4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
24
| Data de Lançamento: 02/07/2015 |
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/006-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
2.440,80
SV
1,0000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/006-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - ASSISTENCIA
2.523,20
SV
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/006-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/006-2015
2.565,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAUDE
2.565,20
SV
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/006-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/006-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/006-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/006-2015
4.787,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA
4.787,50
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
425/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
323
426/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
427/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
428/006-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
24
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
433/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
323
434/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/006-2015
4.787,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
4.787,50
1,0000
712,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/014-2015
712,24
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
712,24
1,0000
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/001-2015
4.336,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL |
4.336,07
SV
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/004-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
495/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 275 - 1550,00
170,50
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
496/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 1550,00
170,50
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
497/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 273 - 4336,07
476,97
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
498/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 274 - 4369,43
480,64
1,0000
139,78
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
139,78
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
499/000-2015
139,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 619 - 8472,06
139,78
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
24
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
222,46
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
514/000-2015
222,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 284 - R$ 21.186,52
222,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
85,11
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
515/000-2015
85,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 285 - R$ 8.105,80
85,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
859,89
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
516/000-2015
859,89
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 283 - R$ 81.894,20
859,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
1.422,95
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
517/000-2015
1.422,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 200 - R$ 40.655,75
1.422,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.417,19
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
518/000-2015
2.417,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3121 - R$ 73.248,30
2.417,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
107,17
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
519/000-2015
107,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1391 - 900,00
107,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
520/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2201 - 295,00
32,45
1,0000
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/005-2015
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 7ª PARCELA PERÍODO 03/05/2015 A 02/06/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
277,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/017-2015
277,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
277,90
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
179,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
1673/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
652
1919/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
1922/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
24
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
600,00
477
1923/004-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
528
2326/006-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
464,69
71
2606/005-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
464,69
SV
0,1200
4.000,00
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/003-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
| IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
157,50
278
3231/002-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.138,07
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/004-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO |
| CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ |
| MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.138,07
LT
390,1500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
119,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/002-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - |
| SAÚDE |
119,60
LT
41,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
457,56
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/002-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - |
| SAÚDE |
457,56
LT
156,8600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.367,99
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/004-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
1.367,99
LT
468,9700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
16.973,99
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/004-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
16.973,99
LT
5.818,9900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
633,46
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/004-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
633,46
LT
217,1600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.352,85
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/003-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
1.352,85
LT
463,7800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.714,33
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
24
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
3.714,33
LT
1.273,3400
8.472,06
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/003-2015
156,89
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
8.472,06
HR
54,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.334,96
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/004-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
740,96
LT
294,0300
2,64
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
594,00
LT
225,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.393,32
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/004-2015
2,52
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
4.393,32
LT
1.743,3800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
490,04
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/004-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
490,04
LT
185,6200
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
634,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
657
3493/000-2015
2,90
1 - TANGERINA
29,00
KG
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
13,40
UN
10,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
30,60
KG
15,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
13,70
MÇ
10,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
25,00
DZ
10,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
19 - LIMAO
8,50
KG
5,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
11,40
UN
5,0000
13,00
24 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,90
25 - MELAO
39,00
UN
10,0000
3,43
26 - MORANGO
34,30
CX
10,0000
4,90
27 - PÊRA.
24,50
KG
5,0000
1,90
| 28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
9,50
MÇ
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
24
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.874,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
3495/000-2015
2,90
1 - TANGERINA
145,00
KG
50,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
85,00
KG
50,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
228,00
UN
60,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
115,20
KG
60,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
57,00
KG
30,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
180,00
KG
40,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
26,80
UN
20,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
102,00
KG
50,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
40,80
KG
20,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
125,00
DZ
50,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
36,00
KG
40,0000
2,70
15 - INHAME
81,00
KG
30,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
1,70
19 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
3,03
21 - ABACATE
30,30
KG
10,0000
1,90
22 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
114,00
UN
50,0000
13,00
24 - GENGIBRE
390,00
KG
30,0000
3,90
25 - MELAO
78,00
UN
20,0000
3,43
26 - MORANGO
205,80
CX
60,0000
4,90
27 - PÊRA.
