4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 19/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
255,38
3560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
328/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA PLACA DJP 4301 NO DIA 04/01/13 E DIA 25/09/2014 NA RODOVIA REGIS 
BITTENCOURT NA CIDADE DE REGISTRO/SP INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NÚMERO E218683731 E R264118103 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
244,46
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
335/000-2015       
244,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 296 - 2222,33
Vl.Total:
244,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,12
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
336/000-2015       
580,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 5273,81
Vl.Total:
580,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
50,39
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
369/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 256 - 458,11
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.631,85
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
376/000-2015       
1.631,85
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 339 - R$ 46.624,41
Vl.Total:
1.631,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
752,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/016-2015       
752,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
752,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.988,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/005-2015       
7.988,22
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2015 - 
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
7.988,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/004-2015       
788,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.363,96
186
473/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.363,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.363,96
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
11.081,17
51
489/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.081,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.081,17
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
5.707,76
51
503/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.707,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.707,76
62,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/004-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
1.912,95
664
565/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.912,95
Un.:
%
Quantidade:
3,1500
607,86
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
2.924,10
648
566/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.924,10
Un.:
%
Quantidade:
4,8100
607,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
1.797,71
636
567/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.797,71
Un.:
%
Quantidade:
2,9600
607,87
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
7.375,21
636
568/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
7.375,21
Un.:
%
Quantidade:
12,1300
607,87
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/015-2015       
143,19
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
143,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,19
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/025-2015       
143,19
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,62
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/026-2015       
148,62
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
148,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/027-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/004-2015       
339,52
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
339,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
10.585,50
323
1015/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.585,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.585,50
99,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/011-2015       
99,51
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
960,91
351
1018/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
960,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,91
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.238,56
462
1023/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.238,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.238,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.590,31
278
1177/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.590,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.590,31
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-1.840,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1381/000-2015 - 01
-1.840,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1381/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-1.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-230,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1395/000-2015 - 01
-230,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1395/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/004-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/004-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/004-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.564,10
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
190
1537/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO. COR 409 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.564,10
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
31,0800
85,92
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
1616/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
104.978,54
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/003-2015       
104.978,54
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
104.978,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/002-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
3.511,09
652
2775/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.511,09
Un.:
%
Quantidade:
5,7800
607,88
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
3263/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
2.871,39
669
3264/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.276,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
1.595,24
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/001-2015       
1.595,24
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
652
3265/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.678,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/001-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.269,82
652
3266/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.269,82
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
3267/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - 
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
652
3268/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
3269/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
3271/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/001-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
3272/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
530,95
678
3361/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
530,95
Un.:
LT
Quantidade:
182,0200
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.032,99
633
3362/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.032,99
Un.:
LT
Quantidade:
519,0900
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.498,27
633
3363/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.498,27
Un.:
LT
Quantidade:
856,4500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.601,46
650
3364/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.601,46
Un.:
LT
Quantidade:
549,0100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.006,16
458
3366/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.006,16
Un.:
LT
Quantidade:
344,9300
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.555,78
348
3367/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.555,78
Un.:
LT
Quantidade:
533,3500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
18.384,07
405
3368/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
18.384,07
Un.:
LT
Quantidade:
6.302,3900
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
815,04
275
3369/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
815,04
Un.:
LT
Quantidade:
279,4100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
114,99
689
3372/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
114,99
Un.:
LT
Quantidade:
39,4200
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.726,47
141
3373/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.553,56
Un.:
LT
Quantidade:
532,5900
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
172,91
LT
86,8900
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
7.143,97
397
3375/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
7.143,97
Un.:
LT
Quantidade:
2.449,0800
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
168,10
49
3376/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
168,10
Un.:
LT
Quantidade:
84,4700
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
893,72
97
3377/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
748,65
Un.:
LT
Quantidade:
256,6500
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
145,07
LT
72,9000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
169,19
68
3378/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
169,19
Un.:
