4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 08/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
341.833,33
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0700
1.388,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
200,00
%
0,1500
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0700
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1500
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
200,00
%
0,1500
616,78
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/004-2015       
735,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
462,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
100,00
%
0,0700
2.696,34
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.070,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
216,20
%
0,3200
1.369,41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
410,00
%
0,3000
1.035,60
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/004-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
762,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.369,29
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
165,00
%
0,1200
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
100,00
%
0,0700
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1500
1.468,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/005-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
200,00
%
0,1500
804,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/004-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0700
14.552,36
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/004-2015       
3.412,48
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.541,36
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,3800
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
1.369,47
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE -  C/C 14284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
1.930,00
%
1,4100
1.779,01
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.390,91
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,19
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
280,00
%
0,2000
747,11
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
291/000-2015       
747,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
747,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
292/000-2015       
465,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
465,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.556,46
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
298/000-2015       
40.691,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
40.691,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320.598,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
299/000-2015       
320.598,69
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
320.598,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
303/000-2015       
703,44
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
703,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
318/000-2015       
134,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
134,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,13
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
352/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA 
DBA 945 - OCORRIDA NO DIA 09/10/13 ÀS 16:44 NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
884.912,93
0,00
351120200
O
0,00
5812
353/000-2015       
884.912,93
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - 21/04/2015 A 30/04/2015 - SAUDE
Vl.Total:
884.912,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
250,02
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
179,85
MÊS
2,2800
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288,30
71
424/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
288,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
120,92
51
489/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,92
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288,30
103
501/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
288,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,30
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288,30
51
503/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
288,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,30
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
693
549/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
953,11
766
607/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
953,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
953,11
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
286,52
636
877/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
286,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,52
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
310,94
41
1042/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
310,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,94
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
654,40
4
1235/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
654,40
Un.:
SV
Quantidade:
16.360,0000
0,04
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
86,30
15
1256/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
86,30
Un.:
SV
Quantidade:
50,7600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.818,12
64
1258/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.818,12
Un.:
SV
Quantidade:
1.069,4800
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
974,10
84
1259/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
974,10
Un.:
SV
Quantidade:
573,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
69,47
486
1264/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
69,47
Un.:
SV
Quantidade:
40,8600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
811,80
631
1265/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
811,80
Un.:
SV
Quantidade:
477,5300
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
50,60
772
1267/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
50,60
Un.:
SV
Quantidade:
29,7600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
221,90
327
1270/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
221,90
Un.:
SV
Quantidade:
130,5300
1,70
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
51
1412/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
693
1613/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
905,00
4
1615/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan.
420,00
UN
7,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários.
65,00
UN
1,0000
65,00
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO 
GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE
240,00
UN
4,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
143
1617/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK 
UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
655
1618/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.500,00
652
1670/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
65,00
636
1671/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM 
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
679
1689/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA 
2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA 
OS VEICULOS - FMDCA
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
1.080,00
103
1695/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180,00
766
2486/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS HATCH DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
840,00
477
2766/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
180,00
338
2932/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
300,00
413
2935/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 
624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.377,00
413
2938/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
Vl.Total:
1.377,00
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
81,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
567,00
413
2940/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05  - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
567,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.680,00
323
2943/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - 
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
780,00
UN
13,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
360,00
351
2958/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
648,00
351
2959/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - 
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180,00
231
3012/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
984,00
348
3166/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
984,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
12,30
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
567,00
323
3167/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - 
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
567,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
729,00
462
3168/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
Vl.Total:
729,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
81,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
278
3170/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE 
01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
585,00
477
3302/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
585,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
231
3303/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.677,86
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/008-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
855,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/008-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
855,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/003-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
1.055,00
477
3453/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários.
