4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
46
| Data de Lançamento: 18/09/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
58,47
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/009-2015
58,47
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
| TRÂNSITO |
58,47
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.768,25
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
800,00
50
284/009-2015
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SESMT - DISP. LICITAÇÃO 058/2014 - PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR 16/09/14 |
| A 15/09/15 - CONTRATO 168/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
SV
0,5000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/007-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel |
| sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I |
| (Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº |
| 175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/009-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua |
| São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, |
| dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/009-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
| Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
| ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, |
| contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/009-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
| Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
| ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, |
| contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/008-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - REF. 10ª |
| PARCELA 01/08 A 31/08/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
46
44.741,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/006-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
| SAÚDE |
44.741,70
KM
16.571,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
175,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/024-2015
175,62
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
175,62
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/007-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/007-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/007-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
726,02
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/011-2015
726,02
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
726,02
1,0000
188,45
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/010-2015
188,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
188,45
1,0000
3.699,57
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/005-2015
3.699,57
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA |
3.699,57
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/005-2015
180,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
-213,61
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015
213,61
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 706 - R$ 12.206,48
213,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-213,61
-213,61
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015 - 01
-213,61
1 - Anulação da Nota nº 547/0-2015
-213,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/009-2015
138,56
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
138,56
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
7.200,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
560/000-2015
72,00
| 1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Marca: BRITA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
7.200,00
M3
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
99,19
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/023-2015
99,19
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
99,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-5,58
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/023-2015 - 01
-5,58
1 - Anulação da Nota nº 587/23-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
-5,58
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
46
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
127,84
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/024-2015
127,84
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
127,84
1,0000
765,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/007-2015
765,08
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
765,08
1,0000
1.176,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/010-2015
1.176,96
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
| - ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.176,96
1,0000
19.797,36
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
698/000-2015
19.797,36
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/87 - R$ 359.951,98
19.797,36
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
699/000-2015
24,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3177 - 751,52
24,80
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
701/000-2015
3.238,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1667 - 73604,64
3.238,60
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
704/000-2015
703,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 333 - 6.393,53
703,28
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
712/000-2015
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1902 - 24288,98
2.671,78
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
713/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 336 - 8609,73
947,07
1,0000
404,64
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
714/000-2015
404,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 330 - 3678,57
404,64
1,0000
244,46
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
715/000-2015
244,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 331 - 2222,32
244,46
1,0000
2.430,44
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
716/000-2015
2.430,44
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 332 - 22094,95
2.430,44
1,0000
0,00
8073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
170,24
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
719/000-2015
170,24
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO |
| L200 PLACA EHE 7245 - INFRAÇÃO Nº A3 - 44689-1 - SERV. MUNICIPAIS |
170,24
SV
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
724/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 2.433,34
267,67
1,0000
1.476,48
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
725/000-2015
1.476,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3157 - R$ 44.741,70
1.476,48
1,0000
1.067,86
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
726/000-2015
1.067,86
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3156 - R$ 32.359,50
1.067,86
1,0000
109,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
727/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
46
109,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 518 - R$ 7.300,00
109,00
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
728/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - R$ 480,64
480,64
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
729/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 330 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
730/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 329 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
401.393,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
793.276,58
793.276,58
351120200
O
0,00
5812
733/000-2015
793.276,58
1 - REPASSE DECENDIAL - 01/09/15 A 10/09/15
793.276,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-391.883,58
-391.883,58
351120200
O
0,00
5812
733/000-2015 - 01
-391.883,58
1 - Anulação da Nota nº 733/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
-391.883,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
214,62
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
734/000-2015
214,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 524 - R$ 17.520,00
214,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
267,67
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
735/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 828 - R$ 2.433,33
267,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
267,67
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
736/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 827 - R$ 2433,33
267,67
1,0000
444,86
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/032-2015
444,86
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
444,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
2.774,30
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/034-2015
2.774,30
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
2.774,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.389,56
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/010-2015
2.389,56
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
2.389,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
356,72
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/060-2015
356,72
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
356,72
1,0000
117,72
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/061-2015
117,72
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
117,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
804,38
636
877/062-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
804,38
1,0000
804,38
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.740,44
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/012-2015
4.740,44
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.740,44
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
46
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
278
1013/016-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.697,53
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/008-2015
8.697,53
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.697,53
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
82,90
351
1019/008-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
890,10
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/008-2015
890,10
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
| MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
890,10
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
171,28
462
1024/008-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
| VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
171,28
1,0000
171,28
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/008-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - FICHA 322 - APLICAÇÃO 300.001 - FONTE 5 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/008-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
918,30
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/007-2015
220,00
| 1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA |
| 13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - MÊS DE AGOSTO - |
| JURIDICO |
220,00
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
386,64
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - ADMINISTRAÇÃO |
386,64
UN
54,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/006-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/009-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.650,00
289,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/008-2015
289,69
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
289,69
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.262,15
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/007-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.262,15
%
32,3600
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
258,30
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/004-2015
2.500,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
258,30
SV
0,1000
0,00
584/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
1.500,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
1.500,00
40
1614/001-2015
| 1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
| - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - JURÍDICO |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
46
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
305,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/004-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. |
240,00
UN
4,0000
65,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS |
65,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/004-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
| SOCIAL |
120,00
UN
2,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1666/005-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
| IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
| 01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
| 171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
76,59
SV
0,0300
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1667/005-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
| IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
| 01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
| 171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
76,59
SV
0,0300
2.446,90
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/005-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
260,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/005-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
260,00
UN
4,0000
260,96
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/005-2015
5.040,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do |
| equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecidade tonner - ESTIMATIVA DE |
| 36.000 PÁGINAS COLORIDA PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA REF A 10/08 A 02/09 - |
| C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA |
260,96
SV
0,0500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
1689/003-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
| 2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
120,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
46
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/005-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
300,00
UN
5,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/006-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
60,00
UN
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/003-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
979,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/002-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
259,50
KG
150,0000
2,40
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
720,00
UN
300,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
597,23
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
597,23
50
1715/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE CARTÓRIO. Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transições - |
| ESTIMATIVA PARA 2015 - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - ADMINISTRAÇÃO |
597,23
SV
0,2000
3.000,00
2.240,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/003-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - |
| C/C 407-7 CEF - SERV. MUNICIPAIS |
2.240,00
UN
16,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
401,01
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/007-2015
4.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
401,01
SV
0,1000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/006-2015
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PERÍODO 30/07 A 26/08 - ASSISTÊNCIA
400,00
SV
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/004-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
120,00
UN
2,0000
196,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/007-2015
196,30
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
| Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
196,30
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
17.520,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
3205/002-2015
146,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
| combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
| com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
17.520,00
HR
120,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
46
281,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/006-2015
281,38
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
281,38
1,0000
1.379,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/004-2015
1.379,92
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
1.379,92
1,0000
2.353,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/004-2015
2.353,28
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
2.353,28
1,0000
946,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/004-2015
946,08
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
946,08
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
676,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/002-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
