4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 07/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
373.777,10
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/003-2015       
24.138,22
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
177.524,55
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,3500
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,59
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
169.664,07
%
10,0800
47,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
47,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
20,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/003-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
20,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
128,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
128,65
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4200
81,38
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
81,38
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
580,92
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/004-2015       
304,81
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
502,17
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,6500
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
78,75
MÊS
1,0000
20.557,74
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
315/000-2015       
20.557,74
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/31 - R$ 373.777,10
Vl.Total:
20.557,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB - SAÚDE
Vl.Total:
96,88
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
187,54
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
88,73
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca: Samsung - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ESPORTES
98,81
MÊS
1,2500
429,87
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
250,02
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
179,85
MÊS
2,2800
3.328,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/004-2015       
3.328,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
3.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/003-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/003-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
62,40
636
543/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
58,50
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/022-2015       
143,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/002-2015       
16,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,35
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/003-2015       
30,35
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,39
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/003-2015       
15,39
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
-850,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
450
1319/000-2015 - 01
-850,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1319/0-2015 - MOTIVO: SOLICITADO O MODELO DA IMPRESSORA INCORRETO
Vl.Total:
-850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,39
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/004-2015       
21,39
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,52
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/004-2015       
112,52
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
4.090,34
323
1608/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
2.563,37
KG
441,2000
5,81
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.490,50
413
1685/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
26,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS ABRIL/15 - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
450,50
SV
53,0000
8,50
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
1736/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
-850,00
-850,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
435
1758/000-2015 - 01
-850,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1758/0-2015 - MOTIVO: SOLICITADO O MODELO DA IMPRESSORA INCORRETO
Vl.Total:
-850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/009-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
839,46
433
2907/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
284,41
SV
7,0000
40,63
14.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/002-2015       
14.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
14.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.232,00
1833/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
0,00
1.232,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
3149/000-2015       
1.232,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,95
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
326,70
MÊS
4,1500
31,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,79
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
391,57
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,55
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
222,77
MÊS
2,8300
84,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
84,25
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
107,59
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
107,59
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
93,95
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
93,95
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
355,49
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
123,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7900
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - GABINETE
231,69
MÊS
2,9400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
85,45
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
85,45
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
118,97
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
118,97
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
39,22
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - ESPORTES
Vl.Total:
39,22
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2500
1.548,79
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/007-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
13.487,05
413
3965/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
32,40
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
884,52
SV
546,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.126,29
SV
589,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
252,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
166,32
SV
54,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.433,25
SV
441,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
398,52
SV
246,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
596,16
SV
368,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
362,56
SV
206,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
350,24
SV
199,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
503,82
SV
311,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
217,08
SV
134,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
239,76
SV
148,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.482,35
SV
393,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
141,12
SV
24,0000
5,88
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,97
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
17,70
SV
10,0000
1,77
20 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
10,16
SV
2,0000
5,08
21 - EXAME DE UROCULTURA
24,75
SV
5,0000
4,95
22 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
2,40
600,00
3164/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
4449/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF's - MS PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
4.500,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
0,00
693
4513/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
773,90
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/001-2015       
773,90
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,00
3227/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
1.632,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
4984/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 404-7 
CEF - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,38
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/001-2015       
661,38
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
661,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,86
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/001-2015       
576,86
