4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
32
Data de Lançamento: 10/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/005-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/005-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/005-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/005-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/005-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/005-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/005-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-4,37
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
301/000-2014 - 01
-4,37
Item:
1 - Anulação da Nota nº 301/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014
Vl.Total:
-4,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/005-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/003-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/005-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/005-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/005-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
167,12
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
381/000-2015       
167,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
167,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.452,32
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
390/000-2015       
40.452,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
40.452,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/005-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.652,16
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
417/000-2015       
1.652,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 47.204,56
Vl.Total:
1.652,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.294,33
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
420/000-2015       
2.294,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,21
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
422/000-2015       
1.758,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 15983,78
Vl.Total:
1.758,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,61
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
423/000-2015       
779,61
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 7087,37
Vl.Total:
779,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
424/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 266 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/004-2015       
483,25
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
483,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
913,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
427/000-2015       
913,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 87000,00
Vl.Total:
913,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,24
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
428/000-2015       
319,24
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 278 - 30404,11
Vl.Total:
319,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/004-2015       
483,25
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
483,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/005-2015       
112,94
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
112,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.204,56
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
508
569/001-2015       
2.417,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - Construção de 02 (duas) salas na EMEF Rural "Bairro Capinzal", 
pago através do Termo de Compromisso PAR nº 32421/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.204,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
19,5200
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/008-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
528,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
528,54
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/016-2015       
528,54
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
528,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/017-2015       
103,06
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
103,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
448,37
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/011-2015       
448,37
Item:
1 - REF. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
448,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
573,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/016-2015       
573,58
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
573,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,38
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/032-2015       
894,38
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
894,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/006-2015       
528,54
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
528,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/003-2015       
16,37
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,35
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/004-2015       
30,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,39
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/004-2015       
15,39
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
87.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
22.137,4000
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/004-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/004-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
767,00
4
1235/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
767,00
Un.:
SV
Quantidade:
19.175,0000
0,04
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/003-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/005-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
700,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/005-2015       
700,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/004-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/003-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
270.000,00
966/2015
Pregão Eletrônico
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
59.104.273/0001-29
0,00
564
1737/001-2015       
270.000,00
Item:
1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR 
GRANDE COM PLATAFORMA). - TERMO DE COMPROMISSO AR 12554 - REF. A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA 
AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28523-4 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
-555,12
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2910/000-2015       
25,70
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 48 
(FICHA 527) - C/C 647055-4 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
555,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,6000
-841,49
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2911/000-2015       
935,00
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 49 (FICHA 530) - C/C 
647055-4 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
841,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9000
-61,68
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2912/000-2015       
25,70
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 50 
(FICHA 527) C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,4000
-93,51
541/2015
Dispensa
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2913/000-2015       
935,03
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
Vl.Total:
93,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 51 (FICHA 530) - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.272,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3013/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO - 
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.272,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
1.060,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3014/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3.572,20
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3015/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.572,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
674,0000
466,40
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3016/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
466,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
4.505,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3017/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.505,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
850,0000
636,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3018/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
572,40
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3019/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
572,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
3.180,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3020/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.- A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO 