98,00
KG
20,0000
1,90
| 28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
57,00
MÇ
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
71,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E |
| PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO |
| AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
71,60
UN
10,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
2.485,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4126/000-2015
48,00
| 1 - Bola Suíça para alongamento e pilates, diversas cores, com 65cm de diâmetro, com resistência de até |
| 250Kg. Acompanha: Pino e uma Bomba para encher. Composição: PVC de alta resistência. - MUVIN - BOLA |
| (GARANTIA 12MESES) |
720,00
UN
15,0000
29,00
| 2 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso |
| aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES) |
1.450,00
UN
50,0000
21,00
| 3 - Corda, em poliéster; manete de polipropileno com espuma; ajustável; dimensão aproximada: 280 cm de |
| comprimento, Peso aproximado: 165gr. - MUVIN/CORDA DE PULAR DE POLIESTER 9GARANTIA 12M - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE |
315,00
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
629,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4225/000-2015
1,17
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
24
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
120,00
UN
8,0000
5,40
4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
27,00
UN
5,0000
16,83
5 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
6 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
49,50
UN
3,0000
18,12
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
1,56
8 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO - ARTPLAS
15,60
UN
10,0000
12,00
9 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 - HIGIBAN
24,00
UN
2,0000
5,30
| 10 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES |
| DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
21,20
UN
4,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
4259/002-2015
4.650,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 051/2014 - ESPORTES |
1.550,00
%
0,3300
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
4260/002-2015
4.649,99
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 051/2014 - CULTURA |
1.550,00
%
0,3300
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
0,00
27.500,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
58.295.213/0018-16
0,00
296
4421/000-2015
27.500,00
| 1 - Cardiotocógrafo - Com os seguintes parâmetros: monitoração fetal externa por ultra-som das freqüências |
| cardíacas fetais e atividade uterina através de um transdutor toco externo. Possibilidade de monitoração |
| gemelar. Tela de cristal líquido de no mínimo 5 polegadas. Visualização na tela das seguintes informações: |
| identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens |
| ao usuário. Sistema para organizar automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um |
| parâmetro é adicionado ou retirado. Permitir a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, teclas de |
| volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do |
| teste. Gerenciamento automático de canais permitindo a colocação de transdutores, em qualquer uma das |
| entradas. Identificação automática do tipo de transdutor e medida a ser realizada. Recurso de verificação |
| automática de movimentação fetal, Possibilidade futura de monitoração de ECG materno. Registrador integrado |
| com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna de até 1h de dados, recuperáveis através |
| do registrador ou envio através de 'uma conexão LAN. Acompanha: 01 transdutor toco, 02 transdutores US, 01 |
| marcador remoto de eventos e 5 unidades de cinta abdominal reutilizável,10 pacotes de papel. Apresentar |
| registro M.S./ Anvisa e Certificado de C.B.P.F.ou equivalente e catálogo do produto. Marca: PHILIPS/AVALON |
| FM-20 - GARANTIA 12(DOZE) MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO |
| CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. -SAÚDE |
27.500,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
230,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4483/000-2015
230,00
| 1 - PARAFUSADEIRA 3.6V À BATERIA BIVOLT 3 POSIÇÕES. Baterria: 2,4V; Características: 3 Posições de |
| ângulo; Velocidade RPM: 150RPM; Ponteira: 20 Pontas (Phillips/Fenda/Quadrada/Torx); Garantia: 12 meses. - |
| BLACKDECKER / BD7260BR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
4.262,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
319
4489/000-2015
84,00
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
3.528,00
UN
42,0000
18,00
| 2 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. Tensão nominal de entrada 115V/220V. |
| Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). - FORCE |
| LINE 5001T |
306,00
UN
17,0000
14,50
| 3 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 |
319,00
UN
22,0000
34,00
| 4 - CABO HDMI 05 METROS: Especificações: HDMI Macho X HDMI Macho BLINDADO. Comprimento: 05 metros |
| Conectores: Conectores com pinos banhados a ouro, o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e |
| consequentemente melhor qualidade no sinal. Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas. Suporta |
| sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Compatível: V1.3, V.1.4 Full HD, 3D. Garantia: 6 meses. - |
| CHIP SCE |
34,00
UN
1,0000
5,00
| 5 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. |
| Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS |
75,00
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
24
| MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
2.387,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
293
4509/000-2015
53,00
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK |
| TL-SF1008D |
1.537,00
UN
29,0000
850,00
| 2 - CHAVEADOR KVM: Características: Suporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, |
| Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros mouse MS compatíveis. - TRENDNET TK-4707K - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A |
| UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, |
| TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
850,00
UN
1,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.745,94
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/002-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL
5.745,94
SV
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
114,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5039/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
114,00
UN
152,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.050,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5040/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
1.400,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
414,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5041/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
414,00
UN
552,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
360,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5043/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
480,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
1.007,46
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
285
5058/000-2015
1.007,46
| 1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de |
| Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim |
| Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.007,46
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
21.004,96
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5061/000-2015
2,99
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
89,70
FR
30,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/ 30 - SANDOZ
9.549,61
COMP
39.990,0000
30,58
| 4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
| 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI |
3.058,00
FR
100,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.747,50
COMP
13.980,0000
0,37
6 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
127,65
CAP
345,0000
0,85
7 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI
851,30
COMP
1.000,0000
0,42
8 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/20 - SANOFI
840,00
COMP
2.000,0000
0,13
9 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.029,42
COMP
7.980,0000
0,06
10 - SINVASTATINA 20MG - GEN 30 MG C/30 - SANDOZ
3.233,61
COMP
56.730,0000
3,98
| 11 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
| - SAÚDE |
238,80
FR
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-1,71
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5061/000-2015 - 01
-1,71
1 - Anulação da Nota nº 5061/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-1,71
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
24
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
9.474,62
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5062/000-2015
0,10
1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
209,72
DRAG
2.140,0000
0,54
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,24
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
6.486,00
DRAG
27.600,0000
1,64
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.214,00
TB
1.350,0000
1,00
| 5 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
500,10
FR
500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
0,00
9.643,05
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
5063/000-2015
9,84
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTÉTICA
4.917,55
FR
500,0000
0,07
2 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA/NQ
1.323,00
COMP
18.000,0000
0,03
| 3 - SULFATO FERROSO 40MG - NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.402,50
COMP
136.100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
4.495,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5070/000-2015
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
998,40
COMP
12.480,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/EMS
1.158,00
COMP
11.580,0000
0,36
3 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
1.954,80
COMP
5.430,0000
0,06
| 4 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
384,45
COMP
6.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
-3,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5070/000-2015 - 01
-3,60
1 - Anulação da Nota nº 5070/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-3,60
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.437,50
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
0,00
445
5074/000-2015
0,08
| 1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GENERICO 2 MG C/ 20 - BRAINFARMA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - |
| SAÚDE |
2.437,50
COMP
32.500,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.224,96
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5081/000-2015
76,56
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
229,68
RL
3,0000
76,56
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
229,68
RL
3,0000
76,56
| 3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
229,68
RL
3,0000
76,56
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
306,24
RL
4,0000
76,56
| 5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
229,68
RL
3,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.062,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5082/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
| 24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.062,00
UN
1.416,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
24
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
535,92
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5119/000-2015
76,56
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
| 7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DO CAPS EM |
| OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
0,00
219,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
431
5120/000-2015
43,80
| 1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
| O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras |
| curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 |
| g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
| Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
| MULTIVERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
43,80
PCT
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
0,00
481,25
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.236.061/0001-06
0,00
313
5176/000-2015
75,00
| 1 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, |
| suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. - LABRA |
375,00
CX
5,0000
21,25
| 2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
106,25
CX
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
350,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5180/000-2015
11,69
| 1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
| ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
350,70
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
24
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.507,46
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/002-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE |
4.507,46
LT
1.707,3700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.883,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
5184/001-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA |
| DA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS AG. 0492-8 - C/C 26.179-3 BB - |
| FICHA 313 - DR 300.031 - FONTE 02 - SAÚDE |
3.883,75
LT
1.331,4200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.850,74
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
5185/001-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310.000 - FONTE 01 - SAÚDE |
5.850,74
LT
2.216,1900
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
25,88
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5196/000-2015
12,94
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| RDA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
114,56
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5197/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
114,56
UN
16,0000
2.250,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/002-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
65,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5432/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
24
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA |
| CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
65,80
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
77,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5434/000-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |
| CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
77,00
UN
20,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
