4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
33
Data de Lançamento: 16/06/2015 |
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/007-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/005-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
1.695,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/002-2015
5,81
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - A SERVIÇO DE TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL - MARÇO/2015 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
1.695,36
KG
291,8000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/004-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
667,52
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/018-2015
667,52
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
667,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
160,49
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
437/000-2015
160,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1765 - 6688,23
160,49
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
317,20
51
437/006-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma |
317,20
SV
0,0900
3.600,00
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.430,02
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
438/000-2015
2.430,02
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3099 - R$ 73.637,10
2.430,02
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
73.637,10
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/003-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
73.637,10
KM
27.273,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
440/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7292 - R$ 1.526,97
50,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
137,47
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
441/000-2015
137,47
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7297 - R$ 4.165,77
137,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.509,24
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.509,24
131
441/006-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO2015 - |
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
7.509,24
1,0000
7.509,24
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
233,91
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
442/000-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
33
233,91
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7294 - R$ 7.088,20
233,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
443/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7069 - R$ 1.526,97
50,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
444/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7140 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
83,44
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
445/000-2015
83,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7295 - R$ 2528,51
83,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
155,24
477
448/005-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
155,24
1,0000
155,24
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
256,61
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/011-2015
256,61
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
256,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.554,21
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/012-2015
1.554,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.554,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/004-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/004-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/004-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
48,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/005-2015
58,50
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
ASSISTÊNCIA |
48,75
SV
0,8300
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
722,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/005-2015
722,19
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
722,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
975,25
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/004-2015
975,25
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
975,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.063,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/006-2015
1.063,56
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.063,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.595,21
4
606/009-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
3.595,21
1,0000
3.595,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
339,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/007-2015
339,90
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
339,90
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
33
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
526,15
636
890/004-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
526,15
1,0000
526,15
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
286,63
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/005-2015
286,63
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
286,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
548,13
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/005-2015
548,13
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
548,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2,84
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/003-2015
2,84
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
2,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
450,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/005-2015
450,28
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
450,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.888,59
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/005-2015
1.888,59
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.888,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
277,98
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/005-2015
277,98
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
277,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.315,52
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/005-2015
7.315,52
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.315,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
232,42
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/005-2015
232,42
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
232,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
164,78
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/005-2015
164,78
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
164,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
207,15
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/005-2015
207,15
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
207,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
260,56
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/006-2015
260,56
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
260,56
1,0000
0,00
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
-147,50
0,00
RP
J
01.474.476/0001-27
0,00
5001
1276/000-2014 - 01
-147,50
1 - Anulação da Nota nº 1276/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-147,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
355,07
693
1362/005-2015
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
355,07
1,0000
355,07
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/005-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
33
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
2.360,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/001-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
833,15
KG
143,4000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
8.615,17
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/002-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
7.088,20
KG
1.220,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
4.090,34
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/003-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.563,37
KG
441,2000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
1.602,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/004-2015
5,81
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.602,40
KG
275,8000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
423,83
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/006-2015
423,83
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
423,83
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
306,90
766
1647/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
306,90
1,0000
306,90
1.289,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/001-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA |
259,50
KG
150,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA |
720,00
UN
300,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO |
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
310,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
5.250,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1805/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 400G RMS
1.800,00
LTA
150,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 400G |
RMS |
1.800,00
LTA
150,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE |
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - NAN SOY 400G RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
1.650,00
LTA
75,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
29,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1914/001-2015
2,99
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - MARCA: RAINHA |
- REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
29,90
UN
10,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
135.032,77
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
135.032,77
131
1924/004-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2015 - C/C 111-0 CEF - |
FINANÇAS |
135.032,77
1,0000
135.032,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
33
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-354,64
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2536/000-2014 - 01
-354,64
1 - Anulação da Nota nº 2536/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-354,64
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-157,50
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2539/000-2014 - 01
-157,50
1 - Anulação da Nota nº 2539/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-157,50
1,0000
290,00
1225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
766
2727/000-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA
190,00
SV
1,0000
100,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - |
ESPORTES |
100,00
SV
1,0000
330,00
1403/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
109
2843/000-2015
330,00
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
330,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
514,76
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/004-2015
514,76
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
514,76
1,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
2.460,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
3181/000-2015
41,00
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.460,00
CX
60,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-263,71
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/000-2015 - 01
-263,71
1 - Anulação da Nota nº 3263/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-263,71
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
3263/003-2015
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-1.435,71
