4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
33
| Data de Lançamento: 05/10/2015 |
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
143
416/009-2015
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/008-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/008-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/008-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
122,84
122,84
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
771/000-2015
55,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 50 - R$ 1581,29
55,35
1,0000
67,49
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 49 - R$ 1928,20
67,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
984,94
984,94
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
772/000-2015
288,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 52 - R$ 8244,22
288,55
1,0000
696,39
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 48 - R$ 19896,75
696,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
1.482,02
1.482,02
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
773/000-2015
1.482,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 54 - R$ 42343,47
1.482,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
596,52
596,52
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
774/000-2015
596,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 371 - R$ 17043,32
596,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.602,53
1.602,53
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
775/000-2015
1.602,53
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 348 - R$ 14568,41
1.602,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
1.043,20
1.043,20
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
776/000-2015
1.043,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 347 - R$ 9483,68
1.043,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/035-2015
82,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/007-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
179,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/003-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
112,10
41
1587/005-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
112,10
SV
0,0400
2.500,00
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
1.235,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/007-2015
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
33
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
676,00
SV
26,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
535,50
SV
63,0000
8,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
24,00
SV
3,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.421,50
413
1685/008-2015
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
728,00
SV
28,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
12,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
28,00
SV
4,0000
7,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
637,50
SV
75,0000
8,50
| 5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
16,00
SV
2,0000
8,00
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
252,77
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/004-2015
0,08
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
230,88
SV
2.960,0000
0,20
| 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
21,89
SV
110,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.260,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/004-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
1.260,00
UN
9,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
81,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/006-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
81,00
UN
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
367,08
186
3221/005-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
139,55
MÊS
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
227,53
MÊS
2,8900
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
55,53
143
3222/005-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
55,53
MÊS
0,1800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
135,45
71
3224/004-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
86,47
MÊS
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
48,98
MÊS
0,6200
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
88,13
4
3225/004-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
88,13
MÊS
0,2900
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
349,75
51
3226/005-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
253,36
MÊS
0,8300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
96,39
MÊS
0,6100
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
153,77
41
3227/005-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
153,77
MÊS
0,5000
304,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
33
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
108,89
231
3228/004-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
108,89
MÊS
0,3600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
229,56
766
3229/005-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
102,57
MÊS
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
126,99
MÊS
0,8100
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
237,34
4
3307/003-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
237,34
MÊS
0,7800
304,80
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
401,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/002-2015
36,50
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
| SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
401,50
M3
11,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
12.370,68
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/004-2015
113,42
| 1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL, PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL, PRÓTESE |
| TOTAL |
7.032,04
SV
62,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
5.249,52
SV
36,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
89,12
SV
2,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
4.335,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/006-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
4.335,00
M3
425,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
1.035,60
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
4400/000-2015
690,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
172,80
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
| PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSO TETO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
345,60
SV
2,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
5.853,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5060/000-2015
0,03
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
429,00
COMP
13.000,0000
3,05
2 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
2.440,00
FR
800,0000
0,15
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.731,60
DRAG
11.700,0000
0,05
| 4 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.253,00
CAP
25.060,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
17.043,32
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/004-2015
1.857,60
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
| DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - SAÚDE |
17.043,32
%
9,1700
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
280,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5571/000-2015
280,00
| 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . 16mt - PARA INSTALAÇÃO NA PORTA |
| DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
280,00
SV
1,0000
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
380,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5572/000-2015
380,00
| 1 - CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO COM 1X1,20M - PARA INSTALAÇÃO |
| NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
380,00
SV
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
867,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
5578/001-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
867,00
M3
85,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
140,18
278
5579/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
33
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
94,37
MÊS
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
45,81
MÊS
0,2900
157,50
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
32.048,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015
11,64
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| ALABAMA |
22.232,40
KG
1.910,0000
13,86
| 2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| MINERVA |
4.033,26
KG
291,0000
5,34
| 3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
| (E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
5.783,22
KG
1.083,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-22.232,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015 - 01
-22.232,40
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: TROCA DE FORNECEDOR PARA ESTE ITEM
-22.232,40
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-4.033,26
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/002-2015 - 02
-4.033,26
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 123/2015
-4.033,26
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
182,07
4
5606/002-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
161,27
MÊS
2,0500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
222,00
4
5607/003-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
222,00
MÊS
0,7300
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
505,20
645
5608/003-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
178,50
MÊS
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
284,50
477
5610/002-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
104,65
MÊS
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
56,90
143
5611/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
56,90
MÊS
0,1900
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
86,69
186
5612/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
86,69
MÊS
1,1000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
155,99
103