406,00
PCT
40,0000
2,70
| 2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
| DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
270,00
KG
100,0000
553,27
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/006-2015
553,27
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
| CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
553,27
1,0000
420,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/004-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
420,00
UN
7,0000
990,00
1204/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
464
4130/000-2015
990,00
| 1 - Esqueleto corpo inteiro completo - réplica do esqueleto humano, em tamanho natural, composto por |
| articulações e ossos, com altura aproximada de 1,70m. Deverá exibir todas as estruturas e detalhes mais |
| importantes do esqueleto humano. Confeccionado em resina plástica rígida, na cor natural. - ACADEMIA DA |
| SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE |
990,00
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
630,78
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
207
4394/000-2015
18,79
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
169,11
UN
9,0000
8,04
| 2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA |
| - VC |
160,80
UN
20,0000
14,91
3 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
134,19
UN
9,0000
1,98
4 - Escova para uso geral para WC - VC
9,90
UN
5,0000
2,60
5 - Pá para lixo, com base plástica - VC
13,00
UN
5,0000
0,82
6 - Pedra sanitária redonda - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
7 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular - AGUA BRANCA VC
1,56
PCT
2,0000
11,87
8 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
23,74
UN
2,0000
36,48
| 9 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm - DIANNELI PACOTE COM 10 UN - PARA |
| UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
36,48
PCT
1,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.745,94
635
4975/005-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
| LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, |
| PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 |
| MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA |
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
46
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.084,30
801
5233/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.084,30
1,0000
2.084,30
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
835,64
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/003-2015
16,07
1 - ALHO. - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇAO
835,64
KG
52,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
835,64
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/004-2015
16,07
1 - ALHO. - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
835,64
KG
52,0000
141,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/003-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/003-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
141,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/003-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
141,00
UN
3,0000
0,00
4637/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
-502,48
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
679
6314/000-2015 - 01
-502,48
1 - Anulação da Nota nº 6314/0-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS
-502,48
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.605,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/003-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.700,00
UN
100,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
227,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.135,00
UN
5,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.377,67
40
6395/004-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
60,12
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
6402/001-2015
60,12
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
60,12
1,0000
16.414,71
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6411/000-2015
1,25
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
12,00
8 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
360,00
CX
30,0000
10,00
9 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
200,00
CX
20,0000
12,00
10 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
12,00
11 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
15,00
12 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL
45,00
UN
3,0000
162,00
13 - MACROMODELO EM ACRILICO DENTIÇÃO MISTA - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
46
162,00
14 - MACROMODELO EM ACRILICO DOENÇAS BUCAIS - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
1,27
15 - POTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - ART VIDRO
6,35
UN
5,0000
18,00
| 16 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 |
| UN - INJEX |
90,00
CX
5,0000
4,80
17 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA
48,00
FR
10,0000
1,25
18 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
19 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
20 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
21 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
22 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
23 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
24 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
25 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
26 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
27 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
28 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
29 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
85,00
| 30 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - |
| AGFA |
850,00
CX
10,0000
7,00
31 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK
70,00
FR
10,0000
7,50
32 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK
75,00
FR
10,0000
79,00
| 33 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO |
| DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND |
1.185,00
FR
15,0000
220,00
| 34 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO |
| EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND |
2.200,00
KIT
10,0000
19,00
| 35 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ |
| 12G + 10ML - FILL CANAL |
38,00
KIT
2,0000
45,00
36 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - SEALER 26
90,00
KIT
2,0000
82,00
37 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - VIC PHARMA
1.230,00
GL
15,0000
62,00
| 38 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 |
| GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO |
1.054,00
KIT
17,0000
63,00
39 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP
315,00
CX
5,0000
62,00
| 40 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, |
| TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - RIVA LIGHT |
| CURE |
1.054,00
KIT
17,0000
15,00
41 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
42 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
5,00
43 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - KG BRUSH
250,00
PCTE
50,0000
53,20
| 44 - PONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM |
| TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - DEDECO |
53,20
KIT
1,0000
31,00
| 45 - PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, |
| FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - DFL |
31,00
KIT
1,0000
37,00
46 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE P/ PADROES VERMELHA - EMB 25G+30ML - DENCORLAY
37,00
KIT
1,0000
14,00
| 47 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, |
| BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW |
140,00
BISN
10,0000
168,00
48 - SELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA-LACA - BISNAGA C/ 10G - DURAPHAT
336,00
BISN
2,0000
44,80
49 - SELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEAL
224,00
KIT
5,0000
5,90
50 - BROCA 702 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
3,80
51 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
26,60
UN
7,0000
5,90
52 - BROCA 701 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
4,00
53 - BROCA 701 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
28,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
46
36,00
54 - CAIXAS DE AÇO INOXIDAVEL (20X10X5 CM) - FAMITÁ
180,00
UN
5,0000
50,00
| 55 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML |
| C/ 50 TUBETES - MEPINOR |
100,00
CX
2,0000
49,80
| 56 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA |
| C/ 50 TUBETES - ARTICAINE |
249,00
CX
5,0000
22,00
| 57 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CAIXA C/ 100 UN |
| - UNOJECT |
110,00
CX
5,0000
15,90
58 - Agulha gengival esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. curta -30 G. cx. Com 100 un. - UNOJECT
445,20
CX
28,0000
39,00
| 59 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000- cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - ALPHACAINE |
195,00
CX
5,0000
23,50
| 60 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - SSWHITE 100 |
1.175,00
CX
50,0000
28,00
| 61 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - XYLESTEIN |
140,00
CX
5,0000
50,00
| 62 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - MEPIADRE |
300,00
CX
6,0000
31,00
| 63 - Anestésico injetável prilocaína 2% com felipressina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - PRILONEST |
1.550,00
CX
50,0000
11,00
64 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto - JET
77,00
UN
7,0000
9,93
65 - Broca 702 longa para contra ângulo de enxerto - JET
69,51
UN
7,0000
0,90
66 - Escova de Robson, metálica c/ nylon - un. - MICRODONT
31,50
UN
35,0000
15,00
67 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
68 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
69 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
17,00
70 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
85,00
UN
5,0000
30,00
| 71 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
60,00
KIT
2,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
6467/004-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
| LOCAÇÃO SITO A RUA ELDORDO Nº 10, VILA TUPY, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO |
| CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/15 À 31/05/2017 - RESERVA 205, |
| FICHA 3, CONTRATO 057/2015 - GABINETE |
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.687,98
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/004-2015
1.687,98
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.687,98
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
330,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
0,00
505
6553/001-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS LOTE 02 - MARCOS ROBERTO - ATENDEIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
330,00
UN
440,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/004-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
409,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/002-2015
409,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
409,00
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
2.400,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
0,00
505
6668/001-2015
12,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com |
| aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2 - RMS - SEGMENTOS: CRECHE - 96%, CRECHE NOSSO NINHO - 4% - |
| REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.400,00
LTA
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
46
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
49,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6686/002-2015
2,05
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
49,20
UN
24,0000
7.469,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/002-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398 - 7 BB - EDUCAÇÃO |
7.469,28
KG
684,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.112,43
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/002-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
2.282,28
KG
209,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEF - 90,80%, FUND. APAE - 2,30%, EJA EMEF - 1,23%, |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,84%, AEE MUNICIPAL - 2,07%, INDIGENAS - 0,88%, QUILOMBOLAS - 0,88% |
| - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.830,15
KG
441,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.830,15
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/002-2015 - 01
-1.830,15
1 - Anulação da Nota nº 6709/2-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.830,15
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.117,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6710/001-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
2.839,20
KG
260,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
1.278,20
KG
308,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.278,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6710/001-2015 - 01
-1.278,20
1 - Anulação da Nota nº 6710/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.278,20
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.406,05
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6711/001-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
2.347,80
KG
215,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC. |
| PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.058,25
KG
255,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.058,25
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6711/001-2015 - 01
-1.058,25
1 - Anulação da Nota nº 6711/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.058,25
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
287,21
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/004-2015
287,21
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
| 2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
287,21
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
613,06
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/003-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE |
| MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
246,84
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6781/001-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
246,84
KG
68,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
610,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6782/003-2015
5,09
| 1 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
610,80
KG
120,0000
2.591,12
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/001-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.591,12
DZ
661,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
46
2.591,12
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/005-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.591,12
DZ
661,0000
613,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/004-2015
4,06
| 1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
497,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/002-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO |
497,31
KG
137,0000
7.780,23
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/004-2015
3,63
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
497,31
KG
137,0000
5,48
| 2 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, |
| EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.282,92
KG
1.329,0000
5.085,63
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/005-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO |
5.085,63
KG
1.401,0000
2.931,26
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/003-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.844,14
KG
437,0000
5,08
| 2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.087,12
KG
214,0000
876,94
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/004-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
333,38
KG
79,0000
5,08
| 2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
543,56
KG
107,0000
4.425,70
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/005-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.844,14
KG
437,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
950,88
KG
283,0000
5,08
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.630,68
KG
321,0000
3.567,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/002-2015
5,34
| 1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
| A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.064,10
322
7316/003-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.729,63
432
7317/003-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
3.374,86
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/003-2015
3.374,86
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
| EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
| EDUCAÇÃO. |
3.374,86
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
46
32.359,50
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/001-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
