4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
53
Data de Lançamento: 20/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
272,08
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/004-2015       
272,08
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
272,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
160,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/009-2015       
160,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/001-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.828,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.828,60
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.418,0000
11.469,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/002-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.469,60
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
4.248,0000
1.225,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
636
93/000-2015       
35,00
Item:
1 - SPOT DE 30'  - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA 
MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
- ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.225,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
20.125,26
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
98/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.696,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.360,6900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
15.587,62
LT
6.633,0300
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
568,62
LT
230,2100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,03
LT
151,9700
14,16
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
633
116/000-2015       
1,24
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de 
armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER
Vl.Total:
12,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO 
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO 
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL
1,76
CX
1,0000
683,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
129/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
683,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
543,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
398,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
146,5800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
145,35
LT
81,2000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
140/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 273 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
141/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 272 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
142/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 271 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,28
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
143/000-2015       
81,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 696 - R$ 738,90
Vl.Total:
81,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
433,55
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
144/000-2015       
433,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 690 - R$ 3941,35
Vl.Total:
433,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,19
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
145/000-2015       
74,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 693 - R$ 674,40
Vl.Total:
74,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,12
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
146/000-2015       
129,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 694 - R$ 1173,84
Vl.Total:
129,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
147/000-2015       
309,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 688 - R$ 2815,25
Vl.Total:
309,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.385,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
148/000-2015       
4.385,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 714 - R$ 39870,04
Vl.Total:
4.385,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,98
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
149/000-2015       
253,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 713 - R$ 23089,28
Vl.Total:
253,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,15
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
150/000-2015       
739,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1328 - R$ 16798,96
Vl.Total:
739,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
151/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 231 - R$ 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
152/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 236 - R$ 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
153/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 237 - R$ 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,57
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
154/000-2015       
64,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 695 - R$ 586,92
Vl.Total:
64,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,65
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
155/000-2015       
15,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 1422,78
Vl.Total:
15,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
572,25
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
155/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - 
EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
84,76
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
156/000-2015       
84,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 700 - R$ 7705,92
Vl.Total:
84,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.277,70
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
157/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
705,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS AEE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO
156,00
KG
80,0000
418,69
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
158/000-2015       
418,69
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 323 - R$ 11962,64
Vl.Total:
418,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
159/000-2015       
378,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3064 - R$ 11469,60
Vl.Total:
378,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.674,40
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
159/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
2.490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
546,00
KG
280,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA 
ATENDER AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
311,65
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
160/000-2015       
311,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2812 - R$ 9444,00
Vl.Total:
311,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
160/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
126,34
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
161/000-2015       
126,34
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3066 - R$ 3828,60
Vl.Total:
126,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.197,92
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
162/000-2015       
2.197,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3065 - R$ 66603,60
Vl.Total:
2.197,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,10
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
162/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X BB - PNAE - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
1.452,95
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
163/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
134,00
KG
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
259,35
KG
105,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA 
ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
153,44
0,00
113819900
J
18.747.577/0001-27
0,00
5839
165/000-2015       
153,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 36 - R$ 4384,01
Vl.Total:
153,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
828,50
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/001-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
546,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
14,00
SV
2,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
64,00
SV
8,0000
26,00
5 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 
C.E.F. - SAÚDE
26,00
SV
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/003-2015       
474,52
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.290,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/008-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/009-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/001-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/002-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.529,63
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.269,12
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.307,3700
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.284,93
LT
972,3100
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
975,58
LT
394,9700
11.199,60
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/002-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
11.199,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.037,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
587,69
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) 
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
587,69
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
216,3000
1.993,27
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, 
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.993,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
733,6300
831,40
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/001-2015       
1,79
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ 
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
831,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
464,4700
940,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
273/001-2015       
2,35
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
Vl.Total:
361,48
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
153,8200
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
579,24
LT
234,5100
703,49
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
274/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA
Vl.Total:
703,49
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
258,9200
1.532,96
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
934,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
343,8100
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
598,83
LT
334,5400
2.080,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/001-2015       
20,00
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
2.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
104,0000
303,56
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/001-2015       
90,44
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
271,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
32,24
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE
32,24
SV
1,0000
963,43
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
291/001-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL  - SAÚDE
Vl.Total:
321,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C 
624026-5 C.E.F. – SAÚDE
325,04
SV
8,0000
9.794,10
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/001-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
25,99
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
1,14
2 - EXAME DE GLICEMIA
652,08
SV
572,0000
2,43
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.419,12
SV
584,0000
1,62
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
474,66
SV
293,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
179,82
SV
111,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
856,98
SV
529,0000
1,13
7 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
2,43
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
1,10
9 - EXAME DE CREATININA
445,50
SV
405,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,15
10 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
10,86
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.398,30
SV
405,0000
5,27
16 - EXAME DE BETA HCG
84,32
SV
16,0000
1,13
17 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
1,21
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,47
SV
7,0000
1,29
19 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
31.663,71
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.663,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.716,4400
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.932,46
LT
11.035,0900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
894,14
LT
362,0000
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
173,54
LT
96,9500
2.818,80
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
316/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.818,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
261,0000
66.603,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
66.603,60
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
24.668,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
19.796,40
401
319/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
19.796,40
Un.:
KM
Quantidade:
7.332,0000
2,70
270,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
320/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER AS EMEFS FRANCISCO MANOEL E NICEA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
140,00
UN
200,0000
1.296,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
321/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
624,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
960,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER A EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
672,00
UN
960,0000
1.147,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
326/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
552,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
850,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AO EMEI SERROTINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
595,00
UN
850,0000
778,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
327/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO 
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
21.180,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
328/000-2015       
1,65
Item:
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no 
mínimo  50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de 
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele.  Deve vir embalado em caixa de 
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes 
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e 
telefone de atendimento ao consumidor. - SOFTYS
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.200,0000
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS 
DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
19.200,00
FD
500,0000
939,80
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
339/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
30,20
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
454,80
KG
60,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
454,80
KG
60,0000
866,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
344/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
379,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
379,00
KG
50,0000
1,55
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema 
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, 
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de 
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
108,50
FR
70,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/002-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,90
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
356/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
45,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO 
DA JUNTA MILITAR - GABINETE
57,60
LT
6,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/001-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE 
GERENCIAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/002-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/001-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
76
385/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
735,46
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/002-2015       
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila 
Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
149,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
633
400/000-2015       
5,40
Item:
1 - PASTA ARQUIVO
Vl.Total:
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
1,65
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
15,00
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,60
