4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
39
Data de Lançamento: 15/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/004-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.105,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
192/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
7.521,29
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/003-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
7.521,29
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,1100
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
18,52
64
253/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
18,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
8.553,27
19.572,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
277/001-2015       
32,62
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.572,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
1.738,70
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
316/000-2015       
1.738,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1908 - R$ 496.771,04
Vl.Total:
1.738,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.076,46
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
338/000-2015       
1.076,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1783 - 19572,00
Vl.Total:
1.076,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,33
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
343/000-2015       
246,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2921 - 7464,64
Vl.Total:
246,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,35
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
348/000-2015       
97,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2107 - 885,00
Vl.Total:
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,70
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
349/000-2015       
194,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2108 - 1770,00
Vl.Total:
194,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/014-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/015-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/016-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.988,22
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.988,22
131
441/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2015 - 
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
7.988,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.988,22
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.235,33
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/004-2015       
1.235,33
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.235,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.478,16
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/009-2015       
1.478,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.478,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
234,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/010-2015       
234,76
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
234,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
5.197,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/012-2015       
5.197,13
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.197,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
156,24
4
587/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
156,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,24
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/007-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
675,20
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/004-2015       
675,20
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
675,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,19
731
594/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
143,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,19
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
710,58
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/003-2015       
710,58
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
710,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.444,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
598/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – FRESCHIMAN
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.435,00
UN
700,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
957,74
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/005-2015       
957,74
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
957,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.595,61
4
606/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
3.595,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.595,61
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
268,82
231
862/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
268,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,82
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/024-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,19
636
877/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,19
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148,62
636
877/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
148,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,62
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/027-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
203,52
636
877/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
203,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,52
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
215,82
636
877/029-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
215,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,82
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
5.897,00
636
879/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.897,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.897,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.650,21
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/003-2015       
1.650,21
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À 
DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.650,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
339,52
191
892/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
339,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,52
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.622,45
191
894/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
Vl.Total:
2.622,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.622,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
450,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/004-2015       
450,62
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
450,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
63,75
45
919/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
127,50
45
923/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
191,25
45
930/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
127,50
45
931/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
255,00
45
933/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,34
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/002-2015       
85,34
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
85,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
209,27
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/004-2015       
209,27
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.710,32
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/004-2015       
1.710,32
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.710,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
99,51
323
1016/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,51
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
221,97
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/004-2015       
221,97
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
6.645,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/004-2015       
6.645,50
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.645,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
174,68
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/004-2015       
174,68
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
169,52
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/004-2015       
169,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM 
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
172,28
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/004-2015       
172,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
322,10
41
1042/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
322,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,10
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
255,31
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/005-2015       
255,31
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
255,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
1.225,00
15
1234/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
35,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
386,45
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/004-2015       
386,45
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
386,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
398/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
-600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
396
1403/000-2015 - 01
-600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1403/0-2015 - Motivo: Saldo não utilizado.
Vl.Total:
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
415/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
-410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
396
1411/000-2015 - 01
-410,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1411/0-2015  - Motivo: Saldo não utilizado.
Vl.Total:
-410,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
407/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
-1.165,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
396
1417/000-2015 - 01
-1.165,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1417/0-2015 - Motivo: Saldo não utilizado.
Vl.Total:
-1.165,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/004-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/004-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/004-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
621,97
766
1647/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
621,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,97
118.958,30
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/003-2015       
5.226,66
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
118.958,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
22,7600
395,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1692/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
208,00
UN
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO EMEF EJA - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
1.038,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1709/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
930,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
- C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO
108,00
UN
40,0000
395,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1711/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1.287,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1722/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
930,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO
135,00
UN
50,0000
623,40
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1723/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
488,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 
C/C 24628-X - EDUCAÇÃO
135,00
UN
50,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/004-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
1.964,40
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1800/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.395,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
750,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
1.679,40
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1801/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.376,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
740,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
