4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 11/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - 11º 
MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/07/2015 A 04/08/2015 - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/008-2015       
788,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
65,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
65,00
71
451/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014.
Vl.Total:
65,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
186
471/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
72,89
186
473/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,89
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
138,56
693
548/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
138,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
131,43
4
587/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
131,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,43
89,98
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
602/000-2015       
89,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1880 - 818,09
Vl.Total:
89,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,59
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
46,59
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
617/000-2015       
46,59
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 658 - 2824,02
Vl.Total:
46,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,48
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
359,48
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
618/000-2015       
359,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 654 - 21786,80
Vl.Total:
359,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,43
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
129,43
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
619/000-2015       
129,43
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 657 - 7844,50
Vl.Total:
129,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,33
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
112,33
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
620/000-2015       
112,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 656 - 6808,38
Vl.Total:
112,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,12
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
109,12
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
621/000-2015       
109,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 655 - 6613,85
Vl.Total:
109,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
636
877/047-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
379,58
636
877/048-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
Vl.Total:
379,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
636
877/049-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
191,25
45
919/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
191,25
45
920/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
446,25
45
927/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,25
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
63,75
45
931/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
63,75
45
933/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
92,72
323
1016/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-1.435,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/000-2015 - 01
-1.435,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1240/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.435,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-9.903,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/000-2015 - 01
-9.903,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1357/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO 
67/2014
Vl.Total:
-9.903,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/006-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/006-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/006-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
200,70
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/003-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/006-2015       
5.226,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
32.516,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
63,75
45
2489/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
4.350,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
0,00
157
2734/002-2015       
8.700,00
Item:
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO 
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
63.082,28
292
2768/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63.082,28
Un.:
%
Quantidade:
17,4000
3.624,79
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C 
624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 
FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2.025,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/003-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.025,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
810,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/003-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
405,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes.  - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323  
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
405,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.383,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/003-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
Vl.Total:
1.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
automotivo em veículos modelo hatch.
81,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - 
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
243,00
UN
3,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/048-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.323,19
64
3399/053-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
1.754,94
6.613,85
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
6.613,85
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/004-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.613,85
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
85,0000
2.824,02
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
2.824,02
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/004-2015       
156,89
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.824,02
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,0000
-75.912,51
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/001-2015       
1.492,72
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
147.321,91
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
98,6900
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
-75.912,51
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-75.912,51
128
3452/001-2015 - 02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3452/1-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3452/1 2015
Vl.Total:
-75.912,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75.912,51
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-71.409,40
128
3452/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3452/3-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3452/3 2015
Vl.Total:
-71.409,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71.409,40
147.321,91
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
147.321,91
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
147.321,91
128
3452/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
147.321,91
Un.:
%
Quantidade:
98,6900
1.492,72
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
21.417,42
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
21.417,42
92
3908/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.417,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.417,42
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.997,39
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.997,39
91
3910/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C 
05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.997,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.997,39
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
56.182,01
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
56.182,01
90
3911/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
56.182,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.182,01
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.234,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.234,99
92
3912/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.234,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.234,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
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14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
5.141,14
413
3965/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE FOSFORO
Vl.Total:
4,92
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1,64
2 - EXAME DE CKMB
47,06
SV
13,0000
3,62
3 - EXAME DE DHL
379,08
SV
117,0000
3,24
4 - EXAME DE TTG 1º E 2º H
324,86
SV
37,0000
8,78
5 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
4.235,40
SV
130,0000
32,58
6 - EXAME DE COOMBS INDIRETO
132,00
SV
55,0000
2,40
7 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
17,82
SV
11,0000
1,62
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-44.971,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/000-2015 - 01
-44.971,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4973/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO 
67/2014
Vl.Total:
-44.971,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-16,18
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015 - 01
-16,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5073/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-16,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
667
5104/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
67,60
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
431
5190/001-2015       
3,38
Item:
1 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA - 1º T.A. - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
25.505,19
295
5236/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
25.505,19
Un.:
%
Quantidade:
13,7300
1.857,61
2.340,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/001-2015       
156,00
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
2.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2.340,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/002-2015       
156,00
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
2.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.248,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/003-2015       
156,00
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
1.248,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
419,63
731
5529/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
419,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,63
396,52
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
396,52
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/006-2015       
396,52
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
396,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
-4.033,26
506
5600/002-2015 - 02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5600/2-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 123/2015
Vl.Total:
-4.033,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.033,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24.288,98
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/001-2015       
291.467,67
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
12.258,84
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
6454/000-2015       
0,03
Item:
1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra)
Vl.Total:
76,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
7,49
2 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
374,50
UN
50,0000
4,45
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra).
890,00
UN
200,0000
0,95
4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
952,50
UN
1.000,0000
0,41
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra).
