4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
30
| Data de Lançamento: 19/06/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
632,16
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
47/002-2015
632,16
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS |
| VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
632,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
175,14
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/003-2015
175,14
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
| MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
175,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.633,98
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
51/002-2015
8.633,98
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.633,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
577,57
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/003-2015
577,57
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANIERO/2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
577,57
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
106,44
433
57/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
| CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
106,44
1,0000
106,44
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
110,59
462
59/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA O PRÉDIO DA VISA, VE |
| E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
110,59
1,0000
110,59
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
1.553,71
51
135/001-2015
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
SV
2,0000
246,22
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
679,20
SV
2,0000
339,60
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
382,07
SV
1,0000
382,07
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
279,48
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/006-2015
279,48
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
| TRÂNSITO |
279,48
1,0000
1.695,36
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/002-2015
5,81
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - A SERVIÇO DE TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL - MARÇO/2015 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.695,36
KG
291,8000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/004-2015
564,67
| 1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
| de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
| instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
| serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
| instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
| Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/005-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/021-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
30
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.173,62
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/006-2015
2.173,62
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
2.173,62
1,0000
2.430,02
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
438/000-2015
2.430,02
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3099 - R$ 73.637,10
2.430,02
1,0000
73.637,10
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/003-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
| SAÚDE |
73.637,10
KM
27.273,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
440/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7292 - R$ 1.526,97
50,39
1,0000
137,47
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
441/000-2015
137,47
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7297 - R$ 4.165,77
137,47
1,0000
233,91
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
442/000-2015
233,91
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7294 - R$ 7.088,20
233,91
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
443/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7069 - R$ 1.526,97
50,39
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
444/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7140 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
83,44
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
445/000-2015
83,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7295 - R$ 2528,51
83,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.928,15
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/007-2015
2.928,15
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.928,15
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
606,16
477
447/005-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO DOS |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
606,16
1,0000
606,16
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
448/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 271 - 4313,84
474,52
1,0000
613,24
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
613,24
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
449/000-2015
613,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 341 - 17521,06
613,24
1,0000
51,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
51,80
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
450/000-2015
51,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 757 - R$ 470,96
51,80
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.095,20
551
467/009-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.095,20
1,0000
2.095,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
30
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
9.047,07
551
467/010-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.047,07
1,0000
9.047,07
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.680,68
551
468/005-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.680,68
1,0000
3.680,68
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
180,64
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/012-2015
180,64
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
180,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.209,34
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/004-2015
1.209,34
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.209,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.173,62
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/015-2015
2.173,62
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
2.173,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
151,21
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/016-2015
151,21
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
151,21
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/004-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015 |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/004-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015 |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/004-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015 |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
635,95
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/006-2015
635,95
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
635,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.025,11
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/007-2015
1.025,11
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.025,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
1.980,85
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/004-2015
1.980,85
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA - MESES 4 E 5/2015 |
1.980,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
164,77
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/005-2015
164,77
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
164,77
1,0000
1.912,95
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.912,95
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/003-2015
607,86
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da |
| Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.912,95
%
3,1500
2.924,10
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.924,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/003-2015
607,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da |
| Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.924,10
%
4,8100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
30
1.797,71
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.797,71
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/003-2015
607,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta |
| MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.797,71
%
2,9600
7.375,21
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
7.375,21
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/003-2015
607,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL |
7.375,21
%
12,1300
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
106,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/014-2015
106,40
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
106,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