2.952,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1802/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.484,00
KG
180,0000
6.675,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1803/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
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39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.520,00
KG
400,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
196,00
UN
70,0000
3.408,42
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1804/000-2015       
3,96
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1,69
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
270,40
LTA
160,0000
3,77
3 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) -  RENATA
754,00
KG
200,0000
21,39
4 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
2.139,00
KG
100,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
14,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1820/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
276,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1821/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO EE. MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7.375,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1822/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTOFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.623,00
KG
335,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
224,00
UN
80,0000
1.104,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1823/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
828,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1824/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
828,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
9.156,55
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1825/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
95,00
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.947,80
KG
431,0000
6,35
6 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
7 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
252,00
UN
90,0000
11.884,96
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1827/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
203,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – YOKI
404,10
KG
90,0000
2,29
3 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. NOTA MIL
595,40
KG
260,0000
0,52
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
332,80
CX
640,0000
2,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
8.200,00
UN
4.000,0000
6,79
6 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.629,60
KG
240,0000
2,60
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,00
UN
200,0000
193,20
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1828/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
193,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1830/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2.527,60
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1831/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
118,30
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
70,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
72,80
KG
20,0000
21,39
3 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
2.139,00
KG
100,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA  - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
3.244,79
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1832/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
745,29
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
441,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
37,25
KG
25,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
91,00
KG
25,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
34,75
KG
25,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
2.139,00
KG
100,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1833/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1834/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4.405,09
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1835/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
601,64
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
356,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
149,00
KG
100,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
364,00
KG
100,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
139,00
KG
100,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ
1.176,45
KG
55,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.975,00
UN
500,0000
403,88
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1836/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
87,88
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
52,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
316,00
UN
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
513,30
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1837/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
118,30
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
70,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
395,00
UN
100,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1838/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
316,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1839/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
2.510,09
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1840/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
441,09
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
261,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
104,25
KG
75,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.580,00
UN
400,0000
987,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1841/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
987,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
925,20
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1842/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
135,20
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
80,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
790,00
UN
200,0000
174,90
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1843/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
16,90
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
10,0000
3,95
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
158,00
UN
40,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
104.978,54
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
104.978,54
131
1924/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
104.978,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
104.978,54
2.242,80
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1935/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.058,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.184,40
KG
63,0000
2.492,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1936/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.176,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.316,00
KG
70,0000
6.052,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1937/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.856,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
3.196,00
KG
170,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.424,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1938/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
752,00
KG
40,0000
2.848,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1939/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.344,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.504,00
KG
80,0000
712,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1940/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
336,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
3.579,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1942/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.901,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.560,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
189,00
UN
70,0000
271,50
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1945/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO:CRECHE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
543,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1946/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
543,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
814,50
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1947/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
271,50
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1948/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
814,50
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1949/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
975,00
12542/2014
Pregão Presencial
LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
ALIMENTOS LTD
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
507
1950/000-2015       
19,50
Item:
1 - COOKIES INTEGRAIS - BARION - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
3.198,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2007/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.511,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.350,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
243,00
UN
90,0000
855,60
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2008/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
855,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
830,70
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2009/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
697,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
133,20
KG
30,0000
2.799,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2010/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.139,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
216,00
UN
80,0000
213,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2011/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
213,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
5.589,20
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
2387/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.637,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
157,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.951,60
KG
157,0000
223,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
190
2401/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN
Vl.Total:
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,10
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% 
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
186,00
FR
60,0000
352,90
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
190
2402/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
134,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY
164,00
UN
200,0000
4,26
3 - Vassoura com cerdas tipo pelo base plástica no formato tubular com as seguintes dimensões aproximadas: 
21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das cerdas 5cm preenchendo toda a base 
com no mínimo 90 tufos. A base deverá ser com cantos arredondados bem como as cerdas e ser 
perfeitamente adaptável ao cabo, que deverá ser plastificado medindo aproximadamente 1,20 mt de 
comprimento x 22mm de diâmetro. O produto deverá conter em seu corpo etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca. - VC
42,60
UN
10,0000
1,23
4 - Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo aproximadamente 20 cm x 20 cm de base, cabo de pinnus 
de aproximadamente 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e marca. - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,30
UN
10,0000
2.158,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2416/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.158,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.373,80
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2418/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.373,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
10.250,50
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2419/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.250,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
950,0000
1.618,50
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2420/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.618,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
9.279,40