LT
Quantidade:
58,0000
2,92
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
1.755,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.647,25
190
3433/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
882,33
Un.:
LT
Quantidade:
302,4800
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.764,92
LT
668,5300
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.978,67
763
3436/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
990,73
Un.:
LT
Quantidade:
339,6400
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
987,94
LT
392,0400
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.837,93
229
3437/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.132,33
Un.:
LT
Quantidade:
1.073,8200
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
705,60
LT
280,0000
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
5.606,53
560
3438/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.992,76
Un.:
LT
Quantidade:
1.368,7900
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
973,78
LT
386,4200
2,52
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
639,99
LT
242,4200
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.863,03
2
3439/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.326,13
Un.:
LT
Quantidade:
797,4400
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
536,90
LT
203,3700
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
3.527,30
400
3441/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.527,30
Un.:
LT
Quantidade:
1.399,7200
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
32.754,44
178
3442/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.587,94
Un.:
LT
Quantidade:
1.572,8300
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
27.554,87
LT
10.934,4700
2,52
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
611,63
LT
231,6800
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
6.544,85
400
3443/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.544,85
Un.:
LT
Quantidade:
2.479,1100
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
856,63
633
3445/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
350,28
Un.:
LT
Quantidade:
139,0000
2,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
506,35
LT
191,8000
2,64
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
17.818,18
513
3510/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
17.818,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.818,18
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
52.313,06
124
3835/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
52.313,06
Un.:
%
Quantidade:
12,8700
4.064,79
20.620,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/005-2015       
20.620,89
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103
Vl.Total:
20.620,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.967,06
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/005-2015       
2.967,06
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C 
05.103
Vl.Total:
2.967,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.786,26
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/006-2015       
55.786,26
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103
Vl.Total:
55.786,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.146,46
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/005-2015       
3.146,46
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 05/2015 - BB - C/C 05.103
Vl.Total:
3.146,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,68
731
4081/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA
Vl.Total:
9.745,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
820,00
2648/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
702
4083/001-2015       
1,85
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,65
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL
265,00
UN
100,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
-4.704,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
319
4203/000-2015 - 01
-4.704,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4203/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-4.704,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
-316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
348
4204/000-2015 - 01
-316,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4204/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
-31,60
348
4204/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4204/1-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-31,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,60
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
-588,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
431
4205/000-2015 - 01
-588,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4205/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-588,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
-588,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
4206/000-2015 - 01
-588,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4206/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-588,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
-459,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
4207/000-2015 - 01
-459,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4207/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-459,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
-129,00
458
4207/001-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4207/1-2015 - MOTIVO: DEVIDO AUMENTO DE VALORES PELA EMPRESA
Vl.Total:
-129,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-129,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
4258/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
4.650,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
781
4259/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
4.650,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
731
4260/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
4.649,99
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
13.497,87
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4349/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.497,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
43,8100
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
1.499,76
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4350/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.499,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,8700
39,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/003-2015       
39,00
Item:
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 13/04/2015 (03 tarifas), 22/04/2015 (01 
tarifa) e 29/04/2015 (01 tarifa) no valor de R$ 7,80 cada, pendentes na conciliação bancária do mês de 
Abril/2015 - Agência 0492-8 - Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/004-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
52,80
229
5125/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA 
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,80
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.216,53
275
5183/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
4.216,53
Un.:
LT
Quantidade:
1.597,1700
2,64
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.463,57
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/001-2015       
9.463,57
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.463,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3734/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANO MACIEL DE SOUZA
0,00
200,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
257.681.448-46
0,00
735
5283/000-2015       
200,00
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3869/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
77,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5531/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA CONVENÇÃO DO CMDCA NO 
DIA 29/04/15 COM SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h00 E LEVAR DIA 30/04/15 COM SAÍDA ÀS 17h00 E 
RETORNO 00h15 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3996/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
351,30
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5533/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO 
PAULO/SP: DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 26/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 02/04/2015, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00  / SANTOS/SP: DIA 30/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4033/2015
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
0,00
323,10
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
0,00
48
5580/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
4032/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
323,10
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
48
5581/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
4031/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
323,10
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
5582/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
4120/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
5583/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
4102/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
5584/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO PROJETO PEDAGÓGICO NA 
ALDEIA INDÍGENA EM PARIQUERA-AÇU NO DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,80
