4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 02/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
669,05
351
169/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.205,24
323
170/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
407,14
%
0,6000
684,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
180,00
%
0,1300
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
669,05
278
171/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
4
193/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
35,00
766
194/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
35,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
1.367,19
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
648
195/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - ASSISTENCIA
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
970,83
718
196/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
657,73
Un.:
%
Quantidade:
0,8900
735,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
205,00
%
0,1500
1.369,41
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
2.007,15
51
197/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
%
0,2400
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
315,00
%
0,2300
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
809,05
51
198/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
669,05
41
200/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.251,68
71
201/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
987,63
Un.:
%
Quantidade:
0,4300
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
892,39
186
202/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
24,29
%
0,0100
2.295,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
110,00
%
0,0800
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
809,05
143
203/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
9.225,40
562
204/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.465,85
Un.:
%
Quantidade:
2,1900
3.412,49
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
594,55
%
0,8800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14284-0 BB
1.165,00
%
0,8500
1.369,46
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
562
205/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14284-0 BB
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - CRECHE GENTE FELIZ - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
50,88
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
50,88
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1700
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
3.257,50
635
422/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.257,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.257,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
3.257,50
635
436/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.257,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.257,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.477,79
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/022-2015       
1.477,79
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.477,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
636
482/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.336,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,08
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
212,72
7221/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
654/000-2015       
127,60
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Infração n° A1-244078-6, no dia 12/09/14 em São 
Paulo-SP
Vl.Total:
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Infração n° A3-199799-0, no dia 10/02/15 em Sao 
Paulo-SP - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 
- SECRETARIA DE CULTURA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
85,12
SV
1,0000
0,09
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
695/000-2015       
0,09
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO: Referente ao empenho nº 654/000-2015
Vl.Total:
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.427,05
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
702/000-2015       
1.427,05
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 355 - 12.973,17
Vl.Total:
1.427,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.054,92
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
703/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.054,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 334 - 9.590,24
Vl.Total:
1.054,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
703,28
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
704/000-2015       
703,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 333 - 6.393,53
Vl.Total:
703,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
129,51
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
705/000-2015       
129,51
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 813 - 1.177,40
Vl.Total:
129,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
1.584,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
706/000-2015       
1.584,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1536 - 14.400,00
Vl.Total:
1.584,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
33,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
707/000-2015       
33,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1532 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
33,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
708/000-2015       
33,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1533 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
33,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
709/000-2015       
33,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1534 - 300,00
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
231,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
710/000-2015       
231,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1531 - 2.100,00
Vl.Total:
231,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
165,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/053-2015       
165,80
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
165,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,80
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/054-2015       
429,80
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
429,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.293,44
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/009-2015       
21.293,44
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.293,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/007-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.642,45
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
195.642,45
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/008-2015       
195.642,45
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
195.642,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-170.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/008-2015 - 01
-170.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1194/8-2015  - Motivo: Por indisponibilidade de saldo será pago somente o valor de R$ 
25.642,45,00.
Vl.Total:
-170.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/007-2015       
200.000,00
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/007-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
179,00
319
1321/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,16
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/007-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1666/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.446,96
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1667/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.446,96
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
401,01
71
2606/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
401,01
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
4.000,00
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
7.000,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/006-2015       
7.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
112,88
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/005-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
112,88
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
801,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
146,50
MÊS
0,9300
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
350,40
MÊS
4,4500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
80,17
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,17
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
145,62
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,32
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
60,30
MÊS
0,7700
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
160,34
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,17
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
75,17
MÊS
0,9500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
320,68
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
320,68
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
160,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,17
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,17
MÊS
0,5100
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
160,34
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
160,34
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
80,17
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,17
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
189,63
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
94,82
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
90,00
MÊS
0,5700
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
4,81
MÊS
0,0600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
224,11
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
144,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4700
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
79,51
MÊS
1,0100
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
241,25
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/004-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
120,63
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
120,62
MÊS
0,7700
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/059-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/060-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
451,73
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/061-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/006-2015       
281,04
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
351,82
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/006-2015       
351,82
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
390,14
3
3485/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.683,55
274.000,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
672.519,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/007-2015       
672.519,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
672.519,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-398.519,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/007-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-398.519,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3887/7-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo será pago somente o valor de R$ 
274.000,00.
