4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
18
| Data de Lançamento: 21/07/2015 |
241,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/007-2015
241,32
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
| TRÂNSITO |
241,32
1,0000
704,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/002-2015
704,08
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO |
| CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
704,08
1,0000
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
5.964,47
5009
222/015-2013
| 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - ERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA |
| PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
| DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
5.964,47
1,0000
5.964,47
1.767,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/007-2015
1.767,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.767,30
1,0000
880,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/008-2015
880,63
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
880,63
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
165,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/016-2015
165,80
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
165,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.187,40
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/006-2015
1.187,40
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.187,40
1,0000
135,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/017-2015
135,25
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
135,25
1,0000
1.767,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/018-2015
1.767,31
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.767,31
1,0000
433,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/008-2015
433,09
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
433,09
1,0000
889,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/009-2015
889,47
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
889,47
1,0000
676,41
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
548/000-2015
676,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 420 - R$ 19326,28
676,41
1,0000
179,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/007-2015
179,88
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
179,88
1,0000
584,15
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
549/000-2015
584,15
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 421 - R$ 16690,20
584,15
1,0000
28,35
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
550/000-2015
28,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 422 - R$ 810,16
28,35
1,0000
43.138,17
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
43.138,17
351120200
O
0,00
5812
552/000-2015
43.138,17
1 - DECENDIO DIA 17/07/2015
43.138,17
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
18
261,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/019-2015
261,26
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
261,26
1,0000
287,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/019-2015
287,61
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
287,61
1,0000
1.838,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/008-2015
1.838,07
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.838,07
1,0000
4.986,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/009-2015
4.986,09
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.986,09
1,0000
10.429,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/006-2015
10.429,57
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10.429,57
1,0000
548,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/006-2015
548,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
548,08
1,0000
922,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/006-2015
922,40
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
| MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
922,40
1,0000
404,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/008-2015
404,29
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
404,29
1,0000
96,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/009-2015
96,07
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
96,07
1,0000
1.270,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/007-2015
1.270,52
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.270,52
1,0000
-316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1306/000-2015
316,95
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQH 0138 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
| CEF - SAÚDE |
316,95
SV
1,0000
-316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1307/000-2015
316,95
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQV 8720 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
| CEF - SAÚDE |
316,95
SV
1,0000
-1.518,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
08.816.067/0001-00
0,00
315
1308/000-2015
290,03
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9462
290,03
SV
1,0000
290,03
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9461
290,03
SV
1,0000
305,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
305,71
SV
1,0000
316,27
4 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7195
316,27
SV
1,0000
316,27
| 5 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7202 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - AG 0492-8 - C/C |
| 26.179-3 BB - SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS - SAÚDE |
316,27
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
18
-305,71
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
338
1309/000-2015
305,71
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7238 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/255-9 CEF - |
| MS - SAÚDE BUCAL - SAÚDE |
305,71
SV
1,0000
-270,26
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
433
1310/000-2015
270,26
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - MS - CAPS - SAÚDE |
270,26
SV
1,0000
-341,15
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
462
1311/000-2015
341,15
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM SPIN 1.8L AT LTZ ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7216 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/252-4 |
| CEF - VISA - SAÚDE |
341,15
SV
1,0000
-315,25
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
51
1324/000-2015
315,25
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7240 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ADMINISTRAÇÃO |
315,25
SV
1,0000
-664,92
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1325/000-2015
315,25
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FSO 9222
315,25
SV
1,0000
349,67
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ASSISTÊNCIA |
349,67
SV
1,0000
-1.142,73
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
180
1327/000-2015
420,90
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7225
420,90
SV
1,0000
372,16
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
372,16
SV
1,0000
349,67
| 3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DBA 9484 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
349,67
SV
1,0000
-412,72
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