- SEGMENTO: EE MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.180,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
290,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3061/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA + EDUCAÇÃO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
650,70
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3063/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
913,10
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3067/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHES - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
175,50
KG
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
856,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3068/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
123,50
KG
50,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
289,00
1454/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM 
CRONO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
766
3092/000-2015       
140,00
Item:
1 - CALIBRAÇÃO
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
149,00
2 - TAXA GRU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
149,00
SV
1,0000
462,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM 
CRONO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3093/000-2015       
10,00
Item:
1 - REPARO DO LACRE AZUL
Vl.Total:
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - EIXO DE TRANSIÇÃO
45,00
UN
1,0000
65,00
3 - AGULHA DIST.E TEMPO 7D 180KM/H
65,00
UN
1,0000
60,00
4 - AGULHA VELOCIDADE 7D 180KM/H
60,00
UN
1,0000
142,00
5 - MOTOR DE PASSO MFS (V, T E KM)
142,00
UN
1,0000
35,00
6 - DISCO DE TACOGRAFO - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
140,00
CX
4,0000
70,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM 
CRONO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3094/000-2015       
5,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - 
ESPORTES
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
815,10
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3096/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
748,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3097/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
572,25
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3098/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
862,70
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3100/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER OS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
156,00
KG
80,0000
526,30
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3102/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
98,80
KG
40,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE. ENS. FUND. EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/002-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.269,82
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/002-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.269,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/002-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/002-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
20.857,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/002-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/002-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
14.886,81
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
323
3306/001-2015       
14.886,81
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
Vl.Total:
14.886,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/003-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.601,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
549,0100
3.033,05
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/014-2015       
1.755,03
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.033,05
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,7300
5.606,53
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.992,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.368,7900
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
973,78
LT
386,4200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
639,99
LT
242,4200
0,00
2217/2013
Pregão Presencial
AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA
-2.855,31
0,00
RP
J
02.819.644/0001-31
0,00
5001
3758/000-2014 - 01
-2.855,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3758/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.855,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2217/2013
Pregão Presencial
AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.819.644/0001-31
-2.855,31
5001
3758/004-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3758/4-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.855,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.855,31
1.773,89
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/002-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.936,90
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3945/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.936,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
43,0000
41,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3975/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- ESPORTES
Vl.Total:
41,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
408,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
4066/000-2015       
68,00
Item:
1 - Reator externo para vapor sodio/metalico 400W X 220V - TRANSVOLTEC - PARA INSTALAÇÃO EXTERNA 
NO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7.600,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
474
4070/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
8.388,72
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
527
4072/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
1.087,02
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
99,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
3.557,52
UNI
324,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
2.755,98
UNI
251,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
988,20
UNI
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - ATENDER AS MERENDEIRAS, 
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENTES ESCOLARES E SECRETÁRIOS DAS 45 UNIDADES DA REDE - 
C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
30.404,11
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º  TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.404,11
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
7.736,4100
1.516,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
4179/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
756,00
KG
100,0000
1.516,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
4180/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
758,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
758,00
KG
100,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4258/001-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
7.620,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
4264/000-2015       
6,15
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
615,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
200,00
BLC
50,0000
3,25
3 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
65,00
BLC
20,0000
0,03
4 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
2.000,0000
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
663,00
BLC
170,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
36,00
BLC
20,0000
2,40
7 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final.
24,00
BLC
10,0000
0,15
8 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
75,00
FLS
500,0000
0,25
9 - Gráfico para Acompanhamento do Crescimento Feminino, impresso frente e verso, na cor rosa, em papel 
cartolina (1x1 cores) f final: 21,5 x 31,5 cm, incluindo arte final.
125,00
FCH
500,0000
0,25
10 - Gráfico para Acompanhamento do Crescimento Masculino, impresso frente e verso, na cor azul, em papel 
cartolina (1x1 cores) f final: 21,5 x 31,5 cm,  incluindo arte final.
125,00
FCH
500,0000
2,50
11 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
750,00
BLC
300,0000
1,70
12 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 
20,5 cm,  incluindo arte final
68,00
BLC
40,0000
2,30
13 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
4,90
14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
147,00
BLC
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
5,20
15 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
208,00
BLC
40,0000
4,50
16 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
2.250,00
BLC
500,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
840,00
BLC
300,0000
6,50
18 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
260,00
BLC
40,0000
4,00
19 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