12.750,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5526/000-2015
255,00
| 1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN |
| 10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0 - TP LINK / TL WR1043ND - ATENDER ESTA |
| SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
12.750,00
UN
50,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
29.977,08
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/001-2015
11,64
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| ALABAMA |
9.975,48
KG
857,0000
13,86
| 2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| MINERVA |
11.046,42
KG
797,0000
5,34
| 3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
| (E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
8.955,18
KG
1.677,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.584,20
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
5676/000-2015
2,92
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. A 2º QUINZENA DO MÊS DE MAIO PARA ATENDER ESTA |
| SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB (SAL/EDUC) - EDUCAÇÃO |
7.584,20
LT
2.600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
-2.722,74
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
5676/000-2015 - 01
-2.722,74
1 - Anulação da Nota nº 5676/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-2.722,74
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
48.600,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
5698/000-2015
0,81
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE QUATRO |
| MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
48.600,00
UN
60.000,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
103,72
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5713/000-2015
9,05
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
72,40
UN
8,0000
2,61
| 2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O |
| CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.290-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
31,32
UN
12,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
452,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5716/000-2015
12,30
| 1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas |
| embalados individualmente - KUKY |
123,00
UN
10,0000
16,40
| 2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem |
| pesando aproximadamente 800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL |
164,00
CX
10,0000
16,50
| 3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - |
| PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. |
| A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
165,00
CX
10,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
775,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5720/000-2015
14,50
| 1 - DOCE TIPO SUSPIRO - com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não |
| contem glúten pacote com 50 unidades. - PRINCESA |
116,00
PCT
8,0000
16,80
| 2 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAC |
50,40
PCT
3,0000
12,30
| 3 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas |
| embalados individualmente - KUKY |
123,00
UN
10,0000
16,40
| 4 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem |
| pesando aproximadamente 800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL |
131,20
CX
8,0000
16,50
| 5 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - |
| PRINCESA |
132,00
CX
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
24
27,90
| 6 - COCADA BRANCA, Ingredientes: Açúcar, coco, xarope de glucose de milho, gordura vegetal, leite em pó, |
| clareante metabisulfito de sódio e conservante sorbato de potássio, embalagem com aproximadamente 1 kilo |
| contendo 50 unidades embaladas individualmente - PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
| ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
223,20
UN
8,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
30.007,40
562
5721/001-2015
1 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
8.556,00
M²
150,0000
57,04
2 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
1.236,60
CJ
10,0000
123,66
| 3 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00 A 10.00M |
1.840,80
M²
40,0000
46,02
| 4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.00M |
2.585,00
M²
50,0000
51,70
| 5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.01 A 10.00M |
6.726,00
M²
120,0000
56,05
| 6 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
9.063,00
M²
150,0000
60,42
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
20.238,11
562
5721/002-2015
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
828,80
MT
35,0000
23,68
2 - CHAPISCO
487,89
M²
82,0000
5,95
3 - EMBOCO
1.920,50
M²
115,0000
16,70
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
4.382,00
M²
100,0000
43,82
5 - ESMALTE
1.164,50
M²
85,0000
13,70
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
648,60
M²
46,0000
14,10
7 - CAIAÇÃO
7.630,00
M²
1.750,0000
4,36
8 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
88,50
UN
10,0000
8,85
| 9 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 10.01 A 13.00M |
1.607,20
M²
20,0000
80,36
| 10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.480,12
UN
2,0000
740,06
0,00
4387/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPIT. LTDA- ME
0,00
3.280,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.702.753/0001-74
0,00
458
5751/000-2015
164,00
| 1 - BANDEJA COM APOIO PARA REFEIÇÕES NO LEITO - STA LUZIA - PARA USO DA PROGRAMAÇÃO DE |
| AÇÕES E METAS - PAM, NAS AÇÕES EDUCATIVAS, AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO, BEM COMO |
| CAPACITAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE LOCAL, EM PARCERIA COM A ATENÇÃO BÁSICA - C/C 624.023-0 CEF |
| - SAÚDE |
3.280,00
UN
20,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
8.754,15
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5838/000-2015
0,16
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
7.439,75
COMP
47.508,0000
0,62
| 2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.314,40
COMP
2.120,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-12,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5838/000-2015 - 01
-12,40
1 - Anulação da Nota nº 5838/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-12,40
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
4.551,30
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5842/000-2015
0,13
| 1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.551,30
COMP
35.010,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
-1,30
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5842/000-2015 - 01
-1,30
1 - Anulação da Nota nº 5842/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-1,30
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
24
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
19.069,44
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5847/000-2015
0,82
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
985,56
FR
1.200,0000
0,80
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
800,00
FR
1.000,0000
1,35
3 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - PRATI DONADUZZI
540,00
FR
400,0000
0,05
4 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONZADUZZI
14.196,63
COMP
302.700,0000
0,11
5 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
425,25
COMP
4.050,0000
1,86
| 6 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - PRATI |