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2421/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.279,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
860,0000
1.726,40
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2425/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
4.316,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2426/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
3.776,50
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2427/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.776,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
7.013,50
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2428/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.013,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
1.726,40
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
2429/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER 
O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
392,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2431/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
490,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2432/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
490,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2433/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
784,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2434/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
784,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
980,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2435/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3.185,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2438/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.185,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
882,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2439/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2440/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
245,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2441/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
5.677,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2442/000-2015       
10,64
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG
Vl.Total:
4.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
7,48
2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.421,20
KG
190,0000
224,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2443/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3.258,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2444/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
598,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.660,00
KG
250,0000
8.561,60
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2445/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
1.645,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
6.916,00
KG
650,0000
374,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2446/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: EMEF 
APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1.150,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2447/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
851,20
KG
80,0000
1.225,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2448/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
851,20
KG
80,0000
1.044,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2449/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
744,80
KG
70,0000
2.663,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2450/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
748,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.915,20
KG
180,0000
11.705,04
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2451/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
3.725,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
498,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
7.980,00
KG
750,0000
3.166,80
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2452/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
1.570,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.596,00
KG
150,0000
11.976,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2453/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
3.889,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
520,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
8.086,40
KG
760,0000
688,16
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
2454/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
688,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
5.400,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2456/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: 
EMEF JUSCELINO K.O - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.800,00
UN
4.000,0000
4.320,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2457/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
2.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: 
EMEI - BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSE MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.240,00
UN
3.200,0000
6.912,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
2458/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
3.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.120,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO: 
CRECHES - JOSE MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.584,00
UN
5.120,0000
1.080,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2459/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - SETOR 5 - LOTE 5 - SEGMENTO: CRECHES NOSSO 
TETO/JD SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
UN
800,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2468/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 - 
SEGMENTO: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2469/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 - 
SEGMENTO: EMEFS JOSE MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
2.505,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2471/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
1.105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.700,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: EMEI 
SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
255,00
45
2489/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
1.175,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2657/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
156,75
KG
75,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
172,50
KG
50,0000
11,50
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
460,00
KG
40,0000
2,42
6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
193,60
KG
80,0000
91,20
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2658/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
91,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
437,50
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2661/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
50,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
41,80
KG
20,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,00
KG
30,0000
45,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2662/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2.135,30
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2663/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
988,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
804,65
KG
385,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
276,00
KG
80,0000
3.694,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2664/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
11,50
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
2.875,00
KG
250,0000
2,42
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
363,00
KG
150,0000
526,44
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2665/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
81,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
48,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
100,32
KG
48,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,00
KG
30,0000
68,40
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2666/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
433,05
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2667/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
25,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
62,70
KG
30,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,00
KG
30,0000
93,75
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2668/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
25,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
68,40
KG
30,0000
133,05
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2669/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
76,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
57,00
KG
25,0000
381,55
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2670/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
Vl.Total:
94,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
11,50
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
287,50
KG
25,0000
5.809,91
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2671/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
1.326,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
785,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
798,00
KG
350,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
3.254,50
KG
283,0000
2,42
4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
430,76
KG
178,0000
3.300,79
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2672/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
Vl.Total:
1.222,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
585,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
165,00
UN
125,0000
3,45
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
345,00
KG
100,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
1.345,50
KG
117,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
222,64
KG
92,0000
270,40
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2673/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
209,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2674/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
Vl.Total:
209,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
202,80
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2675/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
202,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
209,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2676/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
209,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7.169,92
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2677/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
1.098,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
831,82
KG
398,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
615,60
KG
270,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
4.140,00
KG
360,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
484,00
KG
200,0000
501,38
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2678/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
Vl.Total:
108,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
165,00
UN
125,0000
3,45
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
227,70
KG
66,0000
273,50
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2679/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
104,50
KG
50,0000
163,83
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2680/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
76,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
87,78
KG
42,0000
41,12
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2681/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
13,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
3,45
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,60
KG
8,0000
16,72
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2682/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
23,04
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2683/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
68,72
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2684/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