5613/002-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
109,36
MÊS
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
46,63
MÊS
0,5900
78,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.635,88
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/005-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-4.166,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/005-2015 - 01
-4.166,60
1 - Anulação da Nota nº 5658/5-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-4.166,60
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
11.656,63
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
33
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.187,35
KG
1.009,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-4.187,35
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/006-2015 - 01
-4.187,35
1 - Anulação da Nota nº 5658/6-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-4.187,35
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.171,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
5739/001-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.171,50
UNI
1.562,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
393,75
431
5739/002-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
393,75
UNI
525,0000
0,75
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
10.440,86
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015
0,09
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
153,00
COMP
1.800,0000
0,06
2 - GLICLAZIDA 80MG - CIFARMA
1.098,90
COMP
19.980,0000
0,26
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
394,50
COMP
1.500,0000
0,12
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.321,16
COMP
20.010,0000
0,12
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.201,20
COMP
35.010,0000
2,80
6 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.400,00
TB
500,0000
3,06
7 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
765,00
TB
250,0000
0,11
| 8 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
107,10
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
-1.098,90
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015 - 01
-1.098,90
| 1 - Anulação da Nota nº 5850/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM 2 - A EMPRESA NÃO POSSUI |
| MAIS O MEDICAMENTO |
-1.098,90
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
141,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/004-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
141,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/004-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
50,82
636
6368/004-2015
| 1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
| JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA |
50,82
SV
0,7800
65,00
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
492,65
41
6577/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES |
| COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
492,65
SV
9.853,0000
0,05
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.286,92
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/003-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
| A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.090,19
SV
0,9700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.196,76
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/003-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 |
| A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
20,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/006-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
3.482,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
0,00
506
6646/001-2015
12,35
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
| MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND |
| - 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - |
| 0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.482,70
KG
282,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.482,15
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/002-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
8,95
| 2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
152,15
KG
17,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
613,06
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/005-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
600,00
%
1,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
33
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
33
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
33
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
33
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.969,02
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6904/001-2015
8,12
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
682,08
KG
84,0000
5,34
| 2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
| A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
1.286,94
KG
241,0000
2.303,76
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/001-2015
8,12
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
755,16
KG
93,0000
5,34
| 2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
| A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
1.548,60
KG
290,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
21.174,33
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/004-2015
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - SETEMBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
21.174,33
SV
15,2300
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
42.343,47
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
0,00
542
7380/002-2015
2.171,39
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF |
| PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C |
| 28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
42.343,47
%
19,5000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
33
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.785,68
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/003-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,24
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.595,24
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.782,73
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/003-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO |
| ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15- C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.955,35
SV
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
4.570,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7449/000-2015
1.150,00
| 1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL |
| 0985-C |
1.150,00
UN
1,0000
680,00
| 2 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em |
| chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m |
| x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A |
680,00
UN
1,0000
1.370,00
| 3 - CONTEINER AMBIENTAL COM TAMPA 306 KG NA COR BRANCA. Capacidade 660L/306Kg, Peso 43 Kg, Altura |
| 1200 mm, Largura 1370 mm, Profundidade 794 mm. - CONTEMAR / C700 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF |
| NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.740,00
UN
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.000,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
458
7457/000-2015
40,00
| 1 - Cadeiras plásticas brancas com descanso de braço, medidas aproximdas de 80,0 x 55,0 x 41,0 cm, com |
| antiderrapante nos pés, permite empilhamento das cadeiras, encosto em formato trançado, suporta até 140 kg, |
| seguindo as normas ABNT e NBR. - MOR - BELA VISTA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA ACADEMIA DE |
| SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 1935 DE 10/09/2012 - SAÚDE |
2.000,00
UN
50,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/004-2015
7.171,76
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E RH - ADMINISTRAÇÃO
7.171,76
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/004-2015
1.195,30
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E CEMITÉRIO - SERV. MUNICIPAIS
1.195,30
1,0000
2.079,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
7584/000-2015
693,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a |
| definir. - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - GABINETE |
2.079,00
SV
3,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/004-2015
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - FINANÇAS
7.570,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
33
852,20
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
780
7670/000-2015
42,61
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
852,20
UN
20,0000
127,83
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
49
7705/000-2015
42,61
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
127,83
UN
3,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
7.306,90
211
7708/003-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.306,90
UN
821,0000
8,90
0,00
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
336,45
41
7719/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
336,45
SV
6.729,0000
0,05
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
2.794,60
431
7725/003-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.794,60
UN
314,0000
8,90
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
3.139,20
411
7726/003-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.139,20
UN
327,0000
9,60
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
2.088,40
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7773/000-2015
5,80
| 1 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo aproximadamente 180mm de comprimento x 20mm de |
| altura x 60mm de largura, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente |
| contendo 12 unidades. - STALO |
58,00
EMBAL
10,0000
11,28
| 2 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 3 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 4 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
1.128,00
PCT
100,0000
11,28
| 5 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
225,60
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
33
11,28
| 6 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
225,60
PCT
20,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