| DONADUZZI |
186,00
FR
100,0000
1,21
| 7 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.936,00
TB
1.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
3.482,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5848/000-2015
2,40
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.440,00
FR
600,0000
0,95
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.182,50
FR
1.250,0000
1,32
3 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
132,00
FR
100,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃ O - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
208,00
FR
400,0000
0,52
| 5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
520,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
1.529,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5851/000-2015
1,81
| 1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - |
| FRASCO COM 20ML - FARMACE |
1.445,60
FR
800,0000
0,14
| 2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.576,22
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5853/000-2015
5,43
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
542,72
FR
100,0000
0,33
| 2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.033,50
COMP
3.180,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
-19,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5853/000-2015 - 01
-19,50
1 - Anulação da Nota nº 5853/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-19,50
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
586,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5893/000-2015
2,70
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
81,00
UN
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,15
4 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
58,95
CX
15,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
200,00
PCT
50,0000
1,08
| 8 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
16,20
KG
15,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
5903/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
24
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
385,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/002-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
385,00
UN
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.208,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/001-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
822,50
UN
250,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.275,35
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/001-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
1.217,60
KG
40,0000
11,55
| 2 - CAFÉ PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
57,75
LT
5,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/001-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5931/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5932/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
275
5933/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
431
5934/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - |
| C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
3.742,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5935/000-2015
41,58
| 1 - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes, constituído de polietileno de alta |
| densidade (PEAD) virgem oferecendo uma perfeita resistência mecânica e opaco. - EMBALAC - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
3.742,20
PCT
90,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
742,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5936/000-2015
255,00
| 1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN |
| 10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Botão Botão Reset/WPS - TP LINK / |
| TL-WR1043ND |
255,00
UN
1,0000
487,00
| 2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 |
| cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
487,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
24
| - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
20,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5938/000-2015
20,50
| 1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
| Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
| aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
20,50
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
20,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5939/000-2015
20,50
| 1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
| Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
| aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8 GB - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
20,50
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
780,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5942/000-2015
780,00
| 1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
| ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. |
| Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 70mm. Garantia: 12 |
| meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - |
| SAÚDE |
780,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
195,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5943/000-2015
195,00
| 1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
| automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
| Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
3.902,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
5944/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.902,50
CX
35,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
1.972,70
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
6286/000-2015
52,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
1.040,00
UN
20,0000
40,72
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI |
407,20
UN
10,0000
52,55
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet serie 845C - Ref. HP 17 colorido - DSI - |
| ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
525,50
UN
10,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
1.785,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
0,00
527
6287/000-2015
595,00
| 1 - Cartucho de cilindro original para impressoras Brother - Ref. DR-310CL - BROTHER - ATENDER A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.785,00
UN
3,0000
0,00
4604/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
594,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
6313/000-2015
6,75
1 - PAPEL PARA DESENHO - A3
135,00
BLC
20,0000
4,50
2 - TELA PARA PINTURA - 20X30CM
180,00
UN
40,0000
27,90
| 3 - BARBANTE ENCERADO COM 100 METROS - DIVERSAS CORES - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
| DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
279,00
RL
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
121,76
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
319
6333/000-2015
30,44
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA |
| CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
121,76
KG
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
24
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
225,12
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
6337/000-2015
4,69
| 1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia |
| no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - MAT INSET |
| - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
225,12
UN
48,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
6338/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