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/000-2015 - 01
-1.435,71
1 - Anulação da Nota nº 3264/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-1.435,71
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
2.871,39
669
3264/003-2015
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.276,17
SV
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,20
652
3265/003-2015
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,20
SV
1,0000
1.595,22
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-408,81
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/000-2015 - 01
-408,81
1 - Anulação da Nota nº 3266/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-408,81
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
652
3266/003-2015
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
3267/003-2015
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-1.704,94
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/000-2015 - 01
-1.704,94
1 - Anulação da Nota nº 3268/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-1.704,94
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
652
3268/003-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
3269/003-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/003-2015
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-0,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/000-2015 - 01
-0,18
1 - Anulação da Nota nº 3271/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-0,18
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
3271/003-2015
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
20.857,56
SV
1,0000
20.857,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
33
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
3272/003-2015
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - |
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
329,68
477
3273/003-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
329,68
1,0000
329,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.286,20
477
3274/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.286,20
1,0000
1.286,20
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
59,29
477
3275/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
59,29
1,0000
59,29
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
280,38
551
3277/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
280,38
1,0000
280,38
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
276,76
689
3372/005-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
276,76
LT
94,8800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
611,11
68
3378/007-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
611,11
LT
209,5000
2,92
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
903,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/018-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
903,46
%
0,5100
676,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/001-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
406,00
PCT
40,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
270,00
KG
100,0000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
548,89
186
3416/003-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
548,89
1,0000
548,89
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
640,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3818/000-2015
3,20
1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE |
DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
640,00
BLC
200,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
160,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3889/000-2015
3,20
1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - 1º TERMO ADITIVO A ATA |
DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 C.E.F. - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
160,00
BLC
50,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
286,58
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
671
4004/000-2015
9,15
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
33
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - |
SPIRAL |
45,75
CX
5,0000
7,65
5 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
76,50
UNI
10,0000
1,52
6 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
6,08
UNI
4,0000
2,10
7 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
ASSISTÊNCIA |
21,00
UN
10,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
38,35
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
671
4006/000-2015
20,18
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL
20,18
PCTE
1,0000
18,17
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL - PARA USO NA PRAÇA DO |
CEU - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
18,17
PCTE
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
53,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
671
4007/000-2015
26,80
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. - PLAVITEC
26,80
RL
1,0000
26,80
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. - PLAVITEC - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
ASSISTÊNCIA |
26,80
RL
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.939,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4019/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.939,60
KG
804,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.924,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4023/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.924,10
KG
1.209,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
411,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4024/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
411,60
KG
84,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.104,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
474
4071/000-2015
3,68
1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de |
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.104,00
UN
300,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
525,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4181/000-2015
10,50
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com |
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão |
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas |
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que |
alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou SIF, |
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, |
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
118,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
4183/000-2015
3,94
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de |
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - |
ABB - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - |
ASSISTÊNCIA |
118,20
UN
30,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
28.380,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
558
4185/000-2015
2.580,00
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28.380,00
UN
11,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
18.060,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
484
4186/000-2015
2.580,00
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18.060,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
33
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.850,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4267/000-2015
3,70
1 - Pasta porta documento impresso em 2X0 cores, em cartão triplex 350 gr, formato aberto de 53 X 50 cm, |
formato fechado de 23,5 X 33,5 cm, com 3 vincos e 4 furos na lombada, com 2 bolsas de 9,5 X 23,5 e 16,5 X |
23,5 cm, com janela de 14 X 16, na frente e aplicação de PVC de 15 micros na janela, incluindo arte final - |
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SEREM UTILIZADOS PARA O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS |
PRONTUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRAIS DESTA UNIDADE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.850,00
UN
500,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
13.616,98
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4284/000-2015
10,79
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
13.616,98
KG
1.262,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
11.674,78
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4285/000-2015
10,79
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO MÉDIO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
11.674,78
KG
1.082,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
599,05
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/001-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
599,05
M3
58,7300
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
-0,01
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/001-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 4319/1-2015 - MOTIVO: AJUSTE DE DÍZIMAS PERIÓDICAS
-0,01
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
624,95
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/002-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
624,95
M3
61,2700
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
1.836,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/004-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.836,00
M3
180,0000
471,00
3025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
646
4320/000-2015
471,00
1 - FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, BAIXA PRESSÃO E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, ACOMPANHA |
MANGUEIRA DE AÇO COM 2 METROS, CONEXÕES E REGULADOR DE PRESSÃO 2 KG - ITAJOBI - PARA USO DO |
CCI - ASSISTÊNCIA |
471,00
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
275
4399/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
608,80
KG
20,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - C/ 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
462,00
LT
40,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.069,93
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
4403/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PERSIANA A SER INSTALADA NA PORTA DE |
ENTRADA, JANELAS DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.069,93
M²
25,0900
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
11.299,80
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
4404/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2.876,40
FR
2.040,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
5.328,00
FR
4.800,0000
4,69
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas - MAT INSET - PARA |
USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.095,40
UN
660,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.519,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
4437/000-2015
99,90
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 13 LITROS
599,40
UN
6,0000
125,90
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 18 LITROS
503,60
UN
4,0000
138,70
3 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 32 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO |
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ - (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
416,10
UN
3,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
115,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
33
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA |
ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO |
RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE |
DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
115,80
UN
15,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
-30,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015 - 01
-30,88
1 - Anulação da Nota nº 4452 - Motivo: a unidade solicitou redução de quantidade.