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
31,20
CX
2,0000
1.068,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
636
419/000-2015       
178,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
2.444,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/003-2015       
2.444,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.444,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
48.648,60
398
439/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
Vl.Total:
48.648,60
Un.:
KM
Quantidade:
18.018,0000
2,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
14.873,78
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
14.873,78
63
443/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA  - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F
Vl.Total:
14.873,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.873,78
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
16.180,26
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
16.180,26
280
444/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
16.180,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.180,26
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
41.355,12
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
41.355,12
553
445/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP  DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
41.355,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.355,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.939,21
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/002-2015       
3.939,21
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.939,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
429,98
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/002-2015       
429,98
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
429,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
770,14
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/003-2015       
770,14
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
770,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.500,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
13.500,00
551
469/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.298,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/001-2015       
1.298,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.298,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/002-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B. - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/001-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
11.931,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
487/000-2015       
11.931,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0278533-09 TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
11.931,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/006-2015       
259,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
259,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.444,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/007-2015       
2.444,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.444,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
138,70
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
138,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.339,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/003-2015       
1.339,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.339,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
528/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A EMEF E APAE DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
530/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
490,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
531/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.- Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO PROGRA MAIS EDUCAÇÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
532/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
343,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
534/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
1.127,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
536/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.258-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.127,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
735,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
537/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AS EMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
292,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/003-2015       
292,94
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
292,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.500,00
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
211
553/000-2015       
59,00
Item:
1 - PEDRA. N° 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: Jorcal
Vl.Total:
17.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
26,00
2 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - Marca: 
Jorcal - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
20.800,00
UN
800,0000
63.000,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
555/000-2015       
52,00
Item:
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
Vl.Total:
26.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
37,00
2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
37.000,00
TON
1.000,0000
41.341,60
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
559/000-2015       
24,50
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,50
2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.750,00
UN
100,0000
24,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
1.230,00
UN
50,0000
43,20
4 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
12.960,00
UN
300,0000
79,60
5 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
7.960,00
UN
100,0000
177,88
6 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
8.894,00
UN
50,0000
254,88
7 - TUBO DE CONCRETO. 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
5.097,60
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Marca: SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAL
1.633,40
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/001-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.633,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6900
2.496,79
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/001-2015       
607,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.496,79
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1100
1.535,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/001-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.535,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,5300
6.297,45
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/001-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
6.297,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,3600
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/002-2015       
0,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - 4ª PARCELA 
PERÍODO DE 03/02/2015 A 02/03/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/001-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
3.236,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
574/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - Marca: BELGO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
50,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: LAVADA DO RIO
2.500,00
M3
50,0000
29,00
3 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L  - Marca: BOM JESUS
580,00
UN
20,0000
11,28
4 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - Marca: J.H.P - SERV. MUNICIPAIS
56,40
UN
5,0000
1.250,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
575/000-2015       
125,00
Item:
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
98,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
207
576/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,90
Item:
1 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - Marca: NOVA-LUSA  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
639,30
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
578/000-2015       
11,75
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
10,75
2 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
215,00
UN
20,0000
17,95
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
71,80
UN
4,0000
1.711,26
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
579/000-2015       
3,82
Item:
1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
Vl.Total:
38,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,92
2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
402,00
3 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
138,31
4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
829,86
UN
6,0000
395,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
584/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2.238,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
585/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
104,25
KG
75,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
1.580,00
UN
400,0000
246,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/006-2015       
246,78
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
246,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/004-2015       
623,62
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
623,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.849,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/006-2015       
2.849,50
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
2.849,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/007-2015       
1.213,13
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.213,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
44.191,37
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
792/001-2014       
802,16
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO 
TURISMO/CAIXA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
44.191,37
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
55,0900
220,46
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/007-2015       
220,46
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
220,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
430,62
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/008-2015       
430,62
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
430,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.619,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/003-2015       
1.619,91
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.619,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.409,30
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
876/000-2015       
3,64
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
Vl.Total:
72,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
241,38
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/010-2015       
241,38
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
241,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
266,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/011-2015       
266,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
266,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.356,75
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
878/000-2015       
3,77
Item:
1 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) -  O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
Vl.Total:
188,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.850-0 
BB - EDUCAÇÃO
98,75
UN
25,0000
5.274,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/001-2015       
5.274,81
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.274,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.781,27
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
880/000-2015       
3,96
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - ADES
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
3,77
2 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
565,50
KG
150,0000
21,39
3 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 
BB - EDUCAÇÃO
98,75
UN
25,0000
2.499,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
881/000-2015       
1,49
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
Vl.Total:
37,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
91,00
KG
25,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
34,75
KG
25,0000
21,39
4 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
882/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
883/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
158,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
884/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
888/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
790,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
889/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
3.972,45
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
891/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
149,00
KG
100,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PRIENÇA
364,00
KG
100,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
139,00
KG
100,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.176,45
KG
55,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.975,00
UN
500,0000
2.956,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/002-2015       
2.956,17
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.956,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,33
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
899/000-2015       
9,40
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA
Vl.Total:
18,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
15,60
UN
1,0000
2,30
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
2,30
UN
1,0000
8,70
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
8,70
UN
1,0000
2,35
5 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
2,35
UN
1,0000
3,30
6 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
2,28
7 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER
2,28
UN
1,0000
4,90
8 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - NOVA-LUSA - REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE 
TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - 
ESPORTES
49,00
UN
10,0000
180,80
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
901/000-2015       
0,49
Item:
1 - GRAFITE EM PO - EMAVI
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,42
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSON - REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
171,00
UN
50,0000
54,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
902/000-2015       
2,70
Item:
1 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
140,56
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
769
903/000-2015       
140,56
Item:
1 - Serra mármore 4.3/8 tensão 127V com potencia de 1300 W e 13000 rpm - FORT - REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
Vl.Total:
140,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,33
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
904/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
3,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
5,80
UN
1,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
2,36
UN
1,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
5,87
UN
1,0000
16,91
5 - Colher de Pedreiro nº 18 - STARFER
33,82
UN
2,0000
2,56
6 - Desempenadeira de madeira média - COMPEL
5,12
UN
2,0000
3,97
7 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
4,90
8 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 3 - COMPEL
9,80
UN
2,0000
14,83
9 - Nível de mão magnético, estrutura de alumínio, com visores de policarbonato transparente, com régua 
graduada no tamanho de 18" - PARABONI
14,83
UN
1,0000
9,18
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUM - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
9,18
UNI
1,0000
85,20
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
905/000-2015       
0,36
Item:
1 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN
Vl.Total:
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
22,20
2 - Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,50 metros - SATO
44,40
UN
2,0000
0,15
3 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS 
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
30,00
UN
200,0000
330,00
13558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
907/000-2015       
330,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
13558/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
908/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7240 - SERVIÇO DE MECÂNICA - 
TROCA DE BATERIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-13.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/004-2015       
13.500,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-13.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