11,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
10,56
UN
8,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
9,12
KG
4,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
9,68
KG
4,0000
7,01
5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
28,04
KG
4,0000
1.530,20
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2685/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
608,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
668,80
KG
320,0000
3,45
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
69,00
KG
20,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
184,00
KG
16,0000
107,20
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2686/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
57,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,48
2 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
49,60
UN
20,0000
418,72
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2687/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
56,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
21,12
UN
16,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
91,20
KG
40,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
48,40
KG
20,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
61,20
UN
20,0000
7,01
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferruge - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
140,20
KG
20,0000
160,44
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2688/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
27,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
3,45
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
41,40
KG
12,0000
11,50
3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
92,00
KG
8,0000
33,44
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2689/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
34,56
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2690/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
34,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
203,12
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2691/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
33,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
5,28
UN
4,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
45,60
KG
20,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
9,68
KG
4,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
24,48
UN
8,0000
7,01
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
84,12
KG
12,0000
2.152,92
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2692/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
181,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
64,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
213,84
UN
162,0000
2,28
3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
547,20
KG
240,0000
2,42
4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
9,68
KG
4,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
122,40
UN
40,0000
7,01
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
28,04
KG
4,0000
9,36
7 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
131,04
KG
14,0000
2,42
8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
96,80
KG
40,0000
3,26
9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
65,20
KG
20,0000
4,20
10 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
84,00
KG
20,0000
17,34
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
346,80
KG
20,0000
16,34
12 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB AEE - EDUCAÇÃO
326,80
KG
20,0000
9.168,16
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2693/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.487,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
2.048,20
KG
980,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
86,40
KG
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
209,42
KG
74,0000
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
330,00
UN
250,0000
3,45
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
517,50
KG
150,0000
11,50
7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
1.219,00
KG
106,0000
2,48
8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
24,80
UN
10,0000
3,06
9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
263,16
UN
86,0000
2,42
10 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
687,28
KG
284,0000
3,26
11 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
652,00
KG
200,0000
4,20
12 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
336,00
KG
80,0000
16,34
13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO-  EDUCAÇÃO
1.307,20
KG
80,0000
1.030,18
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2694/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
28,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,45
2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
138,88
KG
32,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO - EDUCAÇÃO
621,00
KG
54,0000
2.161,80
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2695/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
67,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
484,00
KG
200,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
252,96
UN
102,0000
3,06
4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
6,12
UN
2,0000
9,36
5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
748,80
KG
80,0000
17,34
6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
520,20
KG
30,0000
4,09
7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - 
EDUCAÇÃO
81,80
KG
20,0000
364,90
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2696/000-2015       
2,83
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
Vl.Total:
62,26
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
171,60
UN
130,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
9,36
3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO
131,04
KG
14,0000
1.692,88
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2697/000-2015       
4,34
Item:
1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
Vl.Total:
17,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
547,20
KG
240,0000
2,42
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
242,00
KG
100,0000
3,06
4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
220,32
UN
72,0000
7,01
5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
420,60
KG
60,0000
4,09
6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO -  
EDUCAÇÃO
245,40
KG
60,0000
867,00
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2698/000-2015       
17,34
Item:
1 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
867,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
16.788,65
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2699/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
3.339,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.976,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
5.225,00
KG
2.500,0000
2,83
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
407,52
KG
144,0000
1,32
4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
161,04
UN
122,0000
2,28
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
2.325,60
KG
1.020,0000
7,39
6 - SALSA
22,17
KG
3,0000
9,29
7 - CEBOLINHA VERDE
111,48
KG
12,0000
2,42
8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
774,40
KG
320,0000
2,48
9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
734,40
UN
240,0000
9,36
11 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
842,40
KG
90,0000
3,89
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
77,80
KG
20,0000
17,34
13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.734,00
KG
100,0000
16,34
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
326,80
KG
20,0000
4,09
15 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
409,00
KG
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15.069,56
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2700/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.054,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
624,0000
2,88
2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
316,80
KG
110,0000
2,83
3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
56,60
KG
20,0000
1,32
4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
277,20
UN
210,0000
3,45
5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
1.035,00
KG
300,0000
4,34
6 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
121,52
KG
28,0000
11,50
7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
9.200,00
KG
800,0000
2,42
8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
929,28
KG
384,0000
4,20
9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
588,00
KG
140,0000
17,34
10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
346,80
KG
20,0000
16,34
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
1.143,80
KG
70,0000
527,44
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2701/000-2015       
2,28
Item:
1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
Vl.Total:
264,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
7,39
2 - SALSA
29,56
KG
4,0000
3,89
3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
233,40
KG
60,0000
2.271,69
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2702/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
22,17
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
9,29
2 - CEBOLINHA VERDE
74,32
KG
8,0000
7,01
3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
1.121,60
KG
160,0000
3,89
4 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
155,60
KG
40,0000
3,26
5 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
326,00
KG
100,0000
16,34
6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
490,20
KG
30,0000
4,09
7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
81,80
KG
20,0000
511,80
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2703/000-2015       
9,29
Item:
1 - CEBOLINHA VERDE
Vl.Total:
185,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,26
2 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
326,00
KG
100,0000
38.716,28
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2704/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
5.908,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3.496,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
6.090,26
KG
2.914,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
28,80
KG
10,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
679,20
KG
240,0000
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
475,20
UN
360,0000
3,45
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
1.035,00
KG
300,0000
4,34
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
130,20
KG
30,0000
2,28
8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
3.055,20
KG
1.340,0000
7,39
9 - SALSA
147,80
KG
20,0000
9,29
10 - CEBOLINHA VERDE
483,08
KG
52,0000
11,50
11 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
9.959,00
KG
866,0000
2,42
12 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
1.326,16
KG
548,0000
2,48
13 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
396,80
UN
160,0000
3,06
14 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
1.285,20
UN
420,0000
7,01
15 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
2.173,10
KG
310,0000
9,36
16 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
748,80
KG
80,0000
2,42
17 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
948,64
KG
392,0000
3,89
18 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
311,20
KG
80,0000
3,26
19 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
260,80
KG
80,0000
4,20
20 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
252,00
KG
60,0000
17,34
21 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.387,20
KG
80,0000
16,34
22 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
1.307,20
KG
80,0000
4,09
23 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEF'S - EDUCAÇÃO
327,20
KG
80,0000
5.057,88
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2705/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
2.687,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.286,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
410,40
KG
180,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
832,32
UN
272,0000
7,01
5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
434,62
KG
62,0000
3,89
6 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