4115/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5596/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.149-8 BB (CONFORME CI 
177/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4139/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5619/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2015, COM SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 07/05/2015, 
COM SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
4160/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
323,10
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
5620/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE 
OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
21,39
3,0000
0,00
4159/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
42,26
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
762
5621/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - VIAGEM A ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA 
JUVENTUDE - DIA 30/04/2015, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4158/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
323,10
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
5622/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE 
JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 
- ESPORTES
21,39
3,0000
0,00
4192/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
5623/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4191/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
5624/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4190/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
5625/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP. ESSE VALOR É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/0-2015, ONDE CONTAVA QUE SIMONE 
SAIRIA ÀS 19h00, MAS O NOVO HORÁRIO DE SAÍDA É ÀS 05h00 DO DIA 22/05/2015 E O RETORNO 
PERMANECE O MESMO, ÀS 23h00 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
4203/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
26,60
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
641
5687/001-2015       
26,60
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4204/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
21,90
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5688/001-2015       
21,90
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 35/2014 - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4205/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3,70
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5689/001-2015       
3,70
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4206/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
9,17
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5690/001-2015       
9,17
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 09/2014 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
0,00
285.893,28
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
5727/000-2015       
285.893,28
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI 
MUNICIPAL Nº 914/2009 DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 3/6) - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
285.893,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
534,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
326
5730/000-2015       
534,00
Item:
1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - Tela de 100 polegadas medindo aproximadamente 1,80mt x 1,80mt; estojo 
metálico em perfil sextavado de alumínio, com acabamento em pintura epóxi preta; em vinil convencional tipo 
matte White, acetinado branco, trançado duplo com verso em Black out. Tela em vinil sintético com fundo 
preto; enrolamento automático e botão esticador do tecido; acabamento zincado; peças em termoplástico de 
alta resistência; ajuste de inclinação com correção do efeito trapézio. Garantia de 12 meses. - VISOGRAF 
TLTR180 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
534,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
146,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5731/000-2015       
1,63
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, 
TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. -  (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - MADEITEX - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE III - EIJI MATSUMURA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
146,70
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
1.130,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
5732/000-2015       
1.130,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ;  
Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia 
fina; Conexão para  DVD, antena externa/cabo externo;   som integrado ao aparelho; Acompanham: controle 
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia 
mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - 
LE32D1452 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
1.565,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
326
5733/000-2015       
1.565,00
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.565,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
326
5734/000-2015       
300,00
Item:
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DA 
VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
235,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
5735/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO 
DE MATERIAIS - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.880,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5736/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DAS UNIDADES E PSFS - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
99,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5737/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
15,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
4.320,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.375,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
5739/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Local de  Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO 
DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.375,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
4.500,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
1.600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
5741/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
1.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
2.400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
2.300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.300,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
2.100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/000-2015       
2.100,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
2.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
2.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4386/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
400,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
5748/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANA ABY AZAR SHIMADA COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS 
DIAS 07/06 A 12/06/15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.093,76
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5749/000-2015       
2.546,88
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA DE 
ILUMINAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA OFICINA/CURSO DE FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULOS, NOS DIAS 22 E 
23 DE MAIO DE 2015, ONDE SERÃO ENCENADAS CENAS TEATRAIS PELA OFICINA CRIAÇÃO TEATRAL - 
CULTURA
Vl.Total:
5.093,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
470,96
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
643
5750/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DO MULTIRÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
4387/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPIT. LTDA- ME
3.280,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.702.753/0001-74
0,00
458
5751/000-2015       
164,00
Item:
1 - BANDEJA COM APOIO PARA REFEIÇÕES NO LEITO - STA LUZIA - PARA USO DA PROGRAMAÇÃO DE 
AÇÕES E METAS - PAM, NAS AÇÕES EDUCATIVAS, AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO, BEM COMO 
CAPACITAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE LOCAL, EM PARCERIA COM A ATENÇÃO BÁSICA - C/C 624.023-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
3.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
4248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
120,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
449
5752/000-2015       
60,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
230,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
351
5753/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
70,00
SV
2,0000
0,00
4245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
2.220,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.647.853/0001-45
0,00
315
5754/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
135,00
UN
3,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG
660,00
SV
11,0000
35,00
4 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE E ESF'S - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
665,00
SV
19,0000
0,00
4251/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
75,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5755/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
35,00
SV
1,0000
0,00
4252/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
