4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
18
| Data de Lançamento: 12/08/2015 |
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
80.000,00
246
222/010-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
53.411,52
%
2,2100
24.138,62
| 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO |
| 01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
80.000,00
246
222/011-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - |
| DES. AGRÁRIO |
80.000,00
%
3,3100
24.137,83
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
38.693,54
246
222/012-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - |
| DES. AGRÁRIO |
38.693,54
%
1,6000
24.138,20
65,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/028-2015
65,00
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014.
65,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
41,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/019-2015
41,45
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
72,89
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/007-2015
72,89
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
72,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.367,68
51
488/015-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.367,68
1,0000
1.367,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
208,37
51
488/016-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
208,37
1,0000
208,37
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.878,29
51
503/018-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.878,29
1,0000
1.878,29
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/006-2015
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
6999/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
85,13
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
622/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS |
85,13
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
18
| REFERÊNCIAS - R266261221 - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
7001/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
1.149,24
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
623/000-2015
574,62
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER |
| PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 29599594 E Nº 30291974 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
1.149,24
SV
2,0000
0,00
6998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
1.532,32
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
624/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1P006560-3, 10863986-3, |
| 1O863202-3, 1O839400-3, 1K209572-3 E 1A139019-3 |
510,78
SV
6,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1K4006930-3 E 1P665949-3
255,38
SV
2,0000
766,16
| 3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1H096652-2 - MULTAS OCORRIDAS COM O |
| VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
766,16
SV
1,0000
0,00
7002/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
625/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER |
| PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 1P4137716-3 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
7000/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
626/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER |
| AMBULÂNCIA PLACA FRV 5834 - INFRAÇÃO Nº 107627793 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
7003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53,20
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
627/000-2015
53,20
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT PLACA |
| FQS 3985 - SAÚDE - APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 5Z0005813 - SERV. MUNICIPAIS |
53,20
SV
1,0000
0,00
7008/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
127,69
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
628/000-2015
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 13/08/14 ÀS 09:06 NA |
| AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 854 COM O VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - INFRAÇÃO Nº |
| 5F0032629 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
402,45
636
877/050-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
402,45
1,0000
402,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.679,88
636
879/010-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.679,88
1,0000
4.679,88
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
171,40
652
1686/004-2015
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - REF. PERÍODO 09/07 A 10/08 - C/C |
| 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
171,40
SV
0,0300
5.040,00
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
-133,20
433
2273/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 2273/1-2015 - MOTIVO: NÃO FOI FEITO TODO O SERVIÇO
-133,20
1,0000
-133,20
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/015-2015
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
18
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/006-2015
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PERÍODO 30/07 A 26/08 - ASSISTÊNCIA
400,00
SV
1,0000
400,00
716,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS |
| USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA |
716,00
UN
100,0000
1.246,24
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
784
3980/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
30,60
KG
18,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
28,50
KG
15,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
130,50
KG
29,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
154,10
UN
115,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,84
KG
46,0000
2,04
8 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
24,48
KG
12,0000
1,37
9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
16,44
MÇ
12,0000
3,40
10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
61,20
UN
18,0000
3,76
11 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
86,48
KG
23,0000
1,70
12 - LIMAO
11,90
KG
7,0000
2,70
13 - MEXIRICA
124,20
KG
46,0000
3,90
14 - PONKAN
136,50
KG
35,0000
1,90
15 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
13,00
16 - GENGIBRE - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
13,00
KG
1,0000
712,50
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
784
4055/000-2015
4,45
1 - Aquisiçao de: SALSICHA - ESTRELA
222,50
KG
50,0000
4,90
| 2 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
490,00
KG
100,0000
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
4457/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
| 7 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO |
| CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 600,00 - ASSISTÊNCIA |
60,00
HR
1,2000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
4463/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DE AGUA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIATURA VERANEIO PLACA |
| BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
280,00
HR
5,6000
1.548,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4466/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
18
176,40
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
176,40
UN
1,0000
44,10
3 - CILINDRO DA RODA
88,20
UN
2,0000
117,60