-30,88
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.370,70
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO |
DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
691,20
LT
72,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
-798,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015 - 01
-798,60
1 - Anulação da Nota nº 4453/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE SOLICITOU REDUÇÃO DE QUANTIDADE
-798,60
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE |
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE |
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO |
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.004,52
KG
33,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
53,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
4477/000-2015
53,00
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF |
- SAÚDE |
53,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
4.480,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
319
4488/000-2015
175,00
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G |
2.800,00
UN
16,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia |
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA |
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS |
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.680,00
UN
10,0000
535,00
3052/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
44
4498/000-2015
535,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS . Natural/gelada - PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
535,00
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
132,82
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4852/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
33,80
LTA
20,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
14,90
KG
10,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
61,88
KG
17,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,24
KG
16,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8,21
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4853/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
3,64
KG
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
33
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
1,39
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
168,01
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4854/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
42,25
LTA
25,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
17,88
KG
12,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
80,08
KG
22,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,80
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8,21
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4855/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
3,64
KG
1,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1,39
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
737,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4856/000-2015
43,10
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
129,30
KG
3,0000
1,69
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
101,40
LTA
60,0000
1,49
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
44,70
KG
30,0000
3,64
4 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
200,20
KG
55,0000
1,39
5 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
66,72
KG
48,0000
19,50
6 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
195,00
KG
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
55,42
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4857/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3,38
LTA
2,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
2,98
KG
2,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
39,00
KG
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
31,05
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4858/000-2015
1,49
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
58,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4859/000-2015
19,50
1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
58,50
KG
3,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
97,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4860/000-2015
19,50
1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
97,50
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
43,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4861/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3,38
LTA
2,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
14,56
KG
4,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
5,56
KG
4,0000
19,50
4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
34,43
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4862/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
33
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3,38
LTA
2,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
32,74
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4863/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
32,74
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4864/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
592,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4865/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
592,50
LT
75,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4866/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE |
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
711,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4867/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
711,00
LT
90,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4868/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI |
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.777,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4869/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.777,50
LT
225,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4870/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.422,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4871/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.422,00
LT
180,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4872/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
LT
50,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4873/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
LT
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
33
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4874/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA |
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
LT
25,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4875/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
39,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4876/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: AEE |
MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
39,50
LT
5,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
39,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4877/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EE |
ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
39,50
LT
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
60,48
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4884/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
60,48
KG
12,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
794,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4893/000-2015
4,49
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI
112,25
KG
25,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
153,43
KG
67,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
108,64
KG
16,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
290,00
PCT
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.299,36
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4911/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
1.099,20
KG
480,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
706,16
KG
104,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
754,00
UN
290,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.740,00
PCT
600,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.311,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4912/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
778,60
KG
340,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
598,00
UN
230,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.392,00
PCT
480,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.283,35
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4913/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
309,15
KG
135,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
203,70
KG
30,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
234,00
UN
90,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
536,50
PCT
185,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
133,07
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4914/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
41,22
KG
18,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
33,95
KG
5,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
26,00
UN
10,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - |
31,90
PCT
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
33
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.433,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4927/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
219,70
LTA
130,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
89,40
KG
60,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
400,40
KG
110,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
139,00
KG
100,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
585,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.274,75
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4928/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
169,00
LTA
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
81,95
KG
55,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
327,60
KG
90,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
111,20
KG
80,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
585,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
496,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4929/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
84,50
LTA
50,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
29,80
KG
20,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
145,60
KG
40,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
41,70
KG
30,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
195,00
KG
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
163,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4930/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
8,45
LTA
5,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
7,45
KG
5,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
36,40
KG
10,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
13,90
KG
10,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
97,50
KG
5,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.792,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4931/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.792,00
