       
9.961,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.788,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9336/000-2015       
2.788,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.788,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9337/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9338/000-2015       
650,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
650,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.604,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
9339/000-2015       
12.604,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.604,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.025,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
9340/000-2015       
10.025,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
10.025,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.790,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
9341/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12.790,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.790,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.636,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9342/000-2015       
21.636,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.636,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9343/000-2015       
451,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
451,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9344/000-2015       
610,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
610,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.269,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9345/000-2015       
2.269,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.269,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9346/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9347/000-2015       
365,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
365,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.603,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
9348/000-2015       
2.603,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.603,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
9349/000-2015       
1.690,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.690,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.389,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9350/000-2015       
35.389,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
35.389,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.282,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9351/000-2015       
3.282,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.282,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.708,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9352/000-2015       
2.708,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.708,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9353/000-2015       
899,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
899,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9354/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9355/000-2015       
1.188,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.028,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
9356/000-2015       
5.028,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.028,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.023,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
9357/000-2015       
2.023,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.023,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.078,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
9358/000-2015       
6.078,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
133,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
11
9359/000-2015       
133,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
133,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
80
9360/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,51
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9361/000-2015       
1.387,51
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
1.387,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.412,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9362/000-2015       
2.412,47
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.412,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.295,24
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9363/000-2015       
2.295,24
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.295,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,46
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
252,46
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
9365/000-2015       
252,46
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - C/C 647055-4 
CEF - EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao 
conv. de implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO 
SILVEIRA). Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 
112/2015). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2910/2015
Vl.Total:
252,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
364,34
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
364,34
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
9366/000-2015       
364,34
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao 
conv. de implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO 
SILVEIRA). Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 
112/2015). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2912/2015
Vl.Total:
364,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,70
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
382,70
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
9367/000-2015       
382,70
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - C/C 647055-4 CEF - 
EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao conv. de 
implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA). 
Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 112/2015). - 
ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2911/2015
Vl.Total:
382,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
552,30
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
552,30
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
9368/000-2015       
552,30
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao conv. de 
implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA). 
Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 112/2015). - 
ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2913/2015
Vl.Total:
552,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.722,39
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
5.722,39
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
9369/000-2015       
5.722,39
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO - Disp. de Licitação nº 002/2015: contr. de 
empr. para exec. de serv. conforme segue: Adap. de sala (grade de prot., instal. elétricas e pintura) visando 
atender ao conv. de implan. de Centro de Ac. a Tec. para Incl. Soc. no Mun. de Regis. nos seguintes casos: 
(EMEF VER. KESAO KASUGA) e (EMEF PREF. JOS. SILVEIRA). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO 
EMPENHO 4351/2015
Vl.Total:
5.722,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.258,17
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
8.258,17
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
9370/000-2015       
8.258,17
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO - Disp. de Licitação nº 
002/2015: contr. de empr. para exec. de serv. conforme segue: Adap. de sala (grade de prot., instal. elétricas e 
pintura) visando atender ao conv. de implan. de Centro de Ac. a Tec. para Incl. Soc. no Mun. de Regis. nos 
seguintes casos: (EMEF VER. KESAO KASUGA) e (EMEF PREF. JOS. SILVEIRA). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 
- REF. AO EMPENHO 4352/2015
Vl.Total:
8.258,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.872,42
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
19.872,42
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
283
9381/000-2015       
19.872,42
Item:
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO. 
CONVÊNIO Nº 1807/2013. PROCESSO 001.0212.000138/2014. AG: 0492-8 C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
19.872,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.396,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
8.396,02
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
283
9384/000-2015       
8.396,02
Item:
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA A UPA - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE 
TRABALHO - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG: 0492-8 C/C 28.792-X B.B. - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.396,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO  - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - ATENDER 
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.497,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
9429/000-2015       
1.497,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.497,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
104,78
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
9430/000-2015       
104,78
Item:
1 - COMPLEMENTO REF. EMPENHO 8839/2015 - MOTIVO: O SALDO VOLTOU PARA A APLICAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
104,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9434/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
3.587,97
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
207
9435/000-2015       
475,06
Item:
1 - Aquisição de CUBO
Vl.Total:
475,06
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
0,89
2 - Aquisição de: ANEL
0,89
UN
1,0000
12,15
3 - Aquisiçao de: RETENTOR
12,15
UN
1,0000
969,57
4 - COROA
969,57
UN
1,0000
2.130,30
5 - Aquisição de: BOMBA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERV. MUNICIPAIS
2.130,30
UN
1,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
2.411,42
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
207
9436/000-2015       
568,00
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
2.272,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,50
2 - PARAFUSO DA LAMINA
90,98
UN
26,0000
1,86
3 - Aquisição de: PORCA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERV. MUNICIPAIS
48,44
UN
26,0000
0,00
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
3.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
9437/000-2015       
0,06
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO 
DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
60.000,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
52.919,33
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
9438/000-2015       
185,54
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
7.421,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
172,59
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Veteranos Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
5.522,88
UN
32,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
16.938,72
UN
48,0000
352,89
4 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
13.056,93
UN
37,0000
311,85
5 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
9.979,20
UN
32,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
57,17
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
103
9439/000-2015       
57,17
Item:
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 14/06/2011 - CONVÊNIO INFRAESTRUTURA 
URBANA NA RUA TEITI KOKI Nº 1918/2010 - C/C 25.620-X BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
57,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
800.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/000-2015       
800.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
800.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
100.000,00
367
9440/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
0,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
320,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
0,00
319
9441/000-2015       
8,00
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
PAR
10,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/08/2015 ATÉ 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
34
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.548,58
Outros/Não Aplicável
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE 
SAÚDE
1.548,58
1.548,58
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
00.530.493/0001-71
0,00
283
9442/000-2015       
1.548,58
Item:
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 709821/2009 - AQUIS. MED. REDE 
BÁSICA CONTA CEF - AG. 0903/006/000237-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.548,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Setembro de 2015.