-13.500,00
528
910/004-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 910/4-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-13.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.500,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
157,14
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/002-2015       
157,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
275,46
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/004-2015       
275,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
275,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.803,25
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.803,25
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.803,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/005-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/002-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
114,54
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/002-2015       
114,54
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/001-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/002-2015       
733,24
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
733,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.519,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1048/000-2015       
176,40
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
166,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
83,30
4 - REPARO PATINS DE FREIO
166,60
UN
2,0000
19,60
5 - FLUIDO DE FREIO
39,20
UN
2,0000
93,10
6 - PINO DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
235,20
7 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - UTILIZADO PELO 
SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
470,40
UN
2,0000
2.296,67
74/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
323
1049/000-2015       
2.296,67
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.296,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1054/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5.000,00
62/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
0,00
51
1057/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ASSINATURA DE BCL - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PARA USO DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, PROGOEIRO E EQUIPE D APOIO - PERÍODO DE MARÇO/15 À FEVEREIRO/16 - 12 BOLETINS, 
PASTAS ARQUIVOS, 3 LOGINS PERSONALIZADOS E 50 QUESTÕES PARA A ORIENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.249,52
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1059/000-2015       
0,39
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - MARKMED
Vl.Total:
273,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
5,15
2 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância 
adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade  Apresentar amostra. - 3M
1.339,00
UN
260,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR
52,00
UN
1.300,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR
44,00
UN
1.100,0000
3,68
5 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, 
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - CARBOGEL
88,32
UN
24,0000
8,70
6 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os 
313,20
UN
36,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - VIC PHARMA
0,14
7 - SORO FISIOLOGICO. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - SAMTEC - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
140,00
UN
1.000,0000
5.514,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
662
1061/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
3.933,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.447,5900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
352,85
LT
150,1500
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA
455,49
LT
184,4100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CASA LAR E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA - F.M. ASSIT. SOCIAL
773,17
LT
431,9400
225,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1065/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do molejo traseiro lado direito
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. De abraçadeira mola - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
325,40
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1066/000-2015       
1,33
Item:
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
Vl.Total:
133,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,15
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. Descartável, extremidades 
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 
1,5 cm. - ESTILO
120,40
PCTE
56,0000
0,40
3 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, 
retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face 
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a 
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e 
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Registro no 
MS/ANVISA. - URO-TAYLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
72,00
UN
180,0000
870,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1067/000-2015       
75,00
Item:
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
435,00
HR
5,8000
2.235,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
313
1068/000-2015       
1,49
Item:
1 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação 
enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado 
individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO 
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
870,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1069/000-2015       
75,00
Item:
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - 
SERV. MUNICIPAIS
435,00
HR
5,8000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1071/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. Do polo da bateria
75,00
HR
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,00
3 - CARGA. De bateria - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
74,25
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1072/000-2015       
58,62
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
Vl.Total:
58,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,82
2 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA - SERV. MUNICIPAIS
15,63
UN
2,0000
7.800,37
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1073/000-2015       
1.173,38
Item:
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
Vl.Total:
4.693,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.040,51
2 - PNEU 9.00X20 - LISO
2.081,01
UN
2,0000
107,47
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
644,82
UN
6,0000
63,51
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
381,03
UN
6,0000
2.171,40
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1074/000-2015       
1,08
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - GYNUS
Vl.Total:
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,81
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - 
GYNUS
567,00
UN
700,0000
5,84
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - TUBOþÿ. Apresentar 
amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST
438,00
UN
75,0000
7,50
4 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.  
atendendo Portaria do INMETRO - GERATHERM
300,00
UN
40,0000
0,02
5 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. O produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente - BLOOD STOP
64,00
UN
4.000,0000
6,75
6 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
337,50
UN
50,0000
0,73
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND
146,00
PAR
200,0000
0,35
8 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
LASER AZUL
10,50
UN
30,0000
1,54
9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
30,80
UN
20,0000
1,54
10 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
46,20
UN
30,0000
1,54
11 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
15,40
UN
10,0000
4.320,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
333
1075/000-2015       
0,36
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios 
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, 
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel 
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no 
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.  
- HERIKA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 27.160-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12.000,0000
5.924,80
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1081/000-2015       
387,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
Vl.Total:
1.161,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
199,00
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
796,00
UN
4,0000
102,89
3 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
5 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
720,00
UN
5,0000
860,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1085/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. De sistema de freio
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - MÃO DE OBRA. De freio
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
120,00
HR
2,4000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1086/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DO ESF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
214,99
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
1087/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho do Votupoca para a oficina Del Rei - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO 
KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,99
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
940,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1089/000-2015       
940,80
Item:
1 - ALAVANCA SELETORA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO USADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ESF - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1097/000-2015       
75,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO. Botão de partida - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
470,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1098/000-2015       
82,50
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da roda e pneu traseiro para soldar aro - MANUTENÇÃO DO TRATOR 
AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
470,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
202,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1100/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa FTJ 9789
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 4303
67,50
HR
0,9000
75,00
3 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa DAE 0343
37,50
HR
0,5000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 0343 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
37,50
HR
0,5000
200,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1107/000-2015       
107,80
Item:
1 - PURIFICADOR DO FILTRO DE AR
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - TRAVESSA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
93,10
UN
1,0000
52,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1108/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
88,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1121/000-2015       
88,20
Item:
1 - BOTÃO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1124/000-2015       
117,60
Item:
1 - FILTRO RACOR
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
588,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1127/000-2015       
58,80
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,60
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
117,60
UN
6,0000
19,60
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
117,60
UN
6,0000
458,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1129/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
96,04
3 - FILTRO RACOR
96,04
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD E1317 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1130/000-2015       
78,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - FILTRO DIESEL
78,40
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
340,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
306
1144/000-2015       
85,00
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR  - NESTLÉ - LATA COM 400G 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO 
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
786,60
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
320
1146/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - 
PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, 
RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
11,4000
18.651,72
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
320
1147/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
6.656,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,8000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
475,20
KG
14,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata 
com 400 gramas.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
11.520,00
KG
24,0000
17.105,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015       
95,00
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de 
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G
Vl.Total:
7.866,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
82,8000
59,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, 
1.097,40
LT
18,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Apresentação em embalagens de 200ml a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML
77,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA
5.544,00
LT
72,0000
70,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em 
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com 
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, 
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
1.302,00
LT
18,6000
320,00
5 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca,  
hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes 
hermeticamente fechados contendo no  60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G
6.566,40
KG
20,5200
36,00
6 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose 
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no 
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
1.296,00
LT
36,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1179/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 - CRAS/VILA NOVA - C/C 28.286-3 
B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
73,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1181/000-2015       
73,50
Item:
1 - Aquisição de: PINO. Da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - 
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1182/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Pino da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - 
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1183/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 299 - C/C 28.286-3 B.B. - 
F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1186/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Porta - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1.110,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
1187/000-2015       
75,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Roda traseira LE, tirar vazamento e ajusar cubo, trocar correia do motor, 
desmontagem e montagem do radioador para solda e envaretamento  - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA 
BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,8000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1188/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
251,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1192/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24,50
Item:
1 - ANEL DE VEDAÇAO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,06
2 - TAMPA DO TANQUE
95,06
UN
1,0000
132,30
3 - TUBO DO RESPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - CRAS/ARAPONGAL - C/C 
28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
132,30
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1193/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
141,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1195/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
84,28
3 - TRAVA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
84,28
UN
1,0000
209,79
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1196/000-2015       
34,30
Item:
1 - RETENTOR DO CUBO
Vl.Total:
34,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,58
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
20,58
UN
1,0000
92,39
3 - CORREIA DO MOTOR
92,39
UN
1,0000
62,52
4 - PRISIONEIRO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA 
LEITE - ASSIST. SOCIAL
62,52
KIT
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
1201/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M.DIR. 