140,04
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
6342/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE |
| TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
25,38
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
6343/000-2015
1,41
| 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
25,38
FR
18,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
11.833,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
6376/000-2015
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
3.000,00
UN
30.000,0000
7,60
2 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - COSMODERMA
1.459,20
FR
192,0000
0,05
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
300,00
COMP
6.000,0000
0,35
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
3.675,00
CAP
10.500,0000
5,80
5 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.450,00
FR
250,0000
1,95
| 6 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - |
| FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.949,50
FR
1.000,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
348
6377/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.377,67
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/001-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
2.377,67
SV
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
82,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
6417/000-2015
16,52
| 1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de |
| aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, |
| 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do |
| produto. - AL. MARANA - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,60
UN
5,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
3.426,95
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
6452/000-2015
0,72
| 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). |
1.555,20
UN
2.160,0000
0,90
| 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, |
| EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
315,00
UN
350,0000
1,70
| 3 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). |
544,00
UN
320,0000
6,35
| 4 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). |
412,75
UN
65,0000
0,04
| 5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). |
120,00
UN
3.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
24
0,24
| 6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 8 21g1 - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
480,00
UN
2.000,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
0,00
1.816,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.395.501/0001-91
0,00
319
6455/000-2015
0,08
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). |
126,00
UN
1.500,0000
4,34
2 - ALCOOL GEL 70% - REGISTRO NO MS/ANVISA
65,10
UN
15,0000
1,81
| 3 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
1.625,40
UN
900,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
| H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
| - |
0,00
159,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
6457/000-2015
15,90
| 1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - PAB - C/C |
| 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
159,00
CX
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
531,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
657
6518/000-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
40,50
KG
15,0000
2,40
| 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE |
| ANDRÉ MINORU ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - |
| C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
UN
120,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
9.792,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
314
6524/000-2015
120,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
6.144,00
KG
51,2000
95,00
| 2 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
| de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
| sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
| - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES DE DIETA BALANCEADA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.648,00
KG
38,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
19.453,14
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
07.254.608/0001-91
0,00
314
6525/000-2015
33,15
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
| lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
| no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
8.473,14
KG
255,6000
33,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
| vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
| COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
1.188,00
KG
36,0000
480,00
| 3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata |
| com 400 gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
| Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS |
| PACIENTES COM PRESCRIÇÕES DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
9.792,00
KG
20,4000
0,00
4972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VBN IND. E COM. DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA
0,00
290,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
03.815.497/0001-94
0,00
447
6579/000-2015
14,50
| 1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE |
| ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA ALTO CUSTO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
290,00
RL
20,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
59,34
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
6587/001-2015
19,78
| 1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. de |
| alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em aluminio polido, medidas |
59,34
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
24
| aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade. |
| Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA - 6º |
| TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
196,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
650
6640/000-2015
19,60
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. LEO LEO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
| ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
196,00
CX
10,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
322,46
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6690/000-2015
15,90
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40
206,70
UN
13,0000
19,05
2 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140
95,25
LT
5,0000
20,51
| 3 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
20,51
UN
1,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
797,78
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6691/000-2015
72,39
1 - FILTRO DE AR
72,39
UN
1,0000
77,80
2 - ELEMENTO DESCARB.FLASH
155,60
UN
2,0000
83,32
3 - ELEMENTO FILTRO
83,32
UN
1,0000
167,93
4 - FILTRO DE OLEO
167,93
UN
1,0000
163,54
5 - ELEMENTO FILTRO FF5706
163,54
UN
1,0000
150,00
6 - LIMPA BICO INJETOR DIESEL
150,00
UN
1,0000
5,00
| 7 - LIMPA PARABRISA - REVISÃO DOS 5000 KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
5,00
UN
1,0000
0,00
5077/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
243,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
6692/000-2015
1,35
| 1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO Nº |
| 0001669-39.2015.8.26.0495 DE JANAINA PEREIRA DOS SANTOS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