280,00
BLC
70,0000
8,75
20 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
175,00
BLC
20,0000
1,95
21 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
195,00
BLC
100,0000
5,70
22 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
114,00
BLC
20,0000
132,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4290/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,40
2 - OLEO DE CAMBIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
58,80
UN
2,0000
1.260,00
2930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
477
4316/001-2015       
140,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 
- MFC 9460 CDN E 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER - MFC 8952 DW PELO PERÍODO DE 9 
(NOVE) MESES - PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL 
PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
51.607,58
128
4318/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - REFERENTE A 
1ª MEDIÇÃO (PARCIAL)
Vl.Total:
51.607,58
Un.:
%
Quantidade:
57,6500
895,17
-12.582,40
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4351/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.582,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
40,8400
-1.398,16
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4352/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,16
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,5400
755,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
4397/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
302,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
302,00
PAR
200,0000
320,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
4405/000-2015       
0,64
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
817,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4459/000-2015       
93,10
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,32
2 - VALVULA TERMOSTATICA
131,32
PÇ
1,0000
352,80
3 - VENTOINHA. DO RADIADOR
352,80
PÇ
1,0000
240,10
4 - DISTRIBUIDOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM 
DESCONTO R$ 817,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
240,10
PÇ
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4460/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
5.741,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4830/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
561,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
3.864,00
KG
230,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: - FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
1.316,00
KG
70,0000
192,40
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4831/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
20,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
134,40
KG
8,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: - FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
37,60
KG
2,0000
33,60
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4832/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EJA - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
1.261,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4833/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
112,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
772,80
KG
46,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
2.112,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4834/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.344,00
KG
80,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
564,00
KG
30,0000
240,20
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4835/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
134,40
KG
8,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
152,60
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4836/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
67,20
KG
4,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
206,60
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4837/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
100,80
KG
6,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
880,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4846/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
690,00
KG
50,0000
880,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4847/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO  - ROMANO - ATENDER 
O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
690,00
KG
50,0000
1.853,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4848/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
190,00
SC
2,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
1.449,00
KG
105,0000
4,80
4 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
24,00
KG
5,0000
92,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4849/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
23,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
69,00
KG
5,0000
461,50
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4850/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
47,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO  - ROMANO - ATENDER 
O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
414,00
KG
30,0000
856,25
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4851/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
71,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
690,00
KG
50,0000
176,40
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4878/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
302,40
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4879/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
302,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,40
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4880/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL- C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
50,40
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4881/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
980,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4889/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
379,75
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4890/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
379,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
294,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4891/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
24,50
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4892/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
68,80
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4894/000-2015       
4,49
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI
Vl.Total:
22,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
9,16
KG
4,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
6,79
KG
1,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO  - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
17,40
PCT
6,0000
822,67
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4895/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
190,07
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
83,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
135,80
KG
20,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
143,00
UN
55,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
353,80
PCT
122,0000
35,96
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4896/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
6,79
KG
1,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
7,80
UN
3,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  EMEI NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
2.036,74
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4897/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
469,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
205,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
346,29
KG
51,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
351,00
UN
135,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF  - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
870,00
PCT
300,0000
60,64
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4898/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
13,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
20,80
UN
8,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
26,10
PCT
9,0000
19,08
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4899/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
4,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
227,40
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4900/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
Vl.Total:
67,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
159,50
PCT
55,0000
415,12
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4901/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
Vl.Total:
122,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