Vl.Total:
455,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
600,00
UN
10,0000
60,00
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/002-2015       
281,04
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/002-2015       
281,04
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
382,50
319
4269/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
42,50
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
42,50
RL
5,0000
8,50
271,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
4523/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
4524/000-2015       
328,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
4526/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
4528/000-2015       
491,26
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
491,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
4529/000-2015       
240,38
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUND. 40% FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
240,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
4531/000-2015       
190,04
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA 
DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
4533/000-2015       
229,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
229,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
4534/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
4535/000-2015       
343,75
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
343,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.550,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
4538/000-2015       
3.550,97
Item:
1 - REF A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.550,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.484,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
4539/000-2015       
2.484,71
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.484,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
4553/000-2015       
511,77
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - 
ABRIL/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
511,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
4554/000-2015       
156,07
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - 
ABRIL/2015 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
156,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
4555/000-2015       
212,70
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - 
ABRIL/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
212,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
4556/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - 
ABRIL/2015 - CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
4557/000-2015       
358,10
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
358,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
4581/000-2015       
109,20
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
109,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
4582/000-2015       
148,83
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
148,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
4583/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.663,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
4589/000-2015       
15.663,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
15.663,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.490,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
4590/000-2015       
6.490,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
6.490,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
4591/000-2015       
4.541,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
4.541,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.843,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
4592/000-2015       
8.843,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
8.843,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
4593/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
4594/000-2015       
2.157,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.157,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.567,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
4595/000-2015       
2.567,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.567,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.218,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
4596/000-2015       
12.218,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
12.218,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.549,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
4597/000-2015       
8.549,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
8.549,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
4598/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.613,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
4599/000-2015       
9.613,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
9.613,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.726,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
4600/000-2015       
6.726,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
6.726,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.978,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
4601/000-2015       
6.978,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
6.978,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.518,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
4602/000-2015       
3.518,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.518,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.461,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
4603/000-2015       
2.461,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.461,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
4604/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.521,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
4605/000-2015       
1.521,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.521,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.064,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
4606/000-2015       
1.064,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.064,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.195,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
4607/000-2015       
7.195,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
7.195,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.235,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
4608/000-2015       
12.235,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
12.235,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.561,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
4609/000-2015       
8.561,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
8.561,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.131,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
4610/000-2015       
6.131,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
6.131,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
4611/000-2015       
2.336,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.336,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.635,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
4612/000-2015       
1.635,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.635,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.891,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
4613/000-2015       
6.891,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
6.891,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.071,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
4614/000-2015       
110.071,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
110.071,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.020,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
4615/000-2015       
77.020,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
77.020,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.497,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
4616/000-2015       
3.497,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.497,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.647,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
4617/000-2015       
7.647,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
7.647,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.449,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
4618/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10.449,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
10.449,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.311,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
4619/000-2015       
7.311,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
7.311,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
4620/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.555,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
4621/000-2015       
5.555,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
5.555,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.887,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
4622/000-2015       
3.887,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.887,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.255,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
4623/000-2015       
19.255,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
19.255,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.473,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
4624/000-2015       
13.473,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
13.473,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.768,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
4625/000-2015       
96.768,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
96.768,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.565,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
4626/000-2015       
20.565,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
20.565,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.100,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
4627/000-2015       
82.100,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
82.100,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.352,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
4628/000-2015       
86.352,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
86.352,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.409,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
4629/000-2015       
2.409,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.409,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.109,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
4630/000-2015       
62.109,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
62.109,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.696,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
4631/000-2015       
16.696,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
16.696,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.914,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
4632/000-2015       
18.914,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
18.914,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.235,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
4633/000-2015       
13.235,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
13.235,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.524,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
4634/000-2015       
1.524,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.524,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.818,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