144,45
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/016-2015
144,45
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
144,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
144,45
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/017-2015
144,45
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
144,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
144,59
4
587/018-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
144,59
1,0000
144,59
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
251,91
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/017-2015
251,91
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
| RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
251,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
73,02
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/018-2015
73,02
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
| RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
73,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
319,84
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/019-2015
319,84
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
| RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
319,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
140,00
231
805/020-2015
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
| RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
140,00
1,0000
140,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.674,92
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/007-2015
1.674,92
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
| RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.674,92
1,0000
982,66
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/035-2015
982,66
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
982,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.212,72
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/007-2015
5.212,72
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA |
5.212,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.496,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/005-2015
1.496,92
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A |
| JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.496,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
214,58
528
912/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
214,58
1,0000
214,58
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
15.669,22
528
914/005-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.669,22
1,0000
15.669,22
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/006-2015
127,50
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/003-2015
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/003-2015
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/005-2015
127,50
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
318,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/006-2015
318,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
318,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/005-2015
191,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
75,55
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/002-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
75,55
%
3,7800
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
108,14
433
1010/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
| MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
108,14
1,0000
108,14
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
278
1013/010-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.654,76
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/005-2015
4.654,76
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.654,76
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.790,29
323
1016/015-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.790,29
1,0000
1.790,29
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
662,16
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/005-2015
662,16
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
662,16
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
131,58
351
1019/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
131,58
1,0000
131,58
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
428,65
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/005-2015
428,65
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE |
| - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
428,65
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
60,91
462
1024/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
| VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
60,91
1,0000
60,91
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
181,12
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/003-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB
181,12
%
14,4900
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
264,73
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/006-2015
264,73
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
264,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
224,22
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/007-2015
224,22
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
224,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.453,70
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/005-2015
1.453,70
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.453,70
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
316,95
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1306/000-2015
316,95
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQH 0138 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
| CEF - SAÚDE |
316,95
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
316,95
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1307/000-2015
316,95
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQV 8720 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
| CEF - SAÚDE |
316,95
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
1.518,31
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
08.816.067/0001-00
0,00
315
1308/000-2015
290,03
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9462
290,03
SV
1,0000
290,03
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9461
290,03
SV
1,0000
305,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
305,71
SV
1,0000
316,27
4 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7195
316,27
SV
1,0000
316,27
| 5 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7202 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - AG 0492-8 - C/C |
| 26.179-3 BB - SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS - SAÚDE |
316,27
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
305,71
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
338
1309/000-2015
305,71
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7238 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/255-9 CEF - |
| MS - SAÚDE BUCAL - SAÚDE |
305,71
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
270,26
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
433
1310/000-2015
270,26
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - MS - CAPS - SAÚDE |
270,26
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
341,15
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
462
1311/000-2015
341,15
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM SPIN 1.8L AT LTZ ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7216 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/252-4 |
| CEF - VISA - SAÚDE |
341,15
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
315,25
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
51
1324/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
30
315,25
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7240 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ADMINISTRAÇÃO |
315,25
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
664,92
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1325/000-2015
315,25
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FSO 9222
315,25
SV
1,0000
349,67
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ASSISTÊNCIA |
349,67
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
1.142,73
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
180
1327/000-2015
420,90
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7225
420,90
SV
1,0000
372,16
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
372,16
SV
1,0000
349,67
| 3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DBA 9484 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
349,67
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
412,72
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
172
1328/000-2015
412,72
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7194 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - TRÂNSITO |
412,72
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