292,90
PCT
101,0000
38,64
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4902/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
13,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
10,40
UN
4,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO  - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
53,14
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4903/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
9,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
13,58
KG
2,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
17,40
PCT
6,0000
61,23
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4904/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
11,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
13,58
KG
2,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
23,20
PCT
8,0000
18,19
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4905/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
2,29
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS  - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2,90
PCT
1,0000
18,19
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4906/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
2,29
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA  - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
2,90
PCT
1,0000
1.898,40
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4907/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.243,20
KG
74,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
451,20
KG
24,0000
196,40
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4908/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
20,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
100,80
KG
6,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
2.364,60
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4909/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.545,60
KG
92,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
564,00
KG
30,0000
152,60
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4910/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
67,20
KG
4,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
11.990,60
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4915/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.254,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
123,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
7.728,00
KG
460,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.008,00
KG
160,0000
9.430,80
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4916/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS –- CRIALIMENTOS
Vl.Total:
958,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
6.216,00
KG
370,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
2.256,00
KG
120,0000
2.413,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4917/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
357,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.680,00
KG
100,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
294,20
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4918/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
168,00
KG
10,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
4.091,25
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4923/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
356,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
285,00
SC
3,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.450,00
KG
250,0000
1.410,50
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4924/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
142,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.173,00
KG
85,0000
1.156,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4925/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
966,00
KG
70,0000
92,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4926/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
23,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
69,00
KG
5,0000
20,16
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4948/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
383,04
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4949/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
25,20
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4950/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA – DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C = 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
907,20
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4951/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
907,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
30,24
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4952/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
312,48
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4953/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
312,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
9,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4954/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
12,25
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4955/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
569,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
650
4957/000-2015       
33,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
Vl.Total:
569,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB - PARA USO 
NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PELO PROJETO JOVEMIX - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
106,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
649
4958/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP LINK TL-SF1008D - EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NO CRAS DO BLOCO B E CRAS 
ARAPONGAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
106,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
98,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4959/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
164,15
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4960/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
164,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
14,70
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4961/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
367,50
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4962/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
367,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
14,70
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4963/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
490,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4964/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
7,35
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4965/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
9,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4966/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
196,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4967/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
147,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4968/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1.200,00
3376/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
21.910.285/0001-78
0,00
659
4972/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Porta de correr, vidro temperado 8mm fume, puxador tipo H - PARA 
INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.070,60
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
0,00
445
5076/000-2015       
2,03
Item:
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.070,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.020,0000
10.726,20
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5080/000-2015       
1,18
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10.726,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
9.090,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
667
5104/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
1.253,45
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5170/000-2015       
22,79
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPLAT - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.253,45
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
55,0000
156,80
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.127.785/0001-32
0,00
313
5179/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
2.040,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
5198/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
470,00
UN
200,0000
1,55
3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
77,50
FR
50,0000
1,11
4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
5 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
1,83
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
91,50
FR
50,0000
4,56