4 - JOGO DE SAPATA COM LONA
117,60
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
117,60
6 - CABO DE FREIO DE MAO
235,20
UN
2,0000
68,60
7 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
137,20
UN
2,0000
83,30
8 - JOGO DE PALHETA
83,30
PÇ
1,0000
352,80
9 - BATERIA 48AH
352,80
UN
1,0000
49,00
| 10 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.548,40 - ASSISTÊNCIA |
49,00
UN
1,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5011/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLAMENTO
120,00
HR
2,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
650,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5012/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
2.783,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5044/000-2015
44,10
1 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
127,40
2 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
39,20
3 - BUCHA. DO EIXO TRASEIRO
156,80
PÇ
4,0000
460,60
4 - PEDAL DE ACELERADOR
460,60
PÇ
1,0000
254,80
5 - REPARO. TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
431,20
6 - Aquisição de: SEMI EIXO. COM HOMOCINETICA LADO ESQUERDO
431,20
UN
1,0000
274,40
7 - Aquisição de: PNEU. 185 654 R 14
1.097,60
UN
4,0000
9,80
8 - VALVULA DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
490,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5052/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
340,00
HR
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
1.317,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5054/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
43,12
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
UN
2,0000
22,54
3 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
UN
2,0000
20,58
4 - COIFA DIANTEIRA
41,16
UN
2,0000
127,40
5 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
23,52
6 - PRATO SUPERIOR
47,04
PÇ
2,0000
9,80
7 - PORCA
19,60
UNI
2,0000
39,20
8 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
PÇ
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
18
44,10
9 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
63,70
| 10 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO |
| DO ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,12 - ASSISTÊNCIA |
127,40
UNI
2,0000
480,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5123/000-2015
480,20
| 1 - MODULO. ELETRÔNICO - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
480,20
PÇ
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5124/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DOS BICOS - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA CMW |
| 0848 (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
200,00
HR
4,0000
1.223,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
5206/000-2015
292,04
1 - JUNTA CARTER
292,04
UN
1,0000
117,60
2 - Aquisição de: POLIA. DO COMANDO
235,20
UN
2,0000
83,30
3 - CORREIA DENTADA
83,30
UN
1,0000
166,60
4 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
83,30
5 - JOGO DE PALHETA
83,30
PÇ
1,0000
73,50
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
147,00
UNI
2,0000
215,60
| 7 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE |
| USO DA CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1223,04 - FMDCA |
215,60
UN
1,0000
904,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5208/000-2015
362,60
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO
362,60
PÇ
1,0000
78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA
78,40
PÇ
1,0000
463,54
| 3 - CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
463,54
UN
1,0000
858,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5209/000-2015
411,60
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
411,60
UN
1,0000
186,20
2 - Aquisiçao de: TUBO. SAIDA DO MOTOR
372,40
UN
2,0000
74,48
| 3 - JOGO DE JUNTA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
74,48
PÇ
1,0000
410,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5216/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
340,00
HR
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
40,00
HR
0,8000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
5218/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
250,00
HR
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. ELETRICO NO PAINEL
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 680,00 - FMDCA |
80,00
HR
1,6000
695,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5219/000-2015
171,50
1 - MANGUEIRA DE AR
171,50
UN
1,0000
19,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
78,40
UN
4,0000
83,30
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
83,30
PÇ
1,0000
362,60
| 4 - REPARO DO COMPRESSOR. DO AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA |
| PLACAS CDV 6072, EM USO ESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
362,60
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
18
656,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5220/000-2015
656,60
| 1 - REPARO. DO CAMBIO 3ª E 5ª MARCHAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA |
| CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
656,60
UN
1,0000
1.568,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5221/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
210,70
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
PÇ
2,0000
39,20
3 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
21,56
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
86,24
UN
4,0000
27,44
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
109,76
UN
4,0000
254,80
6 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
44,10
| 7 - BIELETA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
88,20
PÇ
2,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5224/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TUBO DO MOTOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM |
| (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
280,00
HR
5,6000
1.700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5260/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA
1.500,00
HR
30,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT ATRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
HR
4,0000
550,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5261/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NA DIREÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
2.200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5263/000-2015
50,00
| 1 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO GRANDE FRONTAL E MINI FRENTE - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.200,00
HR
44,0000
2.142,28
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5272/000-2015
901,60
1 - MINI FRENTE
901,60
UN
1,0000
842,80
2 - TAMPA. TRASEIRA
842,80
UN
1,0000
397,88
3 - CHICOTE ELETRICO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
397,88
UN
1,0000
2.124,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5276/000-2015
823,20
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
823,20
PÇ
1,0000
107,80
2 - RESERVATORIO. HIDRAULICO
107,80
PÇ
1,0000
215,60
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
215,60
PÇ
1,0000
676,20
4 - BOMBA HIDRAULICA
676,20
UN
1,0000
58,80
5 - COXIM COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