32.359,50
KM
11.985,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
492,52
322
7401/003-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
492,52
SV
1,0000
492,52
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
| NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| LTDA- |
0,00
3.038,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/002-2015
30,38
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS |
3.038,00
UN
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.379,43
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/006-2015
3.379,43
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
3.379,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
83,35
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/007-2015
83,35
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
83,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
61,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/008-2015
61,22
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
61,22
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
| EPP |
0,00
752,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
101
7634/000-2015
37,65
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK / 18C1974
376,50
UN
10,0000
37,60
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK / |
| 18C1960 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
376,00
UN
10,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
2.433,33
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
143
7649/002-2015
7.300,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - TRÂNSITO |
2.433,33
SV
0,3300
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
2.433,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
7653/004-2015
7.300,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. A 2ª PARCELA PERÓDO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 |
| - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
2.433,34
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/002-2015
7.300,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 2ª PARCELA |
| PERÍODO 01/08/15 A 31/08/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
46
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.008,09
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/009-2015
1.008,09
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.008,09
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.960,47
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/010-2015
2.960,47
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
2.960,47
1,0000
488,14
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/003-2015
488,14
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
488,14
1,0000
29.858,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
415
7696/000-2015
1.938,00
| 1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, |
| chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia |
| ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com |
| ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema |
| eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da |
| válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e |
| com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o |
| suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no |
| MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER |
9.690,00
UN
5,0000
6.000,00
| 2 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
| despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
| interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; |
| com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; |
| anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com |
| normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; |
| Garantia mínima de 02 anos. - SERCON |
12.000,00
UN
2,0000
334,00
| 3 - Caneta de alta rotação de 380.000 a 420.000 RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca |
| FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 |
| Ano de Garantia - KAVO |
668,00
UN
2,0000
156,00
| 4 - Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia |
| mínima de 02 anos. - ESSENCE |
780,00
UN
5,0000
3.360,00
| 5 - Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria |
| recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a |
| computador; 110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de |
| 02 anos. - DENTSPLY - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
6.720,00
UN
2,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
7.484,90
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
211
7708/002-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.484,90
UN
841,0000
405,02
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/001-2015
405,02
| 1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ |
| DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
405,02
1,0000
1.862,69
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/002-2015
1.862,69
| 1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E |
| 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
1.862,69
1,0000
32,85
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
7734/000-2015
10,95
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
32,85
SV
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
46
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DA DIVISÃO |
| TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.414,40
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
7758/000-2015
2,76
| 1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.414,40
COMP
512,0000
94,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
401
7768/000-2015
2,35
| 1 - Impresso Tome os Remédios da Seguinte Maneira - CAPS I, 50x1 vias, impresso na cor: preto, Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DO 192 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
94,00
BLC
40,0000
3.510,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7775/000-2015
25,50
| 1 - Bloco flip-chart, destacável, medindo aproximadamente 640 mm de largura x 880 mm de comprimento, |
| contendo 50 folhas. - SAN REMO |
765,00
UN
30,0000
18,30
| 2 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela |
| e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, |
| contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para |
| fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água |
| com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. - PILOT - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.745,00
JG
150,0000
3.313,80
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7783/000-2015
8,52
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL |
852,00
EMBAL
100,0000
32,23
| 2 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa |
| de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ |
1.933,80
CX
60,0000
17,60
| 3 - Giz escolar cilíndrico na cor branco, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em |
| caixa de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
528,00
CX
30,0000
787,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7788/000-2015
2,90
| 1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e |
| cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, |
| para fácil visualização do produto. - JOCAR |
435,00
UN
150,0000
1,76
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades. |
| - JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
352,00
CX
200,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
8.636,25
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7793/001-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, |
| INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
8.636,25
KG
735,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
3.066,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7794/001-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI: 96,71%, EMEI NOSSO NINHO: 3,83% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
3.066,75
KG
261,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
2.549,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7795/001-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE: 94,01%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,99% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.549,75
KG
217,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
1.363,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7796/002-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS |
1.363,00
KG
116,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
46
| EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
7798/002-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
7802/002-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. |
| AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
1.780,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
229
7845/001-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
1.780,00
UN
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
155,60
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
7865/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
155,60
FD
20,0000
2.945,15
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7938/001-2015
30,45
| 1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. |
| Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. |
| Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do |
| fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL |
30,45
UN
1,0000
89,80
| 2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em |
| bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas |
| (CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL |
2.065,40
UN
23,0000
44,50
| 3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 |
| cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos e com |
| som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de |
| identificação do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK |
489,50
UN
11,0000
51,40
| 4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por |
| sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
359,80
UN
7,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
763,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
8002/000-2015
1,23
1 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
123,00
UN
100,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
3 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
123,50
UN
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
300,00
UN
100,0000
1,88
| 5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO |
| NO PERÍODO DE 06 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
188,00
UN
100,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
575,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
190
8006/000-2015
115,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Xerox Phaser 3160N - mono - WORLD PRINT - MANUTENÇÃO DA |
| IMPRESSORA DO PSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
575,00
UN
5,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.083,09
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
1.083,09
LT
335,0100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
46
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
29,12
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8039/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
4,02
FR
3,0000
2,90
| 2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. Composição mínima: resina |
| acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no |
| rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, |
| telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY |
8,70
FR
3,0000
0,82
| 3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DO CRAM - GABINETE |
16,40
UN
20,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
546,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
8245/000-2015
0,91
| 1 - IMPRESSO " CAPA DE PROCESSO SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E |
| PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 0 DIVISÃO DE TESOURARIA" . 32,9X29CM, 1X0 CORES, CARTOLINA VERDE |
| 180G - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
546,00
SV
600,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
219,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
8295/000-2015
10,95
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA UILIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - |
| C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
219,00
SV
20,0000
256,96
6456/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
8328/000-2015
256,96
| 1 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - PCWARE 1155 - PARA MANUTENÇÃO DO |
| COMPUTADOR DO CRAS BLOCO B - C/C 28.282-0 - ASSISTÊNCIA |
256,96
UN
1,0000
432,16
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8357/000-2015
44,50
| 1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - TRIS |
356,00
EMBAL
8,0000
10,88
| 2 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 |
| unidades. - DELLO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,16
PCT
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
41,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8383/000-2015
0,82
| 1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO |
| ALMOXARIFADO - GABINETE |
41,00
UN
50,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
358,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8385/000-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
358,00
UN
50,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
1.773,89
635
8392/002-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2015 - PELO PERÍODO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 - |
| CONTRATO 032/2015 - ASSISTÊNCIA |
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
8.244,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015
6,15
| 1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. |
| Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, |
| f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com |
| bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa). |
1.230,00
UN
200,0000
4,00
| 2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
| final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
200,00
BLC
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
46
1,20
| 3 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, |
| refilado, colado, incluindo arte final. |
300,00
BLC
250,0000
5,10
| 4 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
204,00
BLC
40,0000
3,10
| 5 - Cadastro do Cartão Nacional do SUS - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
| f final: 21x29,7cm. Acabamento, colado, incluindo arte final. |
186,00
BLC
60,0000
0,06
| 6 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final |
30,00
FCH
500,0000
0,03
| 7 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
300,00
UN
10.000,0000
0,03
| 8 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
| 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
60,00
UN
2.000,0000
2,50
| 9 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de |
| sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final. |
75,00
BLC
30,0000
1,80
| 10 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
90,00
BLC
50,0000
0,15
| 11 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" |
| (1x1 cor), f final: 13,5x21cm. |
75,00
FCH
500,0000
1,70
| 12 - Dosagem Hormonal, Bloco com 50 folhas, papel na cor branca, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 14 x 21,5 cm, colado incluindo arte final. |
17,00
BLC
10,0000
2,45
| 13 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
| colado, incluindo arte final. |
73,50
BLC
30,0000
1,80
| 14 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
108,00
BLC
60,0000
0,55
| 15 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
1.650,00
UN
3.000,0000
3,60
| 16 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
216,00
BLC
60,0000
0,15
| 17 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
75,00
FLS
500,0000
2,50
| 18 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
375,00
BLC
150,0000
2,30
| 19 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
345,00
BLC
150,0000
4,05
| 20 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
405,00
BLC
100,0000
3,15
| 21 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
126,00
BLC
40,0000
0,05
22 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
30,00
UN
600,0000
6,50
| 23 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
65,00
BLC
10,0000
5,20
| 24 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
260,00
BLC
50,0000
4,50
| 25 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
450,00
BLC
100,0000
5,60
| 26 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
168,00
BLC
30,0000
2,80
| 27 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
280,00
BLC
100,0000
4,00
| 28 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
200,00
BLC
50,0000
8,75
| 29 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: |