355,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
278
5756/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
35,00
SV
1,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
240,00
SV
4,0000
0,00
4250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
75,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5757/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
35,00
SV
1,0000
0,00
4249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
190,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
433
5758/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
70,00
SV
2,0000
0,00
4246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
952,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5759/000-2015       
19,04
Item:
1 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7LITROS - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE PARA ATENDER AS NORMAS DA RDC DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
952,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
4247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
158,82
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
5760/000-2015       
97,78
Item:
1 - LUGOL FORTE - 100ML
Vl.Total:
97,78
Vl. Unit.:
Un.:
FRC
Quantidade:
1,0000
28,70
2 - ACIDO ACÉTICO 5% - 150ML
28,70
FRC
1,0000
32,34
3 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
32,34
FRASC
1,0000
0,00
4243/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
1.041,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
10.458.848/0001-12
0,00
315
5761/000-2015       
347,04
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO INAUGURADAS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.041,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4346/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
1.773,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
51
5762/000-2015       
591,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF AO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - PARA OS 
PARTICIPANTES: HIRTES TADEU NOBREGA FILHO, KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA E SUELI PEREIRA - 
DIA 11/06 EM CAJATI/SP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.773,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
329,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
644
5763/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS IDOSOS DO CCI - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
109,80
UNI
10,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
763
5764/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
49,69
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
5765/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
11,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,00
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
38,00
EMBAL
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
218,91
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
763
5766/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
109,29
EMBAL
3,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
10,62
EMBAL
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
153,63
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
763
5767/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR
17,52
PCT
3,0000
1,37
3 - Tesoura escolar, com ponta em aço inox arredondada e cabo plastificado, totalizando 12,5 cm 
aproximadamente acondicionada em blister transparente. - LEO LEO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES
4,11
UN
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
62,95
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
763
5768/000-2015       
7,65
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL
Vl.Total:
22,95
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
3,0000
40,00
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
40,00
CX
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.134,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5769/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA - FIESTA SEDAN DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 
E DBA 9496) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17.134,90
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.300,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
8.405,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.405,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.600,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.955,97
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.955,97
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
605,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
4.849,50
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
4.849,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
7.020,57
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.465,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 4136 - PARA JUNHO 
À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2.555,37
LT
900,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.155,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5774/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL DBA 
9415, DBA 2099 E DBA 2096 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.155,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
177.421,73
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
7.442,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
30.002,24
LT
9.280,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
139.977,49
LT
49.300,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.777,50
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
4.462,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.000,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
11.315,50
LT
3.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
61.221,90
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
7.442,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
45.262,00
LT
14.000,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
8.517,90
LT
3.000,0000
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
16.341,09
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
172
5778/000-2015       
810,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA JD. BRASIL - 
C.A.450.000 - FONTE 01 - C/C 305-9 CEF - REF. AO 4º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
16.341,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,1600
0,00
4347/2015
Outros/Não Aplicável
HIRTES TADEU NOBREGA FILHO
42,26
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
368.797.748-06
0,00
67
5779/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - 
DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
4348/2015
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
42,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
0,00
48
5780/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - 
DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
4349/2015
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
42,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
0,00
48
5781/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - 
DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
603,94
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
67
5782/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
35,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 
21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
603,94
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
5783/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
35,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 
21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
603,94
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
0,00
67
5784/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
35,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 
21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
392,64
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4356/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
49,39
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5785/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO 
- DIA 24/02/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
4352/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5786/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE PROVA DE RUA - DIA 
15/03/2015, SAÍDA 03h00 E RETORNO 16h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5787/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À MONGAGUÁ LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
07/02/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
4354/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
49,39
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5788/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO 
- DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
4294/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
473
5789/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4293/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
0,00
473
5790/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4295/2015
Outros/Não Aplicável
LUCELI VANDERLEIA PEREIRA VILARDO
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
087.650.848-45
0,00
473
5791/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
REGISTRO, 21 de Maio de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/05/2015 ATÉ 19/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125