LT
480,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.422,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4932/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.422,00
LT
180,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
671,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4933/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
671,50
LT
85,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4934/000-2015
7,90
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.915,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4935/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.915,20
KG
380,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.512,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4936/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.512,00
KG
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
33
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
554,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4937/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
554,40
KG
110,0000
561,00
3218/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
184
4971/000-2015
561,00
1 - PLACA EM CHAPA ZINCADA 170X150CM - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF. LIMPEZA E |
DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
561,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.270,60
517
5019/005-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - |
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.270,60
1,0000
3.270,60
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
652,36
551
5029/005-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME |
CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
652,36
1,0000
652,36
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.044,91
551
5042/005-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.044,91
1,0000
2.044,91
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
11.839,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5059/000-2015
1,86
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - PRATI |
DONADUZZI |
18,60
FR
10,0000
0,02
2 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
2.773,80
COMP
120.600,0000
0,05
3 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
403,20
COMP
8.400,0000
0,18
4 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.182,00
COMP
39.900,0000
0,02
5 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.461,60
COMP
69.600,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
594,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
5084/000-2015
49,50
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
594,00
UN
12,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
148,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
275
5085/000-2015
49,50
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU - PARA USO DA DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
148,50
UN
3,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
397,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5118/000-2015
0,12
1 - PAPEL SEDA - FOLHA - DIVERSAS CORES, 40X60 - RIACHO
60,00
UN
500,0000
1,15
2 - PINCEL CHATO N°14 - KAZ
23,00
UN
20,0000
10,20
3 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
4 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
5 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
6 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
7 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
8 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
9 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
33
10,20
10 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
11 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
7,45
12 - COLA BRANCA - LEO E LEO
59,60
LT
8,0000
6,45
13 - PAPEL CARTÃO - DIVERSAS CORES, 50X70 COM 10 UNIDADES - KAZ
25,80
PCT
4,0000
0,45
14 - PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE - CROMUS - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA |
O ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
433,05
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5161/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
32,80
UN
10,0000
2,81
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
70,25
CX
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
51,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
5163/000-2015
10,20
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
5 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE + - PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO |
NUTRICIONAL QUE SERÃO REALIZADAS PELOS ESTAGIÁRIOS DE NUTRIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10,20
PCT
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
325,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5169/000-2015
0,65
1 - Capas de Processo Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor |
azul (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
325,00
UN
500,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
435,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5171/000-2015
2,90
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e |
cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, |
para fácil visualização do produto. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
435,00
UN
150,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
742,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5173/000-2015
9,28
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel |
offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, |
gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
742,40
UN
80,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
2.136,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5181/000-2015
49,50
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU |
990,00
UN
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
1.092,90
EMBAL
30,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
53,10
EMBAL
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
684,28
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5182/000-2015
7,41
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
- KAZ |
59,28
CX
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
33
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
- ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
4,50
4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
135,00
CX
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
3.521,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
5200/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
249,00
PCT
300,0000
4,75
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
950,00
UN
200,0000
3,90
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
780,00
UN
200,0000
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/001-2015
29.500,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
263,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5290/000-2015
2,80
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
2,80
PCT
1,0000
5,30
2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT
5,30
PCT
1,0000
0,15
3 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR
45,00
UN
300,0000
0,15
4 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
90,00
UN
600,0000
0,20
5 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS |
CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
120,00
UN
600,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
1.248,00
787
5295/003-2015
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
1.248,00
UN
8,0000
156,00
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5357/000-2015
19,60
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
117,04
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5396/000-2015
3,30
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício - CARTONALE
66,00
UN
20,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
39,36
UN
12,0000
5,84
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - RECURSO PRÓPRIO - |
FINANÇAS |
11,68
PCT
2,0000
0,00
3635/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.433.609/0001-05
0,00
313
5506/000-2015
68,00
1 - FILTRO 3 ESTÁGIOS - LATINA PURITRONIC - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES |
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.040,00
UN
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.755,84
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5510/000-2015
28,32
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA |
TODAS AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.755,84
UN
62,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
33
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
185,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5511/000-2015
18,50
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 15 litros. - SANTANA - PARA TODAS |
AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
185,00
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
217,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5516/000-2015
5,43
1 - CHAPÉU DE PALHA - FLEXI - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
217,20
UN
40,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/003-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
56,21
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
38.444,74
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5549/001-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
8.621,12
KG
3.716,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
6.304,80
KG
1.136,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
9.114,93
KG
2.511,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
7.880,24
KG
1.438,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,58%), (E.E. MÉDIO - 49,24%), |
(ETEC - 18,62%), (EJA - 0,56%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
6.523,65
KG
1.635,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.057,17
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5557/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
500,05
UN
137,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
285,12
MÇ
81,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 50,34%), (ETEC - 17,60%), |
(EJA - 0,58%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.272,00
KG
800,0000
0,00
4096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
838,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5575/000-2015
8,38
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS EM TODAS |
AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
838,00
CX
100,0000
0,00
4093/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
214,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5576/000-2015
8,95
1 - TECIDO DE JUTA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
214,80
MT
24,0000
0,00
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
13,65
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
5601/001-2015
13,65
1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA |
13,65
1,0000
250,00
4122/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5615/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