| 21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
262,50
BLC
30,0000
1,95
| 30 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
390,00
BLC
200,0000
17,60
| 31 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f |
176,00
BLC
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
46
| final: 30x21cm, colado, incluindo arte final |
2,80
| 32 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
42,00
BLC
15,0000
2,80
| 33 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
42,00
BLC
15,0000
16,70
| 34 - Acompanhamemto de Gestantes - FICHA B - GES , 50x1 vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso). |
334,00
BLC
20,0000
9,50
| 35 - Livros ''Registro de Dados c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 90g/m2 (1x1 cores), |
| Capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final (encadernação em |
| espiral). |
47,50
UN
5,0000
16,70
| 36 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
167,00
BLC
10,0000
9,60
| 37 - Livros ''Acompanhamento de Crianças", c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), Capa e contracapa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte |
| final (encadernação em espiral). |
288,00
UN
30,0000
6,10
| 38 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
122,00
BLC
20,0000
18,50
| 39 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
92,50
UN
5,0000
22,00
| 40 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - P/ USO NAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA S. FRANCISCO, XANGRILÁ E |
| VOTUPOCA - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 332-6 CEF - SAÚDE |
110,00
UN
5,0000
1.232,40
6527/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GLOBO S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.067.191/0001-60
0,00
560
8395/000-2015
7,90
1 - REVISTA GALILEU - EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS
94,80
UN
12,0000
7,90
2 - REVISTA GALILEU - EMEB BRIG. ALBERTO BERTELLI
94,80
UN
12,0000
7,90
3 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF° FERNANDO SÉRGIO
94,80
UN
12,0000
7,90
4 - REVISTA GALILEU - EMEB FRANCISCO MANOEL
94,80
UN
12,0000
7,90
5 - REVISTA GALILEU - EMEB JOÃO POCCI JUNIOR
94,80
UN
12,0000
7,90
6 - REVISTA GALILEU - EMEB PREF. JOSÉ DE CARVALHO
94,80
UN
12,0000
7,90
7 - REVISTA GALILEU - EMEB PREF. JOSINO SILVEIRA
94,80
UN
12,0000
7,90
8 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. JOSÉ MENDES
94,80
UN
12,0000
7,90
9 - REVISTA GALILEU - EMEB PRES. JUSCELINO KUBSTICHEK
94,80
UN
12,0000
7,90
10 - REVISTA GALILEU - EMEB VER. KESAO KASUGA
94,80
UN
12,0000
7,90
11 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. NICEA HIROTA DA SILVA
94,80
UN
12,0000
7,90
12 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. OLGA CLIVATTI RODRIGUES
94,80
UN
12,0000
7,90
| 13 - REVISTA GALILEU - EMEB BAIRRO PEDREIRA DO ARAPONGAL - PARA ATENDER AS 13 UNIDADES SEDES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 5429/2015 REF A CI |
| 113/2015 - EDUCAÇÃO |
94,80
UN
12,0000
112,80
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
8404/000-2015
18,80
| 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
112,80
FD
6,0000
3.649,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
8430/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
469,00
FR
350,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
3.102,00
FD
165,0000
1,98
| 3 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de |
| aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, |
| acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de |
| identificação do fabricante e marca. - VC |
39,60
UN
20,0000
0,78
| 4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de |
| comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. O produto deverá ser embalado em filme |
39,00
PCT
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
46
| plástico transparente, contendo no mínimo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de |
| barra e dados de identificação do fabricante. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.852,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
8449/000-2015
4,60
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - |
| GENERICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.852,00
FR
620,0000
820,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
8456/000-2015
0,82
| 1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
820,00
UN
1.000,0000
336,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015
9,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL LUDICA E CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E |
| ADOLESCENTE NO DIA 05 E 06 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
355,20
UN
37,0000
312,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8478/001-2015
3,90
| 1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
| 75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
312,00
BLC
80,0000
-36,26
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
150,00
1,0000
0,00
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-36,26
-36,26
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015 - 01
-36,26
1 - Anulação da Nota nº8479/0-2015
-36,26
1,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
22,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
8487/000-2015
11,40
| 1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina |
| termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do |
| produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de |
| fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - PARA USO DO CRAM E GABINETE - GABINETE |
22,80
CX
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
27,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
8488/000-2015
1,83
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
| de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
27,45
CX
15,0000
6.748,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
8508/000-2015
56,90
| 1 - Módulo de maltodextrina, isento de glúten. Lata com minimo 400 gramas. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - SUST'UP |
455,20
KG
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
46
| OLIGOSSACARIDEO - LT. 400G - PROLEV |
69,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.292,80
LT
91,2000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
341,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
8551/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
341,50
CX
5,0000
4.000,00
6854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.324.221/0001-04
0,00
319
8600/000-2015
1,60
| 1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO - 250ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - ITEM COM PROPOSTA ERRADA NO PREGÃO 020/2015 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
UN
2.500,0000
51,25
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8608/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
11,60
KG
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
1,87
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,72
| 4 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO |
| A SER REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,32
KG
6,0000
450,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
8611/000-2015
150,00
| 1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior |
| flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura |
| regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - |
| RENASCER RN 14026P - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
450,00
UN
3,0000
0,00
5750/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
600,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
15
8622/000-2015
200,00
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE
600,00
SV
3,0000
-0,39
6809/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
8637/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
6809/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-0,39
-0,39
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
8637/000-2015 - 01
-0,39
1 - Anulação da Nota nº8637/0-2015
-0,39
1,0000
-5,04
6863/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8640/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
600,00
1,0000
0,00
6863/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-5,04
-5,04
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8640/000-2015 - 01
-5,04
1 - Anulação da Nota nº8640/0-2015
-5,04
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
519,38
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8643/000-2015
34,86
| 1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 |
| MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / - SANDISK |
104,58
UN
3,0000
41,48
| 2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a |
| 185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: |
| São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), |
| Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 |
| gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
414,80
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
1.649,75
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8645/000-2015
163,43
| 1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta |
817,15
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
46
| resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique |
| borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK |
24,12
| 2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de |
| qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER |
482,40
UN
20,0000
35,02
| 3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel |
| brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO DA |
| OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
350,20
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
15,61
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8646/000-2015
5,46
1 - Pincel para quadro branco magnético, para fixação em quadros imantados - RADEX
10,92
UN
2,0000
4,69
| 2 - Apagador para quadro branco com suporte para caneta, feltro com 2 mm de espessura, Dimensões |
| aproximada de 143 x 50 x 28mm - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS |
| - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
4,69
UN
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
163,44
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
666
8647/000-2015
163,44
| 1 - Quadro Branco Magnético / Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis / Moldura em |
| alumínio, Dimensões/ Peso: 900mm x 1200mm / 5.6kg - EASY OFFICE - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE |
| FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
163,44
UN
1,0000
3.768,10
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/004-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.102,16
KG
599,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
119,24
KG
44,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
46,00
KG
20,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,23
| 6 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.164,10
KG
670,0000
7.465,69
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/005-2015
2,53
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.017,64
KG
1.588,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
59,62
KG
22,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,09
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
2,30
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
4,24
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,74
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
168,30
UN
45,0000
1,88
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.524,68
UN
811,0000
3,03
| 9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
121,20
KG
40,0000
7.770,01
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/006-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
909,90
KG
270,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
347,68
KG
82,0000
3,74
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
67,32
UN
18,0000
1,88
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
924,96
UN
492,0000
3,03
8 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
60,60
KG
20,0000
3,23
| 9 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.302,36
KG
1.332,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
46
701,44
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/001-2015
3,73
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
477,44
KG
128,0000
2,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
45,36
MÇ
18,0000
6,16
| 3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,64
KG
29,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
130,02
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/003-2015
130,02
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
130,02
1,0000
344,56
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/003-2015
344,56
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
344,56
1,0000
200,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8694/000-2015
0,10
| 1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
200,00
CAP
2.000,0000
1.953,60
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8698/000-2015
0,15
| 1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.953,60
DRAG
13.200,0000
2.160,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8703/000-2015
0,36
| 1 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.160,00
COMP
6.000,0000
23.383,67
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8704/000-2015
0,82
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
985,56
FR
1.200,0000
0,05
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
13.127,31
COMP
279.900,0000
0,05
| 3 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
9.270,80
CAP
196.000,0000
164,00
9677/2014
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8712/000-2015
0,04
| 1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 X 8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, |
| nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com |
| encaixe firme. - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
164,00
UNI
4.100,0000
2.695,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
562
8716/000-2015
86,33
1 - SERVIÇO. DE BLOCO
1.015,02
HR
11,7600
86,33
2 - MÃO DE OBRA
839,99
HR
9,7300
86,33
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER - PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.695,00 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
839,99
HR
9,7300
795,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
8717/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
156,80
HR
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
358,40
HR
3,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO
201,60
HR
1,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
46
112,00
| 4 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA-BARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 765,20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
78,40
HR
0,7000
0,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.900,00
635
8718/001-2015
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
| 032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
0,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.900,00
635
8719/001-2015
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - |
| PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - |
| ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
470,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8720/001-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - |
| C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
470,00
UN
10,0000
-5,50
7077/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
8730/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, |
| GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
0,00
7077/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
-5,50
-5,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
8730/000-2015 - 01
-5,50
1 - Anulação da Nota nº8730/0-2015
-5,50
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
825,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
8733/000-2015
55,00
| 1 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
| TRAMONTINA - PARA USO DOS CONSERVEIROS DA FRENTE DE TRABALHO - DES. AGRÁRIO |
825,00
UN
15,0000
3.229,00
7075/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
319
8736/000-2015
168,00
| 1 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 30/40mm, caixa contendo 1000 agulhas. Validade mínima: 04 |
| anos a partir da data de entrega. |
1.680,00
CX
10,0000
168,00
| 2 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 25/30mm, caixa contendo 1000 agulhas. Validade mínima: 04 |
| anos a partir da data de entrega. |
1.344,00
CX
8,0000
4,00
| 3 - Sementes de vacaria para auriculoterapia. Cor escura. Validade mínima: 01 ano a partir da data da |
| entrega. |
20,00
TB
5,0000
30,00
4 - Caixa de madeira para aplicação de moxa em lã.