4635/000-2015       
3.818,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.818,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.549,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
4636/000-2015       
1.549,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.549,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.084,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
4637/000-2015       
1.084,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.084,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.405,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
4639/000-2015       
9.405,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
9.405,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.593,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
4640/000-2015       
3.593,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
3.593,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.514,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
4641/000-2015       
2.514,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.514,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
4976/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
4977/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
4978/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
4979/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.623,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
4980/000-2015       
2.623,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
2.623,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.835,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015       
1.835,38
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
1.835,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015       
168,20
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
168,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
117,04
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5396/000-2015       
3,30
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício - CARTONALE
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
39,36
UN
12,0000
5,84
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - RECURSO PRÓPRIO - 
FINANÇAS
11,68
PCT
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
109,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5397/000-2015       
17,30
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX
Vl.Total:
34,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA - ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS
75,00
CX
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
384,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5398/000-2015       
384,90
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
384,90
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
137,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5399/000-2015       
137,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
5.503,12
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5400/000-2015       
4.322,76
Item:
1 - CONJUNTO. DO DIFERENCIAL TRASEIRO
Vl.Total:
4.322,76
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
365,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
365,30
UN
1,0000
333,88
3 - AQUISIÇÃO: KIT. DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
333,88
PÇ
1,0000
240,59
4 - ROLAMENTO. LATERAL DO DIFERENCIAL - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
481,18
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
661,87
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5401/000-2015       
330,94
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE DE 20 LITROS - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURNO B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
661,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.419,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5402/000-2015       
1.419,76
Item:
1 - MANCAL. DE ACIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.419,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
558,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5403/000-2015       
279,30
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. TRASEIRA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
558,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5404/000-2015       
426,30
Item:
1 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DIREÇÃO
Vl.Total:
426,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLCA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
196,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5405/000-2015       
196,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DA BOMBA DE PRESSÃO -  VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
230,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5406/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
441,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5407/000-2015       
441,90
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
441,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
19,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5408/000-2015       
19,64
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DA EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,64
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
513,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5409/000-2015       
410,51
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
Vl.Total:
410,51
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
11,86
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. PLASTICA PROTETORA PARA MANGUEIRA MT - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 
MODELO RD 406 - EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
103,15
PÇ
8,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.464,71
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5410/000-2015       
112,70
Item:
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
153,86
2 - INDUZIDO. DO MOTOR DE PARTIDA
153,86
PÇ
1,0000
85,26
3 - PORTA ESCOVA
85,26
UN
1,0000
143,08
4 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
143,08
UN
1,0000
132,30
5 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA
529,20
UN
4,0000
50,96
6 - BUCHA. DE LANÇA
407,68
UN
8,0000
5,49
7 - ARRUELA. DE CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,93
UNI
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.140,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5411/000-2015       
222,30
Item:
1 - RETENTOR. DA RODA DE EIXO
Vl.Total:
444,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
192,66
2 - RETENTOR DA RODA
385,32
UN
2,0000
310,23
3 - ROLAMENTO. DA PONTA DO EIXO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
310,23
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
2.013,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
5412/000-2015       
319,97
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
639,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
186,69
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
373,38
PÇ
2,0000
69,09
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
138,18
UN
2,0000
83,79
4 - Aquisiçao de: PIVO
167,58
UN
2,0000
30,87
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRASEIRO
61,74
UN
2,0000
309,19
6 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 185/65 AR 14
618,38
UN
2,0000
7,11
7 - Aquisiçao:BICO - FORD COURIER PLACA  DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,21
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
262,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5413/000-2015       
5,39
Item:
1 - LAMPADAS
Vl.Total:
26,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
19,60
2 - Aquisição de: SOQUETE
39,20
UN
2,0000
2,45
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,80
UN
4,0000
107,80
4 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
107,80
UN
1,0000
78,40
5 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA RÉ - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
21,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5414/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
643,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5415/000-2015       
41,16
Item:
1 - RETENTOR. RODA TRASEIRO
Vl.Total:
41,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - TRAVA ARANHA
9,80
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
387,10
4 - ROLAMENTO. DA GUIA DO ALTERNADOR
387,10
UN
1,0000
161,70
5 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
506,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
5416/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
36,00
HR
0,7200
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5417/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DE RODA TRASEIRA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DA GUIA ALIMENTADORA
255,00
HR
3,4000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
112,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5418/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA CUICA TRASEIRO - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
907,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5419/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VASAMENTO DO SEMI EIXO LADO DIREITO
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE DE CONSERTO DO RADIADOR
382,50
HR
5,1000
75,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
532,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5420/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
Vl.Total:
232,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,1000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
337,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5421/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 01 PNEU  PARA  - CPV 1267
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ7815
82,50
HR
1,1000
75,00
4 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 02 PNEUS PARA - DAO 2727
82,50
HR
1,1000
75,00
5 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS PARA - CDZ 7814 - LNHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
3.003,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5422/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO RADIADOR DO MOTOR, DO CONVERSOR, DA TRANSMISSÃO, 
DO EIXO TRASEIRO PARA EXAME, SERVIÇO DE TESTE E MANUTENÇÃO DO CONVERSOR, TROCA DO OLEO 
DA TRANSMISSÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
27,3000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5423/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5424/000-2015       
75,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do cilindro da embreagem - MANUTENÇÃO DO GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
880,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5425/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Desmontagem e montagem do motor de partida, trocar pinos e buchas inferior da lança 
traseira - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
726,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5426/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TIRAR VAZAMENTO - TRATOR 
AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
726,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
979,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5427/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO MANCAL DO 
ACIONAMENTO/ SERVIÇOSDE INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 AO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
979,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,9000
0,00
3741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - FOLHA DE S.P.