CRIANÇA E ADOLES
80,00
HR
1,6000
529,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1202/000-2015       
333,20
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,00
2 - CABO DE FORÇA
98,00
UN
2,0000
24,50
3 - CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 - CASA DE PERMANENCIA BREVE - F.M.DIR. 
CRIANÇA E ADOLES
98,00
UN
4,0000
1.269,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1204/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - REPARO DA PINÇA
166,60
UN
1,0000
245,00
3 - PNEU 185/65/14
980,00
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M. DIR 
CRIANÇA E ADOLES
39,20
UN
4,0000
430,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
653
1212/000-2015       
430,00
Item:
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024 - PARA USO 
DA COZINHA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.002,45
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
2
1223/000-2015       
39,15
Item:
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
Vl.Total:
587,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
34,66
2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
693,20
UN
20,0000
36,10
3 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - 
GABINETE
722,00
UN
20,0000
3.871,92
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
458
1237/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
Vl.Total:
3.871,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - Marca: NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - CATA COM 400G - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS E MÃES 
PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
90,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
1238/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/002-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.235,00
271/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1255/000-2015       
1.585,00
Item:
1 - ESTAÇÃO 240X140 - NEW GOTA FULL
Vl.Total:
1.585,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,00
2 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA A SALA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
650,00
UN
1,0000
23,80
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
23,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
199,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
117,1400
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
199,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
117,1400
1.122,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.122,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
660,0000
453,90
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
453,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
267,0000
5.100,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
81,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
81,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
199,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
117,1400
27,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
27,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
231,43
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
231,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
136,1400
290,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
290,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
171,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
199,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
117,1400
229,73
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
229,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
135,1400
136,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
136,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
755,03
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
755,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
444,1400
132,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
132,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
78,0000
270,54
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
270,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
159,1400
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
199,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
117,1400
88,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
88,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
52,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
199,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
117,1400
285,84
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/001-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - 01.310.000 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
285,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
168,1400
51,90
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
229
1274/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
51,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
254,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1280/000-2015       
254,80
Item:
1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7180 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,55
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
257
1282/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9456 - SECRETARIA DE 
DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
110,55
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3400
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1283/000-2015       
50,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
110,55
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
257
1284/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9467 - SECRETARIA DE 
DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
110,55
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3400
1.220,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
1314/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.220,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
113,0000
241,34
280/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
2
1337/000-2015       
241,34
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 
GRAVAÇÃO, 50cmX35cm - GABINETE
Vl.Total:
241,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
697,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1338/000-2015       
479,83
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
479,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 - VIVA LEITE - 
ASSISTÊNCIA
191,10
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1339/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
83,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1340/000-2015       
83,30
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,06
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1341/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
63,70
4 - PALHETA DIANTEIRA
63,70
1,0000
44,10
5 - PALHETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
44,10
UN
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1346/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1347/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1348/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2068 E DBA 8450 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1350/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2096 E DBA 2099 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
73,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1351/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.760,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.760,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
674,40
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
351
1374/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 - SAÚDE
Vl.Total:
674,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
7.705,92
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1375/000-2015       
666,20
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
1.998,60
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
1.275,95
2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
5.103,80
DIÁRI
4,0000
150,88
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA
603,52
DIÁRI
4,0000
1.173,84
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1377/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
146,73
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.173,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
452,64
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1378/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
452,64
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
586,92
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1379/000-2015       
146,73
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA 
SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
586,92
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
2.027,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1380/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
328,30
2 - RETENTOR DO MOTOR
328,30
JG
1,0000
235,20
3 - TUCHO
235,20
JG
1,0000
258,72
4 - BALANCIN
258,72
JG
1,0000
98,00
5 - JOGO DE ESCOVA
98,00
UN
1,0000
284,20
6 - COMANDO DE VALVULA
284,20
UN
1,0000
264,60
7 - BOMBA DE OLEO
264,60
UN
1,0000
63,70
8 - CORREIA DENTADA
63,70
UN
1,0000
166,60
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
63,70
10 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
63,70
UN
1,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1382/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
19,60
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
39,20
UN
2,0000
490,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1383/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
168,56
3 - GUIA DE VALVULA
168,56
JG
1,0000
264,60
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
264,60
JG
1,0000
738,90
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1384/000-2015       
123,15
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURIS DA SECRETARIA DE 
CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
738,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
301,76
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1385/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS 
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
301,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.020,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1387/000-2015       
50,00
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
420,00
HR
8,4000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 
BB - ASSISTÊNCIA
450,00
HR
9,0000
1.422,78
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
1388/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA - E
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
905,28
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
17,25
2 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 24 HORAS - UNIDADE - PARA OS EVENTOS: CAMPEONATO DE DAMAS E 
UBUNTU DE MOUNTAIN BIKE - ESPORTES
517,50
DIÁRI
30,0000
799,44
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1389/000-2015       
399,72
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
799,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
212,95
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
1390/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm 
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com 
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
43,35
UN
15,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura 
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro 
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
73,00
UN
20,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura 
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, 
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA, 
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
51,60
UN
12,0000
0,00
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
667,62
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/002-2015       
667,62
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
667,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
924,67
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/002-2015       
924,67
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
924,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
527,99
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/002-2015       
527,99
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
527,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
439,98
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/002-2015       
439,98
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
439,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
1.085,54
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/002-2015       
1.085,54
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.085,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
351,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/002-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
910,93
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/002-2015       
910,93
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
910,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
379,62
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/002-2015       
379,62
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
379,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
1.176,67
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.176,67
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.176,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
806,06
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/002-2015       
806,06
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
806,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
175,65
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/002-2015       
175,65
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.872,18
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1462/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
86,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
37,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
97,20
KG
60,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.148,00
KG
280,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS 
DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.425,23
DZ
359,0000
2.892,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1474/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,80
2 - CHUCHU - CEAGESP
224,00
KG
80,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
698,40
KG
360,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG  - CEAGESP
243,00
KG
150,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
240,00
KG
80,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS 
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
317,60
DZ
80,0000
447,95
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1476/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
106,25
KG
25,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF 
APAE DE REGISTRO - EDUCAÇÃO
39,70
DZ
10,0000
204,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1477/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
38,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS 
QUILOMBOS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
123,00
KG
30,0000
483,45
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1479/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF 
EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
138,95
DZ
35,0000
456,45
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1481/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS 
INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
39,70
DZ
10,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.448,82
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1483/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA.  - CEAGESP
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,80
2 - CHUCHU.  - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.668,40
KG
860,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
567,00
KG
350,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
289,50
KG
30,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
3.527,50
KG
830,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
1.517,00
KG
370,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A AEE - 
EDUCAÇÃO
1.373,62
DZ
346,0000
1.393,88
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1484/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
61,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
213,40
KG
110,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
81,00
KG
50,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
552,50
KG
130,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
7.969,06
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1487/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.249,36
KG
644,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG  - CEAGESP
388,80
KG
240,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
1.353,00
KG
330,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.071,90
DZ
270,0000
1.698,10
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1489/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU. - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
256,08
KG
132,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . - CEAGESP
162,00
KG
100,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. 
FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
56,08
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
1505/000-2015       
56,08
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO NA SALA DE GINECOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. 
- SAÚDE
Vl.Total:
56,08
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
100,66
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
1509/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - PARA USO DA AUXILIAR GILCE, LOTADA NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100,66
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
1.774,77
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1511/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,77
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
653,2100
200,60
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1513/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
200,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
73,8300
495,91
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1516/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
495,91
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,5200
652,19
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1517/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
652,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
240,0400
6.605,13
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1518/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
6.128,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.255,5600
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
476,77
LT
202,8800
69,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1522/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
69,42
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
25,5500
852,59
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/001-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
852,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
21,8600
498,00
451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
148
1543/000-2015       
498,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA  - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS  - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
498,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9.444,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
731
1559/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação.
Vl.Total:
1.637,60
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
460,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,76
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas 
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 
10 (dez) anos de fabricação. - MICRO ÔNIBUS PARA A BANDA DURANTE AS 5 NOITES, 2 ÔNIBUS PARA OS 
INTEGRANTES DO BLOCO CAPRICHOSOS DO ACARAÚ (CANANÉIA), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO 
BLOCO RACIONAL (SETE BARRAS), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO G.R.E.S QUERO QUERO (ILHA 
COMPRIDA) E 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO BLOCO CASINHA (IGUAPE) - CULTURA
7.806,40
KM
1.640,0000
11.629,15
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
67.138.560/0001-88
0,00
731
1560/000-2015       
721,25
Item:
1 - TRANSMISSÃO DE TV STREAM DO SERVIÇO DE FILMAGEM PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DE 
PORTE V. Geração de imagem e áudio AO VIVO em transmissão simultânea para canais exclusivos de TV 
Stream na Internet, exibida em players, também exclusivos, através de sites ao critério da Prefeitura Municipal. 
Essa transmissão será acessada por internautas via PC (plataforma Windows), Mac, Ipods e Ipads. Viabilização 
de entradas ao vivo em locais distantes do palco até 80 metros. A captura do sinal de vídeo do switcher digital 
deverá ser em padrão HDMI ou SDI.
Vl.Total:
3.606,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
1.604,58
2 - SERVIÇOS DE FILMAGEM (CAPTURA DE IMAGEM E EDIÇÃO) E CORTE EM SWITCHER PARA COBERTURA DE 
EVENTOS OFICIAIS DE PORTE VII. Eventos com duração máxima de 10h (dez horas). Captação mínima de 8 
(oito) horas de imagens, realizado com no mínimo 03 (três) câmeras, sendo uma (01) grua e 03 (três) 
cinegrafistas, com câmeras HDV Full HD, com entrada de áudio XLR sem adaptações e saída de vídeo SDI sem 
adaptações, com iluminação mínima de 1 lux, com transmissão simultânea para telão com corte em switcher, 
edição e sonorização. Gravar no mínimo 03 entrevistas com microfone sem fio e com cubo com a logomarca 
da PREFEITURA MUNICIPAL. Entrega do material filmado e editado em 02 (duas) cópias em DVD com 
impressão inkjet em estojo personalizado com capa em papel fotográfico. Entrega dos arquivos digitais, das 
imagens válidas, na extensão nativa (proprietária) da câmera de filmagem. O switcher de corte de câmeras 
deverá ser digital com qualidade FULL HD e ter no mínimo quatro entradas para cabeamento SDI. A 
comunicação com a equipe de cinegrafistas e produção deverá ser por sistema sem fio. - FILMAGEM E 
TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2015 - CULTURA
8.022,90
SV
5,0000
73,65
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/002-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
73,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,6800
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
1574/000-2015       
460,60
Item:
1 - COLUNA DIREÇÃO
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO - 
ADMINISTRAÇÃO
117,60
UN
2,0000
750,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
1575/000-2015       
250,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CMW 1300 - JURÍDICO - MÃO DE OBRA NA 
COLUNA DE DIREÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
1.900,00
537/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
1576/000-2015       
95,00
Item:
1 - FIO DE NYLON QUADRADO 3.0 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
109,24
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
109,24
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,7400
234,23
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/002-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
234,23
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
58,5600
2.099,22
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/003-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.099,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,4900
494,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/003-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
494,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
69,7100
1.226,98
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/004-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.226,98
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
55,7700
32,65
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
32,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,6100
39.870,04
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1592/000-2015       
146,73
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
Vl.Total:
36.975,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
252,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
2.697,60
SV
16,0000
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O 
CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
196,48
SV
1,0000
23.089,28
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1593/000-2015       
211,25
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
1.056,24
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
266,48
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
6.662,00
DIÁRI
25,0000
120,70
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.070,40
DIÁRI
100,0000
165,03
4 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O CARNAVAL 2015 - DO 
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA
3.300,64
DIÁRI
20,0000
156.186,62
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1594/000-2015       
2.639,00
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
13.195,02
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
1.150,12
2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS
11.501,20
DIÁRI
10,0000
9,45
3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
7.561,60
DIÁRI
800,0000
3.984,90
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
19.924,48
SV
5,0000
966,20
5 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.831,00
DIÁRI
5,0000
1.263,72
6 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.561,24
7 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
7.806,20
DIÁRI
5,0000
8.085,85
8 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
40.429,24
DIÁRI
5,0000
5.572,86
9 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
1.043,64
10 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO 
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA
10.436,40
DIÁRI
10,0000
6.481,43
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1595/000-2015       
8,32
Item:
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
2.511,43
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
302,0000
7,94
2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA O CARNAVAL DE 
REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
3.970,00
DIÁRI
500,0000
23.310,40
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
741
1596/000-2015       
1.840,12
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
9.200,60
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
2.821,96
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP 
- DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
14.109,80
DIÁRI
5,0000
48.999,24
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
51
1600/000-2015       
2.722,18
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 
18/02 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
48.999,24
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
18,0000
5.444,36
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1601/000-2015       
2.722,18
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 
18/02 - CULTURA
Vl.Total:
5.444,36
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
192,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1603/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
300,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/001-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
41
1610/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
263,60
550/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
671
1629/000-2015       
3,10
Item:
1 - CABO DE REDE BLINDADO
Vl.Total:
248,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
3,90
2 - CONECTOR PARA CABO DE REDE BLINDADO - PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
15,60
UN
4,0000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1650/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 
28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
840,40
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1651/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA TRANSMISSÃO, CONFECCIONAR 
MANGUEIRA HIDRAULICA, SOLDA DO TERMINAL HIDRAULICO  - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
840,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6400
451,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1652/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRA DA LAMINA  - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
242,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1653/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
242,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1654/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
354,20
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1655/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR E TROCAR MANGUEIRA DA LANÇA - MANUTENÇÃO DE RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
354,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2200
165,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1656/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
165,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1657/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
181,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1658/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET 
685 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
181,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
352,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1659/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA COLMEIA DO RADIOADOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 
580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
352,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1661/000-2015       
303,80
Item:
1 - BATERIA 48AH
Vl.Total:
303,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,58
2 - MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7832 - VALOR COM DESCONTO 
667,38580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
363,58
UN
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1662/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
1663/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DBA 9463 DE USO DE USO 
DO CEREST - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1664/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ESCAPE  - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA CDV 2166 DE USO DA 
FISIOTERAPIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1665/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PORTAS E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS NAS UBS, ESF DA SEC. DE SAÚDE - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 
26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
76
1668/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7.128,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
705
1672/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir.