30,00
UN
1,0000
25,00
5 - Esparadrapo cor da pele, medidas: 10cm x 4,5m. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
75,00
UN
3,0000
52,00
6 - Óleo essencial de lavanda contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
52,00
FR
1,0000
28,00
| 7 - Óleo essencial de alecrim contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega. - PARA |
| USO DO PROFISSIONAL NOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
28,00
FR
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
87,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8744/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.920,24
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8745/000-2015
320,04
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 BALDE - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO MODELO D4 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.920,24
UN
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.236,18
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
790
8746/000-2015
316,66
1 - VIDRO LATERAL . LADO DIREITO
949,98
UN
3,0000
890,34
2 - VIDRO. VIGIA
890,34
PÇ
1,0000
658,88
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
658,88
UN
1,0000
245,66
4 - FECHADURA DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
736,98
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
46
2.085,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8749/000-2015
113,43
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
907,44
UN
8,0000
113,43
2 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE
907,44
UN
8,0000
16,89
| 3 - BALANCIM DE VALVULA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT, PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.085,06 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
270,18
UN
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.320,59
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
8750/000-2015
81,67
1 - FUNILARIA E PINTURA. DA PORTA LATERAL
898,37
HR
11,0000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NAS PORTAS - FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
422,22
HR
5,1700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.988,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8751/000-2015
60,00
1 - BATENTE DIANTEIRO
120,00
UN
2,0000
155,00
2 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
310,00
UN
2,0000
110,00
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. EXTERNO LADO DIREITO
110,00
UN
1,0000
598,00
4 - BANDEJA. INFERIOR LADO ESQUERDO
598,00
PÇ
1,0000
130,00
5 - PASTILHA DE FREIO
130,00
UN
1,0000
130,00
6 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
260,00
UN
2,0000
220,00
7 - REGULADOR. DE TERMINAL DE DIREÇÃO
220,00
UN
1,0000
240,00
| 8 - AQUISIÇÃO: CANO. E MANGUEIRA HIDRAULICA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
240,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
140,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8752/000-2015
25,00
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40
100,01
LT
4,0000
20,00
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.797,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8753/000-2015
260,00
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
260,00
UN
1,0000
192,01
2 - JOGO DE RETENTOR
192,01
PÇ
1,0000
175,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
175,00
UN
1,0000
183,01
4 - BOMBA D'AGUA
183,01
UN
1,0000
130,00
5 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE
130,00
UN
1,0000
25,00
6 - FILTRO DE OLEO
25,00
UN
1,0000
98,01
7 - JOGO DE VALVULA. PARA ADMISSÃO
98,01
UN
1,0000
94,00
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VALVULA DE ESCAPAMENTO
94,00
PÇ
1,0000
180,01
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA
180,01
PÇ
1,0000
320,00
10 - COMANDO. DO MOTOR
320,00
PÇ
1,0000
69,98
11 - REFIL DO ESPELHO. DO RETROVISOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,96
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
548,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8754/000-2015
250,01
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO PARA TANDEM - BALDE
500,01
UN
2,0000
24,00
| 2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
48,00
POTE
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.196,94
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8755/000-2015
20,67
1 - SILICONE. PARA JUNTA
62,01
PÇ
3,0000
64,37
2 - EMENDA DA CORRENTE
64,37
UN
1,0000
7,02
3 - CALÇO DE AJUSTE. DO ROLAMENTO
42,12
UN
6,0000
1.054,56
4 - EIXO ACIONAMENTO
1.054,56
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
46
341,64
5 - ROLAMENTO. DO ACIONAMENTO
683,28
UN
2,0000
145,30
6 - COLAR DO ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
290,60
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
139,99
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8756/000-2015
20,00
1 - OLEO DO MOTOR - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,99
LT
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.875,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8757/000-2015
243,01
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
486,01
UN
2,0000
47,01
2 - FILTRO DE OLEO
94,01
UN
2,0000
85,00
3 - FILTRO DE AR
85,00
UN
1,0000
74,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
74,00
UN
1,0000
180,00
5 - EXTINTOR. ABC
180,00
PÇ
1,0000
460,01
6 - BATERIA 90 AMPERES
460,01
UN
1,0000
247,99
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE RACK - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
495,98
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
4.436,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8759/000-2015
374,00
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
374,00
UN
1,0000
191,00
2 - BUJAO. DA BOMBA
191,00
UN
1,0000
685,00
3 - ARRASTADOR. DA BOMBA
685,00
UN
1,0000
135,00
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. ARRUELA E CALÇO
135,00
PÇ
1,0000
39,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,00
UN
1,0000
108,00
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FECHAMENTO
108,00
UN
1,0000
284,01
7 - BICO INJETOR
1.704,03
UN
6,0000
1.200,00
8 - PORTA. INJETOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.200,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.073,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8762/000-2015
39,50
1 - DISCO. TACOGRAFO
39,50
PÇ
1,0000
25,50
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
25,50
PÇ
1,0000
100,00
3 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
100,00
UN
1,0000
373,50
4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA
747,00
PÇ
2,0000
80,62
| 5 - ROLAMENTO EXTERNO. DIANTEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
161,24
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
471,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8763/000-2015
410,25
1 - MOLA CONTRA FEIXE. LADO DIREITO
410,25
UN
1,0000
41,25
2 - ESPIGÃO
41,25
UN
1,0000
19,50
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
642,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8764/000-2015
450,00
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR
450,00
PÇ
1,0000
30,00
2 - ESPIGÃO
30,00
UN
1,0000
75,00
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
87,00
4 - 7º MOLA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
187,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8765/000-2015
187,50
1 - CRUZETA DO CARDAN - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
187,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
432,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8766/000-2015
432,00
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
432,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
46
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
75,40
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8770/000-2015
75,40
1 - JOGO DE PALHETA - SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
6.710,32
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8771/000-2015
1.780,44
1 - PISTÃO. ESCARIFICADOR
1.780,44
UN
1,0000
1.549,56
2 - PISTÃO TOMBO DA RODA
1.549,56
UN
1,0000
1.929,92
3 - JOGO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA
1.929,92
PÇ
1,0000
1.450,40
4 - VALVULA SOLENOIDE. DE PRESSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.450,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
156,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8774/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
224,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8775/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA
168,00
HR
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAÇANETA - FORD CARGO C 1717 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.140,34
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8776/000-2015
300,44
1 - OLEO 15W40. DIESEL - BALDE DE 20 LITROS
600,88
UN
2,0000
269,73
| 2 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - BALDE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
539,46
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8777/000-2015
25,01
1 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,05
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.381,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8781/000-2015
12,64
1 - Aquisiçao de: ELETRODO. CARVÃO GRAFITADO
101,09
UN
8,0000
164,56
2 - JOGO DE REPARO. CILINDRO DE DESLOCAMENTO LATERAL
164,56
UN
1,0000
1.115,40
| 3 - HASTE. DO CILINDRO DE DESLOCAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.115,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
210,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8782/000-2015
210,60
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
210,60
FR
1,0000
389,34
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
8794/000-2015
18,79
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
187,90
UN
10,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
59,64
UN
4,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
134,00
FR
100,0000
0,78
| 4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de |
| comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
7,80
PCT
10,0000
149,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8796/000-2015
2,99
| 1 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL |
| DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
149,50
CX
50,0000
330,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
8797/000-2015
33,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
330,00
PCT
10,0000
367,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8800/000-2015
2,45
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
367,50
PCT
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
46
612,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8801/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
125,00
LATA
50,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
135,00
PCT
100,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,79
5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
89,50
PCT
50,0000
1,79
| 6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO |
| DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
89,50
PCT
50,0000
638,25
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
8813/000-2015
8,50
1 - BOLO REDONDO - DIVERSOS SABORES
85,00
UN
10,0000
22,65
2 - PÃO DE QUEIJO
113,25
KG
5,0000
9,60
3 - SUCO DE FRUTA NATURAL - DIVERSOS SABORES
288,00
LT
30,0000
38,00
| 4 - PÃO DE METRO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM |
| SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
152,00
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.255,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8821/000-2015
1,74
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
19,14
UN
11,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
91,20
UN
8,0000
5,00
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
840,00
KG
168,0000
2,99
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
47,84
UN
16,0000
11,75
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
117,50
PCTE
10,0000
5,16
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
139,32
SC
27,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
359,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8822/000-2015
17,95
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
359,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
99,54
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8823/000-2015
4,74
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
99,54
UN
21,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
268,80
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8824/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE OBRA NO MOLEJO DIANTEIRO
168,00
HR
1,5000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO PARA -CHOQUE DIANTEIRO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
470,40
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8825/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE
156,80
HR
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE SOCORRO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
56,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8826/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PEDAL DO ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARES - PLACA DBA 2072 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
56,00
HR
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
257,60
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8827/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENS MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
257,60
HR
2,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
810,18
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8828/000-2015
270,06
1 - OLEO LUBRIFICANTE 68 - CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
810,18
BD
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
412,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8829/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
46
412,50
1 - TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
412,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
48,75
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8830/000-2015
48,75
1 - PEDAL DE ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
48,75
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
690,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8831/000-2015
180,00
1 - EXTINTOR. P2 TIPO ABC
180,00
PÇ
1,0000
510,00
2 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
510,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
388,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8832/000-2015
18,00
1 - ANEL DE VEDAÇAO
18,00
UN
1,0000
45,00
2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . Nº 6303
45,00
UN
1,0000