311,20
KG
80,0000
4,20
7 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
84,00
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
215,68
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2706/000-2015       
3,45
Item:
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
Vl.Total:
207,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,34
2 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
8,68
KG
2,0000
260,80
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2707/000-2015       
3,26
Item:
1 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
260,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
4.774,12
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2708/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.487,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
1.521,52
KG
728,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
86,40
KG
30,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
759,00
KG
220,0000
11,50
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
920,00
KG
80,0000
970,68
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2709/000-2015       
2,09
Item:
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
526,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
1,32
2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
287,76
UN
218,0000
4,34
3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
156,24
KG
36,0000
272,32
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2710/000-2015       
2,88
Item:
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
Vl.Total:
28,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,83
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
158,48
KG
56,0000
2,48
3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
19,84
UN
8,0000
3,26
4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO
65,20
KG
20,0000
0,00
1214/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
685,02
103
2732/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE 
PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
685,02
Un.:
SV
Quantidade:
98,0000
6,99
0,00
1217/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
1.425,00
103
2733/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.425,00
Un.:
MT
Quantidade:
57,0000
25,00
11.130,44
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2778/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.284,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
760,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
1.663,64
KG
796,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
172,80
KG
60,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
169,80
KG
60,0000
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
79,20
UN
60,0000
2,28
6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
684,00
KG
300,0000
9,29
7 - CEBOLINHA VERDE
148,64
KG
16,0000
11,50
8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
3.680,00
KG
320,0000
2,48
9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
297,60
UN
120,0000
3,06
10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
612,00
UN
200,0000
2,42
11 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
91,96
KG
38,0000
3,89
12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
311,20
KG
80,0000
3,26
13 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
260,80
KG
80,0000
17,34
14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
693,60
KG
40,0000
16,34
15 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
653,60
KG
40,0000
4,09
16 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
CRECHES - EDUCAÇÃO
327,20
KG
80,0000
817,84
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2779/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
202,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
213,18
KG
102,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
57,60
KG
20,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
60,76
KG
14,0000
4,20
6 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
42,00
KG
10,0000
784,60
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2780/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
29,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
290,40
KG
120,0000
2,42
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
464,64
KG
192,0000
853,64
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2781/000-2015       
2,42
Item:
1 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
Vl.Total:
96,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
7,01
2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
588,84
KG
84,0000
4,20
3 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
168,00
KG
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
498,96
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2782/000-2015       
7,01
Item:
1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
Vl.Total:
28,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
1,93
2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos
386,00
MÇ
200,0000
9,36
3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
18,72
KG
2,0000
2,42
4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
24,20
KG
10,0000
4,20
5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
42,00
KG
10,0000
355,68
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2783/000-2015       
9,36
Item:
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
355,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
10.925,63
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2784/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
1.487,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
880,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
1.876,82
KG
898,0000
2,88
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
230,40
KG
80,0000
2,83
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física 
ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
169,80
KG
60,0000
1,32
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
79,20
UN
60,0000
3,45
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
241,50
KG
70,0000
4,34
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
60,76
KG
14,0000
2,28
8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
684,00
KG
300,0000
7,39
9 - SALSA
36,95
KG
5,0000
11,50
10 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
3.450,00
KG
300,0000
2,42
11 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
484,00
KG
200,0000
2,48
12 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
124,00
UN
50,0000
3,06
13 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
306,00
UN
100,0000
9,36
14 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
468,00
KG
50,0000
2,42
15 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
242,00
KG
100,0000
4,20
16 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
168,00
KG
40,0000
16,34
17 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
817,00
KG
50,0000
407,79
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2785/000-2015       
7,39
Item:
1 - SALSA
Vl.Total:
7,39
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,42
2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
91,96
KG
38,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,01
3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEIS - EDUCAÇÃO
308,44
KG
44,0000
3.566,76
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2786/000-2015       
9,29
Item:
1 - CEBOLINHA VERDE
Vl.Total:
111,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
11,50
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte
460,00
KG
40,0000
2,42
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
4,84
KG
2,0000
2,48
4 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos
223,20
UN
90,0000
3,06
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
428,40
UN
140,0000
9,36
6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
37,44
KG
4,0000
2,42
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
387,20
KG
160,0000
3,89
8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
155,60
KG
40,0000
3,26
9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
391,20
KG
120,0000
17,34
10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 
1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do 
produto, Responsável técnico
1.040,40
KG
60,0000
16,34
11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg 
atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, 
Responsável técnico
163,40
KG
10,0000
4,09
12 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EMEIS - EDUCAÇÃO
163,60
KG
40,0000
638,36
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2787/000-2015       
7,01
Item:
1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
Vl.Total:
252,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
1,93
2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 
MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
386,00
MÇ
200,0000
262,08
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
2788/000-2015       
9,36
Item:
1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO 
DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
262,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
28,0000
369,03
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
763
2817/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
37,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,04
2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 
- VC
24,12
UN
3,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
17,09
4 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 60 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
42 cm (diâmetro) x 61 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
MB
34,18
UN
2,0000
1,98
5 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de 
aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, 
acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca. - VC
7,92
UN
4,0000
11,87
6 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
11,87
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
28,32
7 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
226,56
UN
8,0000
3.830,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2848/001-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.625,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS CRECHES - EDUCAÇÃO
2.205,00
UN
3.150,0000
2.700,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2849/001-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEI - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2850/001-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEFS - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
429,46
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/003-2015       
429,46
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
429,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.645,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3057/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.175,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
825,00
KG
300,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
530,00
KG
100,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
2.037,00
KG
1.050,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
360,00
UN
120,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
579,00
KG
60,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
768,00
KG
120,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.485,00
KG
850,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.580,50
DZ
650,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
694,50
KG
150,0000
13.787,70
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3060/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
775,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
330,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
6,00
3 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
3.360,00
KG
560,0000
2,75
4 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
440,00
KG
160,0000
5,30
5 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
318,00
KG
60,0000
1,94
6 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.164,00
KG
600,0000
3,00
7 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
300,00
UN
100,0000
4,00
8 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
9 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