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-779,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5057/000-2015 - 01
-779,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5057/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DO TIPO DA MALHA
Vl.Total:
-779,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,26
3517/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
5097/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - 
DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
7,13
1,0000
77,39
3518/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
5102/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIANELA D. T. RODRIGUEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA 
VIAGEM DE FÉRIAS AO HOTEL DAN INN PLANALTO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 26/03/2015 ÀS 10h00, 
RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 03h00 - CONTA SAÚDA/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
42,26
3530/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
5127/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
42,26
3531/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
5128/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
245,91
3529/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5129/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: DIA 15/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 19h30 / GUARULHOS/SP: DIA 
20/04/2015, SAÍDA ÀS 11h45 E RETORNO ÀS 21h15 - DIA 21/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
49,39
3534/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5130/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR ABRIGADO NA 
INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 25/04/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
231,45
3533/2015
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
38
5131/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS SP - VERIFICAÇÃO DE 
PROCESSOS E PROTOCOLAR A PETIÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EP-022718, SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 
18h00 E RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 12h00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
35,13
1,0000
30.000,00
Outros/Não Aplicável
COMERCIAL ESPORTE CLUBE
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
51.672.616/0001-40
0,00
674
5194/000-2015       
30.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 021/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
166,60
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
527
5279/000-2015       
33,32
Item:
1 - OLEO 15W40 - PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 = 
PERTENCENTE A SME (OBS ACERTO CONTÁBIL CONFORME A CI Nº 54/2015 SME/STPFO DE 10/04/2015) - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
2.716,20
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/000-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
216,20
%
0,3200
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
30/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - 
CONTRATO Nº 090/2014 - CULTURA
460,00
%
0,3400
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
29.500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/000-2015       
29.500,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3745/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
5282/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3734/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANO MACIEL DE SOUZA
200,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
257.681.448-46
0,00
735
5283/000-2015       
200,00
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
3.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
5284/000-2015       
60,00
Item:
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
107,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5285/000-2015       
107,80
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PARA O VEÍCULO VOKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.147,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
5286/000-2015       
849,66
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. CATALIZADOR
Vl.Total:
849,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
283,22
2 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 1757014
283,22
UN
1,0000
7,11
3 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.147,58 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,21
UN
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.701,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5287/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg.  - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
429,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
10,60
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ATENDER O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
1.272,00
KG
120,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
297,83
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
647
5288/000-2015       
2,61
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
Vl.Total:
261,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,09
2 - AMENDOIM - AMC
18,27
KG
3,0000
1,74
3 - CORANTE LIQUIDO - DIVERSAS CORES, 50 ML - ARCOLOR
6,96
UN
4,0000
11,60
4 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS 
CURSOS DE CULINÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
11,60
KG
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
181,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5289/000-2015       
2,79
Item:
1 - BICO PARA CONFEITAR - FOLHA - WILTON
Vl.Total:
11,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2,79
2 - BICO PARA CONFEITAR - PERLÊ/FINO - WILTON
11,16
UN
4,0000
2,75
3 - BICO PARA CONFEITAR - PITANGA - WILTON
11,00
UN
4,0000
2,79
4 - BICO PARA CONFEITAR - SERRA - WILTON
11,16
UN
4,0000
6,00
5 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - PRA FESTA
72,00
UN
12,0000
4,00
6 - PRATO DESCARTAVEL- PAPELÃO, REDONDO - MÉDIO - PRA FESTA
48,00
UN
12,0000
2,10
7 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
8,40
UN
4,0000
2,10
8 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS CURSOS DE 
CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
8,40
UN
4,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
263,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5290/000-2015       
2,80
Item:
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
Vl.Total:
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
5,30
2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT
5,30
PCT
1,0000
0,15
3 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR
45,00
UN
300,0000
0,15
4 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
90,00
UN
600,0000
0,20
5 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS 
CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
UN
600,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
63,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5291/000-2015       
0,21
Item:
1 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA 
- C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
386,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
650
5292/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
386,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
8.525,41
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
517
5293/000-2015       
22,27
Item:
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
Vl.Total:
489,05
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
21,9600
5,95
2 - CHAPISCO
190,40
M²
32,0000
12,70
3 - LATEX
4.593,72
M²
361,7100
13,70
4 - ESMALTE
190,70
M²
13,9200
1,70
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
85,00
MT
50,0000
113,81
6 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 82X210CM
113,81
UN
1,0000
127,68
7 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
127,68
UN
1,0000
31,85
8 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
469,47
M²
14,7400
14,88
9 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO PORTUGUESA
33,48
MT
2,2500
11,72
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
70,32
MT
6,0000
68,12
11 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
180,44
12 - VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
360,88
UN
2,0000
33,27
13 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
415,88
MT
12,5000
63,25
14 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
40,93
15 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