65,25
3 - ROLAMENTO. Nº 600DDUC3
65,25
UNI
1,0000
6,75
4 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO FEMEA
20,25
UN
3,0000
240,00
5 - REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD F 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
23,25
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8833/000-2015
23,25
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,25
KG
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
921,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8834/000-2015
33,75
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
67,50
UN
2,0000
13,50
2 - TRAVA ARANHA
27,00
UN
2,0000
24,75
3 - COLA SILICONE
24,75
UN
1,0000
39,00
4 - TAMPA. DO CUBO DA TRAÇÃO
78,00
UN
2,0000
146,25
5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
146,25
UN
1,0000
148,50
6 - FRANGE DO CAMBIO
148,50
UN
1,0000
135,00
7 - FRANGE DO CUBO
135,00
UN
1,0000
232,50
8 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º DIANTEIRO
232,50
PÇ
1,0000
34,50
9 - ESPIGÃO. DE MOLA
34,50
UN
1,0000
9,00
10 - Aquisiçao de: ELETRODO - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,00
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
163,43
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8835/000-2015
14,99
1 - Aquisiçao de: OLEO. PARA EIXO DIANTEIRO
149,94
UN
10,0000
13,49
2 - Aquisiçao de: GRAXA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.876,11
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8836/000-2015
20,66
1 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA
20,66
PÇ
1,0000
19,39
2 - TRAVANTE. PARA ROSCA
19,39
UN
1,0000
16,01
3 - ARRUELA. DE PRATO SUPERIOR
32,01
UNI
2,0000
210,00
4 - BUCHA SUPERIOR. DO MUNHÃO
420,00
PÇ
2,0000
34,50
5 - BUCHA. DO SEMI EIXO
69,00
UN
2,0000
77,01
6 - RETENTOR DO SEMI EIXO
154,01
UN
2,0000
147,00
7 - MANCAL. ESFERICO
293,99
UN
2,0000
16,01
8 - Aquisição de ARRUELA. DO PRATO INFERIOR
32,01
UNI
2,0000
217,00
9 - Aquisiçao de: PINO . SUPERIOR DO MUNHÃO
434,00
UN
2,0000
165,01
10 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DO MUNHÃO
330,01
UN
2,0000
33,00
11 - BUCHA. SEMI EIXO REDUTOR
66,00
PÇ
2,0000
162,01
12 - RETENTOR. SEMI EIXO REDUTOR
324,01
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
46
333,01
13 - RETENTOR DO CUBO
666,01
UN
2,0000
7,51
14 - ANEL DE VEDAÇAO . DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,01
UN
2,0000
0,00
7212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
580,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
68
8837/000-2015
580,00
| 1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8952DW - CONTABILIDADE - |
| FINANÇAS |
580,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
409,67
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8851/000-2015
215,13
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
215,13
UN
1,0000
194,54
| 2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 29% |
| - PLANEJ. URBANO |
194,54
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
40,60
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8852/000-2015
20,30
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,50% |
| - PLANEJ. URBANO |
40,60
LT
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
610,45
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8853/000-2015
134,85
1 - VALVULA TERMOSTATICA
134,85
UN
1,0000
139,93
2 - MANGUEIRA DO RADIADOR
279,85
UN
2,0000
85,55
3 - CANO DE AGUA. DO MOTOR
85,55
UN
1,0000
10,15
4 - SELO DO MOTOR
30,45
UN
3,0000
79,75
| 5 - RESERVATORIO EXPANSAO - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE |
| 27,50% - PLANEJ. URBANO |
79,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
410,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
8854/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
341,38
HR
4,1800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
677,15
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
8855/000-2015
42,78
1 - COXIM. SUPERIOR
85,55
UN
2,0000
63,80
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
127,60
UN
2,0000
232,00
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
464,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
270,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8856/000-2015
58,00
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
116,00
UN
2,0000
38,72
2 - BUCHA. AGREGADO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERV. MUNICIPAIS
154,86
UN
4,0000
201,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8862/000-2015
22,42
| 1 - OLEO 15W40. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 201,78 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
201,78
UN
9,0000
2.493,56
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8863/000-2015
1.814,88
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1.814,88
UN
1,0000
554,04
2 - CORREIA DENTADA
554,04
UN
1,0000
56,24
3 - FILTRO DE OLEO
56,24
UN
1,0000
34,20
4 - Aquisição: VEDADOR. SINTÉTICO DE JUNTA
34,20
UNI
1,0000
34,20
| 5 - SELANTE PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.493,56 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
34,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
255,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8864/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
46
12,75
| 1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 255,00 - ESPORTES |
255,00
LT
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
288,75
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8865/000-2015
57,00
1 - FILTRO DE OLEO
57,00
UN
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO DE AR
85,50
UN
1,0000
71,25
4 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
15,00
| 5 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 288,75 - ESPORTES |
15,00
UN
1,0000
4.728,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
8866/000-2015
645,00
1 - Aquisição de: PNEU
2.580,00
UN
4,0000
90,00
2 - CAMARA
360,00
PÇ
4,0000
41,25
3 - PROTETOR
165,00
UN
4,0000
600,00
4 - JOGO DE REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO
600,00
UN
1,0000
595,00
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA/CONTRA PORCA
595,00
UN
1,0000
6,00
6 - ESFERA
168,00
UN
28,0000
180,00
7 - TAMPA DO RADIADOR
180,00
UN
1,0000
80,00
| 8 - PARABARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO FORD F4000, PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 4728,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUC. |
| - EDUCAÇÃO |
80,00
PÇ
1,0000
1.020,00
7290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.774.819/0007-90
0,00
338
8867/000-2015
1.020,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ODONTOLÓGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JUSSEMAR LUIZ BATISTA - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.020,00
SV
1,0000
327,00
7291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
8870/000-2015
0,90
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES
4,50
PCT
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO 15X20 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
322,50
KG
25,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,27
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8900/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - |
| PLACA CDV 6072 - FINANÇAS |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,44
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8901/000-2015
81,68
| 1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 - |
| FINANÇAS |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8902/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 1272 - |
| FINANÇAS |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
549,75
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8910/000-2015
144,67
| 1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAIS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO / SOLDA E REFORÇO |
| DO SUPORTE DO CILINDRO DE BASCULAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD |
| 406 - SERV. MUNICIPAIS |
549,75
HR
3,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
566,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8911/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇAO
36,00
HR
0,4400
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - MONTAGEM PNEU
20,00
HR
0,2400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
46
81,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
HR
1,8400
81,67
6 - MÃO DE OBRA. NA SUSPENSAO
180,00
HR
2,2000
81,67
7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - GM CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
156,80
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8912/000-2015
95,67
| 1 - MÃO DE OBRA. DE INSTALAÇAO DO SUPORTE DO BAGAGEIRO - KIA BESTA PLACA BRZ 336 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
156,80
HR
1,6400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
79,75
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
255
8914/000-2015
79,75
| 1 - MANGUEIRA. HIDRÁULICA DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA DBA |
| 9456 DESTA SECRETARIA - APLICANDO O DESCONTO DE 16% - VALOR LÍQUIDO R$ 79,75 - DES. AGRÁRIO |
79,75
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
270,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8915/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NA JUNTA E RETENTOR E INSTALAÇÃO DE ENGATE
210,00
HR
2,5700
81,67
2 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA ELETRICO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
420,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8916/000-2015
120,00
| 1 - RECUPERAR. BASE DO DESLIZADOR DA PLAINA DIANTEIRA/EXAMINAR SISTEMA ELETRICO(PAINEL DE |
| INSTRUMENTOS ) - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. MUNICIPAIS |
420,00
HR
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.187,28
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8918/000-2015
74,21
1 - Aquisição de: SUPORTE. DE BAGAGEIRO - KIA BESTA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
1.187,28
UN
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.170,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8919/000-2015
74,00
1 - BUCHA. TENSORCORSA LADO DIREITO
74,00
UN
1,0000
78,00
2 - BUCHA. TENSOR CORSA LADO ESQUERDO
78,00
PÇ
1,0000
54,00
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
54,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR
30,00
UN
1,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
14,00
UN
2,0000
45,00
6 - TAMPA. CUBO TRASEIRO
45,00
UN
1,0000
262,00
7 - Aquisição de: PNEU. 175 70 R 13
523,99
UN
2,0000
351,01
8 - ENGATE. PARA REBOQUE - GM CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
351,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
96,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8920/000-2015
32,00
1 - OLEO DE CAMBIO. 15 W 40 - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
96,01
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
481,99
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8921/000-2015
351,01
1 - ENGATE. PARA REBOQUE
351,01
PÇ
1,0000
43,00
2 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
86,00
UN
2,0000
44,98
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
44,98
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
410,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8922/000-2015
95,19
1 - REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
95,19
UN
1,0000
314,82
| 2 - ROLAMENTO. DO MANCAL DO VENTILADOR DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - |
| SERV. MUNICIPAIS |
314,82
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
87,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8923/000-2015
87,00
1 - MANGUEIRA. DA SAPATA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
87,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
256,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8924/000-2015
256,01
| 1 - AQUISIÇÃO RELE. 12 VOLTS MODELO 70 A - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
256,01
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
46
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,10
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8926/000-2015
17,02
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE. SAE 40 - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
85,10
UN
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.550,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8927/000-2015
469,90
1 - JOGO DE RETENTOR. DO CUBO DA RODA
939,80
PÇ
2,0000
270,10
2 - REPARO. DO CUBO
270,10
UN
1,0000
170,05
3 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
340,10
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
460,61
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8928/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. NO CUBO DE RODA
340,56
HR
4,1700
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
120,05
HR
1,4700
0,00
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
540,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
679
8931/000-2015
160,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO
400,00
HR
2,5000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
1,0000
40,00
| 3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO |
| DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
40,00
SV
1,0000
0,00
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
137,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
678
8932/000-2015
36,00
1 - OLEO DE MOTOR
108,00
LT
3,0000
29,00
| 2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 45000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
29,00
FR
1,0000
0,00
7315/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
409,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
678
8933/000-2015
89,00
1 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
89,00
JG
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE AR
27,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
27,00
4 - FILTRO DE OLEO
27,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
50,00
6 - LIMPADOR SISTEMA
50,00
UN
1,0000
24,00
7 - ODORIZANTE
24,00
UN
1,0000
36,00
8 - REFLETOR
36,00
UNI
1,0000
90,00
| 9 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
90,00
UN
1,0000
-2,20
7399/2015
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
8943/000-2015
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, |
| GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE |
| INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS EM SÃO PAULO NO DIA 03/09/2015 - MS PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
0,00
7399/2015
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
-2,20
-2,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
8943/000-2015 - 01
-2,20
1 - Anulação da Nota nº8943/0-2015
-2,20
1,0000
9.500,00