7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
912,00
UN
200,0000
107,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5210/000-2015       
107,80
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.750,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5211/000-2015       
50,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA LD E LATERAL LD E CAIXA DO TRILHO DA PORTA - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM 
KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 1.750,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
35,0000
1.147,09
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
5212/000-2015       
849,66
Item:
1 - AQUISIÇÃO: TUBO. CATALIZADOR
Vl.Total:
849,66
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
283,22
2 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 175/70/14
283,22
UN
1,0000
7,11
3 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.147,09 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,21
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
191,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5214/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9443
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9445
63,70
PÇ
1,0000
63,70
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETAS - CORSA DBA 9446 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA OS VEÍCULOS CORSA PLACA DBA 9443 - PLACA DBA 9445 - 
PLACA DBA 9446 - VALOR COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
63,70
PÇ
1,0000
127,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5215/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. GOL EHE 7193
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. SANTANA CDV 2128 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA EHE 7193 E SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 127,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
63,70
PÇ
1,0000
166,60
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
527
5279/000-2015       
33,32
Item:
1 - OLEO 15W40 - PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 = 
PERTENCENTE A SME (OBS ACERTO CONTÁBIL CONFORME A CI Nº 54/2015 SME/STPFO DE 10/04/2015) - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
107,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5285/000-2015       
107,80
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PARA O VEÍCULO VOKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
181,28
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5289/000-2015       
2,79
Item:
1 - BICO PARA CONFEITAR - FOLHA - WILTON
Vl.Total:
11,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2,79
2 - BICO PARA CONFEITAR - PERLÊ/FINO - WILTON
11,16
UN
4,0000
2,75
3 - BICO PARA CONFEITAR - PITANGA - WILTON
11,00
UN
4,0000
2,79
4 - BICO PARA CONFEITAR - SERRA - WILTON
11,16
UN
4,0000
6,00
5 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - PRA FESTA
72,00
UN
12,0000
4,00
6 - PRATO DESCARTAVEL- PAPELÃO, REDONDO - MÉDIO - PRA FESTA
48,00
UN
12,0000
2,10
7 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
8,40
UN
4,0000
2,10
8 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS CURSOS DE 
CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
8,40
UN
4,0000
63,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5291/000-2015       
0,21
Item:
1 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA 
- C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
386,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
650
5292/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
386,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
213,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5301/000-2015       
63,70
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
16,66
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
66,64
UN
4,0000
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DBA 9487 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
310,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5302/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DBA 9487 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5304/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Coxim - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
70,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5306/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 
1619 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,64
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
23,0000
70,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5307/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI - REF. SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO FIAT 
DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,64
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
23,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5316/000-2015       
63,70
Item:
1 - KIT ROLAMENTO
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
19,60
2 - RETENTOR
39,20
UN
2,0000
83,30
3 - PONTA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 - P/A ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 333,20 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
166,60
PÇ
2,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5317/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,42
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5318/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI  - REF. A SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO 
DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
60,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5319/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de oleo e filtros - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 - PLACA CPV 1791 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5322/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5324/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 P/A 
ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5327/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 P/ ATENDIMENTO 
NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
5335/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 P/ ATENDIMENTO 
NO CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5341/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5342/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA BRZ 4919 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
2.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5349/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Da porta
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Alavanca
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - FUNILARIA E PINTURA. Teto  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126- C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
2.300,00
HR
46,0000
220,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5351/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 - C/C 26179-3 B.B. - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
310,66
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5353/000-2015       
78,40
Item:
1 - ROLAMENTO. DO COXIM
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - PRATO. DE MOLA
39,20
PÇ
1,0000
9,80
3 - COXIM DE ESCAPE
29,40
UN
3,0000
60,76
4 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM ESCAPE
60,76
UN
1,0000
19,60
5 - BORBOLETA. DO ESCAPE
19,60
PÇ
1,0000
83,30
6 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
PÇ
1,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5354/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO S/10 PLACA CPV 1791 - C/C 26179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2.946,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5355/000-2015       
127,40
Item:
1 - PUXADOR. DA PORTA
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
417,48
2 - FECHADURA
834,96
PÇ
2,0000
205,80
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. S
617,40
UN
3,0000
245,00
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
245,00
PÇ
1,0000
240,10
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. TRAVA DA ALAVANCA DO CAMBIO
240,10
PÇ
1,0000
882,00
6 - Aquisição de: CHAPA. PARA REFORÇO DO TETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
882,00
UN
1,0000
1.764,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5356/000-2015       
58,80
Item:
1 - ROLAMENTO EIXO SECUNDÁRIO 4ª MARCHA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,00
2 - ENGRENAGEM DA RÉ
98,00
UN
1,0000
107,80
3 - GARFO ENGRENAGEM DA RÉ
107,80
UN
1,0000
1.205,40
4 - COROA E PINHÃO
1.205,40
UN
1,0000
215,60
5 - SINCRONIZADO
215,60
JG
1,0000
78,40
6 - JUNTA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
78,40
JG
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5359/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.531,74