Vl.Total:
6.237,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
891,00
2 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO 
COLORIDA EM PAPEL COM APLIQUE EM MADEIRA E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA A FESTA 
DA SOLIDARIEDADE 2015 - MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS - FUNSSOL
891,00
SV
1,0000
300,00
664/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
30
1678/000-2015       
300,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008149-14.2007.8.26.0495 - AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL - JURIDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
731
1708/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA 
SECRETARIA DE CULTURA
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.701,38
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/001-2015       
5.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - SERVIÇO DE CARTORIO - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.701,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3400
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1743/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 DO CEREST 
DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
626,22
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1744/000-2015       
48,02
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
48,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
235,20
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
235,20
1,0000
225,40
5 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 
DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 626,22 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1745/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
6 - SERVIÇO. ELETRICO - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO E.S.F. DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE 700,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
1.702,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1746/000-2015       
940,80
Item:
1 - SUSPENSÃO. DIANTEIRA
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
181,30
3 - SENSOR DO VELOCIMETRO
181,30
UN
1,0000
225,40
4 - CHICOTE ELETRICO
225,40
1,0000
168,56
5 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
168,56
UN
1,0000
93,10
6 - VARÃO. DO TRAMBULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1702,26 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
93,10
1,0000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1747/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. L/E
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA. L/E
73,50
UN
1,0000
5,88
3 - ABRAÇADEIRA
5,88
1,0000
9,80
4 - COXIM DE ESCAPE
19,60
UN
2,0000
156,80
5 - SILENCIOSO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 2166 DO ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 667,38 - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
156,80
UN
1,0000
735,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1748/000-2015       
191,10
Item:
1 - FECHADURA. DA PORTA LATERAL EXTERNA
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,10
2 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA
191,10
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
215,60
3 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
68,60
4 - MAÇANETA DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UBS, ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 735,00 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
137,20
UN
2,0000
343,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1749/000-2015       
235,20
Item:
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA DO MEIO
Vl.Total:
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE L/E
73,50
UN
1,0000
34,30
3 - BATENTE DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NAS ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 343,00 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
34,30
UN
1,0000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1750/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E REVISÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 380,00 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
154,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1751/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
138,60
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1756/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DO ALMOXARIFADO II DE 
MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
956,40
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
1764/000-2015       
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/E.M.S
Vl.Total:
398,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.980,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/E.M.S - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
558,00
COMP
5.580,0000
733,08
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
1766/000-2015       
0,16
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
733,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.470,0000
255,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
1773/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
4.278,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
1776/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.278,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.900,0000
2.009,70
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
1777/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,03
Item:
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.009,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
990,0000
163,35
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
1782/000-2015       
0,11
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
163,35
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
69,60
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
1786/000-2015       
0,58
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
430,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1789/000-2015       
50,00
Item:
1 - CARGA. DE GAS DO AR
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 430,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - 
EDUCAÇÃO
200,00
HR
4,0000
651,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1790/000-2015       
235,20
Item:
1 - MANGUEIRA. COMPRESSOR AR CONDICIONADO
Vl.Total:
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,10
2 - CHICOTE ELETRICO. DO COMPRESSOR DO AR
142,10
1,0000
137,20
3 - Aquisição de: VALVULA. COMPRESSOR DO AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 - 
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 651,70 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
274,40
UN
2,0000
475,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1791/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ABAFADOR DO MOTOR
110,00
HR
2,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA . DO PÁRA-CHOQUE
140,00
HR
2,8000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - 
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 475,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
140,00
HR
2,8000
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1792/000-2015       
156,80
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
49,00
2 - CILINDRO DA RODA
98,00
UN
2,0000
83,30
3 - REPARO. DO PATINS - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 578,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
166,60
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1793/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A 
S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 39,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
629,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1795/000-2015       
41,16
Item:
1 - ESTABILIZADOR - KIT
Vl.Total:
82,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
53,90
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
53,90
UN
1,0000
215,60
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
215,60
UN
1,0000
93,10
4 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
82,32
5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
164,64
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO: R$ 629,16 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
690,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1796/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - REGULAR. MANGA EIXO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,00
HR
2,8000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA . FREIO
200,00
HR
4,0000
50,00
5 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 690,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
120,00
HR
2,4000
3.361,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1797/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
4 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
292,04
6 - JOGO DE JUNTA
292,04
1,0000
235,20
7 - JOGO DE RETENTOR
235,20
1,0000
78,40
8 - JOGO DE VELA
78,40
1,0000
166,60
9 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
1,0000
2.254,00
10 - KIT MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO: R$ 3.361,40 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
2.254,00
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1798/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 98,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
977,55
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
1853/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
430,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
19,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - Para o Evento Dia Intern. das Mulheres que acontecerá dia 05 de 
março nas Unidades: UBS Centro, UBS Registro, UBS Vila Nova, PSF Agrochá, PSF Alay Correa, PSF Arapongal, 
PSF Arapongal Oeste, PSF Caiçara, PSF Capinzal, PSF Jardim São Paulo, PSF Ribeirópolis, PSF Serrote, PSF São 
Francisco, PSF Xangrilá, PSF Votupoca - C/C 332-6 C.E.F. - MS-PMAQ - SAÚDE
547,20
LT
57,0000
293,36
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1857/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - Para o Evento Dia Internacional Mulheres, Acontecerá dia 05 de março nas 
Unidades: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VL NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 C.E.F.-MS.PMAQ - SAÚDE
Vl.Total:
293,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/001-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.885,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
0,00
2
2243/000-2015       
44,50
Item:
1 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - 
LXAXP - GOYANA QUADRADA
Vl.Total:
1.335,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
25,50
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).- GOYANA 
CLASSIC - PARA USO DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER 
REALIZADO NO DIA 09 À 13 DE MARÇO - GABINETE
2.550,00
UN
100,0000
466,00
996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2266/000-2015       
46,60
Item:
1 - PAPAÍNA POMADA 10%  - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES NA UNIDADE DE SAÚDE DO 
REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
466,00
Vl. Unit.:
Un.:
BISN
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.790,00
1111/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Pedro Ferreira da Silva Eireli - Epp
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.451.579/0001-10
0,00
458
2338/000-2015       
89,50
Item:
1 - FILTRO QUIMICO 900 A2B2E2K1 - PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES DE 
NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.790,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
423,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2342/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO 
JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - C/C 
624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
110,0000
77,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
2343/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
951,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
39
2409/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
951,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
550,0000
37,17
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2514/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
4,23
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
32,94
FR
18,0000
9,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2520/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
13,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2525/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2,82
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
10,98
FR
6,0000
13,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2533/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2,82
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
624.028-1 CEF - SAÚDE
10,98
FR
6,0000
69,75
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2541/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
42,30
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
27,45
FR
15,0000
9,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2547/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
13,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
336
2556/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2,82
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO-  
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
10,98
FR
6,0000
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
278
2557/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
2561/000-2015       
9,23
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 9212/004-2014 - Prestação de Serviços de Energia Elétrica 
para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014.