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
0,00
695
8946/000-2015
1,13
1 - Acetona. - FARMAX
33,90
FR
30,0000
4,52
2 - Álcool (70%) - FARMAX
90,40
EMBAL
20,0000
8,31
3 - Álcool em gel - START
16,62
EMBAL
2,0000
8,92
4 - Algodão hidrófilo - 500G - APOLLO
17,84
PCT
2,0000
21,90
5 - Algodão hidrófilo - 1KG - APOLLO
219,00
PCT
10,0000
2,18
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
21,80
PCT
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
46
6,79
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
13,58
UN
2,0000
2,38
| 8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
4,76
PCT
2,0000
2,38
| 9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
4,76
PCT
2,0000
2,38
| 10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
4,76
PCT
2,0000
3,91
| 11 - Bob´s tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
7,82
PCT
2,0000
1,40
| 12 - Bob´s tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
2,80
PCT
2,0000
1,13
| 13 - Bob´s tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
2,26
PCT
2,0000
19,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
1.530,40
EMBAL
80,0000
9,82
15 - Cílios Posticos, contendo 02 unidades na embalagem. - SANTA CLARA
98,20
EMBAL
10,0000
1,51
| 16 - Clips para cabelo, em plástico, tamanho médio, pacote com aproximadamente 12 unidades. - SANTA |
| CLARA |
6,04
PCT
4,0000
9,82
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
19,64
EMBAL
2,0000
41,11
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
82,22
EMBAL
2,0000
1,36
19 - Cotonete. TOPZ
2,72
CX
2,0000
9,06
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
18,12
FR
2,0000
2,64
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
52,80
FR
20,0000
12,09
22 - Curvex - SANTA CLARA
12,09
UN
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
26 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
1,93
27 - Esmalte Base - RISQUE
77,20
FR
40,0000
2,96
28 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
254,56
FR
86,0000
1,45
29 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
17,40
PCT
12,0000
1,28
30 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
6,40
UN
5,0000
9,06
31 - Esponja para maquiagem - SANTA CLARA
217,44
EMBAL
24,0000
5,96
32 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
11,92
EMBAL
2,0000
9,85
33 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
394,00
EMBAL
40,0000
2,08
| 34 - Grampo Preto n° 5, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE |
| CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA |
8,32
CX
4,0000
2,98
| 35 - Grampo Preto n° 7, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE |
| CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA |
11,92
CX
4,0000
25,67
36 - Henna castanho claro. - SURYA
51,34
FR
2,0000
25,67
37 - Henna castanho médio. - SURYA
51,34
FR
2,0000
27,18
38 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
271,80
FR
10,0000
27,56
39 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
55,12
KIT
2,0000
6,04
| 40 - Lantejolas coloridas, em pvc, resistente à água e sabão, pacote com aproximadamente 1000 unidades. - |
| BIJUTEX |
12,08
PCT
2,0000
13,97
41 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
139,70
UN
10,0000
10,56
42 - Leave-in para cabelos cacheados - SANTA CLARA
21,12
EMBAL
2,0000
5,94
43 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
11,88
EMBAL
2,0000
2,87
44 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
28,70
CX
10,0000
6,04
45 - Lixas adesivas para uso nos pés - SANTA CLARA
24,16
PCT
4,0000
7,47
46 - Lixas para unhas. - SANTA CLARA
29,88
PCT
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
46
1,71
47 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
34,20
PCT
20,0000
5,80
48 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
232,00
EMBAL
40,0000
11,85
49 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
308,10
CX
26,0000
11,85
50 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
355,50
CX
30,0000
11,85
51 - Luva de vinil Tamanho P.- DANNY
308,10
CX
26,0000
8,31
52 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
16,62
EMBAL
2,0000
1,28
53 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
51,20
PCT
40,0000
7,93
54 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
15,86
EMBAL
2,0000
2,27
55 - Óleo secante - IMPALA
90,80
FR
40,0000
0,09
56 - Palito de Laranjeira. - SANTA CLARA
1,80
UN
20,0000
2,45
57 - Palitos tipo abaixador de língua. - SANTA CLARA
29,40
PCT
12,0000
1,22
58 - Papéis próprio para permanente. - SANTA CLARA
14,64
UN
12,0000
17,29
59 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
138,32
RL
8,0000
4,64
60 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
83,52
PCT
18,0000
1,70
61 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
8,50
UN
5,0000
12,46
62 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
62,30
UN
5,0000
11,70
63 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
117,00
UN
10,0000
7,02
64 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
35,10
UN
5,0000
3,70
65 - Pincel para esfumar sombra. - SANTA CLARA
18,50
UN
5,0000
8,46
66 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
42,30
UN
5,0000
12,07
67 - Pó descolorante. - IDEAL
24,14
EMBAL
2,0000
2,27
68 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
45,40
PCT
20,0000
1,51
69 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
45,30
UN
30,0000
3,31
70 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
1.324,00
EMBAL
400,0000
12,51
71 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
750,60
EMBAL
60,0000
8,02
72 - Reparador de pontas. - MIRRAS
16,04
EMBAL
2,0000
23,45
73 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
46,90
EMBAL
2,0000
21,14
74 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
42,28
EMBAL
2,0000
4,67
75 - Talco Hipoalérgico, atóxico, sem perfume. - JOHNSON
9,34
EMBAL
2,0000
1,01
76 - Tigela de Plástico. - SANTA CLARA
5,05
UN
5,0000
14,35
77 - Tintas cores bases (9 bases) - BEAUTY COLOR
774,90
UN
54,0000
15,48
78 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
30,96
KIT
2,0000
6,04
79 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure. - SANTA CLARA
48,32
PCT
8,0000
21,78
80 - Tônico Facial. - MIRRAS
43,56
EMBAL
2,0000
5,37
81 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
53,70
UN
10,0000
14,62
82 - Touca de Silicone com furos (para luzes mechas). - SANTA CLARA
87,72
UN
6,0000
4,03
83 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL
24,18
PCT
6,0000
58,45
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
8965/000-2015
11,69
| 1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
| ou tecla off. - C/C 28282-0 BB - TOMIX - ACERTO CONTABIL A CI 305/2015 - REF. AO EMPENHO 6641 |
58,45
UN
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
67,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9008/000-2015
112,00
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
112,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9009/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
46
112,00
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
112,00
HR
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
67,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9010/000-2015
112,00
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
HR
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
89,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9011/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1317 PLACA DBA 9497 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
89,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9013/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. Conserto de 2 camaras de pneus - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD |
| CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
950,63
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
9014/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
251,55
HR
3,0800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NA CONCHA E FACA
469,60
HR
5,7500
81,67
| 3 - SERVIÇO DE LAVAR/LUBRIFICAR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - |
| SERV. MUNICIPAIS |
229,48
HR
2,8100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
35,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
9015/000-2015
35,00
1 - Aquisiçao de: ROTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS
35,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
9017/000-2015
70,00
1 - SERVIÇO DE TORNO NA HASTE
200,21
HR
2,8600
70,00
2 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
400,41
HR
5,7200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.390,20
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9020/000-2015
461,16
1 - REPARO DO PISTÃO DA CONCHA
461,16
UN
1,0000
464,52
| 2 - RETENTOR INTERNO E EXTERNO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SERV. |
| MUNICIPAIS |
929,04
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.001,22
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9021/000-2015
380,36
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
380,36
UN
1,0000
234,58
2 - FACA LATERAL ESQUERDO
234,58
UN
1,0000
386,28
3 - REPARO DO FREIO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
386,28
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
201,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9028/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. 2 PNEUS DIANTEIROS
112,00
HR
1,0000
112,00
| 2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ LK 1313 PLACA |
| CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
649,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9029/000-2015
112,00
1 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
425,60
HR
3,8000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE TROCA E LIMPEZA DO SISTEMA INTERCLIMA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA |
| DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS |
224,00
HR
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
810,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9030/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
190,00
HR
2,3300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FRESAR TUCHO
140,00
HR
1,7100
81,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
480,00
HR
5,8800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
520,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9031/000-2015
95,67
1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA
450,00
HR
4,7000
95,67
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC PLACA BRZ 3361 - |
70,00
HR
0,7300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
46
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
980,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9032/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
300,00
HR
3,6700
81,67
2 - MÃO DE OBRA
300,00
HR
3,6700
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
150,00
HR
1,8400
81,67
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
140,00
HR
1,7100
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
12,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9410/000-2015
1,50
| 1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO |
| DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
12,00
UN
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
63,48
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
9422/000-2015
0,06
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8329/15 - MOTIVO: ESTIMADO ABAIXO DO |
| NECESSÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
63,48
1.058,0000
-173,40
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - ATENDER |
| A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
-173,40
-173,40
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015 - 01
-173,40
1 - Anulação da Nota nº9428/0-2015
-173,40
1,0000
0,00
7640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
1.007,17
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
1.007,17
50
9460/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições - |
| ESTIMATIVA PARA O USO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.007,17
SV
0,6700
1.500,00
84,52
7965/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
9568/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIRO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP ATENDENDO AO PEDIDO DO SR |
| VICE PREFEITO NILTON HIROTA. NO DIA 29/08/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
7973/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
287.834.138-47
0,00
547
9651/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE |
| SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
7974/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
547
9652/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE |
| SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
589,68
7975/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
9653/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: |
| GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 17h00 DO DIA |
| 01/09/2015, E RETORNO ÀS 21h30 DOA DIA 03/09/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
392,64
2,0000
98,78
8053/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
547
9655/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TÉCNICA SCRATCH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO |
| DE 2015 EM MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 18h EM AMBOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - |
28,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
46
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
-4.656,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9686/000-2015 - 01
-4.656,00
| 1 - Anulação da Nota nº 9686/0-2015 - MOTIVO: POR FALTA DA VARIAÇÃO E INDICAÇÃO DE CONTA |
| CORRENTE |
-4.656,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
9,66
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
9720/000-2015
9,66
1 - ACERTO CONCILIAÇÃO COTA DAF DEB 30/12/2014 - BB - 5202-7 ITR - SEÇÃO TESOURARIA - FINANÇAS
9,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
486,18
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9721/000-2015
466,18
1 - AUTENTICAÇÃO LOTE RECEITA 04/07/14
466,18
1,0000
20,00
| 2 - TRANSF 19/12/14 INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1214 - DIVISÃO |
| TESOURARIA - FINANÇAS |
20,00
1,0000
842,43
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
842,43
842,43
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9779/000-2015
649,88
1 - RENTAB JUL/14 LANÇ. INDEV
649,88
1,0000
69,06
2 - RENTAB AGO/14 LANÇ. INDEV
69,06
1,0000
63,35
3 - RENTAB SET/14 LANÇ. INDEV
63,35
1,0000
60,14
| 4 - RENTAB OUT/14 LANÇ. INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF 647159-3 PAV ASFALTICA - BC |
| 1865 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