9.912,00
PCT
24.000,0000
6,67
6 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
53,34
UN
8,0000
21.786,80
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
21.786,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
186
6507/001-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.786,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
280,0000
7.844,50
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
7.844,50
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6508/001-2015       
156,89
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.844,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
6.808,38
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
6.808,38
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/001-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.808,38
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
87,5000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
12.332,88
213
6509/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.332,88
Un.:
HR
Quantidade:
158,5000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
2.645,54
213
6509/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
Vl.Total:
2.645,54
Un.:
HR
Quantidade:
34,0000
77,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
13.860,00
209
6510/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.860,00
Un.:
HR
Quantidade:
126,0000
110,00
386,26
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
6713/000-2015       
386,26
Item:
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50 
MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação 
de, no mínimo, formato JPEG e MPEG - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FITOTERAPIA - ACERTO 
CONTÁBIL DO EMPENHO 5168, DEVIDO ERRO NA GERAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624.082-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
386,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9.851,68
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
7.564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.287,68
UN
48,0000
1.515,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
1.134,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
381,28
UN
8,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/001-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO EFS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.502,51
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7412/000-2015       
0,27
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS
Vl.Total:
64,51
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
11,46
2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 10 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
3.438,00
TB
300,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
3.038,00
211
7464/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
432,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
7546/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PAA USO DO CAPS 
PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
818,09
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
7547/000-2015       
116,87
Item:
1 - Limpeza de fossa - NAS UNIDADES DO ESF SERROTE (3M3) E ESF VOTUPOCA (4M3) - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
818,09
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
7,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
839,26
766
7666/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
839,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,26
15.240,00
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.343.029/0002-70
0,00
319
7667/000-2015       
0,20
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
Vl.Total:
15.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
76.200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
631,84
5990/2015
Outros/Não Aplicável
MAURICIO APARECIDO MARCOLINO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
021.092.568-00
0,00
30
7693/000-2015       
631,84
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007130-31.2011.8.26.0495 - SAF - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
631,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.100,00
5989/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA JUDITH DOS SANTOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
105.365.108-22
0,00
30
7694/000-2015       
5.100,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000709-88.2012.8.26.049 - 2ª VARA 
JUDICIAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
106,80
2
7727/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
106,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,90
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-2,48
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015 - 01
-2,48
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7750/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
6307/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
783
7830/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 30/06/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h45 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
7846/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.466,86
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
529,55
396
7860/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
529,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,55
49,39
6538/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8330/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA NO DIA 26/07/2015, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
49,39
6529/2015
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
0,00
632
8331/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2014, COM SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
49,39
6530/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
8332/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIO PAULO EM TREINAMENTO NO 
BANCO DO POVO PAULISTA, NO DIA 24/07/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
18.196,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
8642/000-2015       
427,67
Item:
1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom 
Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, 
Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / 
Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / 
Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x 
5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria 
Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, 
Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830
Vl.Total:
4.276,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1.701,87
2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, 
Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS 
/ Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / 
Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG / NX 3000
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, 
Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo 
Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD 
/ Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, 
Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, 
Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm,  Aproximadamente 
- NIKON / D5200
5.410,90
UN
2,0000
1.701,83
4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a 
120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou 
para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento 
(Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo 
"click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 
mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.403,66
UN
2,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
519,38
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8643/000-2015       
34,86
Item:
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / - SANDISK
Vl.Total:
104,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
41,48
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a 
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: 
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), 
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
414,80
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
153,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8644/000-2015       
153,50
Item:
1 - Programa de edição, com solução profissional para fotografia, oferecer as ferramentas necessárias para 
organizar, editar, realçar e compartilhar imagens no desktop ou dispositivo móvel, com vasta biblioteca de 
vídeos explicativos, e com acesso às últimas inovações em edição de imagens. - ADOBE / PHOTOSHOP - PARA 
UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
1.649,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8645/000-2015       
163,43
Item:
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta 
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique 
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK
Vl.Total:
817,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
24,12
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de 
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER
482,40
UN
20,0000
35,02
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel 
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO DA 
OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
350,20
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
15,61
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8646/000-2015       
5,46
Item:
1 - Pincel para quadro branco magnético, para fixação em quadros imantados - RADEX
Vl.Total:
10,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,69
2 - Apagador para quadro branco com suporte para caneta, feltro com 2 mm de espessura, Dimensões 
aproximada de  143 x 50 x 28mm  - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS 
- C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
4,69
UN
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
163,44
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
666
8647/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
163,44
Item:
1 - Quadro Branco Magnético / Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis / Moldura em 
alumínio, Dimensões/ Peso: 900mm x 1200mm / 5.6kg - EASY OFFICE - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE 
FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
163,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
550,45
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8648/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
339,75
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1600
81,68
2 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 550.45 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
120,04
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
430,64
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
8649/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,02