49,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5627/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624.028-1 CEF - |
SAÚDE |
49,20
UN
4,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
33,04
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5628/000-2015
16,52
1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. - AL. |
MARANA - PARA USO NA COPA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
33,04
UN
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5630/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5631/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido.- ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES |
68,30
CX
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
33
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5632/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
17,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5633/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
17,30
KG
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
69,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
5634/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
69,20
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
17,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5637/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
17,30
KG
10,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
8,46
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5644/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
8,46
FR
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
12,69
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5645/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
12,69
FR
9,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
12,69
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5646/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
12,69
FR
9,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
216,25
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
313
5647/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
216,25
KG
125,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5649/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
180,00
UN
120,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
151,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5650/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
151,00
PAR
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
33
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
81,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5654/000-2015
1,63
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
81,50
UN
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.434,30
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5655/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.434,30
CX
21,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
99,81
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5661/000-2015
3,20
1 - PRATO DE VIDRO. - NADIR
19,20
UN
6,0000
19,78
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. - AL. |
MARANA |
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM. - AL. MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. - JAGUAR - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
26,15
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
30,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
5673/000-2015
3,28
1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
16,40
UN
5,0000
2,81
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
14,05
CX
5,0000
0,00
4144/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
111,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5694/000-2015
3,90
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
15,60
PT
4,0000
6,50
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
26,00
FR
4,0000
0,78
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº |
495.2014/007189-3 DE ALINE CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
70,20
COMP
90,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
16.755,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
442
5699/000-2015
15,00
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - |
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
16.755,00
CX
1.117,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
172,26
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5715/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
15,66
UN
6,0000
2,61
2 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
156,60
UN
60,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
0,00
146,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5731/000-2015
1,63
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, |
TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - MADEITEX - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE |
SAÚDE III - EIJI MATSUMURA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
146,70
CX
90,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
300,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
326
5734/000-2015
300,00
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DA |
VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
33
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
99,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5737/001-2015
6,60
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
99,00
BLC
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
470,96
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
643
5750/000-2015
58,87
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DO MULTIRÃO DA DEFENSORIA |
PÚBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
470,96
HR
8,0000
0,00
4246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
0,00
952,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5759/000-2015
19,04
1 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7LITROS - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE PARA ATENDER AS NORMAS DA RDC DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
952,00
UN
50,0000
0,00
4247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
158,82
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
5760/000-2015
97,78
1 - LUGOL FORTE - 100ML
97,78
FRC
1,0000
28,70
2 - ACIDO ACÉTICO 5% - 150ML
28,70
FRC
1,0000
32,34
3 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
32,34
FRASC
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
3.100,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015
0,62
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
3.100,00
COMP
5.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-12,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015 - 01
-12,40
1 - Anulação da Nota nº 5807/0-2015 - MOTIV: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-12,40
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
16,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5829/000-2015
4,10
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,40
LATA
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
16,48
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5830/000-2015
4,12
1 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
16,48
SC
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
145,33
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5831/000-2015
1,22
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
4,88
UN
4,0000
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
134,64
UN
8,0000
0,85
3 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1" - TIGRE
1,70
UN
2,0000
1,37
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
4,11
SC
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
28,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5832/000-2015
5,50
1 - Disco de Serra Mármore - THOMPSON
11,00
UN
2,0000
5,70
2 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava |
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA |
USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17,10
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
26,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5833/000-2015
1,75
1 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF |
- SAÚDE |
26,25
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
38,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5835/000-2015
1,90
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
38,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
341,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5836/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
33
2,60
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
78,00
UN
30,0000
17,95
2 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
35,90
UN
2,0000
57,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,00
RL
4,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
222,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5843/000-2015
0,17
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
222,70
COMP
1.310,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-1,42
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015 - 01
-1,42
1 - Anulação da Nota nº 5845/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-1,42
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
1.143,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5846/000-2015
0,04
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.143,00
COMP
30.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
2.065,84
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5852/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL/NATIVITA
880,00
FR
1.600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
599,04
COMP
12.480,0000
0,08
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G)
271,80
COMP
3.600,0000
0,21
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
315,00
COMP
1.500,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
1.380,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5858/000-2015
230,00
1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 5508/0-2015 - C/C |
624074-5 CEF - SAÚDE |
1.380,00
UN
6,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
1.392,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015
0,51
1 - Gliclazida 30 mg comprimido
1.147,50
COMP
2.250,0000
0,33
2 - NITRAZEPAM 5MG
49,50
COMP
150,0000
0,15
3 - NITROFURANTOINA 100mg - CÁP. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
195,00
CAP
1.300,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
-5,10
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015 - 01
-5,10
1 - Anulação da Nota nº 5873/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-5,10
1,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
2.835,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
442
5874/000-2015
4,05
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO |
LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.835,00
FR
700,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
780,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5875/000-2015
0,03
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
780,00
COMP
30.000,0000
0,00
4495/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
2.700,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
5879/000-2015
0,36