99,34
16 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
198,68
M³
2,0000
117,38
17 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO - PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS 
UNIDADES ESCOLARES: CRECHE JOSÉ MACEDO, EMEF PRES JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, EMEF PREF. JOSÉ 
CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E TRENZINHO ALEGRE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
115,03
M³
0,9800
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
302,82
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
5294/000-2015       
5,05
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CONCHAL PRETO PARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO 
TRATOR DBA 9456 DO CONCHAL PRETO PARA OFICINA TRATOR AÇO - APLICADO DESCONTO DE 2%, 
SENDO O VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 302,82 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
302,82
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
5.928,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/000-2015       
156,00
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
5.928,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
779,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5296/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
779,58
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
71,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5297/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
475,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5298/000-2015       
333,20
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - TERMINAL BATERIA
58,80
UN
2,0000
83,30
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
705,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5299/000-2015       
58,80
Item:
1 - BATENTE DIANTEIRO
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
284,20
2 - Aquisição de: PNEU
568,40
UN
2,0000
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5300/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
213,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5301/000-2015       
63,70
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
16,66
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
66,64
UN
4,0000
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DBA 9487 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
310,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5302/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DBA 9487 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5303/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5304/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Coxim - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5305/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
70,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5306/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 
1619 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,64
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
23,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
70,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5307/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI - REF. SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO FIAT 
DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,64
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
23,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5308/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Codificação de chave  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5309/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Carter  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5310/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Correia do alternador  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5311/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Trocar correia e polia - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5312/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Vidro lateral L.E  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.969,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5313/000-2015       
931,00
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
3.724,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
245,00
2 - AQUISIÇÃO: VELA. AQUECEDORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCAO DBA 9451 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
245,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5314/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.440,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5315/000-2015       
852,60
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
852,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - ADAPTADOR. DO ARRANQUE
313,60
PÇ
1,0000
274,40
3 - CAIXA. DE FUSIVEIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
274,40
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5316/000-2015       
63,70
Item:
1 - KIT ROLAMENTO
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
19,60
2 - RETENTOR
39,20
UN
2,0000
83,30
3 - PONTA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 - P/A ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 333,20 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
166,60
PÇ
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5317/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
61,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5318/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI  - REF. A SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO 
DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5319/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de oleo e filtros - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 - PLACA CPV 1791 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5320/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5321/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5322/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5323/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Trocar parabrisa - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 PARA 
ATENDIMENTO NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5324/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 P/A 
ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5325/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ ATENDIMENTO NO 
CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
146,02
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5326/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ 
ATENDIMENTO NO CEREST DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 146,02 - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5327/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 P/ ATENDIMENTO 
NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5328/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
578,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5329/000-2015       
548,80
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,40
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5330/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Retrovisor
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Regulagem de freio e injeção eletrônica - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FQF 4678 - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1.200,00
HR
24,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
313,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5331/000-2015       
156,80
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5332/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5333/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
398
5334/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451- C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
5335/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 P/ ATENDIMENTO 
NO CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5336/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
5.571,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5337/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
921,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
921,20
PÇ
1,0000
254,80
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. BRONZINA DE MANCAL
254,80
PÇ
1,0000
254,80
4 - JOGO BRONZINA BIELA
254,80
UN
1,0000
235,20
5 - BOMBA DAGUA
235,20
PÇ
1,0000
387,10
6 - BOMBA DE OLEO
387,10