Vl.Total:
9,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.693,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
51
2569/000-2015       
1.346,53
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta, translado e hotel incluso - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA E ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA 
"CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA" EM BRASÍLIA - DF - SAÍDA 10/03 E RETORNO 13/03 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.693,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/001-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
75,32
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/002-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
75,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/003-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/004-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/005-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/006-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/007-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1232/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.772,24
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
2620/000-2015       
1.772,24
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.772,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-1.098,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
2627/000-2015 - 01
-1.098,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2627/0-2015 - MOTIVO: TIPO DE MALHA INCORRETA
Vl.Total:
-1.098,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
285.893,28
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
2853/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
285.893,28
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI 
MUNICIPAL Nº 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 1/6) - CONTABILIDADE
Vl.Total:
285.893,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
3076/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
5.500,00
442
3112/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - ACERTO REF. EMP. 1322/2015 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
27.500,0000
0,20
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
-574,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3199/000-2015 - 01
-574,62
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3199/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DE DESPESA INCORRETA
Vl.Total:
-574,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
-85,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3200/000-2015 - 01
-85,13
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3200/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DE DESPESA INCORRETA
Vl.Total:
-85,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.541,57
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
3304/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
1.000,00
DIÁRI
1,0000
103,97
3 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
APRESENTAÇÃO DO SHOW TRIO, DE MARCIA CASTRO, NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA PRAÇA 
BEIRA RIO DIA 22/03/2015 - GABINETE
623,82
DIÁRI
6,0000
0,00
2190/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE 
SAO
600,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
25
3305/000-2015       
600,00
Item:
1 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: O PODER PUBLICO E AS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL DA LF 4320/64 À LF 13019/14, NO DIA 27/03/2015 EM SAÕ PAULO - CONTROLE INTERNO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
14.886,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
323
3306/000-2015       
14.886,81
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
Vl.Total:
14.886,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.219,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2013 - 
GABINETE
Vl.Total:
1.219,20
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
0,00
2142/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
568,29
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
3308/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 24/03/2015 ÀS 22:00h - GABINETE
392,64
2,0000
0,00
2191/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
25
3309/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DEP. CONTROLE INTERNO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.495,98
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
3310/000-2015       
0,03
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/ 30 - BRAINFARMA
Vl.Total:
1.525,44
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
54.480,0000
0,09
2 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.160,64
COMP
12.480,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
917,40
FR
30,0000
0,15
4 - FENOBARBITAL 100MG - GEN 100 MG C/ 200 - UNIÃO QUÍMICA
1.500,00
COMP
10.000,0000
0,15
5 - METILDOPA 250MG - GEN 250MG C/ 30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
2.392,50
COMP
16.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.406,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3311/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
0,45
2 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1  5ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.350,00
FR
3.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.679,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3312/000-2015       
0,02
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
331,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.800,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
172,80
COMP
3.600,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
2.175,00
COMP
15.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
3.100,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
552,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
3314/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
552,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.250,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
2.423,52
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
447
3315/000-2015       
0,37
Item:
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 3 0 COMPRIMIDOS - BIOSINTÉTICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,52
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.480,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
174,45
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
3316/000-2015       
1,09
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FONILAC - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
160,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
507,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3317/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
507,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5.505,75
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3318/000-2015       
0,15
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - EQUIPLEX
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,55
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 
COMPRIMIDOS - NATULAB
5.412,00
COMP
9.840,0000
1,35
3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
624.024-9 CEF - SAÚDE
33,75
FR/AM
25,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
147,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
3319/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,16
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
900,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
99,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
3320/000-2015       
0,17
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
388,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
3321/000-2015       
1,35
Item:
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LEVALAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
288,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.537,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
3322/000-2015       
0,38
Item:
1 - HALOPERIDOL 5MG  - JANSSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.537,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
2.571,25
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
3323/000-2015       
0,05
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.160,00
FR
200,0000
2,03
3 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO  COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
911,25
FR
450,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1.519,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
3324/000-2015       
0,89
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
Vl.Total:
907,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.020,0000
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
612,00
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
1.702,56
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
3325/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
322,56
COMP
6.720,0000
0,15
3 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.050,00
CAP
7.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
4.582,35
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
3326/000-2015       
0,21
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS / BRAINFARMA
Vl.Total:
107,10
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
510,0000
2,80
2 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
840,00
TB
300,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 60G + APLICADOR - MULTILAB
3.176,25
TB
1.155,0000
3,06
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
459,00
TB
150,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
1.880,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
3327/000-2015       
0,94
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21. - SOLIDOR
Vl.Total:
940,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,94
2 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 23 - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
940,00
UN
1.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
7.272,57
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
3328/000-2015       
0,16
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
Vl.Total:
7.202,97
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
45.996,0000
0,58
2 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
69,60
COMP
120,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.527,12
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
3329/000-2015       
0,54
Item:
1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.527,12
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.828,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
352,08
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3330/000-2015       
0,98
Item:
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
360,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
6.500,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3331/000-2015       
23,99
Item:
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG +  10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G 
+ APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED
Vl.Total:
5.997,50
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
250,0000
8,39
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + 
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
503,40
AMP
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
542,10
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
3332/000-2015       
1,81
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - FARMACE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
542,10
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
156,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3333/000-2015       
1,30
Item:
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1.650,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
3334/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
2.400,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
3335/000-2015       
0,04
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
60.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
2.291,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3336/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15,10
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER 
50MG/ML 30 ML - BIOLAB
Vl.Total:
453,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,08
2 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.838,40
COMP
22.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
915,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
3337/000-2015       
9,15
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
915,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.098,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
3338/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE 
ACIENTES E DOENÇAS DO TRABALHO - 28/04/2015 - RECURSOS MS CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - 
SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.753,03
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3339/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.753,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
33,3700
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
1.524,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
458
3340/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.524,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
18,4800
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
1.949,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
0,00
435
3341/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.949,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
960,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3342/000-2015       
565,46
Item:
1 - CAVALETE. VÁLVULA TERMOSTATICA COM SENSOR
Vl.Total:
565,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,45
2 - VALVULA TERMOSTATICA
296,45
1,0000
98,49
3 - SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 960,40 - DES. AGRÁRIO
98,49
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
24,99
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3343/000-2015       
24,99
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 
DESTA SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 24,99 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
24,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
3344/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
50,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA 
- APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
33,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3345/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA 
SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 33,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
36.400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
3346/000-2015       
52,00
Item:
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
36.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
700,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
29.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
3347/000-2015       
59,00
Item:
1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.427,50
0,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
3348/000-2015       
40,00
Item:
1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
70,00
2 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
3.500,00
UN
50,0000
98,55
3 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
4.927,50
UN
50,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.963,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3349/000-2015       
7,00
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
1,45
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
435,00
KG
300,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
262,50
KG
150,0000
2,15
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
408,50
190,0000
1,05
5 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
157,50
150,0000
2,10
6 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
210,00
100,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.818,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
3350/000-2015       
1,92