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5360/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
63,70
Item:
1 - ANEL ENCOSTO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
86,24
2 - ROLAMENTO EIXO PRIMÁRIO
86,24
UN
1,0000
107,80
3 - GARFO 1ª E 2ª MARCHA
107,80
UN
1,0000
862,40
4 - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA
862,40
UN
1,0000
78,40
5 - JUNTA DO CAMBIO
78,40
JG
1,0000
78,40
6 - ROLAMENTO DA COROA
156,80
UN
2,0000
88,20
7 - ROLAMENTO DO PINHÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
176,40
UN
2,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5361/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
4.695,18
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5362/000-2015       
980,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
268,52
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
268,52
UN
1,0000
249,90
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
249,90
UN
1,0000
166,60
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
166,60
UN
1,0000
207,76
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
207,76
PÇ
1,0000
182,28
6 - BOMBA DE OLEO
182,28
UN
1,0000
174,44
7 - BOMBA D'AGUA
174,44
UN
1,0000
157,78
8 - VALVULA TERMOSTATICA
157,78
PÇ
1,0000
94,08
9 - SENSOR TEMPERATURA
94,08
UN
1,0000
168,56
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA
168,56
PÇ
1,0000
47,04
11 - ANTI CHAMA
47,04
PÇ
1,0000
47,04
12 - MANGUEIRA ANTI CHAMA
47,04
PÇ
1,0000
88,20
13 - JOGO DE VELA
88,20
PÇ
1,0000
156,80
14 - JOGO DE CABO DE VELA
156,80
UN
1,0000
31,36
15 - TAMPA. ENCHIMENTO OLEO
31,36
UN
1,0000
82,32
16 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
82,32
UN
1,0000
78,40
17 - CORREIA DENTADA
78,40
PÇ
1,0000
166,60
18 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
70,56
19 - CORREIA. ALTERNADOR
70,56
UN
1,0000
139,16
20 - JOGO GUIA. DE VALVULA
139,16
PÇ
1,0000
109,76
21 - JOGO DE RETENTOR. VALVULA
109,76
PÇ
1,0000
34,30
22 - FILTRO DE OLEO
34,30
UN
1,0000
63,70
23 - FILTRO DE AR
63,70
UN
1,0000
28,42
24 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
901,60
25 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452- C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
901,60
UN
1,0000
553,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5376/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. LD
83,30
UN
1,0000
9,80
3 - LAMPADA. PINGUINHO
39,20
PÇ
4,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA. H4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
19,60
UN
1,0000
214,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5377/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
63,70
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CPV 1791 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
890,82
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5385/000-2015       
29,40
Item:
1 - BUCHA. DE BANDEJA
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,80
2 - BARRA AXIAL
117,60
UN
2,0000
67,62
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO RODA LD
67,62
UN
1,0000
284,20
4 - PNEU 185/65/14
568,40
UN
2,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA BRZ 4919 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
1.970,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5393/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
4 - POLIMENTO. DO COMANDO
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MONTAGEM. Do cabeçote
350,00
HR
7,0000
50,00
7 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
700,00
HR
14,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5394/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Suspensão e escape
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,00
HR
0,8000
145,00
3759/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.018.319/0001-07
0,00
315
5430/000-2015       
145,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Colagem de teclado, reparo do circuito da fonte, conferencia do peso e 
lacração - WELMY MODELO W 200 - MANUTENÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA DA UBS REGISTRO B - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5435/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
1.267,14
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5436/000-2015       
186,20
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
137,20
2 - CHAVE GERAL
137,20
PÇ
1,0000
463,54
3 - CHAVE DE SETA
463,54
UN
1,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA
39,20
UN
2,0000
441,00
5 - CATALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
441,00
PÇ
1,0000
480,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5437/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
280,00
HR
5,6000
1.435,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5438/000-2015       
105,84
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,40
2 - BATENTE DA PORTA
147,00
UN
5,0000
29,40
3 - Aquisição de: MAÇANETA
88,20
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,20
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA
117,60
UN
3,0000
68,60
5 - DOBRADIÇA. DA TAMPA
137,20
PÇ
2,0000
83,30
6 - COXIM DO MOTOR
166,60
UN
2,0000
166,60
7 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
166,60
UN
1,0000
83,30
8 - COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5439/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
1.260,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5444/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - LIMPEZA. TANQUE COMBUSTIVEL
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
400,00
HR
8,0000
50,00
7 - SERVIÇO DE REVISÃO . ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.260,00 
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
380,00
HR
7,6000
447,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5445/000-2015       
240,10
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
240,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - CILINDRO DA IGNIÇAO
58,80
UN
1,0000
75,46
3 - HASTE. DO PISCA ALERTA
75,46
UN
1,0000
73,50
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DE IGNIÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 447,86 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
73,50
UN
1,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5446/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 170,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
60,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5447/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 
60,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
382,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5448/000-2015       
382,20
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 382,20 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
372,78
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5449/000-2015       
372,78
Item:
1 - VIDRO LATERAL . LADO DO MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 372,78 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5450/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE COLOCAR O VIDRO DO L.D. MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
392,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5451/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
98,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ARLA 32 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, PLACA DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ 
392,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.372,98
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5452/000-2015       
124,46
Item:
1 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
Vl.Total:
373,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
127,40
2 - FACÃO TRASEIRO
254,80
PÇ
2,0000
166,60
3 - PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
411,60
4 - REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSVAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 1.372,98 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
411,60
UN
1,0000
445,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5455/000-2015       
34,30
Item:
1 - BUCHA. BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
58,80
PÇ
2,0000
176,40
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
63,70
4 - JOGO DE PALHETA
63,70
UN
1,0000
39,20
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CWK 5741 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
78,40
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5457/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
328,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5458/000-2015       
14,70
Item:
1 - SELO DO MOTOR
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
313,60
PÇ
1,0000
1.778,21
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
313
5476/000-2015       
165,13
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