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,66
2 - ALINHAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 430,64 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,51
HR
2,7000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.383,30
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8650/000-2015       
48,58
Item:
1 - BATENTE DIANTEIRO
Vl.Total:
97,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
336,40
2 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
672,80
UN
2,0000
95,70
3 - PINO DE CENTRO. DE REGULAGEM
95,70
UN
1,0000
239,98
4 - FEIXE DE MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
479,95
PÇ
2,0000
9,43
5 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.383,30 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
37,70
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
355,25
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
8651/000-2015       
74,68
Item:
1 - PINO DE CENTRO
Vl.Total:
74,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,10
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
110,20
UN
2,0000
150,08
3 - BARRA DE DIREÇAO
150,08
UN
1,0000
10,15
4 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 355,25 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
20,29
UN
2,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
3.233,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
728
8652/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA
Vl.Total:
3.233,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
34.517,27
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/000-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
8.992,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4.887,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
6.150,43
KG
2.431,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
2.379,22
KG
706,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.626,10
KG
707,0000
3,74
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.840,08
UN
492,0000
1,88
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
4.818,44
UN
2.563,0000
12,42
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
3.850,20
KG
310,0000
3,87
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA 
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - 
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO 
4.860,72
KG
1.256,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17,33
17,33
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8654/000-2015       
17,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
17,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73,33
73,33
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8655/000-2015       
73,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
73,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
74.987,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/000-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
16.074,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8.736,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
11.051,04
KG
4.368,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.120,62
KG
926,0000
2,71
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
8.959,26
KG
3.306,0000
3,13
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.699,59
KG
543,0000
3,09
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.399,77
KG
453,0000
2,30
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.672,60
KG
1.162,0000
4,24
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.289,60
KG
540,0000
3,74
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.268,76
UN
874,0000
1,88
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
6.568,72
UN
3.494,0000
3,03
11 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
3.642,06
KG
1.202,0000
3,23
12 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
6.466,46
KG
2.002,0000
3,87
13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
7.774,83
KG
2.009,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
2.296,22
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/000-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
535,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
291,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
366,85
KG
145,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
144,91
KG
43,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
96,60
KG
42,0000
3,74
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
2,52
6 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
252,00
MÇ
100,0000
1,88
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
285,76
UN
152,0000
12,42
8 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
223,56
KG
18,0000
3,87
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 91,87%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,13% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
286,38
KG
74,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
2.473,57
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8658/000-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
647,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
352,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
440,22
KG
174,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
171,87
KG
51,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
117,30
KG
51,0000
3,74
5 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
127,16
UN
34,0000
1,88
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
347,80
UN
185,0000
12,42
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 
81/2015
273,24
KG
22,0000
3,87
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
348,30
KG
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
186,62
186,62
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8659/000-2015       
186,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
186,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
10.793,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/000-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.054,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
573,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
726,11
KG
287,0000
3,73
3 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
3.860,55
KG
1.035,0000
3,37
4 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
205,57
KG
61,0000
2,71
5 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
588,07
KG
217,0000
3,13
6 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,09
7 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,70
KG
30,0000
2,30
8 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
174,80
KG
76,0000
4,24
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
3,74
10 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
2,52
11 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
405,72
MÇ
161,0000
1,88
12 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
6,16
13 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.607,76
KG
261,0000
3,03
14 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
236,34
KG
78,0000
3,23
15 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
426,36
KG
132,0000
3,87
16 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
510,84
KG
132,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25,41
25,41
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8661/000-2015       
25,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
25,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
5.923,58
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8662/000-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.271,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
691,0000
2,53
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
872,85
KG
345,0000
3,37
3 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
2,71
4 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
3,13
5 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,09
6 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
108,15
KG
35,0000
2,30
7 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
4,24
8 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
3,74
9 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
1,88
10 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
520,76
UN
277,0000
3,03
11 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
284,82
KG
94,0000
3,23
12 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
510,34
KG
158,0000
3,87
13 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
615,33
KG
159,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
899,66
899,66
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8663/000-2015       
899,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2012
Vl.Total:
899,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
8.500,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/000-2015       
8.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
8.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
6.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
6.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6929/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
8667/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 28/07/15, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - DIA 05/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
6930/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
281,04
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8668/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 08/07/15, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/07/15, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 15/07/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 
E RETORNO ÀS 20h00 - 20/07/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
0,00
6931/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
210,78
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8669/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 27/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 28/07/15, SAÍDA 
ÀS 03h30, RETORNO ÀS 19h00 - 29/07/15, SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 17h30 - 30/07/15, SAÍDA ÀS 03h30, 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
0,00
6906/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
8670/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA 
OBTER INFORMAÇÃO SOBRE P PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
3.391,81
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/000-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.547,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
269,17
%
0,4000
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
030/2015 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - 
CULTURA
575,19
%
0,4200
 
REGISTRO, 13 de Agosto de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2015 ATÉ 11/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125