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
475,00
KG
250,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
402,00
UN
300,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
142,80
KG
70,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
142,80
KG
70,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
102,75
75,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
510,00
UN
150,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
376,00
KG
100,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
618,00
KG
300,0000
2,70
10 - MEXIRICA
405,00
KG
150,0000
3,90
11 - PONKAN
975,00
KG
250,0000
1,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
285,00
KG
150,0000
0,00
2189/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
280,84
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
3351/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO: O PODER PÚBLICO E AS RELAÇÕES COM AS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO DIA 27/03/15 - SAÍDE DIA 26/03 ÀS 16:00h E RETORNO ÀS 27/03 
ÀS 22:00h - CONTROLE INTERNO
196,32
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1934/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
603,42
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
3352/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDÁRIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE 
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SÃO PAULO - VIAGEM A SANTOS E PRAIA GRANDE - 
RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO - SAÍDA DIA 20/01/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 22/01/2015 ÀS 22:00h - 
ESPORTES
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
3.512,49
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/000-2015       
1.170,83
Item:
1 - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL 
SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO 
ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/13 À 31/05/2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.512,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
323,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
3354/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO COM A DREL SANTOS E REUNIÃOSAÍDA DIA 27/03/2015 ÀS 
06:00h E RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS 20:00h - ESPORTES
196,32
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.133,81
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
4
3355/000-2015       
1.133,81
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta  - REF. A VIAGEM À BRASÍLIA PARA REUNIÃO DO 
PREFEITO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA, SRº DARIO RAIS 
LOPES - NO DIA 26/03/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.133,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.679,99
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015       
10.679,99
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
10.679,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
390,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
3357/000-2015       
390,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do fusor - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 
BROTHER HL 6182 DW - PATRIMÔNIO Nº 038158 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
348
3358/000-2015       
15,80
Item:
1 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015 - AQUISIÇÃO DE 
CARIMBOS - CEREST - FICHA 348 DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
588,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
431
3359/000-2015       
43,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015 - AQUISIÇÃO DE 
CARIMBOS - CAPS FICHA 431 DR 300.042 FONTE 05 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
158,00
UN
10,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
588,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
3360/000-2015       
43,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015 - AQUISIÇÃO DE 
CARIMBOS - VIG. SAN. - FICHA 458 DR 300.008 FONTE 05 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
158,00
UN
10,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.033,68
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
3.033,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.040,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.647,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/000-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.647,70
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.335,5300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.528,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
Vl.Total:
9.528,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.266,3700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ASSISTÊNCIA
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
7.244,95
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.244,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.483,7000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
268,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
268,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
92,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.511,01
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.511,01
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
518,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.892,87
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.892,87
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.363,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
42.238,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
42.238,16
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
14.480,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.229,12
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.229,12
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.107,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.166,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
3370/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.166,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
400,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
32.469,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
32.469,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
11.131,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.750,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.750,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.476,64
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.904,54
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.367,0000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.572,10
LT
790,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.688,15
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.688,15
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.950,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
22.271,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
22.271,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
7.635,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.976,23
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.339,43
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
802,0000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
636,80
LT
320,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.431,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.834,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.000,0000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
597,00
LT
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.917,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.917,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
0,00
3630/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
4107/007-2014       
2.865,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4107/7-2014
Vl.Total:
2.865,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
49.699,74
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/001-2014       
3.838,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO AO PIT - REF. A 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
49.699,74
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,9500
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
15.733,86
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/001-2014       
3.838,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
15.733,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1000
5.230,50
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
7942/000-2014       
5.230,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7942/0-2014
Vl.Total:
5.230,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
9212/004-2014       
9.544,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9212/4-2014
Vl.Total:
9.544,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/004-2014       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - REFERENTE AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2.809,04
8530/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
9925/000-2014       
2.809,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9925/0-2014
Vl.Total:
2.809,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.600,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.363.939/0001-38
0,00
5001
10189/000-2014       
16.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10189/0-2014
Vl.Total:
16.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.524,53
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
11711/000-2014       
1.524,53
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11711/0-2014
Vl.Total:
1.524,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.092,26
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
11713/000-2014       
11.092,26
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11713/0-2014
Vl.Total:
11.092,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
563,05
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
11811/000-2014       
563,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11811/0-2014
Vl.Total:
563,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/003-2014       
7,16
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA 
MINERAL DE 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML 
E 510 ML, E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 L - GABINETE
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
358,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/004-2014       
7,16
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11984/003-2014       
12.518,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11984/3-2014
Vl.Total:
12.518,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11984/004-2014       
513,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11984/4-2014
Vl.Total:
513,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11985/004-2014       
105,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11985/4-2014
Vl.Total:
105,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
762,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12060/002-2014       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
81,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
567,00
UN
7,0000
455,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12063/002-2014       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
455,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1.090,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12066/003-2014       
60,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
130,00
UN
2,0000
195,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12447/001-2014       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria Minivan - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
8.868,74
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
13129/000-2014       
8.868,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13129/0-2014
Vl.Total:
8.868,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
48.723.241/0001-95
0,00
5001
13215/000-2014       
170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13215/0-2014
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
14372/000-2014       
2.030,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14372/0-2014
Vl.Total:
2.030,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,50
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14415/001-2014       
346,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
346,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,90
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14415/002-2014       
0,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
500,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10.018,0000
209,30
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14705/000-2014       
209,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14705/0-2014
Vl.Total:
209,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,80
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14706/000-2014       
373,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14706/0-2014
Vl.Total:
373,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.820,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.274.988/0002-19
0,00
5001
14714/000-2014       
28.820,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14714/0-2014
Vl.Total:
28.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.941,35
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
14767/000-2014       
3.941,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14767/0-2014
Vl.Total:
3.941,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,47
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
14768/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
53
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
577,47
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14768/0-2014
Vl.Total:
577,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.072,70
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14771/000-2014       
2.072,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14771/0-2014
Vl.Total:
2.072,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14775/000-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14775/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.160,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
0,00
0,00
RP
J
79.788.766/0005-66
0,00
5004
14809/000-2014       
92.160,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14809/0-2014
Vl.Total:
92.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14879/000-2014       
205,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14879/0-2014
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
978,31
13053/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14890/000-2014       
978,31
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14890/0-2014
Vl.Total:
978,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,89
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
15116/000-2014       
438,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15116/0-2014
Vl.Total:
438,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.815,25
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
15117/000-2014       
2.815,25
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15117/0-2014
Vl.Total:
2.815,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.798,96
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
15319/001-2014       
2.150,29
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO 
E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - TRANSITO
Vl.Total:
16.798,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,8100
3.100,00
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
0,00
0,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15702/000-2014       
3.100,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15702/0-2014
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/001-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, 
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/001-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
ATENDIMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 24 de Março de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
53
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125