10 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,40
11 - AGRIÃO - CEAGESP
576,00
KG
90,0000
3,00
12 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
13 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
14 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
2.255,00
KG
550,0000
3,97
15 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
555,80
DZ
140,0000
4,63
16 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
463,00
KG
100,0000
2.878,60
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3062/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
1.743,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
420,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
568,10
KG
230,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
355,50
KG
30,0000
1.493,76
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3065/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
70,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
143,56
KG
74,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
9,65
6 - CASAL . - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
7 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
492,00
KG
120,0000
1.083,85
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3066/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
119,10
DZ
30,0000
1.576,60
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3069/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
622,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEIS - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
840,65
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3071/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
157,25
KG
37,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
2.846,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3095/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
830,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO.  - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
1.452,95
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3099/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
259,35
KG
105,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
4.392,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3101/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
2.075,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
988,00
KG
400,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
71
3207/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE FINANÇAS, DIVISÃO DE 
TESOURARIA E SEÇÃO TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
435,00
SV
3,0000
1.770,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
51
3208/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, SEÇÃO DE PROTOCOLO E COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
870,00
SV
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
333,90
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/002-2015       
333,90
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
333,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
629,19
486
3398/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
629,19
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
104,38
486
3398/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
104,38
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
486
3398/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.258,40
64
3399/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.258,40
Un.:
%
Quantidade:
0,7200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/006-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
631
3401/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
27,34
631
3401/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,34
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.702,54
631
3401/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.702,54
Un.:
%
Quantidade:
0,9700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
629,20
198
3404/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
629,20
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
617,99
198
3404/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
617,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3500
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
524,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/002-2015       
524,44
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
524,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
1.416,66
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
645
3426/000-2015       
1.416,66
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.416,66
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
2419/2015
Outros/Não Aplicável
OFICINA MUNICIPAL
0,00
2.600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
3888/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO - VALOR REF. 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR" 
A SER REALIZADO PELA OFICINA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015 - OS FUNCIONÁRIOS QUE 
PARTICIPARÃO DO CURSO: EVELIN N. SANCHES REIS, FRANCISCA A. DOS SANTOS, MARIA LÚCIA DE O. 
MACHADO E REGINALDO G. CABRAL LIBÓRIO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
1.923,07
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
705
4008/000-2015       
53,98
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
701,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
93,15
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
931,50
SV
10,0000
96,61
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
289,83
SV
3,0000
7.464,64
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
705
4009/000-2015       
4,76
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas 
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 
10 (dez) anos de fabricação.
Vl.Total:
4.017,44
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
844,0000
3,10
2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive para 
os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
3.447,20
KM
1.112,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
LEONARDO G. GONÇALVES PRODUÇÕES TEATRAIS-ME
0,00
3.330,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.279.892/0001-04
0,00
705
4014/000-2015       
3.330,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. O Mamulengo dos Três Vinténs - DIA 09/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
3.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.939,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4020/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.939,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
804,0000
4.277,28
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4021/000-2015       
10,64
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MARFRIG - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.277,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
402,0000
13.320,60
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4022/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR
Vl.Total:
9.043,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.209,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA (acém) - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.277,28
KG
402,0000
1.146,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4025/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.146,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
15.617,68
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4026/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR
Vl.Total:
7.031,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
940,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
8.586,48
KG
807,0000
978,48
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4027/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
403,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
54,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
574,56
KG
54,0000
3.410,16
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4028/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR
Vl.Total:
1.750,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.659,84
KG
156,0000
0,00
2790/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
650,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.159.170/0001-37
0,00
652
4157/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARÇO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM 
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL, NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIA PARTICIPANTE MICHELE 
SANTOS SILVA - C/C 28.284-7 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2791/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
1.300,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
25
4158/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM 
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIOS: RICARDO FERREIRA 
HIRAÍDE E ANGÉLICA CASSIA CORRÊA DA SILVA DE GODOY - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
2792/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
1.300,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
278
4171/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 QUE 
ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DE 2015, PARA FUNCIONÁRIOS CARLA VANESSA DE SOUZA E 
SANDRA IRENE RAMOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.530,02
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4283/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.530,02
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
141,8000
11.676,94
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4286/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.676,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.082,2000
0,00
3069/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
650,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
766
4363/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - 
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS - VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP" - PARA A FUNCIONÁRIA 
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO - ESPORTES
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
39,00
278
4412/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 13/04/2015 (03 tarifas), 22/04/2015 (01 
tarifa) e 29/04/2015 (01 tarifa) no valor de R$ 7,80 cada, pendentes na conciliação bancária do mês de 
Abril/2015 - Agência 0492-8 - Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
39,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,00
0,00
3071/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
650,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
4415/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - 
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS (VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP)" - PARA A SECRETÁRIA 
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3163/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
4450/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3220/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREINAMENTOS EM 
CAPACI
0,00
2.400,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
10.457.164/0001-04
0,00
679
4496/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA . Carga horaria: 11 
horas, palestra: 2 horas técnicas, coordenar eixo temáticos: 3 horas ( 3 coordenadores)  - REF. A 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO DIA 
30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3165/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA 
LTD
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
351
4507/000-2015       
150,00
Item:
1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA/MEMBRO - PARA USO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE DOENÇAS 
OCUPACIONAIS ATRAVÉS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
1.416,67
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
679
4956/000-2015       
1.416,67
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015 - FMDCA
Vl.Total:
1.416,67
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
-2.750,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
4986/000-2015 - 01
-2.750,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4986/0-2015 - Motivo: Saldo não utilizado.