372,16
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
766
1329/000-2015
372,16
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQA-3473 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ESPORTES |
372,16
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
676,50
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
731
1330/000-2015
372,16
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQL 0604
372,16
SV
1,0000
304,34
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL SPECIAL ANO/MODELO 2003/2004 PLACA DBA 2098 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - CULTURA |
304,34
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
3.131,34
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
1331/000-2015
320,36
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1248
320,36
SV
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA SEDAN LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
| 11 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
350,02
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
424,31
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
4
1332/000-2015
424,31
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - GABINETE |
424,31
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
246,40
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1333/000-2015
246,40
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC SPIRIT ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
246,40
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
350,02
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
231
1334/000-2015
350,02
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - DES. AGRÁRIO |
350,02
SV
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
4.750,00
665
1431/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
30
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
4.750,00
1,0000
4.750,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
71.844,18
638
1435/005-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
71.844,18
1,0000
71.844,18
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/005-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/005-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
322,20
728
1540/002-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO |
| GURI - CULTURA |
322,20
UN
45,0000
7,16
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.065,43
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/004-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.065,43
%
27,3200
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.489,63
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/007-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.489,63
%
67,7100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
24,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/006-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
24,65
%
1,9700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
18,48
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/002-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18,48
%
4,6200
2.360,12
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/001-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
5,81
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
833,15
KG
143,4000
8.615,17
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/002-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
5,81
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
7.088,20
KG
1.220,0000
4.090,34
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/003-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
5,81
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.563,37
KG
441,2000
1.602,40
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/004-2015
5,81
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.602,40
KG
275,8000
29,90
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1914/001-2015
2,99
| 1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - MARCA: RAINHA |
| - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
29,90
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
30
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/003-2015
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
3.511,09
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
3.511,09
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
652
2775/002-2015
607,88
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.511,09
%
5,7800
2.460,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
3181/000-2015
41,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.460,00
CX
60,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/019-2015
1.755,21
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/020-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/021-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
451,73
%
0,2600
640,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3818/000-2015
3,20
| 1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE |
| DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
640,00
BLC
200,0000
160,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3889/000-2015
3,20
| 1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - 1º TERMO ADITIVO A ATA |
| DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 C.E.F. - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
160,00
BLC
50,0000
286,58
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
671
4004/000-2015
9,15
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
| 4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - |
| SPIRAL |
45,75
CX
5,0000
7,65
5 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
76,50
UNI
10,0000
1,52
6 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
6,08
UNI
4,0000
2,10
| 7 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
21,00
UN
10,0000
53,60
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
671
4007/000-2015
26,80
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. - PLAVITEC
26,80
RL
1,0000
26,80
| 2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. - PLAVITEC - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
26,80
RL
1,0000
3.939,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4019/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.939,60
KG
804,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
30
5.924,10
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4023/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.924,10
KG
1.209,0000
411,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4024/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
411,60
KG
84,0000
1.104,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
474
4071/000-2015
3,68
| 1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
| dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de |
| identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.104,00
UN
300,0000
28.380,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
558
4185/000-2015
2.580,00
| 1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28.380,00
UN
11,0000
18.060,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
484
4186/000-2015
2.580,00
| 1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18.060,00
UN
7,0000
1.850,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4267/000-2015
3,70
| 1 - Pasta porta documento impresso em 2X0 cores, em cartão triplex 350 gr, formato aberto de 53 X 50 cm, |
| formato fechado de 23,5 X 33,5 cm, com 3 vincos e 4 furos na lombada, com 2 bolsas de 9,5 X 23,5 e 16,5 X |
| 23,5 cm, com janela de 14 X 16, na frente e aplicação de PVC de 15 micros na janela, incluindo arte final - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SEREM UTILIZADOS PARA O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS |
| PRONTUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRAIS DESTA UNIDADE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.850,00
UN
500,0000
13.616,98
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4284/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
13.616,98
KG
1.262,0000
11.674,78
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4285/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO MÉDIO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
11.674,78
KG
1.082,0000
599,04
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/001-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
599,05
M3
58,7300
624,95
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/002-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
624,95
M3
61,2700
1.836,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/004-2015
10,20
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.836,00
M3
180,0000
2.069,93
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
4403/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PERSIANA A SER INSTALADA NA PORTA DE |
| ENTRADA, JANELAS DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.069,93
M²
25,0900
