4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 19/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
578,76
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
52/000-2015       
578,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1810 - R$ 165360,59
Vl.Total:
578,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,51
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
83/000-2015       
576,51
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82
Vl.Total:
576,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
3,70
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
163/000-2015       
3,70
Item:
1 - DIFERENÇA REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 - R$ 2.142,00 (REF. EMPENHO 
6479/2014).
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
956,83
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/004-2015       
956,83
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
956,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
474,52
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/003-2015       
474,52
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.290,66
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/008-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
-3.512,49
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/000-2015 - 01
-3.512,49
Item:
1 - Anulação da Nota nº 346/0-2015 - MOTIVO: MUDANÇA DE CREDOR NO EMPENHO
Vl.Total:
-3.512,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.444,29
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/003-2015       
2.444,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.444,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
264,47
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/007-2015       
264,47
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
264,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.068,05
Outros/Não Aplicável
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
6.068,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
457/000-2015       
6.068,05
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.068,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
259,17
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/006-2015       
259,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
259,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.444,29
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/007-2015       
2.444,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.444,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/008-2015       
138,70
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
138,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.339,99
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/003-2015       
1.339,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.339,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
292,94
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/003-2015       
292,94
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
292,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
246,78
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/006-2015       
246,78
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
246,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
623,62
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/004-2015       
623,62
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
623,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.849,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/006-2015       
2.849,50
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
2.849,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.213,13
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/007-2015       
1.213,13
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.213,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
220,46
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/007-2015       
220,46
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
220,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.619,91
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/003-2015       
1.619,91
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.619,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
241,38
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/010-2015       
241,38
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
241,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.274,81
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/001-2015       
5.274,81
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.274,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.956,17
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/002-2015       
2.956,17
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.956,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
680,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/002-2015       
680,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
14.985,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/002-2015       
14.985,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.985,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.078,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/002-2015       
1.078,85
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
1.078,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.145,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1022/001-2015       
1.145,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
42,98
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/002-2015       
42,98
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
733,24
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/002-2015       
733,24
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
733,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.419,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/002-2015       
2.419,87
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.419,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
852,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/001-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
852,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
21,8600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
73,65
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/002-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
73,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,6800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
109,24
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
109,24
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,7400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
234,23
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/002-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
234,23
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
58,5600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.099,22
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/003-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.099,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,4900
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
494,93
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/003-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
494,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
69,7100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.226,98
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/004-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.226,98
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
55,7700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
32,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/003-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
32,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6100
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435,00
4
1615/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan.
120,00
UN
2,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
655
1618/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
660,00
652
1670/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
60,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE 
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
130,00
636
1671/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM 
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
140,00
648
1688/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
103
1695/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-1.595,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
1716/000-2015 - 01
-1.595,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1716/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO DEVE SER GLOBAL
Vl.Total:
-1.595,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
1736/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-147,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2335/000-2015 - 01
-147,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2335/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM CREDOR ERRADO
Vl.Total:
-147,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
231
2480/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.120,00
477
2484/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
140,00
UN
1,0000
140,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
1.980,30
275
2501/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.980,30
Un.:
UN
Quantidade:
161,0000
12,30
262,50
1203/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2570/000-2015       
3,75
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES 
SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO 
SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
262,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/001-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
75,32
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/002-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
75,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/003-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/004-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/005-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/006-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
77,39
1243/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
2618/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. DE ALMEIDA, JALILA MOSTAFÁ, 
MICHELE COSTA AMARAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 10/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:40h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
365,36
1245/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
2619/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E REALIZAR 
INSCRIÇÃO DA UNIDADE CEREST NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM 
SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 24/02/2015 ÀS 05:00h E RETORNO DIA 25/02/2015 ÀS 22:00h - CONVÊNIO MS - 
CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
537,00
662
2730/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
537,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
7,16
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
49,39
1449/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
2772/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR PARENTES DE ACOLHIDOS NAS 
INSTITUIÇÕES  FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 01/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 
16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
196,32
1450/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
0,00
632
2773/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE - VIAGEM PAR SÃO PAULO - PARTICIPAR DO ENCONTRÃO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 
2015 - SAÍDA DIA 25/02/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 26/02/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,52
1447/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
295.265.288-08
0,00
1
2774/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO 
PREFEITO - DIA 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
10:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
1.685,10
411
2776/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.685,10
Un.:
UN
Quantidade:
137,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.056,40
431
2906/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.056,40
Un.:
UN
Quantidade:
283,0000
10,80
1.430,00
1202/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2987/000-2015       
35,75
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - RESERVA 56 (FICHA 652) - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
1707/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
3039/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR CINIRA, SIMONE E LUIZA A UMA PALESTRA DE GESTÃO EDUCACIONAL NO DIA 
02/03/2015 - SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:00h - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2131/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
2.700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
401
3279/000-2015       
450,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA OS VEÍCULOS S10 CMW 1240, DBA 9459, KANGOO DBA 
9479, DBA 9482, DUCATO 9415 E DOBLO DJP 4300 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
192,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
3280/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO DE 
POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
195,38
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
3281/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
164,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO DE POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
30,88
UN
4,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
285,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
51
3282/000-2015       
285,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PAPEL . Confeccionada em MDF na cor branca revestida as duas faces, 
dobradiças de aço cromado e puxador de alumínio polido, lâmpada incandescente de 60w, fio e plug - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.190,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
3283/000-2015       
21,90
Item:
1 - CAIXA PLASTICA - 60 LITROS - PLASTILESTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO 
DESTA SECRETARIA NAS ENTREGAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
420,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
3284/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM DESCONTO R$ 420,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
316,54
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
3285/000-2015       
43,12
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
Vl.Total:
86,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
83,30
UN
1,0000
73,50
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
73,50
UN
1,0000
53,90
4 - COIFA HOMOCINETICA. LE
53,90
UN
1,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B - 
VALOR COM DESCONTO DE R$ 316,54 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
960,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3286/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO CABEÇOTE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
HR
7,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
952,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3287/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E MONTAGEM DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
952,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
82,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3288/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MIOLO DE CHAVE - FORD F 12000 L - PLACA 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
70,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3289/000-2015       
5,88
Item:
1 - CONDUITE
Vl.Total:
5,88
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA
5,88
PÇ
3,0000
58,80
3 - CORREIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
176,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3290/000-2015       
29,46
Item:
1 - LENTE. DA LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
58,92
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
58,92
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA - GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,84
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
82,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3291/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LENTE E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
202,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3292/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
217,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3293/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO - PARA USO DO GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
HR
0,9000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
195,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3294/000-2015       
75,00
Item:
1 - MONTAGEM. DE 04 PNEUS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - VOLKS PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.185,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3295/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA LAMINA PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DA 
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BARRA DE TRAÇÃO DA LAMINA PARA SOLDAR ESFERA NO 
SUPORTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.185,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,8700
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.484,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3296/000-2015       
83,30
Item:
1 - GRAMPOS. DE MOLA COMPLETO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - DESLIZANTE. MOLA
186,20
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
392,00
4 - SEGUNDA. MOLA DE FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO
392,00
UN
1,0000
441,00
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE
441,00
PÇ
1,0000
313,60
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.607,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3297/000-2015       
274,40
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
370,44
3 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
370,44
PÇ
1,0000
9,80
4 - SELO DO MOTOR
39,20
UN
4,0000
460,60
5 - MOTOR. DA VENTOINHA
460,60
PÇ
1,0000
414,54
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO
414,54
PÇ
1,0000
823,20
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
823,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
99,65
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3298/000-2015       
16,61
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
5.173,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3299/000-2015       
78,16
Item:
1 - ROLAMENTO. GAIOLA 4º
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
928,15
2 - CONTRA EIXO
928,15
UN
1,0000
156,32
3 - CHAVETA CONTRA EIXO
312,64
UN
2,0000
39,08
4 - ROLAMENTO. AXIAL
39,08
UN
1,0000
498,27
5 - ENGRENAGEM. RE FIXA
498,27
UN
1,0000
117,24
6 - ROLETE EIXO PILOTO
117,24
UN
1,0000
83,04
7 - PISTA ROLAMENTO. AXIAL
83,04
UN
1,0000
1.270,10
8 - AQUISIÇÃO: EIXO. PILOTO
1.270,10
PÇ
1,0000
127,01
9 - TAMPA. TRASEIRA
127,01
UN
1,0000
859,76
10 - ENGRENAGEM. 5º CONSTANTE
859,76
PÇ
1,0000
48,85
11 - RETENTOR. FLANGE
48,85
UN
1,0000
63,50
12 - RETENTOR DA MORINGA
63,50
UN
1,0000
34,20
13 - JUNTA DO CAMBIO
34,20
UN
1,0000
39,08
14 - COLA SILICONE
39,08
UN
1,0000
161,20
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO EIXO PILOTO
161,20
UN
1,0000
166,09
16 - ROLAMENTO TRASEIRO. CONJUNTO DE CIMA
166,09
UN
1,0000
175,86
17 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO CONJUNTO DE BAIXO
175,86
UNI
1,0000
170,97
18 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO CONJUNTO DE BAIXO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,97
UNI
1,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.220,36
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3300/000-2015       
10,99
Item:
1 - DOCE TIPO SORVETE. - PRINCESA
Vl.Total:
1.516,62
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
138,0000
5,89
2 - PIRULITO. - FLORESTAL
82,46
PCT
14,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/03/2015 ATÉ 19/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,50
3 - PIRULITO FORMATO REDONDO. - FLORESTAL
15,00
PCT
2,0000
14,22
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE. - CLAK
199,08
PCT
14,0000
3,98
5 - WAFER. - BIS
159,20
CX
40,0000
6,20
6 - JUJUBA. - KUKY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
248,00
CX
40,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
725,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3301/000-2015       
13,19
Item:
1 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - AQUISIÇÃO 
DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
725,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
55,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.885,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/000-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.885,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.595,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
1.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
455,00
UN
7,0000
0,00
12708/2014
Pregão Presencial
CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA. - EP
0,00
0,00
RP
J
00.573.590/0001-41
0,00
5001
15292/000-2014       
3.624,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15292/0-2014
Vl.Total:
3.624,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Março de 2015.