7.069,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7778/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Embalagem com 05 unidades. - FITPEL |
3.024,00
EMBAL
200,0000
2,14
| 2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm |
| (comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão |
| resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO |
1.070,00
CX
500,0000
29,75
| 3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - POLIFIX - |
| PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.975,00
RL
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
29,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
7807/000-2015
29,75
| 1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
| identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO |
| DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624025-7 CEV - SAÚDE |
29,75
RL
1,0000
0,00
6236/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
0,00
1.804,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.398.022/0001-51
0,00
458
7832/000-2015
44,00
| 1 - FITA PH VAGINAL 4.0 A 7.0 - COM 100 UNIDADES - PAPEL INDICADOR EM TIRAS PARA VERIFICAÇÃO DO |
| PH VAGINAL NA ESCALA DE 4.0 A 7.0, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E |
| VALIDADE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DANDO ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A |
| QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM SINDROMICA E CONTROLE DA SÍFILIS EM |
| GESTANTES CONGÊNITAS - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.804,00
CX
41,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
715,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
7863/000-2015
7,15
| 1 - RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Formulário da Atenção Psicossocial no CAPS, 50x2 |
| vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite 56g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte |
| final. - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
715,00
BLC
100,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
24.879,33
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
560
7934/001-2015
6.050,00
| 1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador |
| curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes |
| para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: |
| 1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / |
| Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m /Largura: |
| 76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO |
6.050,00
UN
1,0000
4.500,00
| 2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais |
| possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de |
| apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de |
| acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha |
| elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com |
| a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas |
| inferiores em formato de semi-círculo para passagem. |
| 1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão |
| que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 |
| balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem |
| das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás |
| pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. |
| Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno |
| pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com |
| certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO |
9.000,00
UN
2,0000
27,42
| 3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado em madeira, contendo 48 peças em 03 cores diferentes |
| (amarela, azul e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - |
| EDIT. FUND. |
274,20
UN
10,0000
26,30
| 4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL |
341,90
UN
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
33
27,27
| 5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
1.850,00
| 8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de |
| plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima |
| de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO |
7.400,00
UN
4,0000
249,90
| 9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo |
| aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com |
| detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em |
| gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a |
| estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND - - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
749,70
UN
3,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
1.037,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
8355/000-2015
10,37
| 1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.037,00
UN
100,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
353,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
319
8359/000-2015
17,90
| 1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, |
| sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema |
| de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, |
| acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. - CIS |
53,70
EMBAL
3,0000
6,00
| 2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
CX
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
45,48
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
8401/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
45,48
KG
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
45,48
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
348
8406/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
45,48
KG
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
136,44
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
8413/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
45,48
KG
6,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,96
KG
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
136,44
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
8423/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
90,96
KG
12,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
45,48
KG
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
33
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
1.841,93
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
8433/000-2015
1,51
| 1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
| flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
| mm. - DANNY LUVAS |
256,70
PAR
170,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
242,56
KG
32,0000
7,58
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
1.212,80
KG
160,0000
1,17
| 4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. Composição: Linear |
| alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. O |
| produto deverá conter tensoativo biodegradável. Constar data de fabricação e validade. - PERFECT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
129,87
FR
111,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
690,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
690,00
323
8506/001-2015
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA |
| USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE REGISTRO/SP (FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 125/2014) - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
690,00
SV
1,0000
690,00
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
1.581,29
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/004-2015
211,75
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
1.581,29
%
7,4700
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
8.244,22
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/005-2015
580,30
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - |
| TRÂNSITO |
8.244,22
%
14,2100
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8601/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
211,39
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8602/000-2015
73,90
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
73,90
UN
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8603/000-2015
410,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira |
| revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
410,00
SV
1,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8604/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
211,39
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8605/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
33
73,90
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
73,90
UN
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8606/000-2015
410,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira |
| revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE AMBULÂNCIA |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
410,00
SV
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
64,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
8609/000-2015
3,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
| 4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO A SER |
| REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13,72
CX
4,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
3.650,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8613/000-2015
73,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração |
| e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com |
| braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em |
| metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no |
| M.S./ANVISA. - ACCUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.650,00
UN
50,0000
519,38
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8643/000-2015
34,86
| 1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 |
| MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / - SANDISK |
104,58
UN
3,0000
41,48
| 2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a |
| 185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: |
| São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), |
| Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 |
| gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
414,80
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