Vl.Total:
-398.519,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.815,59
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
3979/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
89,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
90,00
PCT
30,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
891,80
KG
70,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
54,00
UN
15,0000
3,70
5 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
148,00
UN
40,0000
1,45
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
43,50
UN
30,0000
5,36
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
107,20
PCT
20,0000
6,93
8 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
20,79
UN
3,0000
2,68
9 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
53,60
UN
20,0000
5,40
10 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
4,75
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
95,00
UN
20,0000
3,90
12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
78,00
UN
20,0000
2,43
13 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 
59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
36,45
UN
15,0000
685,70
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3981/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
245,00
KG
70,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
27,30
KG
30,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
0,99
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
108,80
KG
40,0000
1.875,65
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
784
4052/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
456,75
PCT
45,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
137,20
PCT
40,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
24,60
UN
20,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
99,00
UN
60,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
243,00
KG
90,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
8 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
49,40
UN
20,0000
2,40
9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
288,00
UN
120,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
93,00
UN
30,0000
1,78
11 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
3,00
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
210,00
UN
70,0000
1,88
13 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
37,60
UN
20,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
89,90
672
4424/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
BB - ASSISTÊNCIA
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.745,94
635
4975/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
1.098,56
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/005-2015       
1.098,56
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.098,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
858,94
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/005-2015       
858,94
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
858,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
900,48
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/005-2015       
900,48
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
45,00
731
5280/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
45,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
1.367,78
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
3.687,50
659
5281/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
160,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
368,14
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
63,34
MÊS
0,8000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
96,57
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5610/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
96,57
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
14,72
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
5613/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
14,72
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0500
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
803,46
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/003-2015       
803,46
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
803,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
458,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/003-2015       
458,25
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
820,64
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/003-2015       
820,64
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
820,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
648,16
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/004-2015       
648,16
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
830,22
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/003-2015       
830,22
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
830,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
249,55
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/004-2015       
249,55
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
889,02
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/003-2015       
889,02
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
889,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,44
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5801/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO DESAFIO E CONTROLADOR 
DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES
Vl.Total:
706,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
1.178,88
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5802/000-2015       
196,48
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO 
DESAFIO E CONTROLADOR DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES
Vl.Total:
1.178,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
1.800,00
645
5809/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
6.040,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
0,00
175
5925/000-2015       
10,00
Item:
1 - COLA PARA TACHÃO - CN SINAL
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
72,80
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
2.548,00
UN
35,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
74,80
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - TRÂNSITO
2.992,00
UN
40,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
48,75
636
6368/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48,75
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
65,00
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.377,67
40
6395/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
301,76
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6429/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª 
ETAPA DE CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
301,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.178,88
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6430/000-2015       
196,48
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª ETAPA DE 
CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.178,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
6467/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
259,86
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015       
86,62
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - 
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
259,86
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
230,40
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
230,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
45,84
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015       
3,21
Item:
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR
Vl.Total:
12,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras. - LAVARTE
14,60
PCT
4,0000
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
18,40
UN
4,0000
76,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 
- ESPORTES
Vl.Total:
76,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.064,10
322
7316/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.729,63
432
7317/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
173,86
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/004-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
492,52
322
7401/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - EFS - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-800,30
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7574/000-2015 - 02
-800,30
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7574/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-800,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
7579/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
7581/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
7595/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
2.433,33
143
7649/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
2.433,34
766
7653/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
2.433,33
766
7653/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
24.500,00
533
7698/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - CEETEPS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.500,00
Un.:
%
Quantidade:
8,0500
3.044,99
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
7798/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