Vl.Total:
-2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.008,78
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/004-2015       
3.008,78
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - 
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.008,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
948,95
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/004-2015       
948,95
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME 
CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
948,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.233,44
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/004-2015       
2.233,44
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.233,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
48,24
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/008-2015       
48,24
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
48,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3872/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5440/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3871/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5441/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3870/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5442/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 03/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
1.071,43
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5453/000-2015       
1,69
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
Vl.Total:
214,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
146,30
KG
70,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
66,00
UN
50,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 
- COOPARR
402,50
KG
35,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO
242,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
162,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5454/000-2015       
3,45
Item:
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
Vl.Total:
82,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO
79,80
KG
35,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/001-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.478,17
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/002-2015       
1.478,17
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.478,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,65
4041/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
905,65
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
5540/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE
35,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA 22ª BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO A SER REALIZADO EM SÃO 
PAULO/SP, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 20/05/2015 E RETORNO ÀS 
23:30 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
588,96
3,0000
11,86
Outros/Não Aplicável
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
11,86
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
659
5626/000-2015       
11,86
Item:
1 - PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (COMPLEMENTO EMPENHO 5614) - 
VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA A COORDENADORA DO CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR 
DA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 27 E 
28/05/2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
27,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
5665/000-2015       
9,20
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
154,36
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
5666/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO NAS ATIVIDADES E EVENTOS DE APOIO DA SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. UM BANER TERÁ OS DADOS DA SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA, O OUTRO TERÁ OS DADOS DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL DE REGISTRO - C/C 28.283-9 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
154,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
8.213,84
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
5667/000-2015       
399,72
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
799,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
926,80
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5- GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - SERVIÇO DE TENDAS PARA A VIRADA CULTURAL DE REGISTRO/SP 2015, DIAS 30 E 31 DE MAIO - 
OBS: JÁ FOI APLICADO DESCONTO DE 40% NO PREÇO TOTAL - CULTURA
7.414,40
DIÁRI
8,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
9.474,44
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
5668/000-2015       
146,73
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
Vl.Total:
1.907,49
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
2.529,00
SV
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
3.929,60
SV
20,0000
123,15
4 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO, PARA A VIRADA 
CULTURAL DE REGISTRO/SP - 2015, DIAS 30 E 31 DE MAIO - CULTURA
1.108,35
SV
9,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
77,18
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5669/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL 
DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - 
C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
554,36
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
643
5670/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho.
Vl.Total:
154,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,10
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA DIVULGAÇÃO DOS 
SERVIÇOS REALIZADOS NA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
400,00
SV
4.000,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
86,56
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
5671/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. O produto deverá ser atóxico. - KAZ
Vl.Total:
7,41
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
68,00
CX
2,0000
11,15
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES 
- PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
11,15
UN
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14,16
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
5672/000-2015       
1,77
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos, 
contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código 
de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. 
- ELGIN - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
14,16
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
8,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
30,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
5673/000-2015       
3,28
Item:
1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço zincado. - JP
Vl.Total:
16,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,81
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
14,05
CX
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
24,72
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
2
5674/000-2015       
15,12
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL
Vl.Total:
15,12
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
9,60
2 - Marcador de página, em material plástico autoadesivo removível, 05 (cinco) cores variadas, 
aproximadamente 45mmx12mm, contendo 125 unidades no pacote. - MAXPRINT - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS
9,60
PCT
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
27,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
5675/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
27,45
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
7.584,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
5676/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. A 2º QUINZENA DO MÊS DE MAIO PARA ATENDER ESTA 
SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB (SAL/EDUC) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.584,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.600,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
134.978,83
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5677/000-2015       
5,48
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
1.273,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
232,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
56,49
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
367,18
M²
6,5000
31,12
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
1.353,72
M2
43,5000
407,31
4 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
5.702,34
CJ
14,0000
421,19
5 - PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT. MADEIRA - L= 92CM
421,19
CJ
1,0000
99,31
6 - BATENTE DE MADEIRA  PARA PORTAS DE 1FL SEM BANDEIRA
595,86
UN
6,0000
22,27
7 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
4.331,52
M²
194,5000
23,68
8 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
921,15
MT
38,9000
5,57
9 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
907,91
KG
163,0000
281,69
10 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.126,76
M³
4,0000
56,49
11 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.496,99
M²
26,5000
53,44