153,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8644/000-2015
153,50
| 1 - Programa de edição, com solução profissional para fotografia, oferecer as ferramentas necessárias para |
| organizar, editar, realçar e compartilhar imagens no desktop ou dispositivo móvel, com vasta biblioteca de |
| vídeos explicativos, e com acesso às últimas inovações em edição de imagens. - ADOBE / PHOTOSHOP - PARA |
| UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
153,50
UN
1,0000
1.649,75
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8645/000-2015
163,43
| 1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta |
| resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique |
| borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK |
817,15
UN
5,0000
24,12
| 2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de |
| qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER |
482,40
UN
20,0000
35,02
| 3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel |
| brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO DA |
| OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
350,20
UN
10,0000
15,61
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8646/000-2015
5,46
1 - Pincel para quadro branco magnético, para fixação em quadros imantados - RADEX
10,92
UN
2,0000
4,69
| 2 - Apagador para quadro branco com suporte para caneta, feltro com 2 mm de espessura, Dimensões |
| aproximada de 143 x 50 x 28mm - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS |
4,69
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
33
| - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
163,44
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
666
8647/000-2015
163,44
| 1 - Quadro Branco Magnético / Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis / Moldura em |
| alumínio, Dimensões/ Peso: 900mm x 1200mm / 5.6kg - EASY OFFICE - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE |
| FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
163,44
UN
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
3.703,56
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/001-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
353,28
KG
192,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
81,38
KG
26,0000
3,09
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
301,04
KG
71,0000
1,88
| 6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.524,68
UN
811,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
2.825,22
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/002-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
909,90
KG
270,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
685,63
KG
253,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,87
| 6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
5.567,59
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/003-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.154,72
KG
2.258,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
4,24
| 4 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
347,68
KG
82,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
662,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/002-2015
3,73
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
6,16
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
184,80
KG
30,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
477,44
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/004-2015
3,73
| 1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
477,44
KG
128,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
656,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/005-2015
3,73
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
6,16
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,64
KG
29,0000
0,00
7025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
322,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
8687/000-2015
4,35
1 - PASSAGEM - REGISTRO X JACUPIRANGA
130,50
SV
30,0000
6,40
| 2 - PASSAGEM - REGISTRO X CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS - C/C |
| 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
192,00
SV
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
33
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
2.103,85
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8690/000-2015
0,08
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
203,85
COMP
2.700,0000
0,09
2 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
85,00
COMP
1.000,0000
0,21
3 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
315,00
COMP
1.500,0000
0,15
| 4 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.500,00
CAP
10.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
0,00
1.782,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
0,00
319
8695/000-2015
0,21
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.782,90
COMP
8.490,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
90,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8708/000-2015
1,80
| 1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
UN
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
99,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
8709/000-2015
9,94
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
226,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
8795/000-2015
25,10
| 1 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 40 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: |
| 37 cm (diâmetro) x 46 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - |
| JSN |
75,30
UN
3,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
151,60
KG
20,0000
1.252,50
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
666
8803/000-2015
1.252,50
| 1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA TAMANHO A3 - BROTHER / MFCJ 5910DW - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA |
| DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.252,50
UN
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
63,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8818/000-2015
1,40
1 - PINCEL CHATO N° 18 - KAZ
28,00
UN
20,0000
1,75
| 2 - PINCEL CHATO, N° 20 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C |
| 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
35,00
UN
20,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
930,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
8820/000-2015
16,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ |
480,00
PCT
30,0000
4,50
| 2 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - AQUISIÇÃO PARA |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
450,00
CX
100,0000
0,00
7288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0,00
1.800,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
0,00
458
8869/000-2015
120,00
| 1 - REFIL PARA MÁSCARA FACIAL - DRAGER SAFETY - MODELO X-PLORE 6300 - PARA USO DA EQUIPE DE |
| COMBATE DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ATIVDADES DE NEBULIZAÇÃO NO ANO DENGUE |
| 2015/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
15,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
496,80
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8877/000-2015
496,80
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
496,80
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
33
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
249,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
8882/000-2015
0,83
| 1 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - DA BARRA - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
249,00
PCT
300,0000
0,00
7397/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
700,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
458
8936/000-2015
70,00
| 1 - SACO HERMETICO 27X31 - 100 UNIDADES - MULTI BAG - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| NAS CÂMARAS/GELADEIRAS DE VACINAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOLÓGICOS |
| PARA AS DEMAIS UNIDADES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
700,00
PCT
10,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
9.165,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/001-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.165,00
KG
780,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
9.165,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/002-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.165,00
KG
780,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
0,00
679,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8949/000-2015
339,50
| 1 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca |
| press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; |
| confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
679,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
834,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8967/000-2015
492,03
1 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO DOS BICOS
492,03
UN
1,0000
342,22
| 2 - MANGUEIRA. DE RETORNO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
| NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 834,25 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
342,22
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
846,32
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8972/000-2015
238,56
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO MOTOR
238,56
PÇ
1,0000
142,00
2 - MANGUEIRA. ALIMENTAÇAO DO MOTOR
284,00
PÇ
2,0000
24,14
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
48,28
UN
2,0000
39,76
4 - Aquisição de: CONEXAO
159,04
UN
4,0000
116,44
| 5 - FLEXIVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ |
| 846,32 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
116,44
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8977/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO, SANGRIA E LIMPEZA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA |
| DJL 4569 DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
| - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 350,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
240,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8989/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
120,00
PCT
40,0000
3,00
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE |
| SANGUE EM JEJUM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,00
PCT
40,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
0,00
9.400,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
8993/000-2015
390,00
| 1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
| com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
| confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
| (um) ano. - MODELO D700 - DABI ATLANTE |
1.950,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
33
1.490,00
| 2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
| rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
| 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
| Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
| transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
| rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
| Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
| MODELO D700 - DABI ATLANTE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, |
| ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
7.450,00
UN
5,0000
0,00
7481/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
200,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.367.009/0001-51
0,00
652
9002/000-2015
200,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO . Reinstalação, mudança de local - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO DESTA |
| SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
200,00
SV
1,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
1.928,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/001-2015
211,75
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 066/2015 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
1.928,20
%
9,1100
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
19.896,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/002-2015
580,30
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - |
| TRÂNSITO |
19.896,75
%
34,2900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
86,62
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9371/000-2015
86,62
| 1 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
86,62
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
110,25
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9373/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
697,22
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9374/000-2015
269,80
1 - INDUZIDO
269,80
PÇ
1,0000
155,49
2 - PORTA ESCOVA
155,49
UN
1,0000
80,23
3 - KIT DE BUCHAS
80,23
UN
1,0000
191,70
| 4 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
191,70
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,69
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9375/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
170,69
HR
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9376/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9378/000-2015
85,20
| 1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,45
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9379/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
33
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
219,39
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9385/000-2015
40,47
1 - LAMPADA DO FAROL
80,94
UN
2,0000
70,29
2 - CHICOTE PARA FAROL E PISCA
70,29
UN
1,0000
14,20
3 - LAMPADA DA SETA
28,40
UN
2,0000
39,76
| 4 - CABO PISCA ALERTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
39,76
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9386/000-2015
81,67
| 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Bateria - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA |
| ATENDIMENTO NAS ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
SV
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,53
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9387/000-2015
340,75
1 - Aquisição de: BATERIA
340,75
UN
1,0000
64,89
2 - CABO POSITIVO
64,89
UN
1,0000
64,89
| 3 - CABO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,89
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
99,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9389/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
115,02
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9390/000-2015
29,82
1 - FILTRO DE OLEO
29,82
UN
1,0000
85,20
| 2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA |
| ATENDIMENTO NO NASF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
210,70
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9391/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO
19,60
HR
0,2400
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.055,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9392/000-2015
340,03
1 - MANGA DE EIXO
680,05
UN
2,0000
94,25
2 - Aquisiçao de: PINO
94,25
UN
1,0000
30,45
3 - BATENTE DA SUSPENSAO
60,90
UN
2,0000
220,40
| 4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
| NA ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
220,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
530,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9394/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NA ESF DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,31
HR
3,9200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,45
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9400/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
0,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
0,00
320,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
0,00
319
9441/000-2015
8,00
| 1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE |
| TENS/FES |
240,00
PAR
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
33
8,00
| 2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES - PARA USO DA |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
PAR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.392,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
9451/000-2015
2,90
| 1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. Composição mínima: resina |
| acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no |
| rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, |
| telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
| - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.392,00
FR
480,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
3.890,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
9455/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
390,05
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9511/000-2015
390,05
| 1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,05
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
570,13
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9512/000-2015
110,05
1 - BATENTE DA PORTA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
350,03
| 2 - FECHADURA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,03
UN
1,0000
0,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
972,99
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9513/001-2015
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - |
| 09/09 A 30/09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
972,99
MÊS
0,7000
0,00
7812/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
797,77
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
9515/000-2015
797,77
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
| CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
797,77
SV
1,0000
0,00
7813/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
1.113,98
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
0,00
669
9516/000-2015
1.113,98
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
| CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.113,98
SV
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
948,30
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9521/000-2015
295,08
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
590,15
UN
2,0000
34,08
2 - BATENTE DIANTEIRO
68,15
UN
2,0000
15,23
3 - COIFA DIANTEIRA
30,45
UN
2,0000
129,78
| 4 - BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
259,55
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
10,62
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9522/000-2015
81,69
| 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER , PLACA CWK 5741, PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
10,62
HR
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,07
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9523/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
160,07
HR
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
220,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9524/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO E MAQUINA VIDRO
154,00
HR
1,8900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
33
81,67
| 3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 220,00 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
36,00
HR
0,4400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
518,52
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9525/000-2015
245,05
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
245,05
UN
1,0000
65,25
2 - PENEIRA DO CARTER
65,25
UN
1,0000
20,74
3 - JUNTA CARTER
41,47
UN
2,0000
166,75
| 4 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
166,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
802,84
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9526/000-2015
61,74
1 - JOGO DE PALHETA
61,74
UN
1,0000
207,45
2 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
207,45
UN
1,0000
66,10
3 - SUPORTE DE ESCOVA
66,10
UN
1,0000
11,47
4 - BUCHA
11,47
UN
1,0000
4,21
5 - LAMPADA. BASE DE VIDRO
4,21
PÇ
1,0000
62,35
6 - INTERRUPTOR DE FREIO
62,35
UN
1,0000
100,52
7 - INTERRUPTOR DE RE
100,52
UN
1,0000
91,98
8 - CONJUNTO. DE SOQUETE DE LANTERNA
91,98
PÇ
1,0000
158,35
9 - MAQUINA DE VIDRO. MECANICA L/D
158,35
UN
1,0000
16,83
10 - Aquisiçao de: MANIVELA
33,66
UN
2,0000
0,92
11 - REBITE . ALUMINIO
1,84
UN
2,0000
0,99
12 - PORCA
1,98
UNI
2,0000
1,19
| 13 - GRAMPOS. TRAVA MANIVELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 802,84 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1,19
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