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARCAÇA
73,50
UN
1,0000
225,40
8 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
78,40
9 - CORREIA DENTADA
78,40
UN
1,0000
166,60
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
205,80
11 - VALVULA TERMOSTATICA
205,80
PÇ
1,0000
73,50
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
73,50
UN
1,0000
28,42
13 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
15 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
47,04
16 - VALVULA DE ESCAPE
188,16
PÇ
4,0000
44,10
17 - VALVULA. DE ADMISSÃO
176,40
UN
4,0000
156,80
18 - JOGO GUIA. DE VALVULA
156,80
PÇ
1,0000
833,00
19 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
833,00
UN
1,0000
578,20
20 - RADIADOR
578,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
82,32
21 - JOGO DE VELA
82,32
PÇ
1,0000
235,20
22 - SONDA LAMBDA
235,20
UN
1,0000
95,06
23 - MANGUEIRA DO RESPIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
529,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5338/000-2015       
254,80
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
Vl.Total:
509,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR. PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5339/000-2015       
470,40
Item:
1 - REPARO. DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.830,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5340/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO BLOCO
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - POLIMENTO. DO COMANDO
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
160,00
HR
3,2000
50,00
6 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
700,00
HR
14,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5341/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5342/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA BRZ 4919 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
622,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5343/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DE SERVIÇO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
156,80
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
156,80
UN
1,0000
107,80
4 - Aquisição CAPA. DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138- C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
215,60
UNI
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.308,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5344/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
2 - BICO INJETOR
529,20
UN
2,0000
284,20
3 - SONDA LAMBDA
284,20
UN
1,0000
269,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
269,50
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.327,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5345/000-2015       
166,60
Item:
1 - AQUISIÇÃO PIVO. LD
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. LE
107,80
UN
1,0000
578,20
3 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO LE
578,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
475,30
4 - BANDEJA. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,30
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
999,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
397
5346/000-2015       
653,00
Item:
1 - COXIM L/E DO CAMBIO
Vl.Total:
653,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
173,00
2 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
346,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
50,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5347/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
20,00
HR
0,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5348/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DBA 9490 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5349/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Da porta
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Alavanca
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - FUNILARIA E PINTURA. Teto  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126- C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
2.300,00
HR
46,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
573,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5350/000-2015       
382,20
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
UN
1,0000
107,80
3 - BORRACHA DO PARABRISA  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
107,80
JG
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5351/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 - C/C 26179-3 B.B. - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
784,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5352/000-2015       
137,20
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,70
2 - CABO DO RETROVISOR
127,40
UN
2,0000
107,80
3 - FECHADURA
215,60
PÇ
2,0000
166,60
4 - GRADE FRONTAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
310,66
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5353/000-2015       
78,40
Item:
1 - ROLAMENTO. DO COXIM
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - PRATO. DE MOLA
39,20
PÇ
1,0000
9,80
3 - COXIM DE ESCAPE
29,40
UN
3,0000
60,76
4 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM ESCAPE
60,76
UN
1,0000
19,60
5 - BORBOLETA. DO ESCAPE
19,60
PÇ
1,0000
83,30
6 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5354/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO S/10 PLACA CPV 1791 - C/C 26179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.946,86
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5355/000-2015       
127,40
Item:
1 - PUXADOR. DA PORTA
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
417,48
2 - FECHADURA
834,96
PÇ
2,0000
205,80
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. S
617,40
UN
3,0000
245,00
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
245,00
PÇ
1,0000
240,10
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. TRAVA DA ALAVANCA DO CAMBIO
240,10
PÇ
1,0000
882,00
6 - Aquisição de: CHAPA. PARA REFORÇO DO TETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
882,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.764,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5356/000-2015       
58,80
Item:
1 - ROLAMENTO EIXO SECUNDÁRIO 4ª MARCHA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,00
2 - ENGRENAGEM DA RÉ
98,00
UN
1,0000
107,80
3 - GARFO ENGRENAGEM DA RÉ
107,80
UN
1,0000
1.205,40
4 - COROA E PINHÃO
1.205,40
UN
1,0000
215,60
5 - SINCRONIZADO
215,60
JG
1,0000
78,40
6 - JUNTA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
78,40
JG
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5357/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.425,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5358/000-2015       
93,10
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,20
2 - BUCHA DA BANDEJA
156,80
UN
4,0000
186,20
3 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
171,50
4 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
156,80
6 - CAVALETE DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
313,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5359/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.531,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5360/000-2015       
63,70
Item:
1 - ANEL ENCOSTO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
86,24
2 - ROLAMENTO EIXO PRIMÁRIO
86,24
UN
1,0000
107,80
3 - GARFO 1ª E 2ª MARCHA
107,80
UN
1,0000
862,40
4 - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA
862,40
UN
1,0000
78,40
5 - JUNTA DO CAMBIO
78,40
JG
1,0000
78,40
6 - ROLAMENTO DA COROA
156,80
UN
2,0000
88,20
7 - ROLAMENTO DO PINHÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
176,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5361/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
4.695,18
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5362/000-2015       
980,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
268,52
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
268,52
UN
1,0000
249,90
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
249,90
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
166,60
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
166,60
UN
1,0000
207,76
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
207,76
PÇ
1,0000
182,28
6 - BOMBA DE OLEO
182,28
UN
1,0000
174,44
7 - BOMBA D'AGUA
174,44
UN
1,0000
157,78
8 - VALVULA TERMOSTATICA
157,78
PÇ
1,0000
94,08
9 - SENSOR TEMPERATURA
94,08
UN
1,0000
168,56