127,40
6 - BANDEJA. LADO ESQUERDO
127,40
PÇ
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,42
UN
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.367,67
71
5528/008-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
1.367,67
1,0000
1.367,67
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/009-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
18
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
58,03
1,0000
58,03
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
419,63
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/007-2015
419,63
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
419,63
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
175,61
731
5530/007-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
175,61
1,0000
175,61
12.370,38
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5546/001-2015
5,84
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
992,80
UN
170,0000
2,32
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
953,52
KG
411,0000
5,55
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
693,75
KG
125,0000
6,33
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.614,15
KG
255,0000
3,63
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.009,14
KG
278,0000
5,48
6 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
871,32
KG
159,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
5,31
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.947,05
KG
555,0000
5,09
| 9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,66%), (CRECHE NOSSO NINHO - |
| 10,34%) - EDUCAÇÃO |
2.570,45
KG
505,0000
5.122,88
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5547/001-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
1.150,72
KG
496,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
843,60
KG
152,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.216,05
KG
335,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
1.046,68
KG
191,0000
3,99
| 5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,20%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,80%) - |
| EDUCAÇÃO |
865,83
KG
217,0000
4.534,17
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5550/001-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
362,25
KG
105,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
223,52
KG
88,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.519,20
KG
360,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
215,60
KG
55,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
352,80
KG
105,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
159,60
KG
60,0000
7,93
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
793,00
KG
100,0000
4,36
8 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
174,40
KG
40,0000
4,52
9 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
5,08
| 10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (CRECHE - 90,00%), (CRECHE NOSSO NINHO - |
| 10,00%) - EDUCAÇÃO |
711,20
KG
140,0000
4.550,67
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5551/001-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
438,15
KG
127,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
269,24
KG
106,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.835,70
KG
435,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
254,80
KG
65,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
453,60
KG
135,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
199,50
KG
75,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
18
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
218,00
KG
50,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
18,08
KG
4,0000
5,08
| 9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,39%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,61%) - |
| EDUCAÇÃO |
863,60
KG
170,0000
18.604,83
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5552/001-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
1.238,55
KG
359,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.381,76
KG
544,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
5.452,24
KG
1.292,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.352,40
KG
345,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.419,20
KG
720,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.010,80
KG
380,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.129,24
KG
259,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
99,44
KG
22,0000
5,08
| 9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,45%), (FUND.E.E. - 46,12%), (APAE - |
| 1,44%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,84%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,70%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
| 1,45%), (AEE MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 1,77%), (INDÍGENAS - 0,44%), (QUILOMBOLAS - 0,46%) |
| - EDUCAÇÃO |
4.521,20
KG
890,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.606,86
650
5770/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
| 7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.606,86
LT
497,0200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
455,69
657
5771/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
455,69
LT
140,9500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
810,35
678
5772/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
| PRÓPRIO - FMDCA |
810,35
LT
250,6500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
727,02
633
5773/002-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - ASSISTÊNCIA
727,02
LT
244,2300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.932,18
178
5775/002-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.932,18
LT
1.737,1100
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.468,29
178
5775/003-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.468,29
LT
1.925,9300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.416,16
178
5775/004-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.416,16
LT
1.907,5700
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.948,79
178
5775/005-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
3.948,79
LT
1.221,4000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
850,86
178
5775/006-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
850,86
LT
285,8300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.114,15
178
5775/007-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
18
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.114,15
LT
1.801,2000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.068,89
178
5775/008-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.068,89
LT
1.785,2600
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
6.191,46
178
5775/009-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.191,46
LT
2.180,6300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780,25
141
5776/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
780,25
LT
241,3400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
4.696,08
527
5777/002-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
437,53
LT
146,9800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.367,69
LT
1.041,6600
3,23
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
890,86
LT
313,7600
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.133,52