60,14
1,0000
17,93
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
17,93
17,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9780/000-2015
17,62
1 - RENTAB ABRIL/14 LANÇ. INDEV
17,62
1,0000
0,31
| 2 - RENTAB ABRIL/14 LANÇ. INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF 647087-2 PLANO DE HABIT - |
| BC 1551 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
0,31
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3.200,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
9781/000-2015
0,16
| 1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
3.200,00
CAP
20.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9782/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9783/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.871,77
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9784/000-2015
728,28
1 - DISCO DE FREIO. TRAS.
1.456,56
UN
2,0000
271,57
2 - JOGO DE PASTILHA. TRAS.
271,57
PÇ
1,0000
345,01
3 - JOGO DE PASTILHA. DIANT
345,01
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
5,35
5 - Aquisiçao:BICO
10,69
UN
2,0000
240,97
| 6 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL |
| R$ 3.871,77 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
481,93
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
46
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
59,67
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9785/000-2015
29,84
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
| AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 59,67 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,67
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
4.300,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9786/000-2015
2.092,28
1 - HOMOCINETICA
4.184,55
UN
2,0000
53,49
2 - HOMOCINETICA. RODA
106,98
KIT
2,0000
9,18
| 3 - ABRAÇADEIRA. DA COIFA HOMOC - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM |
| TOTAL R$ 4.300,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
9,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
265,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9787/000-2015
29,50
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM |
| TOTAL R$ 265,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
265,49
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.714,17
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9788/000-2015
74,00
1 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR
170,00
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
7,00
| 5 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
| AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 1.714,17 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
13,99
UN
2,0000
0,00
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
4.552,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
528
9789/000-2015
569,00
| 1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 |
| cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de |
| revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL |
| DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.552,00
SV
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.162,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
9790/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
242,20
KG
140,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
57,00
LATA
20,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
720,00
UN
300,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHA
53,40
PCT
30,0000
3,00
| 5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS |
90,00
UN
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
86,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
9791/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - MATERIAL DE |
| CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
86,50
KG
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
254,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
9792/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
254,80
KG
20,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
665,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9793/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
190,00
KG
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
160,00
KG
10,0000
10,50
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO |
| DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
315,00
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
46
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
242,90
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9794/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,15
6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
21,50
MÇ
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,72
| 9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 |
| CEF - FMFEPS |
27,20
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
328,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9795/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,72
| 9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
54,40
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
261,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
9796/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,80
5 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
2,72
| 6 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,40
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
105,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
654
9797/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
2 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,87
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
4 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
| 5 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM CUMPRIMENTO |
| DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
27,20
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
701,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9798/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
21,00
MÇ
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
46
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
2,80
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,72
| 10 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
108,80
KG
40,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
248,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
657
9799/000-2015
3,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
57,00
UN
15,0000
4,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
2,04
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,06
4 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
4,20
5 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
1,70
6 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
3,90
7 - MELAO
39,00
UN
10,0000
4,90
| 8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
49,00
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
231,30
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
644
9800/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
34,00
KG
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
57,00
UN
15,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
9,50
KG
5,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
3,90
7 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
58,50
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
592,10
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
9801/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
34,00
KG
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
57,60
KG
30,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
2,04
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
68,00
UN
20,0000
0,90
8 - ABOBORA CABOCHA
18,00
KG
20,0000
2,70
9 - INHAME
27,00
KG
10,0000
4,70
10 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
11 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
13,00
15 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,43
16 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
68,60
CX
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
311,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9802/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
8,40
KG
3,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
70,00
KG
20,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
46
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
2,15
8 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
MÇ
5,0000
1,05
9 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
1,87
10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
11 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,10
12 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
MÇ
5,0000
2,72
| 13 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
27,20
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
322,65
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
9803/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
20,40
KG
10,0000
1,37
8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
MÇ
5,0000
3,40
9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,76
10 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
1,37
11 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
1,90
12 - BERINJELA
19,00
KG
10,0000
2,28
13 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
3,90
| 14 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
39,00
UN
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
890,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
9804/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,34
5 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
1,70
11 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
34,20
UN
15,0000
3,43
| 15 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
102,90
CX
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
210,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9805/000-2015
10,50
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com |
210,00
KG
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
46
| pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão |
| atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas |
| á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que |
| alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou SIF, |
| dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, |
| contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
| para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
| LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
505,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9806/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
190,00
KG
10,0000
10,50
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
315,00
KG
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
598,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
650
9807/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
197,60
KG
20,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
8,46
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
253,80
KG
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.120,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9808/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
380,00
KG
20,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
320,00
KG
20,0000
10,50
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
KG
40,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
5.120,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
551
9809/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
1.080,00
SV
24,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
1.080,00
SV
24,0000
65,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
2.600,00
SV
40,0000
45,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME VALOR TOTAL DE R$ 5.120,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
360,00
SV
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
5.820,00
0,00
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
584
9810/000-2015
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
720,00
SV
16,0000
150,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
4.500,00
SV
30,0000
150,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
| CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME VALOR TOTAL DE R$ 5.820-00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
600,00
SV
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
46
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
1.653,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
9811/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
357,00
UN
60,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
150,00
PCT
50,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
222,00
UN
60,0000
6,93
4 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
346,50
UN
50,0000
4,75
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
237,50
UN
50,0000
3,90
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
195,00
UN
50,0000
2,43
| 7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO |
| PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS |
145,80
UN
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
168,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
191
9812/000-2015
112,00
| 1 - SERVIÇO. DE REPARO NO PARA BRISA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, PLACA CFY |
| 3503, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERÁ CONCEDIDO DESCONTO DE 30% - SERV. MUNICIPAIS |
168,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
956,02
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9813/000-2015
40,00
1 - ROLAMENTO DA RODA
159,99
UN
4,0000
510,00
2 - EIXO TRASEIRO
510,00
PÇ
1,0000
46,01
3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO
92,01
UN
2,0000
155,00
4 - LUVA CARDAN
155,00
UN
1,0000
19,51
| 5 - TAMPA. DO CUBO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
39,02
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
150,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9814/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E EIXO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GM |
| S-10 - PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
150,00
HR
1,8400
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
7.300,00
RP
J
10.239.505/0001-67
0,00
5001
13450/001-2014
146,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, motorista, tacógrafo e |
| combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de máquinas e |
| com rampa hidráulica para o embarque das máquinas, ano e modelo mínimo 2010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
REGISTRO, 21 de Setembro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
46
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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