295,37
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9536/000-2015
285,65
1 - Aquisição de: PNEU
285,65
UN
1,0000
9,72
| 2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9,72
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.080,48
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9583/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
541,47
HR
6,6300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 1.080,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
539,01
HR
6,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.994,46
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9584/000-2015
129,93
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
129,93
UN
1,0000
373,46
2 - MANGUEIRA. DA TURBINA
373,46
PÇ
1,0000
242,82
3 - MANGUEIRA DO INTERCOLER
485,64
UN
2,0000
4,97
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
320,21
5 - SENSOR DE PRESSAO. DO TURBO
320,21
UN
1,0000
880,40
6 - JOGO DE REPARO. BICOS INJETORES
880,40
UN
1,0000
320,21
7 - Aquisiçao de: REPARO. WEST GATE DO TURBO
320,21
UN
1,0000
650,36
8 - REPARO. MOTOR ARRANQUE
650,36
UN
1,0000
120,70
9 - CHICOTE ELETRICO
120,70
UN
1,0000
9,94
10 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
185,31
11 - AUTOMATICO. DA IGNIÇÃO
185,31
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
33
173,95
12 - BENDIX DE PARTIDA
173,95
UN
1,0000
85,20
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
31,95
14 - PARAFUSO. REGULAGEM DA CORREIA
31,95
UN
1,0000
45,44
15 - Aquisição de: SUPORTE. REGULADOR DA CORREIA
45,44
UN
1,0000
122,12
| 16 - POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO - PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 3994,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
122,12
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,11
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9585/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
| R$ 330,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
330,11
HR
4,0400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.080,62
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9586/000-2015
535,34
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
535,34
UN
1,0000
45,44
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
45,44
UN
1,0000
175,37
3 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR
175,37
UN
1,0000
324,47
| 4 - Aquisição de: POLIA. COM SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM |
| TOTAL DE R$ 1080,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
324,47
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,66
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9587/000-2015
290,39
1 - Aquisição de: PNEU
580,78
UN
2,0000
9,94
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,66
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9588/000-2015
290,39
1 - Aquisição de: PNEU
580,78
UN
2,0000
9,94
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO - PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ |
| 600,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.085,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9595/000-2015
234,00
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
234,00
UN
1,0000
60,01
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
60,01
UN
1,0000
34,00
3 - RETENTOR DO VOLANTE
34,00
UN
1,0000
220,00
4 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
220,00
UN
1,0000
540,00
5 - KIT DE EMBREAGEM
540,00
UN
1,0000
194,00
6 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
194,00
UN
1,0000
65,00
7 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
65,00
UN
1,0000
140,01
8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
280,01
UN
2,0000
60,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
240,01
UN
4,0000
39,01
10 - RETENTOR DA RODA. DIANT.
78,01
UN
2,0000
139,96
| 11 - SENSOR DE ROTAÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
139,96
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
690,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9596/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E FREIO
550,00
HR
6,7300
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,00
HR
0,6100
81,67
| 3 - RETIFICA DO VOLANTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
90,00
HR
1,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
33
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9607/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. NO TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 120,05 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
780,83
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9608/000-2015
280,58
1 - Aquisiçao de: TUBO. DO MOTOR
280,58
UN
1,0000
420,50
2 - CATALIZADOR
420,50
PÇ
1,0000
20,30
3 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
40,60
PÇ
2,0000
39,15
| 4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PARAFUSO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE |
| USO DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 780,83 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
39,15
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9609/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
| DA CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 250,32 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
250,32
HR
3,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9611/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9612/000-2015
25,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS CENTRAL, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
87,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9613/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
40,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9614/000-2015
20,30
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 40,60 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
40,60
LT
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
825,78
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9615/000-2015
130,51
1 - CANO DE AGUA
130,51
UN
1,0000
49,31
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA TERMOSTATICA
49,31
UN
1,0000
59,46
3 - Aquisição de: SUPORTE. VALVULA TERMOSTATICA
59,46
UN
1,0000
84,11
4 - VALVULA TERMOSTATICA
84,11
UN
1,0000
162,41
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
162,41
UN
1,0000
339,98
| 6 - Aquisição de: BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS |
| ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO R$ 825,78 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
339,98
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,21
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9616/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. REVISÃO DAS PORTAS E CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 |
| DE USO DO CRAS ARAPONGAL, VALOR COM DESCONTO DE 30% R$ 480,21 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
200,08
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
278,32
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9617/000-2015
72,42
1 - CABO DE FREIO DE MAO
144,84
UN
2,0000
66,74
| 2 - REPARO. DO PATINS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 278,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
133,48
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9618/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| CENTRAL, VALOR COM DESCONTO R$ 180,49 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
180,49
HR
2,2100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
33
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9620/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
250,07
HR
3,0600
81,68
| 2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO B, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 280,29 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
30,22
HR
0,3700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
594,27
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9621/000-2015
75,26
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
150,52
UN
2,0000
179,63
2 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
179,63
UN
1,0000
189,57
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
189,57
UN
1,0000
9,94
4 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
3,0000
14,91
| 5 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DO CRAS BLOCO |
| B, VALOR COM DESCONTO R$ 594,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
44,73
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
76,12
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9624/000-2015
25,37
| 1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 76,12 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
76,12
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.172,34
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
9625/000-2015
10,16
1 - LAMPADA DA LANTERNA. TRASEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
2 - VALVULA DE AR
20,31
UN
2,0000
29,73
3 - LAMPADA DO FAROL
59,46
UN
2,0000
69,61
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
139,21
UN
2,0000
72,51
5 - JUNÇÃO DA BARRA
145,01
UN
2,0000
78,31
6 - COXIM DE CAMBIO
78,31
UN
1,0000
280,58
7 - Aquisição de: BATERIA
280,58
UN
1,0000
342,21
8 - REPARO ALTERNADOR
342,21
UN
1,0000
43,47
| 9 - REPARO DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 1172,34 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
86,94
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9626/000-2015
25,01
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
87,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9627/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO |
| DE ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
149,94
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.122.815/0001-46
0,00
313
9676/000-2015
74,97
| 1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
149,94
FR
2,0000
0,00
8023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
445,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
9680/000-2015
0,90
| 1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
445,50
PCT
495,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.014,28