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO NO CURSO "PRIMEIRO LOCAL" NO CEREST - |
CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.700,00
SV
7.500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
33
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
244,65
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5892/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
24,75
KG
25,0000
1,05
4 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
42,00
KG
15,0000
2,72
7 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,40
KG
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
770,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/001-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
- ASSISTÊNCIA |
770,00
UN
200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/003-2015
39,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
39,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/003-2015
31,20
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
85,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/003-2015
85,80
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
85,80
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.369,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6358/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
250,00
LATA
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
2,70
3 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
2,99
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
299,00
PCT
100,0000
1,37
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
137,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
99,50
KG
50,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,15
8 - FUBÁ - PROENÇA
57,50
PCT
50,0000
0,89
9 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
89,00
CX
100,0000
3,49
10 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
174,50
UN
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.039,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6359/000-2015
3,93
1 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
39,30
CX
10,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,68
3 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
93,60
PCT
20,0000
5,19
4 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
103,80
PCT
20,0000
3,79
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA
75,80
UN
20,0000
4,87
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS |
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
487,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
245,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6360/000-2015
2,45
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
245,00
PCT
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
33
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
286,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6361/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
102,50
PCTE
5,0000
41,40
2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. - ARQPLAST
124,20
UN
3,0000
2,99
3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO PARA |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
59,80
CX
20,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
32.277,48
209
6396/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
73.604,64
209
6400/001-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,70
MT
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
80,22
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/001-2015
80,22
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
80,22
1,0000
0,00
4814/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
6432/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 |
DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
103,72
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/001-2015
103,72
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
103,72
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
-4.000,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6511/000-2014 - 01
-4.000,00
1 - Anulação da Nota nº 6511/0-2014 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-4.000,00
1,0000
0,00
4956/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.136,58
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
6539/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI |
2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
785,28
4,0000
0,00
5025/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
1.136,58
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
783
6594/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
351,30
10,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA |
JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
785,28
4,0000
0,00
5027/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
84,52
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
6602/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - TREINAMENTO "VIA RÁPIDA EMPRESA" EM SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 |
DO DIA 18/06 - FINANÇAS |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
33
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
1.500,00
1,0000
0,00
5094/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
6630/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA D. IRENE MACHADO E DE DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE AO |
TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E |
RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
3.660,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6631/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 1º TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
3.660,00
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
2.550,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6632/000-2015
850,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL - 2270DW - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
2.550,00
UN
3,0000
0,00
5129/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
115,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
71
6633/000-2015
115,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
SAMSUNG SCX4521F DE USO DO PAC - FINANÇAS |
115,00
SV
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
6634/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.115,00
CX
10,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
140,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
731
6635/000-2015
0,10
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE |
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA O ESPETÁCULO "O PRIMEIRO LUGAR É A PESSOA" DA OFICINA MUNICIPAL DE |
TEATRO - CULTURA |
140,00
SV
1.400,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.190,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
737
6636/000-2015
0,10
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE |
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA O ESPETÁCULO "O PRIMEIRO LUGAR É A PESSOA" DA OFICINA MUNICIPAL DE |
TEATRO - CULTURA |
1.190,00
SV
11.900,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
200,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
650
6637/000-2015
40,00
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS CRAS |
EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
CX
5,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
2.316,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
6638/000-2015
52,00
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI |
81,44
UN
2,0000
42,61
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
mono - DSI |
85,22
UN
2,0000
34,56
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - DSI
1.036,80
UN
30,0000
30,01
5 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
900,30
UN
30,0000
33,14
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
33,14
UN
1,0000
37,87
7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 93 colorido - DSI - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
75,74
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
33
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
62,35
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6639/000-2015
12,47
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
62,35
CX
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
196,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
650
6640/000-2015
19,60
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. LEO LEO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
196,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
58,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
6641/000-2015
11,69
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
ou tecla off. - TOMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS - C/C 29.833-6 BB - ASSISTÊNCIA |
58,45
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
231,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
6642/000-2015
2,81
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR |
56,20
CX
20,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. - JOCAR - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
175,20
PCT
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
627,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
657
6643/000-2015
31,40
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal |
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC |
314,00
CX
10,0000
15,12
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL
302,40
EMBAL
20,0000
2,14
3 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm |
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão |
resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO |
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
10,70
CX
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.578,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
6644/000-2015
32,00
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
- ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
fixação em bolso. - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
16,00
4 - Folhas de EVA comum. - RDJ
320,00
PCT
20,0000
11,15
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES |
223,00
UN
20,0000
4,50
6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
indicando as cores das minas. - BONANZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER O |
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS CRAS - C/C 28.287-7 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
CX
50,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
2.070,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
6645/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
1.350,00
UNI
1.800,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 03 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
720,00
UNI
900,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3.482,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
0,00
506
6646/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
33
12,35
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND |
- 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - |
0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.482,70
KG
282,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