7802/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
667,99
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/001-2015       
667,99
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
667,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
296,34
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/001-2015       
296,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
296,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
739,81
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/002-2015       
739,81
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
739,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
351,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/001-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
1.773,89
635
8392/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
86,42
766
8555/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
32,37
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - ESPORTES
54,05
%
0,0800
673,10
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.303,10
766
8555/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
175,00
%
0,1300
1.369,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
624,05
731
8671/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,93
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
60,00
%
0,0400
1.369,86
1.570,80
6941/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
0,00
648
8728/001-2015       
39,27
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.570,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
150,00
7399/2015
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
0,00
150,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
8943/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, 
GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS EM SÃO PAULO NO DIA 03/09/2015 - MS PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
7400/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
8944/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UBS - MS-PAB - 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,39
7396/2015
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
0,00
274
8945/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS" DO 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 03/09/2015, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
84,52
7275/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
8961/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO 
CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
1.144,23
7421/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
783
9425/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃ
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 03/09/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 07/09/2015 ÀS 15h00 - ESPORTES
42,78
6,0000
1.165,62
7423/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
0,00
783
9426/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 30/06/15 ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 04/07/15 ÀS 18h30 - ESPORTES
64,17
9,0000
42,26
6305/2015
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
0,00
783
9427/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59 º 
JOGOS REGIONAIS - 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00, RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/001-2015       
100.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.944,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
9461/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR DIVSÃO - PARA ATENDER AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.944,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
161,91
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
49
9462/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
53,97
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
161,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
458,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9463/000-2015       
11,46
Item:
1 - LINHA PARA CROCHÊ - AMARELO, COM 1000MT
Vl.Total:
57,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
11,46
2 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
3 - LINHA PARA CROCHÊ - LARANJA,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
4 - LINHA PARA CROCHÊ - ROSA, COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
5 - LINHA PARA CROCHÊ - ROXO,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
6 - LINHA PARA CROCHÊ - VERDE,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
7 - LINHA PARA CROCHÊ - VERMELHO,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
8 - LINHA DE CROCHÊ BRANCA - 100% MERCERIZADO COM 100 MT - PARA USA NASA ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS DO CCI - ASSISTÊNCIA
57,30
UN
5,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
404,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
9464/000-2015       
50,50
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - JF / COMPACT - PARA ATENDER 
A TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
404,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,55
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9465/000-2015       
230,55
Item:
1 - COODIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
745,64
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9466/000-2015       
81,67
Item:
1 - CONSERTO DO MIOLO DA CHAVE
Vl.Total:
235,21
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,8800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
149,46
HR
1,8300
81,67
3 - MÃO DE OBRA. BOMBA E REVISÃO
269,51
HR
3,3000
81,67
4 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,65
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
42,46
HR
0,5200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
627,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9467/000-2015       
73,51
Item:
1 - BARRA AXIAL
Vl.Total:
73,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,66
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
66,64
UN
4,0000
58,81
3 - MANCAL TENSOR
117,61
UN
2,0000
83,30
4 - PROTETOR CARTER
83,30
UN
1,0000
38,22
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
76,44
UN
2,0000
29,40
6 - BATENTE SUPERIOR TRASEIRO
117,61
UN
4,0000
92,09
7 - REPARO DO MOLEJO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
92,09
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
101,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9468/000-2015       
25,38
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
101,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
135,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
51
9469/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ESTIMATIVA PARA A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - 
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
7702/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
9470/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
9471/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7700/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
9472/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7657/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
9473/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
768,43
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
9474/000-2015       
768,43
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA ELEKTRO UC 28476786 REF. AO MÊS DE AGOSTO COM O VENCIMENTO EM 
SET/15 - ETEC - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
768,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
350,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9475/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,01
HR
2,4500
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.758,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
9476/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . NO BAIRRO CAPINZAL PARA TIRAR BOMBA INJETORA
Vl.Total:
257,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA. COM REVISÃO
795,20
HR
7,1000
112,00
3 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CAPÔ
537,60
HR
4,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA 
BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
337,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9477/000-2015       
63,75
Item:
1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
52,50
UN
1,0000
71,25
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
71,25
UN
1,0000
150,00
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 1140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
202,10
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
9478/000-2015       
4,49
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA A OFICINA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L 
PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
45,0000
0,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
150.000,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
0,00
246
9479/000-2015       
75.000,00
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
150.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
 
REGISTRO, 3 de Setembro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2015 ATÉ 02/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125