243,00
COMP
180,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
402,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
6752/000-2015
402,00
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO - PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
402,00
RL
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
1.230,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
6803/000-2015
15,00
| 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMI A CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. Tira com |
| área reagente para verificação de glicemia capilar com qualquer química enzimática e método de leitura através |
| de fotometria ou amperometria. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores |
| inferiores ou superiores a 20mg/dl e superiores ou inferiores a 600mg/dl. - ROCHE - ACERTO CONTÁBIL DO |
| EMPENHO 5826 - C/C 0492-8/26.178-5 BB - SAÚDE |
1.230,00
CX
82,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,22
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
7437/000-2015
0,22
| 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5676/000-2015 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
0,22
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
1.820,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
7467/000-2015
910,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
| com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
| inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
| CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono |
| aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter |
| 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são |
| reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das |
| prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e |
| resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento |
| antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: |
| corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR |
| 13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE |
1.820,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
24
| MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.980,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
293
7468/000-2015
520,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA |
| CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº |
| 22. PRESTO - BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES |
1.040,00
UN
2,0000
680,00
| 2 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 1,60AX0,75X0,40P, A TRAVE DE FECHADURA |
| CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº |
| 22. W3 AL-408/22 GARANTIA 12 MESES |
680,00
UN
1,0000
1.260,00
| 3 - CADEIRA PARA OBESO, com braços e rodízios reforçados, material de confecção do estofado em courvim e |
| estrutura em aço/ferro pintado. Indicada para usuários até 150KG. - CAVALETTI 4003 GARANTIA 12 MESES - |
| PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF SERROTE E ESF |
| CAIÇARA - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-08 - SAÚDE |
1.260,00
UN
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
2.536,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
336
7469/000-2015
5,80
1 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17
464,00
UN
80,0000
4,90
2 - CABO PARA BISTURI Nº 03
34,30
UN
7,0000
4,90
3 - CABO PARA BISTURI Nº 04
29,40
UN
6,0000
15,50
4 - PINÇA BACKAUS COMP. 13 CM
108,50
UN
7,0000
16,50
5 - ALAVANCA APICAL Nº 302
115,50
UN
7,0000
15,00
6 - ALAVANCA APICAL Nº 303
105,00
UN
7,0000
7,50
7 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM)
52,50
UN
7,0000
7,00
8 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM)
49,00
UN
7,0000
7,00
9 - PINÇA ADSON COM SERRILHA (12 CM)
49,00
UN
7,0000
12,00
10 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA RETA (12 CM)
84,00
UN
7,0000
12,00
11 - PINÇA HEMOSTATICA MICRO-MOSQUITO PONTA CURVA (12 CM)
84,00
UN
7,0000
15,50
12 - PINÇA BACKHAUS (10 CM)
108,50
UN
7,0000
18,00
13 - PINÇA ALLIS (15 CM)
126,00
UN
7,0000
17,00
14 - TESOURA CIRURGICA RETA (14 CM)
119,00
UN
7,0000
17,00
15 - TESOURA CIRURGICA CURVA (14 CM)
119,00
UN
7,0000
16,00
16 - TESOURA JOSEPH RETA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
17,00
17 - TESOURA JOSEPH CURVA (15 CM)
119,00
UN
7,0000
16,00
18 - TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
19 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
20 - TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
16,00
21 - TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA (15 CM)
112,00
UN
7,0000
12,00
22 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) E DE (16 CM)
84,00
UN
7,0000
18,00
| 23 - PINÇA KELLY CURVA (14 CM) E DE (16 CM) - TODOS OS ÍTENS DA MARCA ABC - PARA USO DO SETOR |
| DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
126,00
UN
7,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
26.985,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
7470/000-2015
5,90
1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
1,90
2 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - BARASCH
760,00
UN
400,0000
9,00
3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
9,00
4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
5,00
5 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
6 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
7 - BRUNIDOR Nº 29 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
8 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
9 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
24
7,60
10 - SINDESMOTOMO - GOLGRAN
53,20
UN
7,0000
5,00
11 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
26,00
12 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN
182,00
UN
7,0000
6,30
13 - ESPATULA DE INSERÇAO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN
94,50
UN
15,0000
5,00
14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
1,80
16 - ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDOR
36,00
UN
20,0000
3,90
17 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DALLAS
234,00
UN
60,0000
14,00
18 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
19 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
5,00
20 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
21 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
4,60
22 - CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX - GOLGRAN
230,00
UN
50,0000
5,00
23 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
28,00
24 - COMPASSO DE WILLIS - GOLGRAN
28,00
UN
1,0000
5,90
25 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
26 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
27 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
28 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
29 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
7,00
30 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - GOLGRAN
105,00
UN
15,0000
9,00
31 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
7,00
32 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN
35,00
UN
5,0000
7,00
33 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
34 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
35 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
25,00
36 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
18,00
37 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
20,00
38 - PINÇA MULLER P/ PAPEL DE ARTICULAÇÃO - GOLGRAN