190
5804/002-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.808,57
LT
1.279,4200
2,98
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
| BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.324,95
LT
409,8200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
772,92
101
5805/002-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
224,57
LT
100,6600
2,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
548,35
LT
169,6100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195,66
68
5806/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
195,66
LT
60,5200
3,23
4.002,73
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.494,78
LT
771,6600
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
1.507,95
LT
531,1000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.716,48
763
5821/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
680,90
LT
210,6100
3,23
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
2.035,58
LT
716,9300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.360,70
229
5822/001-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.003,23
LT
928,9300
3,23
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
357,47
LT
125,9000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
109,92
689
5823/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
109,92
LT
34,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
121,76
336
5880/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
121,76
LT
37,6600
3,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
18
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
502,44
431
5881/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
| MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
502,44
LT
155,4100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
8.032,76
319
5882/002-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.932,45
LT
2.144,2800
3,23
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,31
LT
387,5300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
229,03
458
5883/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
229,03
LT
70,8400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.640,68
458
5883/003-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.640,68
LT
507,4800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
445,25
348
5887/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
445,25
LT
137,7200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
64,66
49
5904/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
64,66
LT
20,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
8.280,96
275
6419/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
8.280,96
LT
2.781,8300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
662,98
275
6420/002-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
662,98
LT
233,5000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
606,02
275
6421/002-2015
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SECRETARIA SAÚDE/AMBULÂNCIA - SETOR |
| 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
606,02
LT
203,5800
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.090,49
2
6425/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| GABINETE |
1.090,49
LT
337,3000
3,23
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
189,75
143
6487/003-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
189,75
1,0000
189,75
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
188,80
41
6577/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES |
| COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
188,80
SV
3.776,0000
0,05
110,80
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/001-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
38,00
KG
8,0000
2,80
| 2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- |
| 0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
72,80
UN
26,0000
22,40
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/001-2015
2,80
| 1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. |
| PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
22,40
UN
8,0000
948,48
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6662/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
18
2,47
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, |
| FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, |
| INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
948,48
KG
384,0000
333,45
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6664/001-2015
2,47
| 1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, |
| CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
333,45
KG
135,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.551,74
650
7365/002-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.551,74
LT
789,2800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.195,26
650
7366/002-2015
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.195,26
LT
535,7500
2,23
332,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7372/000-2015
36,90
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE - |
| ASSISTÊNCIA |
332,10
UN
9,0000
359,04
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7373/000-2015
2,47
1 - Aquisição de: ANEL
2,47
UN
1,0000
105,62
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,62
UN
1,0000
73,13
3 - FILTRO DE OLEO
73,13
UN
1,0000
89,36
4 - FILTRO DE AR
89,36
UN
1,0000
88,46
| 5 - FILTRO DO HABITACULO - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE |
| - ASSISTÊNCIA |
88,46
UN
1,0000
200,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
636
7392/000-2015
200,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA |
| LEITE - ASSISTÊNCIA |
200,00
SV
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.364,46
51
7576/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.364,46
1,0000
4.364,46
388,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
7648/000-2015
33,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
5,84
| 2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
| manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
| comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
58,40
PCT
10,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
839,26
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/006-2015
839,26
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
839,26
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.889,19
275
7809/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
4.889,19
LT
1.721,9700
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
18.248,12
319
7810/001-2015
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
18.248,12
LT
5.644,3300
3,23
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
6.486,00
560
7932/001-2015
| 1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa |
| etária: a partir de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 0,70m, Largura: 0,91m, Comprimento: 0,91m - |
3.286,00
UN
2,0000
1.643,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
18
| 2 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado |
| para 1 até 4 anos brincarem juntas. |
| Material: Polietileno Rotomoldado. Medidas aproximadas: Altura:0,59m, Largura:0,41m, Comprimento:1,54m - |
| XALINGO - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