937,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.579.703/0001-48
0,00
477
5428/000-2015       
937,40
Item:
1 - ASSINATURA ANUAL DE JORNAL . Sete dias por semana durante 1 ano - FOLHA DE SÃO PAULO - PARA 
ATENDER A SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
937,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GLOBO S/A
1.232,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.067.191/0001-60
0,00
477
5429/000-2015       
1.232,40
Item:
1 - ASSINATURA ANUAL DE REVISTA. 1 exemplar ao mês, durante 1 ano - REVISTA GALILEU - PARA ATENDER 
A SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.232,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3759/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
145,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.018.319/0001-07
0,00
315
5430/000-2015       
145,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Colagem de teclado, reparo do circuito da fonte, conferencia do peso e 
lacração - WELMY MODELO W 200 - MANUTENÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA DA UBS REGISTRO B - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.994,49
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5431/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,83
Item:
1 - CD-R GRAVÁVEL 700 MB. CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 52x, indicado 
para armazenamento de dados. O produto deverá vir acondicionado em envelope de papelão contendo: marca, 
código de barras, modo e tempo de gravação e dados de identificação do fabricante. - ELGIN - PARA USO NO 
ARMAZENAMENTO DE RAIO X DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.994,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.403,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
65,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5432/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
246,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5433/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
77,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5434/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5435/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.267,14
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5436/000-2015       
186,20
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
137,20
2 - CHAVE GERAL
137,20
PÇ
1,0000
463,54
3 - CHAVE DE SETA
463,54
UN
1,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA
39,20
UN
2,0000
441,00
5 - CATALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
441,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
480,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5437/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.435,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5438/000-2015       
105,84
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,40
2 - BATENTE DA PORTA
147,00
UN
5,0000
29,40
3 - Aquisição de: MAÇANETA
88,20
UN
3,0000
39,20
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA
117,60
UN
3,0000
68,60
5 - DOBRADIÇA. DA TAMPA
137,20
PÇ
2,0000
83,30
6 - COXIM DO MOTOR
166,60
UN
2,0000
166,60
7 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
166,60
UN
1,0000
83,30
8 - COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5439/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3872/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5440/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3871/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5441/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3870/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5442/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 03/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
153,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
5443/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
153,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
90,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.260,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5444/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - LIMPEZA. TANQUE COMBUSTIVEL
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
400,00
HR
8,0000
50,00
7 - SERVIÇO DE REVISÃO . ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.260,00 
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
380,00
HR
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
447,86
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5445/000-2015       
240,10
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
240,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - CILINDRO DA IGNIÇAO
58,80
UN
1,0000
75,46
3 - HASTE. DO PISCA ALERTA
75,46
UN
1,0000
73,50
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DE IGNIÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 447,86 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
73,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5446/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 170,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5447/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 
60,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
382,20
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5448/000-2015       
382,20
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 382,20 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
372,78
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5449/000-2015       
372,78
Item:
1 - VIDRO LATERAL . LADO DO MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 372,78 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5450/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE COLOCAR O VIDRO DO L.D. MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5451/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
98,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ARLA 32 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, PLACA DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ 
392,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.372,98
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5452/000-2015       
124,46
Item:
1 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
Vl.Total:
373,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
127,40
2 - FACÃO TRASEIRO
254,80
PÇ
2,0000
166,60
3 - PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
411,60
4 - REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSVAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 1.372,98 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
411,60
UN
1,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
1.071,43
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5453/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
214,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
146,30
KG
70,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
402,50
KG
35,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO
242,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
162,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5454/000-2015       
3,45
Item:
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
Vl.Total:
82,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO
79,80
KG
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
445,90
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5455/000-2015       
34,30
Item:
1 - BUCHA. BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
58,80
PÇ
2,0000
176,40
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
63,70
4 - JOGO DE PALHETA
63,70
UN
1,0000
39,20
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CWK 5741 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5456/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5457/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
328,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5458/000-2015       
14,70
Item:
1 - SELO DO MOTOR
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
313,60
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5459/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO D'AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
539,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5460/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
460,60
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA 
FQA 3473 - ESPORTES
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
5461/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA FQA 
3473 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5462/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA DBA 2071 - 
ESPORTES
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
85,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5463/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA 
DBA 2071 - ESPORTES
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
470,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
5464/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA. SOLDAR SALVA VIDAS NO TERMINAL - MANUTENÇÃO DO TRATOR 
NEW HOLAND PLACA DBA 9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL 
LÍQUIDO R$ 470,25 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
470,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,7000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
106,17
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5465/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
7,32
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
9,60
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades, acondicionado em 
saco plástico transparente e em embalagem contendo aproximadamente 500 gramas - FIXPAPER
19,20
CX
2,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E 
CONTABILIDADE) - FINANÇAS
79,65
EMBAL
15,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
46,15
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5466/000-2015       
2,95
Item:
1 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
RADEX
Vl.Total:
14,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
31,40
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC - 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
31,40
CX
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
238,62
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
68
5467/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR
Vl.Total:
17,70
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
18,41
2 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. - COLORPRINT - 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
220,92
CX
12,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
271,41
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5468/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - KAZ
Vl.Total:
7,41
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
34,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS - ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
136,00
CX
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
64,68
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5469/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
32,34
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,68
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
996,17
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5470/000-2015       
269,01
Item:
1 - DISCO. DIANT.