165,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,86
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,86
UN
1,0000
286,16
3 - CABO DE VELA - JOGO
286,16
UN
1,0000
8,09
4 - ANEL BICO INJETOR
64,68
UN
8,0000
237,65
5 - JUNTA DO COLETOR
237,65
JG
1,0000
517,44
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA E ESTICADOR
517,44
UN
1,0000
142,10
7 - ROLAMENTO DA CORREIA
142,10
UN
1,0000
218,54
8 - CORREIA DO ALTERNADOR
218,54
UN
1,0000
90,65
9 - Aquisição de: CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7202 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
90,65
UN
1,0000
764,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5477/000-2015       
372,40
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
70,56
2 - SENSOR TEMPERATURA
70,56
UN
1,0000
78,40
3 - CHICOTE ELETRICO
78,40
UN
1,0000
109,76
4 - CAIXA FUZIVEL
109,76
UN
1,0000
133,28
5 - CAIXA DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
133,28
UN
1,0000
2.239,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5478/000-2015       
931,00
Item:
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
931,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - JOGO DE PASTILHA
83,30
UN
1,0000
191,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
382,20
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
58,80
4 - KIT DO AMORTECEDOR
117,60
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR
156,80
UN
2,0000
274,40
6 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5479/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
580,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
5480/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Limpeza de bico
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Troca de peças
350,00
HR
7,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Programação modulo injetor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5481/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. Limpeza sistema hidraulico
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
350,00
HR
7,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5485/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5486/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
752,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5487/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE HOMOCINETICA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
1,4400
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5488/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
460,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5489/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ESCAPAMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO. ELETRICO
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - REPROGRAMAÇÃO. MODULO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5490/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5494/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
260,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5495/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
566,40
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5504/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - REF. 
AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
566,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
600,00
3760/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.155.845/0001-72
0,00
313
5505/000-2015       
20,00
Item:
1 - REFIL DE FILTRAÇÃO 10' - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2.040,00
3635/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.433.609/0001-05
0,00
313
5506/000-2015       
68,00
Item:
1 - FILTRO 3 ESTÁGIOS - LATINA PURITRONIC - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
172,80
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
5514/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
528,54
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
528,54
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/003-2015       
528,54
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
528,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.939.543/0001-92
0,00
313
5566/000-2015       
6,00
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO ESF ARAPONGAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
27,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
5665/000-2015       
9,20
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
77,18
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5669/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL 
DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - 
C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.917,75
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
5700/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO 
EVENTO "DIA DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE" - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
104,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
5718/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2.400,00
4259/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
5722/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - 
PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2051 - DO CRAS ARAPONGAL 
E MODELO AL 2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.773,00
4346/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
51
5762/000-2015       
591,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF AO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - PARA OS 
PARTICIPANTES: HIRTES TADEU NOBREGA FILHO, KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA E SUELI PEREIRA - 
Vl.Total:
1.773,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DIA 11/06 EM CAJATI/SP - ADMINISTRAÇÃO
600,00
4420/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
5811/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA 
SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.038,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
5947/000-2015       
16.038,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
16.038,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.120,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
5952/000-2015       
5.120,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.120,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
5955/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
5958/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
5961/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
5964/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.183,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
5967/000-2015       
7.183,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.183,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
5970/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.380,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
5973/000-2015       
7.380,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.380,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
5976/000-2015       
2.319,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
5979/000-2015       
689,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
689,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.417,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
5983/000-2015       
7.417,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.417,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
5986/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.599,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
5997/000-2015       
16.599,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
16.599,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.705,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6000/000-2015       
1.705,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.705,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.818,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
6001/000-2015       
3.818,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.818,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9.659,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6005/000-2015       
9.659,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.659,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
6320/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4678/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6323/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF'S - C/C MS-PAB 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/001-2015       
1.400,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,73
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
6382/000-2015       
56,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
Vl.Total:
56,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,86
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,86