140,00
UN
7,0000
41,00
39 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - GOLGRAN
205,00
UN
5,0000
33,00
40 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
25,00
41 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
32,00
42 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMI ITA
224,00
UN
7,0000
20,00
43 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA
140,00
UN
7,0000
20,00
44 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - PRISMA
400,00
UN
20,0000
29,00
45 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMI ITA
580,00
UN
20,0000
5,00
46 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
700,00
47 - ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - MEDFIO
7.000,00
PCTE
10,0000
8,10
48 - FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPACK
162,00
RL
20,0000
10,00
49 - AFASTADOR MINNESOTA - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
10,00
50 - AFASTADOR FARABEUF - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
7,50
51 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - GOLGRAN
52,50
UN
7,0000
7,00
52 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
53 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
54 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
24
10,00
55 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN
70,00
UN
7,0000
27,00
56 - AFASTADOR SENN MULLER - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
16,00
57 - ALAVANCA APICAL Nº 304 - GOLGRAN
112,00
UN
7,0000
20,00
58 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
20,00
59 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
18,00
60 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
35,00
61 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
35,00
62 - FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
18,00
63 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
14,00
64 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
65 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
18,00
66 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
18,00
67 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
33,00
68 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
33,00
69 - ALAVANCA POTT DIREITA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
49,00
70 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 1 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
49,00
71 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 2 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
27,00
72 - LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1 - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
45,00
73 - PINÇA DIETHRICH (14 CM) - GOLGRAN
315,00
UN
7,0000
54,00
74 - PINÇA DIETHRICH (16 CM) - GOLGRAN
378,00
UN
7,0000
8,80
75 - PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) - GOLGRAN
61,60
UN
7,0000
29,00
76 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
27,00
77 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
35,00
78 - PINÇA COLLIN (20 CM) - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
19,00
79 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
19,00
80 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
28,00
81 - DESCOLADOR DUPLO FREER - GOLGRAN
196,00
UN
7,0000
28,00
82 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - GOLGRAN
420,00
UN
15,0000
29,00
83 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
48,00
84 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ SUPERIOR - GOLGRAN
240,00
UN
5,0000
37,90
85 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR - GOLGRAN
189,50
UN
5,0000
38,00
86 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
87 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
88 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
89 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
90 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
91 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
92 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
93 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
94 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
95 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
96 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
97 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
98 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
99 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
24
38,00
100 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
101 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
102 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
103 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
5,00
104 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
10,00
105 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA - GOLGRAN
250,00
UN
25,0000
16,90
106 - SONDA NABERS 2N - GOLGRAN
16,90
UN
1,0000
9,00
107 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
29,00
108 - CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4 - GOLGRAN
29,00
UN
1,0000
9,00
109 - ENXADAS MCCALL 4-8 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
22,00
110 - PEDRAS DE AFIAÇAO ARKANSAS - JON
220,00
UN
10,0000
27,00
111 - TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16 - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
13,00
112 - Afastador Bruenings - GOLGRAN
65,00
UN
5,0000
47,00
113 - Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto - GOLGRAN
235,00
UN
5,0000
49,00
114 - Cinzel de Alexander n°3 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
29,00
115 - Pinça Cushing curva com serrilha (17 cm) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
17,00
116 - Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio - bem. 10 g - ALVEOLEX BIODINAMICA
255,00
FR
15,0000
19,00
117 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
5,30
118 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100 - DALLAS
10,60
PCTE
2,0000
28,00
119 - PINO INTRA-RADICULAR PARA PIVOT - EMB. C/ 100 UN. - PREVEN
84,00
CX
3,0000
610,00
| 120 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX |
| C/ 120 UN. - LABORDENTAL |
610,00
CX
1,0000
60,00
121 - COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGIC
60,00
UN
1,0000
200,00
| 122 - COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - |
| ODONTOLOGIC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
1,0000
0,00
2301/2015
Pregão Eletrônico
| MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| VEÍCULOS |
255.000,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
06.020.318/0005-44
0,00
564
7471/000-2015
255.000,00
| 1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR - A SER PAGO ATRAVES DA |
| C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO |
255.000,00
UN
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
9.337,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
7472/000-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS |
9.337,20
HR
120,0000
0,00
4270/2013
Tomada de Preço Obras
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
0,00
141.464,66
RP
J
04.002.395/0001-12
0,00
5009
14463/002-2013
141.464,66
1 - Restos a pagar do empenho 14463/2-2013
141.464,66
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2015 ATÉ 02/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
24
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Julho de 2015.
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