11.299,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
4404/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2.876,40
FR
2.040,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
5.328,00
FR
4.800,0000
4,69
| 3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas - MAT INSET - PARA |
| USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.095,40
UN
660,0000
1.519,10
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
4437/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
30
99,90
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 13 LITROS
599,40
UN
6,0000
125,90
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 18 LITROS
503,60
UN
4,0000
138,70
| 3 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 32 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO |
| TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ - (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, |
| CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
416,10
UN
3,0000
84,92
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA |
| ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO |
| RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE |
| DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
115,80
UN
15,0000
572,10
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO |
| DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
| INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
691,20
LT
72,0000
53,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
4477/000-2015
53,00
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
| MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF |
| - SAÚDE |
53,00
UN
1,0000
4.480,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
319
4488/000-2015
175,00
| 1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
| 9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G |
2.800,00
UN
16,0000
168,00
| 2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia |
| de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS |
| MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.680,00
UN
10,0000
132,82
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4852/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
33,80
LTA
20,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
14,90
KG
10,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
61,88
KG
17,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,24
KG
16,0000
8,21
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4853/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
3,64
KG
1,0000
1,39
| 4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1,39
KG
1,0000
168,01
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4854/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
42,25
LTA
25,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
17,88
KG
12,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
80,08
KG
22,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,80
KG
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
30
8,21
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4855/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
3,64
KG
1,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1,39
KG
1,0000
737,32
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4856/000-2015
43,10
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
129,30
KG
3,0000
1,69
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
101,40
LTA
60,0000
1,49
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
44,70
KG
30,0000
3,64
4 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
200,20
KG
55,0000
1,39
5 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
66,72
KG
48,0000
19,50
6 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
195,00
KG
10,0000
55,42
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4857/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3,38
LTA
2,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
2,98
KG
2,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
39,00
KG
2,0000
31,05
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4858/000-2015
1,49
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
58,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4859/000-2015
19,50
1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
58,50
KG
3,0000
97,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4860/000-2015
19,50
1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
97,50
KG
5,0000
43,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4861/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3,38
LTA
2,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
14,56
KG
4,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
5,56
KG
4,0000
19,50
4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
34,43
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4862/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3,38
LTA
2,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
32,74
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4863/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
30
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
32,74
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4864/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
1,69
LTA
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
592,50
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4865/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
592,50
LT
75,0000
79,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4866/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE |
| NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
711,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4867/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
711,00
LT
90,0000
79,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4868/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI |
| NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
1.777,50
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4869/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: |
| FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.777,50
LT
225,0000
79,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4870/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: |
| FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
1.422,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4871/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.422,00
LT
180,0000
395,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4872/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
LT
50,0000
395,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4873/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - |
| FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
LT
50,0000
197,50
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4874/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA |
| MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
LT
25,0000
79,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4875/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
39,50
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4876/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
30
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: AEE |
| MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
39,50
LT
5,0000
39,50
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4877/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EE |
| ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
39,50
LT
5,0000
60,48
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4884/000-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
60,48
KG
12,0000
794,32
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4893/000-2015
4,49
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI
112,25
KG
25,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
153,43
KG
67,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
108,64
KG
16,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
290,00
PCT
100,0000
4.299,36
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4911/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
1.099,20
KG
480,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
706,16
KG
104,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
754,00
UN
290,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.740,00
PCT
600,0000
3.311,80
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4912/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
778,60
KG
340,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
598,00
UN
230,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.392,00
PCT
480,0000
1.283,35
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4913/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
309,15
KG
135,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
203,70
KG
30,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
234,00
UN
90,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