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO  - PARA USO DO CRAS E DESTA SECRETARIA 
- C/C 28283-9 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 218/2015 - REF. AO EMPENHO 3036/2015 - ASSISTENCIA 
SOCIAL
88,50
UN
2,0000
27,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
51
6493/000-2015       
27,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5762/2015 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA A MENOR
Vl.Total:
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2217/2013
Pregão Eletrônico
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.590.655/0001-84
-607,21
5009
6496/006-2013 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6496/6-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-607,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-607,21
0,00
4915/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANILDA HILARIO DA SILVA 14406739858
1.515,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.998.203/0001-26
0,00
4
6515/000-2015       
1.515,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Conserto de placas de ramais, programação, conserto da mesa 
operadora da telefonista e correção de instalação de ramal interno 1051 - MANUTENÇÃO DO PABX INTELBRAS 
MODELO 141 DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
1.515,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.461,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
671
6516/000-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
Vl.Total:
507,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
54,00
KG
20,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/ 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
35,60
PCT
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
685,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
6517/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
300,00
PCT
100,0000
2,68
3 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
4 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
83,00
PCT
100,0000
5,40
5 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
2,43
6 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
24,30
UN
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
531,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
657
6518/000-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
Vl.Total:
203,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
40,50
KG
15,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE 
ANDRÉ MINORU ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
288,00
UN
120,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
294,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
6519/000-2015       
147,00
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA ATENDER A MÁQUINA DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
49.900,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
0,00
51
6520/000-2015       
49.900,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA. - INTERESSE PÚBLICO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
49.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
1.074,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
6521/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.074,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
656,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
6522/000-2015       
27,00
Item:
1 - "10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL",  50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final
Vl.Total:
162,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
6,0000
40,50
2 - "CONSTIPAÇÃO INTESTINAL", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f 
final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
162,00
BLC
4,0000
28,40
3 - "ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA HIPERCOLESTEROLEMIA", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final
170,40
BLC
6,0000
40,50
4 - "FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO", 50X2 vias, impresso na cor preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO DO NASF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
162,00
BLC
4,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
120,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
397
6523/000-2015       
4,00
Item:
1 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192, 
DEVIDO AS COBERTURAS DE EVENTOS, SHOWS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS CATEGORIAS - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
9.792,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
314
6524/000-2015       
120,00
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
Vl.Total:
6.144,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
95,00
2 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de 
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES DE DIETA BALANCEADA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
3.648,00
KG
38,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
19.453,14
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
07.254.608/0001-91
0,00
314
6525/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
Vl.Total:
8.473,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
255,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
1.188,00
KG
36,0000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata 
com 400 gramas.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS 
PACIENTES COM PRESCRIÇÕES DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
9.792,00
KG
20,4000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
3.603,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
6526/000-2015       
3.603,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Eletrônico
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
-20.000,00
0,00
RP
J
53.174.058/0001-18
0,00
5009
7855/000-2013 - 01
-20.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7855/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-339,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5006
8487/000-2014 - 01
-339,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8487/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-339,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
-4.522,80
0,00
RP
J
09.635.854/0001-19
0,00
5001
10751/000-2014 - 01
-4.522,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10751/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4.522,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-585,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
11887/000-2014 - 01
-585,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11887/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-585,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
-616,00
0,00
RP
J
10.746.413/0001-73
0,00
5001
11888/000-2014 - 01
-616,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11888/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-616,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5004
12084/001-2014       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
140,00
UN
1,0000
1.120,10
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12962/002-2014       
18,20
Item:
1 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
Vl.Total:
91,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
18,20
2 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
36,40
UN
2,0000
18,20
3 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL
91,00
UN
5,0000
16,38
4 - CAMISETA P - MALHA SOL
81,90
UN
5,0000
16,38
5 - CAMISETA M - MALHA SOL
32,76
UN
2,0000
16,38
6 - CAMISETA G - MALHA SOL
81,90
UN
5,0000
45,49
7 - CALÇA 38 - KAERU JEANS
136,47
UN
3,0000
45,49
8 - CALÇA 36 - KAERU JEANS
136,47
UN
3,0000
45,49
9 - CALÇA 40 - KAERU JEANS
227,45
UN
5,0000
40,95
10 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA P - MENINA LINDA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
204,75
UN
5,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-238,27
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
13742/000-2014 - 01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2015 ATÉ 10/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-238,27
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13742/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-238,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-910,09
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
13767/000-2014 - 01
-910,09
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13767/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-910,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13044/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
-450,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
14859/000-2014 - 01
-450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14859/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Junho de 2015.