3.200,00
UN
8,0000
400,00
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
24.879,33
560
7934/001-2015
| 1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador |
| curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes |
| para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: |
| 1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / |
| Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m /Largura: |
| 76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO |
6.050,00
UN
1,0000
6.050,00
| 2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais |
| possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de |
| apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de |
| acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha |
| elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com |
| a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas |
| inferiores em formato de semi-círculo para passagem. |
| 1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão |
| que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 |
| balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem |
| das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás |
| pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. |
| Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno |
| pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com |
| certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO |
9.000,00
UN
2,0000
4.500,00
| 3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado em madeira, contendo 48 peças em 03 cores diferentes |
| (amarela, azul e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - |
| EDIT. FUND. |
274,20
UN
10,0000
27,42
| 4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL |
341,90
UN
13,0000
26,30
| 5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
| 8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de |
| plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima |
| de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO |
7.400,00
UN
4,0000
1.850,00
| 9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo |
| aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com |
| detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em |
| gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a |
| estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND - - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
749,70
UN
3,0000
249,90
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
1.190,00
560
7937/001-2015
| 1 - Tapete das Habilidades:01 (um) Manual de Orientação com 53 páginas, 01 DVD explicativo, 01 (um) Tapete |
| com frente e verso medindo aproximadamente 1,40 X 86 cm, confeccionado em tecido, kit contendo 16 jogos |
| para trabalhar as funções abaixo; sendo que a coleção completa é composta por: |
| - 182 (cento e oitenta e duas) figuras avulsas medindo 10 (dez) por 10 (dez) centímetros, estampada em sua |
| face 182 desenhos diferentes, confeccionada em papel triplex de 350 gramaturas e com plastificação fosca na |
| frente e no verso. |
| - 16 (dezesseis) figuras principais medindo 15 (quinze) por 15 (quinze) centímetros com 16 desenhos diferentes |
| estampados em sua face, que são denominados de personagens, os quais iniciam cada trabalho no tapete das |
| habilidades. Objetivo: atuar de forma lúdica com crianças de 2 a 12 anos na aquisição de linguagem |
| (compreensão, associação, percepção corporal, espacial e temporal, organização do pensamento), fala |
| (fonemas), motricidade oral (exercícios articulatórios e mobilidade facial, mastigação e deglutição dos |
| alimentos), voz, processamento (detecção, discriminação, memória visual, associação), letramento, criatividade |
1.190,00
UN
2,0000
595,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
18
| e produção textual. - BLINKED - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
2.945,15
560
7938/001-2015
| 1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. |
| Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. |
| Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do |
| fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL |
30,45
UN
1,0000
30,45
| 2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em |
| bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas |
| (CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL |
2.065,40
UN
23,0000
89,80
| 3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 |
| cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos e com |
| som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de |
| identificação do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK |
489,50
UN
11,0000
44,50
| 4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por |
| sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
359,80
UN
7,0000
51,40
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
| LTDA |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
13.810,02
560
7996/001-2015
| 1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de |
| espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada |
| em caixa de papelão - BRINK MOBIL |
516,10
UN
13,0000
39,70
| 2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. |
| Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL |
1.776,00
UN
12,0000
148,00
| 3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
| cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, |
| com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
| cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
| tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça |
| medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho |
| aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
| cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
| tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada |
| peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
| tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada. Idade 03 anos. |
| Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do |
| INMETRO. - BRINK MOBIL |
50,26
UN
7,0000
7,18
| 9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de |
| altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - |
| BRINK MOBIL |
97,02
UN
11,0000
8,82
| 10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com |
| cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. |
| Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK |
| MOBIL |
881,54
UN
11,0000
80,14
| 11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 |
| suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de |
| expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos |
| estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas: |
| Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK |
7.044,70
UN
5,0000
1.408,94
| 12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto |
| contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou |
| saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL |
1.101,12
UN
6,0000
183,52
| 13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches |
| com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: |
| fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã |
| 100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor |
| creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de |
| cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e |
506,70
UN
9,0000
56,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
18
| boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL |
| 14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de personagens de |
| contos populares tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e |
| mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e |
| espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca |
| articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem |
| representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,88
UN
3,0000
48,96
| 15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 |
| fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura. Confeccionados em feltro e |
| costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema |
| de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado |
| transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,90
UN
5,0000
29,38
| 16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de |
| fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e |
| laterais em MDF , com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir |
| aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As |
| laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm |
| de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. |
| Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL |
435,90
UN
5,0000
87,18
| 17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e |
| uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. |
| Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, |
| sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos |
| devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC |
| laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL |
456,32
CJ
16,0000
28,52
| 18 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado |
| de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, |
| 22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
211,68
UN
24,0000
8,82
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
161.258,44
246
8325/002-2015
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. |
| PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO |
161.258,44
%
9,5800
16.832,47
0,00
6364/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
49,39
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
183
8452/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO DIA 21/06/2015 - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 15h00 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
0,00
6649/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
0,00
632
8480/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2015 COM SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
6643/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
296,34
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8481/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE |
| TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, |
| 09, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
0,00
6642/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
296,34
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
8482/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE |
| TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, |
| 09, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
1.450,00
6699/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.450,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
8500/000-2015
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
6721/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8501/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
18
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - -ARTICIPAR DA PALESTRA: CULTURA DE PAZ E ATITUDE DE COMPREENSÃO: |
| COMPARTILHANDO PRÁTICAS E INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO |
| DIA 26/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
6720/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8502/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: COMPARTILHANDO PRÁTICAS E |
| INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/08/2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E |
| RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
17,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8654/000-2015
17,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
17,33
1,0000
73,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8655/000-2015
73,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
73,33
1,0000
186,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8659/000-2015
186,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
186,62
1,0000
25,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8661/000-2015
25,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
25,41
1,0000
899,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8663/000-2015
899,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2012
899,66
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
3.013,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
8672/000-2015
3.013,87
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
3.336,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8673/000-2015
0,80
1 - Lápis grafite Sextavado com 21 cm ( aproximado) - ACRILEX
48,00
UN
60,0000
2,26
2 - Giz de cera Grosso, caixa com 06 cores primárias - ACRILEX
135,60
UN
60,0000
0,80
3 - Borracha Branca plástica com capa, medidas aproximadas de 32,5 x 16,5 x 27cm - MARIPEL
48,00
UN
60,0000
16,50
4 - Bloco papel Kraft A4 180 g,contendo 50 folhas - NELPEL
990,00
UN
60,0000
9,50
5 - Bloco desenho Papel canson branco, A3, com 20 folas 180 g - KAZ
570,00
UN
60,0000
9,90
6 - Tesoura em metal medida 8" - KAZ
148,50
UN
15,0000
14,90
7 - Tesoura em metal medida 10" - KAZ
223,50
UN
15,0000
5,17
8 - Compasso Escolar em metal - GOLER
41,36
UN
8,0000
7,64
9 - Papelão Paraná Natural n°80, 625 g 80x100 cm - NELPEL
152,80
UN
20,0000
65,28
| 10 - Cavalete de pintura 1,70 X 1,70 - ART POP - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
979,20
UN
15,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
743,19
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8674/000-2015
3,10
1 - Palheta para pintura Oval mini 15x9,5 cm - SOUZA
68,20
UN
22,0000
6,12
2 - Secante de cobalto 100 ml - ACRILEX
48,96
UN
8,0000
7,20
3 - Essência terebentina 100 ml - ACRILEX
57,60
UN
8,0000
5,86
4 - Óleo de linhaça 100 ml - ACRILEX
46,88
UN
8,0000
2,90
5 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
14,50
UN
5,0000
3,50
6 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
17,50
UN
5,0000
4,20
7 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
21,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
18
4,90
8 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 20 - KAZ
24,50
UN
5,0000
4,95
9 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
24,75
UN
5,0000
4,50
10 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,50
UN
5,0000
6,00
11 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 6 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
6,00