536,50
PCT
185,0000
133,07
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4914/000-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
41,22
KG
18,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
33,95
KG
5,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
26,00
UN
10,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
31,90
PCT
11,0000
1.433,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4927/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
219,70
LTA
130,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
89,40
KG
60,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
400,40
KG
110,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
139,00
KG
100,0000
19,50
| 5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
585,00
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
30
1.274,75
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4928/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
169,00
LTA
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
81,95
KG
55,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
327,60
KG
90,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
111,20
KG
80,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
585,00
KG
30,0000
496,60
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4929/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
84,50
LTA
50,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
29,80
KG
20,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
145,60
KG
40,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
41,70
KG
30,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
195,00
KG
10,0000
163,70
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4930/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
8,45
LTA
5,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
7,45
KG
5,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
36,40
KG
10,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
13,90
KG
10,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
97,50
KG
5,0000
3.792,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4931/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.792,00
LT
480,0000
1.422,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4932/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.422,00
LT
180,0000
671,50
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4933/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
671,50
LT
85,0000
79,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4934/000-2015
7,90
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
79,00
LT
10,0000
1.915,20
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4935/000-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.915,20
KG
380,0000
1.512,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4936/000-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.512,00
KG
300,0000
554,40
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4937/000-2015
5,04
| 1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
554,40
KG
110,0000
11.839,20
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5059/000-2015
1,86
| 1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - PRATI |
| DONADUZZI |
18,60
FR
10,0000
0,02
2 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
2.773,80
COMP
120.600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
30
0,05
3 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
403,20
COMP
8.400,0000
0,18
4 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.182,00
COMP
39.900,0000
0,02
| 5 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.461,60
COMP
69.600,0000
594,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
5084/000-2015
49,50
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
594,00
UN
12,0000
148,50
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
275
5085/000-2015
49,50
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU - PARA USO DA DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
148,50
UN
3,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/002-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.263,14
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/011-2015
1.263,14
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
| 214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.263,14
1,0000
397,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5118/000-2015
0,12
1 - PAPEL SEDA - FOLHA - DIVERSAS CORES, 40X60 - RIACHO
60,00
UN
500,0000
1,15
2 - PINCEL CHATO N°14 - KAZ
23,00
UN
20,0000
10,20
3 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
4 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
5 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
6 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
7 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
8 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
9 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
10 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
11 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
7,45
12 - COLA BRANCA - LEO E LEO
59,60
LT
8,0000
6,45
13 - PAPEL CARTÃO - DIVERSAS CORES, 50X70 COM 10 UNIDADES - KAZ
25,80
PCT
4,0000
0,45
| 14 - PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE - CROMUS - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA |
| O ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
100,0000
51,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
5163/000-2015
10,20
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
| 5 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE + - PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO |
| NUTRICIONAL QUE SERÃO REALIZADAS PELOS ESTAGIÁRIOS DE NUTRIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10,20
PCT
1,0000
325,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5169/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
30
0,65
| 1 - Capas de Processo Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor |
| azul (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
325,00
UN
500,0000
435,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5171/000-2015
2,90
| 1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e |
| cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, |
| para fácil visualização do produto. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
435,00
UN
150,0000
742,40
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5173/000-2015
9,28
| 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel |
| offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, |
| gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
742,40
UN
80,0000
2.136,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5181/000-2015
49,50
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU |
990,00
UN
20,0000
36,43
| 2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
1.092,90
EMBAL
30,0000
5,31
| 3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
53,10
EMBAL
10,0000
684,28
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5182/000-2015
7,41
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
| - KAZ |
59,28
CX
8,0000
32,00
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
34,00
| 3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
4,50
| 4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
135,00
CX
30,0000
3.521,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
5200/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
249,00
PCT
300,0000
4,75
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
950,00
UN
200,0000
3,90
| 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
780,00
UN
200,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.853,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/002-2015
7.853,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE |
| 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
7.853,00
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.391,72
801
5233/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.391,72
1,0000
2.391,72
3.687,50
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/001-2015
29.500,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5357/000-2015
19,60
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
1.755,84
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5510/000-2015
28,32
| 1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA |
| TODAS AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.755,84
UN
62,0000
185,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5511/000-2015
18,50
| 1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 15 litros. - SANTANA - PARA TODAS |
| AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
185,00
UN
10,0000
217,20
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5516/000-2015
5,43
| 1 - CHAPÉU DE PALHA - FLEXI - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
217,20
UN
40,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
957,13
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/005-2015