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9687/000-2015
68,88
1 - AMORTECEDOR. DA TAMPA
137,76
UN
2,0000
43,51
2 - TRINCO DA PORTA
43,51
UN
1,0000
162,41
3 - PORTA. LUVA
162,41
UN
1,0000
160,23
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
160,23
UN
1,0000
36,26
5 - PUXADOR. DO CAPO
36,26
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
33
319,01
6 - KIT DE EMBREAGEM
319,01
UN
1,0000
112,38
7 - FECHADURA. INTERNA
112,38
PÇ
1,0000
42,72
| 8 - CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 - DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| (VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 1.014,28) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
42,72
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.804,30
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
9688/000-2015
130,50
1 - EXTINTOR
130,50
PÇ
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
84,10
4 - CORREIA DENTADA
84,10
UN
1,0000
174,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
174,00
UN
1,0000
108,75
6 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
217,50
PÇ
2,0000
88,45
7 - PIVO DE SUSPENSAO
176,90
UN
2,0000
73,95
8 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
73,95
UN
1,0000
185,60
9 - HOMOCINETICA
371,20
UN
2,0000
155,15
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE, COIFA E CALÇO
155,15
UN
1,0000
185,60
11 - AMORTECEDOR TRASEIRO
371,20
UN
2,0000
188,50
12 - BARRA DE DIREÇAO
188,50
UN
1,0000
155,15
13 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
310,30
PÇ
2,0000
191,40
14 - Aquisição de: PNEU
382,80
UN
2,0000
36,25
15 - Aquisição de: LANTERNA
72,50
UN
2,0000
18,85
| 16 - Aquisição de: LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS BLOCO B |
| (VALOR COM DESCONTO 27,5% - R$ 2.804,30) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
37,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
580,67
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
9689/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
279,31
HR
3,4200
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA
151,09
HR
1,8500
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - DE USO DO CRAS |
| BLOCO B (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 580,67) - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
9690/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCAR TERMINAL DIREÇÃO
209,90
HR
2,5700
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,63
HR
0,3800
81,66
| 3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - DE USO DO |
| ACOLHIMENTO (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 320,56) - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,03
HR
0,9800
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.145,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
9717/000-2015
14,30
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.145,00
PCT
150,0000
0,00
8099/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
462
9722/000-2015
4,00
| 1 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DA PACIENTE S. M. P. PORTADORA DO VÍRUS HIV PARA |
| TRATAMENTO NO COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL E LABORATÓRIO REGIONAL CONSAÚDE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
100,0000
0,00
8098/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
392,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
9724/000-2015
98,00
| 1 - MEROPENÉM 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - COM 10 AMPOLAS - BIOCHIMICO - PARA USO DA |
| PACIENTE VALDINÉIA APARECIDA DE CAMPOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
392,00
FRASC
4,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
1.440,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
653
9773/000-2015
240,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS |
| - PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.440,00
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
33
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
592,10
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
9801/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
34,00
KG
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
57,60
KG
30,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
2,04
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
68,00
UN
20,0000
0,90
8 - ABOBORA CABOCHA
18,00
KG
20,0000
2,70
9 - INHAME
27,00
KG
10,0000
4,70
10 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
11 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
13,00
15 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,43
16 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
68,60
CX
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
890,30
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
9804/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,34
5 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
1,70
11 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
34,20
UN
15,0000
3,43
| 15 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
102,90
CX
30,0000
90,00
8236/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANO MACIEL DE SOUZA
0,00
90,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
257.681.448-46
0,00
735
9899/000-2015
90,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
90,00
1,0000
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
42,26
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
410
10169/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIAS CLAUDINÉIA MELLO DOS SANTOS E ALYCIA VITÓRIA MELLO SANTOS PARA |
| PASSAR EM PERÍCIA MÉDICA NO IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO |
| PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - MAC - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
8838/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
10528/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DE IGUAPE, |
| CAJATI E PARIQUERA-AÇU/SP - RESPECTIVAMENTE: 09/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, |
105,39
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
33
| 15/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 17/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
0,00
8929/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
10622/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
8930/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
10623/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DOS EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS MUNICIPIOS DE |
| SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - |
| DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 18h35 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
2.496,14
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
112
10624/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
984,88
SV
4,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
339,60
SV
1,0000
509,43
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S
1.018,86
SV
2,0000
76,40
4 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - PLANEJ. URBANO
152,80
UN
2,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
4.040,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
0,00
653
10625/000-2015
164,00
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
2.460,00
UN
15,0000
158,00
| 2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - VENTISOL/VOP 50CM - PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS |
| DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.580,00
UN
10,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
421,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
0,00
653
10626/000-2015
421,00
| 1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
| de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
| Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA USO |
| DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
421,00
UN
1,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
370,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
10627/000-2015
370,03
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP - PARA ATENDER A MÁQUINA DO |
| CRAS AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
370,03
SV
1,0000
0,00
8852/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10628/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA NO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SOROCABA/SP DIA 17/09/15, |
| SAÍDA ÀS 4h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8853/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10629/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR INDÍGENAS PARA O EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO NA CIDADE DE PARIQUERA |
| AÇU/SP DIA 19/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8854/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
296,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10630/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÁ |
| REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS 26 E 27/09, 03, 04, 10 E 11/10/2015 - SAÍDA ÀS |
| 07h15 E RETORNO ÀS 18h00 EM TODOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
0,00
8855/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10631/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE |
| GUARULHOS/SP, DIA 20/09/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8856/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10632/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
33
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE |
| GUARULHOS/SP, E LEVAR TV PARA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP, DIA 23/09/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E |
| RETORNO ÀS 1h30 DO DIA 24/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
8857/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10633/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA |
| 17/09/15 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8858/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10634/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA |
| 16/09/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8859/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10635/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM |
| SÃO PAULO/SP NO DIA 18/09/2015 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8840/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
323,10
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
100
10636/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM ÀS SÃO PAULO/SP NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA |
| IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO 5 - SAÍDA: 27/09/2015, ÀS 17h00 - RETORNO: |
| 28/09/2015 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO |
21,39
3,0000
0,00
8841/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
280,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
100
10637/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 3 - VIAGEM A ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA TRATAR |
| ASSUNTOS REF. À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E INDAIATUBA - |
| SAÍDA: 23/09/15, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15, ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO |
14,26
2,0000
0,00
8839/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
280,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
100
10638/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA |
| TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E |
| INDAIATUBA - SAÍDA: 23/09/2015, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO |
14,26
2,0000
0,00
8943/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
898,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
488
10639/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP, REALIZADO |
| NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM SERTÃOZINHO/SP, SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 14/09 E |
| RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 17/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
0,00
8942/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
905,65
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
10640/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
35,65
5,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO, |
| REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 20/09/15, |
| RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 23/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
0,00
8941/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10641/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
33
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB JOSÉ BRUNO AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 24/09/15, SAÍDA |
| ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8940/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10642/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 22/09/2015, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8938/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10643/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI A PERUÍBE/SP NO DIA 25/09/2015 - SAÍDA ÀS |
| 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8939/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10644/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES À SÃO PAULO/SP PARA COMPRAR ARTIGOS DA SEMANA DAS |
| CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES E NATAL, NO DIA 23/09/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h30 - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8915/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
10645/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,00
8948/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,85
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10646/000-2015
7,85
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI |
| 402/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
8947/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
39,25
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10647/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/09/15)
7,85
1,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
| 401/2015) - ASSISTÊNCIA |
31,40
4,0000
0,00
8946/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10648/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/15)
7,85
1,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
| 400/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
8945/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,55
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10649/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/15)
7,85
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/09/15)
7,85
1,0000
7,85
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
| 399/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
8944/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
31,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
10650/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/09/15)
23,55
3,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI |
| 398/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
201,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
10651/000-2015
10,08
| 1 - BEXIGA DE CORAÇÃO - VERMELHO, COM 50 UNIDADES - RIBERBALL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
201,60
PCT
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
24,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
10652/000-2015
4,90
| 1 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
24,50
PCT
5,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
1.694,63
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
10653/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
33
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
962,60
SV
5,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
175,69
| 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
| DA ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
527,07
SV
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
45,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
458
10654/000-2015
1,50
| 1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA USO DA VIGILÂNCIA EM AÇÕES DE |
| FISCALIZAÇÃO EM REDES DE ESGOTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
115,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
10655/000-2015
23,00
| 1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - IBIRA - PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,00
UN
5,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
231,54
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
437
10656/000-2015
77,18
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
231,54
SV
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.702,22
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10657/000-2015
205,19
1 - BICO INJETOR
820,76
UN
4,0000
255,60
2 - Aquisição de: SENSOR. TPS
255,60
UN
1,0000
406,12
3 - MOTOR. DE PASSO
406,12
PÇ
1,0000
219,74
| 4 - SENSOR DE ROTAÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.702,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
219,74
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.152,33
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10658/000-2015
484,22
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
484,22
UN
1,0000
272,64
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
272,64
UN
1,0000
160,46
3 - Aquisiçao de: TUBO. DO TANQUE
160,46
UN
1,0000
138,45
4 - Aquisição de: SENSOR. DO COMBUSTIVEL
138,45
UN
1,0000
96,56
| 5 - MANGUEIRA. COM ENGATE RAPIDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR |
| DE ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.152,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
96,56
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10659/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,54
HR
3,6800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.156,27
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
10660/000-2015
1.272,32
1 - MODULO. ELETRONICO
1.272,32
PÇ
1,0000
653,20
2 - CORPO DE BORBOLETA
653,20
PÇ
1,0000
230,75
| 3 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - |
| DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2.156,27 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
230,75
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,54
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
10661/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE |
| VISA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
300,54
HR
3,6800
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
1.130,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
10662/000-2015
1.130,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC - LE32D1452 - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
1.130,00
UN
1,0000
0,00
8958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
407,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
0,00
319
10663/000-2015
81,55
| 1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA. COM MEDIDAS APROXIMADAS 120X90 - PARA USO DAS UNIDADES ESF |
| ALAY CORREA, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF AGROCHÁ, UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
407,75
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/10/2015 ATÉ 05/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
33
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
689,76
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
462
10664/000-2015
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
689,76
SV
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
689,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
413
10665/000-2015
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
689,76
SV
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
3.050,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
323
10666/000-2015
86,22
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
2.069,28
SV
24,0000
89,16
| 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
980,76
SV
11,0000
1.518,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14872/000-2014
1.518,00
1 - Restos a pagar do empenho 14872/0-2014
1.518,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Outubro de 2015.
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