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA
168,56
PÇ
1,0000
47,04
11 - ANTI CHAMA
47,04
PÇ
1,0000
47,04
12 - MANGUEIRA ANTI CHAMA
47,04
PÇ
1,0000
88,20
13 - JOGO DE VELA
88,20
PÇ
1,0000
156,80
14 - JOGO DE CABO DE VELA
156,80
UN
1,0000
31,36
15 - TAMPA. ENCHIMENTO OLEO
31,36
UN
1,0000
82,32
16 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
82,32
UN
1,0000
78,40
17 - CORREIA DENTADA
78,40
PÇ
1,0000
166,60
18 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
70,56
19 - CORREIA. ALTERNADOR
70,56
UN
1,0000
139,16
20 - JOGO GUIA. DE VALVULA
139,16
PÇ
1,0000
109,76
21 - JOGO DE RETENTOR. VALVULA
109,76
PÇ
1,0000
34,30
22 - FILTRO DE OLEO
34,30
UN
1,0000
63,70
23 - FILTRO DE AR
63,70
UN
1,0000
28,42
24 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
901,60
25 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452- C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
901,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.128,96
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5363/000-2015       
460,60
Item:
1 - BORRACHA DO VIDRO
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
334,18
2 - VIDRO LATERAL LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
668,36
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
901,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5364/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
568,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5365/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.568,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
5366/000-2015       
382,20
Item:
1 - PNEU 195/65/15
Vl.Total:
1.528,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
39,20
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
568,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5367/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
960,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5368/000-2015       
470,40
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
880,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5369/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Injeção e embreagem
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Reparo do chicote elétrico - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5370/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
373,09
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5371/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
83,30
UN
1,0000
158,47
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
158,47
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
225,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5372/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
39,20
2 - OLEO DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
78,40
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
705,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5373/000-2015       
480,20
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - CRUZETA DA COLUNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
660,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5374/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
540,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5375/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
20,00
HR
0,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
553,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5376/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. LD
83,30
UN
1,0000
9,80
3 - LAMPADA. PINGUINHO
39,20
PÇ
4,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA. H4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
19,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
214,62
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5377/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CPV 1791 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.163,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5378/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
235,20
2 - Aquisição de: POLIA. DO ALTERNADOR
235,20
UN
1,0000
266,56
3 - TENSIONADOR
266,56
UN
1,0000
578,20
4 - Aquisição de: BATERIA. 95 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
578,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
710,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5379/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
50,00
2 - SERVIÇO. AR CONDICIONADO
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5380/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5381/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5382/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5383/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
310,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5384/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
890,82
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5385/000-2015       
29,40
Item:
1 - BUCHA. DE BANDEJA
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,80
2 - BARRA AXIAL
117,60
UN
2,0000
67,62
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO RODA LD
67,62
UN
1,0000
284,20
4 - PNEU 185/65/14
568,40
UN
2,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA BRZ 4919 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
4.555,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5386/000-2015       
960,40
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
960,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
911,40
2 - BICO INJETOR
1.822,80
UN
2,0000
140,14
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
280,28
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
215,60
4 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER
215,60
UN
1,0000
188,16
5 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
188,16
UN
1,0000
411,60
6 - BIELA
411,60
UN
1,0000
676,20
7 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569- C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
676,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
263,62
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5387/000-2015       
38,22
Item:
1 - SUPORTE DO ESCAPE
Vl.Total:
76,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - COXIM DE ESCAPE
39,20
UN
4,0000
8,82
3 - ABRAÇADEIRA
26,46
UN
3,0000
121,52
4 - CABO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
121,52
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.658,16
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5388/000-2015       
245,00
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
107,80
2 - BATENTE TRASEIRO
215,60
UN
2,0000
117,60
3 - MANGUEIRA AR QUENTE
235,20
UN
2,0000
266,56
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
266,56
PÇ
1,0000
441,00
5 - PNEU 205/70/15
441,00
UN
1,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
862,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5389/000-2015       
68,60
Item:
1 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
Vl.Total:
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,40
2 - REPARO DO GIROFLEX
421,40
UN
1,0000
372,40
3 - REPARO DE AR CONDICIONADO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
372,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
641,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5390/000-2015       
578,20
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
63,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5391/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
315,56
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5392/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - FILTRO DE AR
109,76
UN
1,0000
19,60
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.970,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5393/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
4 - POLIMENTO. DO COMANDO
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MONTAGEM. Do cabeçote
350,00
HR
7,0000
50,00
7 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
700,00
HR
14,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5394/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Suspensão e escape
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/05/2015 ATÉ 07/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3732/2015
Outros/Não Aplicável
PATRICIA MOREIRA DA SILVA 01121776205
1.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.301.495/0001-21
0,00
693
5395/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DE BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Maio de 2015.