957,13
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
957,13
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
582,76
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/004-2015
582,76
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
582,76
1,0000
38.444,74
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5549/001-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
8.621,12
KG
3.716,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
6.304,80
KG
1.136,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
9.114,93
KG
2.511,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
7.880,24
KG
1.438,0000
3,99
| 5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,58%), (E.E. MÉDIO - 49,24%), |
| (ETEC - 18,62%), (EJA - 0,56%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
6.523,65
KG
1.635,0000
3.057,17
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5557/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
500,05
UN
137,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
285,12
MÇ
81,0000
2,84
| 3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 50,34%), (ETEC - 17,60%), |
| (EJA - 0,58%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.272,00
KG
800,0000
838,00
4096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5575/000-2015
8,38
| 1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS EM TODAS |
| AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
838,00
CX
100,0000
214,80
4093/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5576/000-2015
8,95
1 - TECIDO DE JUTA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
214,80
MT
24,0000
49,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5627/000-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624.028-1 CEF - |
| SAÚDE |
49,20
UN
4,0000
33,04
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5628/000-2015
16,52
| 1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. - AL. |
33,04
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
30
| MARANA - PARA USO NA COPA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
68,30
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5630/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
68,30
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5631/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido.- ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES |
| - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
68,30
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5632/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
68,30
CX
1,0000
17,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5633/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
17,30
KG
10,0000
69,20
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
5634/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
69,20
KG
40,0000
17,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5637/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
17,30
KG
10,0000
8,46
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5644/000-2015
1,41
| 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
8,46
FR
6,0000
12,69
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5645/000-2015
1,41
| 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
12,69
FR
9,0000
12,69
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5646/000-2015
1,41
| 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
12,69
FR
9,0000
216,25
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
313
5647/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
216,25
KG
125,0000
180,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5649/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
180,00
UN
120,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
30
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
151,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5650/000-2015
1,51
| 1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
| flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
| mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
151,00
PAR
100,0000
81,50
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5654/000-2015
1,63
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
81,50
UN
50,0000
1.434,30
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5655/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.434,30
CX
21,0000
99,81
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5661/000-2015
3,20
1 - PRATO DE VIDRO. - NADIR
19,20
UN
6,0000
19,78
| 2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. - AL. |
| MARANA |
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM. - AL. MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
| 4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. - JAGUAR - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
26,15
UN
5,0000
111,80
4144/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5694/000-2015
3,90
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
15,60
PT
4,0000
6,50
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
26,00
FR
4,0000
0,78
| 3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº |
| 495.2014/007189-3 DE ALINE CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
70,20
COMP
90,0000
16.755,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
442
5699/000-2015
15,00
| 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - |
| PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
| ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
16.755,00
CX
1.117,0000
172,26
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5715/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
15,66
UN
6,0000
2,61
| 2 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
156,60
UN
60,0000
146,70
9677/2014
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5731/000-2015
1,63
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, |
| TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - MADEITEX - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE |
| SAÚDE III - EIJI MATSUMURA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
146,70
CX
90,0000
300,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
326
5734/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
30
300,00
| 1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DA |
| VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
1,0000
99,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5737/001-2015
6,60
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
99,00
BLC
15,0000
470,96
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
643
5750/000-2015
58,87
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DO MULTIRÃO DA DEFENSORIA |
| PÚBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
470,96
HR
8,0000
952,00
4246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5759/000-2015
19,04
| 1 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7LITROS - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE PARA ATENDER AS NORMAS DA RDC DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
952,00
UN
50,0000
158,82
4247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
5760/000-2015
97,78
1 - LUGOL FORTE - 100ML
97,78
FRC
1,0000
28,70
2 - ACIDO ACÉTICO 5% - 150ML
28,70
FRC
1,0000
32,34
| 3 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
32,34
FRASC
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
490,75
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/001-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
490,75
%
69,1200
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
588,82
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
5793/001-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
588,82
%
147,2100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
48,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/001-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
48,10
%
0,4000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.763,60
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/002-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.763,60
%
23,0300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
750,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5796/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
750,00
%
60,0000
3.087,60
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015
0,62
| 1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
3.100,00
COMP
5.000,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
-1.230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
313
5826/000-2015 - 01
-1.230,00
1 - Anulação da Nota nº 5826/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 172/2015
-1.230,00
1,0000
16,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5829/000-2015
4,10
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,40
LATA
4,0000
16,48
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5830/000-2015
4,12
| 1 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,48
SC
4,0000
145,33