Vl.Total:
538,02
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
458,15
2 - PASTILHA. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
264,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5471/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
304,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5472/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,33
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5473/000-2015       
7,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
13,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
1.306,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.038,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5474/000-2015       
931,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO
Vl.Total:
931,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - TAMBOR. TRASEIRO
392,00
PÇ
2,0000
666,40
3 - Aquisiçao de: FAROL. LD
666,40
UN
1,0000
29,40
4 - LAMPADA. DO FAROL
29,40
PÇ
1,0000
19,60
5 - Aquisição de: LAMPADA. DE SETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
19,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
4.549,16
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5475/000-2015       
1.078,00
Item:
1 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO
Vl.Total:
1.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,42
2 - RETENTOR
457,66
UN
4,0000
9,80
3 - COXIM DO ESCAPAMENTO
58,80
UN
6,0000
364,56
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO. E TRSEIRO
729,12
UN
2,0000
313,60
5 - COXIM DO CAMBIO
313,60
UN
1,0000
127,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,40
UN
1,0000
237,16
7 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
237,16
PÇ
1,0000
223,44
8 - MANGUEIRA DE ENVIO DE COMBUSTIVEL
223,44
PÇ
1,0000
222,46
9 - Aquisição de: CONEXAO. DE INJETAR COMBUSTIVEL
667,38
UN
3,0000
656,60
10 - VALVULA. DE PRESSÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
656,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.778,21
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
313
5476/000-2015       
165,13
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
165,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,86
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,86
UN
1,0000
286,16
3 - CABO DE VELA - JOGO
286,16
UN
1,0000
8,09
4 - ANEL BICO INJETOR
64,68
UN
8,0000
237,65
5 - JUNTA DO COLETOR
237,65
JG
1,0000
517,44
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA E ESTICADOR
517,44
UN
1,0000
142,10
7 - ROLAMENTO DA CORREIA
142,10
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
218,54
8 - CORREIA DO ALTERNADOR
218,54
UN
1,0000
90,65
9 - Aquisição de: CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7202 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
90,65
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
764,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5477/000-2015       
372,40
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
70,56
2 - SENSOR TEMPERATURA
70,56
UN
1,0000
78,40
3 - CHICOTE ELETRICO
78,40
UN
1,0000
109,76
4 - CAIXA FUZIVEL
109,76
UN
1,0000
133,28
5 - CAIXA DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
133,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.239,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5478/000-2015       
931,00
Item:
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
931,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - JOGO DE PASTILHA
83,30
UN
1,0000
191,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
382,20
UN
2,0000
58,80
4 - KIT DO AMORTECEDOR
117,60
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR
156,80
UN
2,0000
274,40
6 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5479/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
580,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
5480/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Limpeza de bico
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Troca de peças
350,00
HR
7,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Programação modulo injetor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5481/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. Limpeza sistema hidraulico
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
350,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
958,44
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5482/000-2015       
68,60
Item:
1 - BATENTE DA SUSPENSAO
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
156,80
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
313,60
UN
2,0000
91,14
3 - MANCAL
182,28
UN
2,0000
107,80
4 - BIELETA
215,60
PÇ
2,0000
109,76
5 - COIFA. LDO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
109,76
UNI
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5483/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 - C/C 624.023-0 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5484/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5485/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5486/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
752,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5487/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE HOMOCINETICA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
1,4400
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5488/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
460,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5489/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ESCAPAMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO. ELETRICO
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - REPROGRAMAÇÃO. MODULO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5490/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.160,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5491/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
510,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5492/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
400,00
HR
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5493/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5494/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
260,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5495/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.383,76
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5496/000-2015       
725,20
Item:
1 - ALTERNADOR
Vl.Total:
725,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
548,80
2 - BATERIA 90 AMPERES
548,80
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
109,76
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
264,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5497/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
304,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5498/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
264,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5499/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
304,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5500/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
7.111,37
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5501/000-2015       
3.555,69
Item:
1 - HOMOCINETICA. E EIXO COMPLETO L/D E L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.111,37
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,33
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5502/000-2015       
7,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
13,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
1.306,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
267,05
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5503/000-2015       
18,13
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
54,39
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
31,85
2 - AQUISIÇÃO: VELA
127,40
UN
4,0000
85,26
3 - Aquisição de: SENSOR. TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
85,26
UN
1,0000
5.868,29
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6004/002-2013       
194.705,08
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.868,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
245,24
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6005/002-2013       
8.137,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
245,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
716,00
5001
11903/002-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
24
Data de Lançamento: 08/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALÃO DE ÁGURA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
716,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
7,16
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Maio de 2015.