12 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
10,64
13 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
13,68
14 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
13,04
15 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 2 - ACRILEX
65,20
UN
5,0000
14,50
16 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
72,50
UN
5,0000
15,50
| 17 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
77,50
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
409,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8675/000-2015
6,83
| 1 - Flanela branca 28 X 48 cm, pacote com 6 unidades - FLEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
409,80
PCT
60,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
606,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8676/000-2015
1,44
1 - Lápis graduação B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
86,40
UN
60,0000
1,44
2 - Lápis graduação 6B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
57,60
UN
40,0000
7,70
| 3 - Lápis carvão Sextavado com 21 cm ( aproximado) - CORFIX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
462,00
UN
60,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
424,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8677/000-2015
11,28
1 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 12 - ACRILEX
56,40
UN
5,0000
15,28
2 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 14 - ACRILEX
76,40
UN
5,0000
16,16
3 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 16 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
16,16
4 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 20 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
1,10
5 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
5,50
UN
5,0000
1,20
6 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
7 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,30
8 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,30
9 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,50
10 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
11 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
12 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
13 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
7,50
UN
5,0000
2,76
14 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 18 - KAZ
13,80
UN
5,0000
3,00
15 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
15,00
UN
5,0000
0,90
16 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
4,50
UN
5,0000
1,00
17 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
5,00
UN
5,0000
1,20
18 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,30
19 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,20
20 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,00
UN
5,0000
2,50
| 21 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
12,50
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
2.641,95
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8678/000-2015
5,42
1 - Tela para Pintura 20x30 cm - SOUZART
813,00
UN
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
18
10,80
2 - Tela para Pintura 30 x 40 cm - ITATIBA
216,00
UN
20,0000
15,80
3 - Tela para Pintura 40 x50 cm - ITATIBA
316,00
UN
20,0000
3,08
4 - Tinta acrílica Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores variadas - ACRILEX
462,00
UN
150,0000
5,03
5 - Tinta óleo Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores primarias variadas - ACRILEX
251,50
UN
50,0000
4,24
6 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,32
7 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,44
8 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
5,73
9 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
28,65
UN
5,0000
6,98
10 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
34,90
UN
5,0000
9,18
11 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
45,90
UN
5,0000
13,80
12 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 20 - ACRILEX
69,00
UN
5,0000
4,24
13 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,32
14 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,44
15 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
6,04
16 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,20
UN
5,0000
10,64
17 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 14 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
13,68
18 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 18 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
6,38
19 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
31,90
UN
5,0000
7,80
20 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX
39,00
UN
5,0000
10,46
| 21 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 8 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE |
| PINTURA - C/C 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
52,30
UN
5,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
3.900,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
8679/000-2015
2.600,08
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624023-0 CEF - MS |
| - PAM - SAÚDE |
3.900,12
SV
1,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
3.900,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
8680/000-2015
2.600,08
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624028-1 CEF - MS |
| - PPI - SAÚDE |
3.900,12
SV
1,5000
0,00
6960/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
8681/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ/SP, DIA 06/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - VIAGEM PARA |
| REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
6959/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
336,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
8682/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
196,32
| 2 - PERNOITE - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES - BARRA DO |
| TURVO/SP, SAÍDA 26/04/15, ÀS 14h00 E RETORNO 27/07/15 ÀS 17h00 - CANANÉIA/SP, 06/08/15, SAÍDA ÀS |
| 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, JUQUIÁ/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
196,32
1,0000
0,00
7004/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
0,00
274
8683/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MÁRCIA C. R. RIBOSKI E AS FARMACÊUTICAS LETÍCIA G. FERREIRA E |
| ROBERTA L R. GATO QUE PARTICIPARAM DO 4º ENCONTRO PRESENTIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - 24/07/15, |
| SAÍDA àS 12h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
6823/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
524,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
8684/000-2015
524,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
524,00
1,0000
0,00
6824/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
527,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
8685/000-2015
527,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 404-7 CEF - |
527,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
18
0,00
6830/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
816,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
8686/000-2015
816,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
816,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 13 de Agosto de 2015.
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