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5831/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
30
1,22
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
4,88
UN
4,0000
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
134,64
UN
8,0000
0,85
3 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1" - TIGRE
1,70
UN
2,0000
1,37
| 4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,11
SC
3,0000
28,10
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5832/000-2015
5,50
1 - Disco de Serra Mármore - THOMPSON
11,00
UN
2,0000
5,70
| 2 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava |
| de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA |
| USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17,10
UN
3,0000
26,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5833/000-2015
1,75
| 1 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
26,25
UN
15,0000
38,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5835/000-2015
1,90
| 1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
38,00
UN
20,0000
341,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5836/000-2015
2,60
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
78,00
UN
30,0000
17,95
2 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
35,90
UN
2,0000
57,00
| 3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,00
RL
4,0000
222,70
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5843/000-2015
0,17
| 1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
222,70
COMP
1.310,0000
1.143,00
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5846/000-2015
0,04
| 1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.143,00
COMP
30.000,0000
2.065,84
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5852/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL/NATIVITA
880,00
FR
1.600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
599,04
COMP
12.480,0000
0,08
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G)
271,80
COMP
3.600,0000
0,21
| 4 - ESPIRONOLACTONA 100MG HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
315,00
COMP
1.500,0000
1.380,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5858/000-2015
230,00
| 1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 5508/0-2015 - C/C |
| 624074-5 CEF - SAÚDE |
1.380,00
UN
6,0000
1.386,90
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015
0,51
1 - Gliclazida 30 mg comprimido
1.147,50
COMP
2.250,0000
0,33
2 - NITRAZEPAM 5MG
49,50
COMP
150,0000
0,15
| 3 - NITROFURANTOINA 100mg - CÁP. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
| ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
| CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
195,00
CAP
1.300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
30
2.835,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
442
5874/000-2015
4,05
| 1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO |
| LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.835,00
FR
700,0000
780,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5875/000-2015
0,03
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
| ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
| CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
780,00
COMP
30.000,0000
2.700,00
4495/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
5879/000-2015
0,36
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO NO CURSO "PRIMEIRO LOCAL" NO CEREST - |
| CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.700,00
SV
7.500,0000
244,65
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5892/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
24,75
KG
25,0000
1,05
4 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
42,00
KG
15,0000
2,72
| 7 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,40
KG
20,0000
770,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/001-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
770,00
UN
200,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
394,32
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015
394,32
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO |
| REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015. |
394,32
SV
1,0000
1.369,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6358/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
250,00
LATA
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
2,70
3 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
2,99
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
299,00
PCT
100,0000
1,37
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
137,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
99,50
KG
50,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,15
8 - FUBÁ - PROENÇA
57,50
PCT
50,0000
0,89
9 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
89,00
CX
100,0000
3,49
| 10 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
174,50
UN
50,0000
1.039,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6359/000-2015
3,93
1 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
39,30
CX
10,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,68
3 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
93,60
PCT
20,0000
5,19
4 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
103,80
PCT
20,0000
3,79
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA
75,80
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
30
4,87
| 6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
487,00
UN
100,0000
245,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6360/000-2015
2,45
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
245,00
PCT
100,0000
286,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6361/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
102,50
PCTE
5,0000
41,40
2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. - ARQPLAST
124,20
UN
3,0000
2,99
| 3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO PARA |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
59,80
CX
20,0000
500,00
4769/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
6427/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
524,00
4799/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
0,00
524,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
6433/000-2015
524,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK |
| DE OLIVEIRA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
524,00
1,0000
711,00
4800/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
0,00
711,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
0,00
525
6435/000-2015
711,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROF. ANNA PINTO BANKS - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
711,00
1,0000
230,00
4809/2015
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
0,00
230,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
0,00
525
6444/000-2015
230,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
230,00
1,0000
490,00
4813/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
0,00
490,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
6447/000-2015
490,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR III - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
490,00
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
489.357,80
526
6488/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
489.357,80
KM
124.518,5200
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
81.894,20
524
6489/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
81.894,20
KM
20.838,2200
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
21.186,52
531
6490/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
21.186,52
KM
5.390,9700
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
8.105,80
524
6491/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
8.105,80
KM
2.062,5400
3,93
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
878,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/001-2015
878,44
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
878,44
1,0000
0,00
5018/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6592/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE |
| DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
30
0,00
5017/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
6593/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE |
| DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
84,52
5026/2015
Outros/Não Aplicável
WELLINTON BATISTA OLIVEIRA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
345.466.768-24
0,00
67
6603/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - TREINAMENTO REFERENTE "PROGRAMA ESTADUAL VIA RÁPIDA EMPRESA", EM SÃO PAULO/SP, |
| DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS |
14,26
2,0000
77,39
5032/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUÃ BERTELLI COSTA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
6626/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA JUCESP PARA TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDO |
| EMPRESA - DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS |
7,13
1,0000
0,00
5094/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
6630/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA D. IRENE MACHADO E DE DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE AO |
| TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E |
| RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
925,00
5215/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA |
| LTDA-EPP |
0,00
925,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.602.302/0001-04
0,00
71
6719/000-2015
925,00
| 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE AO CURSO "SICONFI AS NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DE |
| DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015 EM SUBSTITUIÇÃO AO |
| SISTN", NO DIA 19/06 EM SÃO PAULO PARA A FUNCIIONÁRIA TATIANY CRISTINA DOS SANTOS - |
| FINANÇAS.- |
925,00
SV
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
291,99
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/001-2015
291,99
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, |
| PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
291,99
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
6787/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8
1.047,60
UN
97,0000
12,30
| 2 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - DESTINADAS AOS |
| FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
9.752,40
UN
792,8800
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
199,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
650
6788/000-2015
18,00
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
54,00
UN
3,0000
14,50
| 2 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico - COLETEK MS3202-2 - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
145,00
UN
10,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
715,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
650
6789/000-2015
307,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - FURUKAWA / MULTI-LAN |
| 24AWGX4P |
307,00
UN
1,0000
33,50
2 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB - SANDISK / CRUZER BLADE 16GB
268,00
UN
8,0000
28,00
| 3 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB - MTEK / |
| K2806BRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
140,00
UN
5,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
258,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
650
6790/000-2015
129,00
| 1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
| automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
| Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
258,00
UN
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
19.995,50
0,00
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
582
6791/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
30
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
19.995,50
PCT
1.015,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
36.622,30
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
527
6792/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
36.622,30
PCT
1.859,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
3.605,10
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
548
6793/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.605,10
PCT
183,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
501,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
514
6794/000-2015
3,34
| 1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
| sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
| secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles |
| delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - |
| ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
501,00
FR
150,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
3.840,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6795/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ |
1.050,00
UN
700,0000
2,79
| 2 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO 1L - ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.790,00
FR
1.000,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
22.300,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
514
6796/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER AS UNIDADES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
22.300,00
CX
200,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
684,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
6797/000-2015
8,55
| 1 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
| acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
| Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
| fabricação e validade. - GOLD - AUDAX - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
684,00
GL
80,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
77.677,10
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
6798/000-2015
19,70
| 1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
| que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
| polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
| adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
| em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
77.677,10
PCT
3.943,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
5.910,60
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
6799/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
30
14,91
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
1.491,00
UN
100,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY
1.461,60
FR
504,0000
2,90
| 3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY - ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.958,00
FR
1.020,0000
0,00
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
6800/000-2015
100,00
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO
100,00
1,0000
0,00
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
15,60
528
6800/001-2015
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO
15,60
1,0000
15,60
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
400,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
6801/000-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6802/000-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
1.230,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
6803/000-2015
15,00
| 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMI A CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. Tira com |
| área reagente para verificação de glicemia capilar com qualquer química enzimática e método de leitura através |
| de fotometria ou amperometria. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores |
| inferiores ou superiores a 20mg/dl e superiores ou inferiores a 600mg/dl. - ROCHE - ACERTO CONTÁBIL DO |
| EMPENHO 5826 - C/C 0492-8/26.178-5 BB - SAÚDE |
1.230,00
CX
82,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
2.800,00
%
1,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
30
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
4.200,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/000-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
4.200,00
%
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
4.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/000-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
4.200,00
%
9,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
787
6813/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
6814/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
2.800,00
%
1,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
30
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
6815/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
6816/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
6817/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
6818/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
6819/000-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
8.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
6820/000-2015
480,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
| DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO - LINK DEDICADO - ADMINISTRAÇÃO |
8.000,00
%
16,6700
1.680,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5004
12084/002-2014
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- C/C 361-0 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.680,00
UN
12,0000
56.142,73
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13183/001-2014
1.944,94
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
56.142,73
%
28,8700
1.145,77
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13184/001-2014
39,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1.145,77
%
28,8700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/06/2015 ATÉ 19/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
30
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Junho de 2015.
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