12 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
2.084,16
M²
39,0000
97,39
13 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.479,94
M²
46,0000
5,95
14 - CHAPISCO
2.252,67
M²
378,6000
16,70
15 - EMBOCO
5.452,55
M²
326,5000
12,16
16 - REBOCO
3.344,00
M²
275,0000
9,63
17 - MASSA CORRIDA PVA
529,65
M²
55,0000
11,59
18 - MASSA CORRIDA ACRILICA
1.720,54
M²
148,4500
12,70
19 - LATEX
24.709,12
M²
1.945,6000
14,10
20 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.068,78
M²
75,8000
4,36
21 - CAIAÇÃO
11.266,24
M²
2.584,0000
57,04
22 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
16.798,28
M²
294,5000
44,35
23 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.818,72
M²
131,2000
51,75
24 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
7.659,00
M²
148,0000
51,70
25 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
11.141,35
M²
215,5000
31,85
26 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
584,13
M²
18,3400
18,21
27 - VIGA DE PEROBA DE 6X12CM
655,56
MT
36,0000
24,64
28 - VIGA DE PEROBA DE 6X16CM
591,36
MT
24,0000
11,72
29 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
921,19
MT
78,6000
23,27
30 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES
605,02
MT
26,0000
68,12
31 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
24,83
32 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
273,13
MT
11,0000
33,27
33 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
848,39
MT
25,5000
299,80
34 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
54,26
35 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
4.140,04
MT
76,3000
84,97
36 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
1.342,53
MT
15,8000
63,25
37 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
149,77
38 - BACIA SINFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) COM ASSENTO
299,54
UN
2,0000
353,33
39 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
2.119,98
UN
6,0000
15,20
40 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
2.310,40
M²
152,0000
40,93
41 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
7,48
42 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
239,36
M²
32,0000
99,34
43 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
60,60
M³
0,6100
180,60
44 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
686,28
M³
3,8000
117,38
45 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
293,45
M³
2,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,14
46 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO
182,12
M²
58,0000
5,14
47 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES: "EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL", "EMEF OLGA CLIVATTI", "EMEI PINGO DE GENTE" E TAMBÉM 
O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
31,87
M²
6,2000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.174,56
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5678/000-2015       
1.043,64
Item:
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
4.174,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
0,00
4125/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
3.480,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
257
5679/000-2015       
132,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
100,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1.500,00
SV
15,0000
0,00
4121/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
0,00
632
5680/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
4119/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
0,00
632
5681/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
4179/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO TERUO SAKAI
49,39
0,00
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
315.918.428-59
0,00
228
5682/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA O ESCRITÓRIO IBAMA PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DA 
PREFEITURA DE REGISTRO/SP - DIA 12/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DES. AGRÁRIO
35,13
1,0000
0,00
4226/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5683/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL - 
DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4227/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5684/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL - 
DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4235/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA AMÉLIA MARINHO
12.260,85
0,00
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5685/000-2015       
12.260,85
Item:
1 - REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O DECRETO Nº 2032 DE 23 DE ABRIL DE 2015, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL, O IMÓVEL DENOMINADO "PARTE 
DO SÍTIO CAPINZAL" LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT 352, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO 
EMIDIO MARINHO, BAIRRO ZAPINZAL, SEM REGISTRO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS PERÍMETRO (M) = 162,17, ÁREA (HÁ) = 0,1500, QUE SERÁ DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.260,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
1.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
5686/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4203/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
26,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
641
5687/000-2015       
26,60
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4204/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
21,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5688/000-2015       
21,90
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 35/2014 - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4205/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
3,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5689/000-2015       
3,70
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4206/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
9,17
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5690/000-2015       
9,17
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 09/2014 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4202/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
5,07
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5691/000-2015       
5,07
Item:
1 - COMPLEMENTO REF. NOTA DE EMPENHO Nº 3756 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO 
PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
1.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
5692/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLARA MARINA DE LIMA TORRES 41923950886
3.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
19.378.537/0001-18
0,00
766
5693/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - LOCUÇÃO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADA EM CORRIDA DE MOTOCROSS - PARA REALIZAÇÃO DA 
CORRIDA DE MOTOCROSS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4144/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
111,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5694/000-2015       
3,90
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
PT
Quantidade:
4,0000
6,50
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
26,00
FR
4,0000
0,78
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3 DE ALINE CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
70,20
COMP
90,0000
0,00
4143/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
175,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
0,00
431
5695/000-2015       
7,00
Item:
1 - TECIDO TIPO CHITÃO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.068,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
15
5696/000-2015       
178,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. 400X100 - PARA DIVULGAÇÃO DO SORTEIO MINHA CASA MINHA 
VIDA - GABINETE
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
857,68
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
5697/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
168,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
196,48
SV
1,0000
123,15
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA O SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MARIO COVAS NO DIA 17/05/2015 - GABINETE
492,60
SV
4,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
5.700,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/011-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/005-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA - C/C 624026-5 CEF 
- PERÍODO DE 24/03 A 22/04/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/004-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS  PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, 
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/05/2015 ATÉ 15/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
39
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19/03 A 17/04/15 - SAÚDE
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/004-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFICIO 
082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 9/03 A 17/04/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Maio de 2015.