38.360,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
57,00
KG
12,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
2.660,00
SC
28,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO |
35.079,60
KG
2.542,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA
286,40
KG
32,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EE FUND - 44,01%, EE MÉDIO - 33,09%, EE ETEC - 7,80% - EE |
EJA - 0,9%, MÉDIO ETEC - 4,51%, EE EJA MÉDIO - 0,39%, AEE ESTADUAL - 0,55%, EMEI - 8,75% - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
277,20
UN
99,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
4.137,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
6648/000-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EE. FUND. - |
47,76%, EE MÉDIO - 37,01%, EE ETEC - 8,54%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC 5,37%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
AEE ESTADUAL - 0,54%- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.137,25
KG
1.675,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
759,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
532,35
KG
315,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - |
0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
226,80
KG
315,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
24.870,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/000-2015
10,20
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
9.526,80
KG
934,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
7.240,80
KG
431,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,84%, EE MÉDIO - 32,72%, EE ETEC - |
7,76%, EE EJA - 0,68%, MÉDIO ETEC - 4,59%, EE EJA MÉDIO 0,23%, AEE ESTADUAL - 0,49%, CEEJA |
FUNDAMENTAL - 3,73%, CEEJA MÉDIO - 6,96% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
8.102,80
KG
431,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
25.129,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
6651/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
17.831,82
KG
9.587,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
6.646,68
KG
1.497,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EE FUND - 46,59%, EE MÉDIO - 34,76%, EE ETEC - 8,19%, EE |
EJA - 0,99%, MÉDIO ETEC - 5,8%, EE EJA MÉDIO - 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,60%, CEEJA FUNDAMENTAL - |
1,02%, CEEJA MÉDIO - 1,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
650,70
UN
241,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
5.387,76
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6652/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,75%, EE MÉDIO - 32,74%, EE |
ETEC - 7,75%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC - 4,58%, EE EJA MÉDIO 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA |
FUNDAMENTAL - 3,84%, CEEJA MÉDIO - 7,02% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.387,76
KG
1.069,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
9.471,11
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6653/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
5.120,70
LTA
3.030,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
597,60
PCT
60,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
679,71
KG
489,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EE FUND - 47,44%, EE MÉDIO - |
36,69%, EE ETEC - 8,83%, EE EJA 0,91%, MÉDIO ETEC - 5,22%, EE EJA MÉDIO - 0,23%, AEE ESTADUAL - |
0,68% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.073,10
UN
778,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
20.657,35
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6654/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
888,03
KG
621,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
33
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
6.412,00
KG
2.800,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
2.277,55
UN
1.111,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. C- QUALY
5.248,67
KG
773,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
2.696,20
UN
1.037,0000
2,90
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.134,90
PCT
1.081,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
4.637,22
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
6655/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - |
42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.637,22
KG
854,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
259,35
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6656/000-2015
12,35
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE |
- 90,48%, CRECHE NOSSO NINHO - 9,52% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
259,35
KG
21,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
852,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6657/000-2015
12,35
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEF - |
86,96%, FUND. APAE - 2,90%, EJA EMEF - 1,45%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,90%, AEE MUNICIPAL - |
2,90%, INDÍGENAS - 1,45%, QUILOMBOLAS - 1,45% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
852,15
KG
69,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
308,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6658/000-2015
12,35
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI - |
96%, EMEI NOSSO NINHO - 4% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
308,75
KG
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
12.467,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
38,00
KG
8,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
665,00
SC
7,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
11.619,60
KG
842,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
71,60
KG
8,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- |
0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
72,80
UN
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
217,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6660/000-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO |
110,40
KG
8,0000
8,95
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
2,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.928,65
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/000-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
285,00
SC
3,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO |
2.594,40
KG
188,0000
8,95
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
26,85
KG
3,0000
2,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
22,40
UN
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
948,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6662/000-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, |
FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, |
948,48
KG
384,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
33
INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
385,32
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6663/000-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, |
EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
385,32
KG
156,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
333,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6664/000-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, |
CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
333,45
KG
135,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
336,66
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6665/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE - 95,05%, CRECHE NOSSO NINHO - |
4,84% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
336,66
KG
62,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
412,68
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6666/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI - 96,05%, EMEI NOSSO NINHO - 3,95% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
412,68
KG
76,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
1.075,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6667/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEF - 90,91%, FUND APAE - 2,53%, EJA |
EMEF - 1,01%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,53%, AEE MUNICIPAL - 2,02%, INDÍGENAS - 0,51%, |
QUILOMBOLAS - 0,51% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.075,14
KG
198,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
4.800,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
0,00
505
6668/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente |
400g. - NESTOGENO 1 - RMS |
2.400,00
LTA
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com |
aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2 - RMS - SEGMENTOS: CRECHE - 96%, CRECHE NOSSO NINHO - 4% - |
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.400,00
LTA
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
62,66
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6669/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
43,94
KG
26,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE - 92,30%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,70% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
18,72
KG
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
69,89
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6670/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
49,01
KG
29,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI - 96,55% - EMEI NOSSO NINHO - 3,45% - REC. PRÓPRIO - |
EDUCAÇÃO |
20,88
KG
29,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
187,98
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6671/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
131,82
KG
78,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEF - 89,74%, FUND APAE - 2,56%, EJA EMEF - 1,28%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,56%, AEE MUNICIPAL - 1,28%, INDÍGENAS - 1,28%, QUILOMBOLAS - 1,28% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
56,16
KG
78,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.822,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6672/000-2015
10,20
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
683,40
KG
67,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
537,60
KG
32,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: CRECHE - 94,41%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,59% - |
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
601,60
KG
32,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.199,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6673/000-2015
10,20
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
846,60
KG
83,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
638,40
KG
38,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
33
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: EMEI - 95,37%, EMEI NOSSO NINHO - 4,63% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
714,40
KG
38,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
5.859,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6674/000-2015
10,20
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
2.193,00
KG
215,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
1.730,40
KG
103,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: EMEF - 90,01%, FUND APAE - 2,69%, EJA EMEF - |
0,96%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,87%, AEE MUNICIPAL - 1,91%, INDÍGENAS - 0,78%, QUILOMBOLAS - |
0,78% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.936,40
KG
103,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
1.995,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6675/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
1.450,80
KG
780,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE - 92,94%, CRECHE |
NOSSO NINHO - 7,06%- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
56,70
UN
21,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
2.330,28
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6676/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
1.674,00
KG
900,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
586,08
KG
132,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI - 95,74%, EMEI NOSSO NINHO - 4,26% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
70,20
UN
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
6.162,06
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6677/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
4.426,80
KG
2.380,0000
18,90
2 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
37,80
KG
2,0000
4,44
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.527,36
KG
344,0000
2,70
4 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: EMEF - 89,04%, FUND APAE - |
3,75%, EJA EMEF - 1,09%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,22%, AEE MUNICIPAL - 2,06%, INDÍGENAS - |
0,42%, QUILOMBOLAS - 0,42% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
170,10
UN
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
398,16
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6678/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 93,67%, CRECHE NOSSO NINHO - |
6,33% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
398,16
KG
79,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
473,76
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6679/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - |
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
473,76
KG
94,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.239,84
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6680/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,06%, FUND APAE - 2,44%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,85%, AEE MUNICIPAL - 2,03%, INDIGENAS - 0,41%, QUILOMBOLAS - 0,41% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.239,84
KG
246,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
932,22
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6681/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
510,38
LTA
302,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
49,80
PCT
5,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
63,94
KG
46,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI - 95,19%, EMEI NOSSO |
NINHO - 4,81% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
308,10
UN
78,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.460,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6682/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
33
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1.314,82
LTA
778,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
159,36
PCT
16,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
172,36
KG
124,0000
5,90
4 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
23,60
UN
4,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - |
3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - |
0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
790,00
UN
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
786,71
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6683/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
422,50
LTA
250,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
55,60
KG
40,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE - 93,65%, CRECHE |
NOSSO NINHO - 6,35% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
248,85
UN
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.352,87
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6684/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
230,23
KG
161,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
1.648,80
KG
720,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
588,35
UN
287,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
1.364,79
KG
201,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
694,20
UN
267,0000
2,90
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA |
EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, |
QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
826,50
PCT
285,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.056,17
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6685/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
87,23
KG
61,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1 - NOTA MIL
638,91
KG
279,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
237,80
UN
116,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
522,83
KG
77,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
267,80
UN
103,0000
2,90
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 95,74%, CRECHE NOSSO NINHO - |
4,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
301,60
PCT
104,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.712,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6686/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
74,36
KG
52,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
526,70
KG
230,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
1.032,72
CX
1.986,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
176,30
UN
86,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
434,56
KG
64,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
221,00
UN
85,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 97,07%, CRECHE NOSSO NINHO - |
5,93% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
246,50
PCT
85,0000
0,00
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
106,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6687/000-2015
106,40
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, |
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA PELO CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL "CAMINHO DA ESCOLA" - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
106,40
SV
1,0000
0,00
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
206,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6688/000-2015
206,09
1 - TAXA DE DPVAT - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
206,09
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
33
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
323,55
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
477
6689/000-2015
323,55
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, troca de oleo, regulagem de farol, check up das lampadas, limpeza no |
sistema de injeção e lubrificação - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
323,55
SV
1,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
322,46
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6690/000-2015
15,90
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40
206,70
UN
13,0000
19,05
2 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140
95,25
LT
5,0000
20,51
3 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
20,51
UN
1,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
797,78
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6691/000-2015
72,39
1 - FILTRO DE AR
72,39
UN
1,0000
77,80
2 - ELEMENTO DESCARB.FLASH
155,60
UN
2,0000
83,32
3 - ELEMENTO FILTRO
83,32
UN
1,0000
167,93
4 - FILTRO DE OLEO
167,93
UN
1,0000
163,54
5 - ELEMENTO FILTRO FF5706
163,54
UN
1,0000
150,00
6 - LIMPA BICO INJETOR DIESEL
150,00
UN
1,0000
5,00
7 - LIMPA PARABRISA - REVISÃO DOS 5000 KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
5,00
UN
1,0000
0,00
5077/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
243,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
6692/000-2015
1,35
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO Nº |
0001669-39.2015.8.26.0495 DE JANAINA PEREIRA DOS SANTOS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
243,00
COMP
180,0000
0,00
5078/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
1.100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6693/000-2015
1.100,00
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. troca da placa eletronica e conserto do braço do refletor com |
troca de lâmpada - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DE USO DO CENTRO DE |
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.100,00
SV
1,0000
0,00
5079/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
645,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
6694/000-2015
43,00
1 - RODO MÁGICO COM CABO EXTENSOR - PARA USO DAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, |
VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
645,00
UN
15,0000
0,00
5080/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
975,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
6695/000-2015
35,50
1 - MOP ESFREGÃO DE ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO APROX. 31X8X6,5 - BETTANIN
355,00
UN
10,0000
22,00
2 - REFIL PARA MOP ESFREGÃO - BETTANIN
440,00
UN
20,0000
12,00
3 - REFIL PARA RODO MÁGICO - PARA USO NAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, |
TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
UN
15,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-960,09
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8692/000-2014 - 01
-960,09
1 - Anulação da Nota nº 8692/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-960,09
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-112,10
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8693/000-2014 - 01
-112,10
1 - Anulação da Nota nº 8693/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-112,10
1,0000
0,00
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-442,65
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
8872/000-2014 - 01
-442,65
1 - Anulação da Nota nº 8872/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-442,65
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.680,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5004
12084/002-2014
140,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos carroceria micro ônibus - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- C/C 361-0 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.680,00
UN
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
33
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
56.142,73
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13183/001-2014
1.944,94
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
56.142,73
%
28,8700
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
1.145,77
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13184/001-2014
39,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1.145,77
%
28,8700
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Junho de 2015.
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