172
1328/000-2015
412,72
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7194 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - TRÂNSITO |
412,72
SV
1,0000
-372,16
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
766
1329/000-2015
372,16
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQA-3473 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ESPORTES |
372,16
SV
1,0000
-676,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
731
1330/000-2015
372,16
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQL 0604
372,16
SV
1,0000
304,34
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL SPECIAL ANO/MODELO 2003/2004 PLACA DBA 2098 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - CULTURA |
304,34
SV
1,0000
-3.131,34
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
1331/000-2015
320,36
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1248
320,36
SV
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA SEDAN LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
| 11 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - CONTRATAÇÃO |
350,02
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
18
| DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
-424,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
4
1332/000-2015
424,31
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - GABINETE |
424,31
SV
1,0000
-246,40
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1333/000-2015
246,40
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC SPIRIT ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
246,40
SV
1,0000
-350,02
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
231
1334/000-2015
350,02
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - DES. AGRÁRIO |
350,02
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/005-2015
5.226,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/005-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
2.437,50
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
0,00
445
5074/000-2015
0,08
| 1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GENERICO 2 MG C/ 20 - BRAINFARMA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - |
| SAÚDE |
2.437,50
COMP
32.500,0000
718,91
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/006-2015
718,91
| 1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
718,91
1,0000
-394,32
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015
394,32
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO |
| REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015. |
394,32
SV
1,0000
0,00
5134/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-1.500,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
6158/000-2014 - 01
-1.500,00
1 - Anulação da Nota nº 6158/0-2014 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO
-1.500,00
1,0000
7.969,34
4729/2015
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6375/000-2015
3.774,97
| 1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 06/04/2015) PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL |
3.774,97
1,0000
4.194,37
| 2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 07/04/2015 A 06/05/2015) PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL - MANUTENÇÃO DE |
| LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.194,37
1,0000
1.288,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/002-2015
1.288,21
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.288,21
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
18
1.175,65
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/001-2015
1.175,65
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
1.175,65
1,0000
376,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6581/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
| 3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG - 7156 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
276,00
SV
1,0000
76,04
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6582/000-2015
1,91
1 - VEDADOR - 14X20
1,91
UNI
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
| 4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
143,20
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6583/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
376,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6584/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
| 3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 EF - SAÚDE |
276,00
SV
1,0000
76,04
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6585/000-2015
1,91
1 - VEDADOR - 14X20
1,91
UNI
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
| 4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
143,20
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6586/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
277,07
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/001-2015
277,07
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
277,07
1,0000
395,66
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/002-2015
395,66
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
| 2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
395,66
1,0000
250,00
5392/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
7026/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
36.826,64
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
477
7556/000-2015
6,51
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
520,80
KG
80,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
M3
1,0000
36,06
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
38,83
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
776,60
M²
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
18
6,52
5 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
KG
150,0000
326,25
6 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
M³
2,0000
65,43
7 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
556,16
M²
8,5000
61,92
8 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
1.238,40
M²
20,0000
112,82
9 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.512,80
M²
40,0000
6,69
10 - CHAPISCO
362,93
M²
54,2500
18,71
11 - EMBOCO
731,94
M²
39,1200
13,62
12 - REBOCO
885,30
M²
65,0000
48,92
13 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
171,22
M²
3,5000
51,39
14 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
M²
50,0000
59,95
15 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
989,17
M²
16,5000
15,51
16 - PINTURA EM AZULEJO
2.977,92
M²
192,0000
14,83
17 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
200,21
M²
13,5000
46,80
18 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
155,38
M³
3,3200
60,48
19 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
81,65
M³
1,3500
15,88
20 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
79,40
M²
5,0000
32,84
21 - RETIRADA DE ENTULHO
328,40
M³
10,0000
5,72
22 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
28,60
MT
5,0000
10,37
23 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
233,74
MT
22,5400
6,00
24 - ESPELHO 4X4
210,00
UN
35,0000
3,17
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
103,51
MT
32,6500
58,41
26 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.168,20
UN
20,0000
91,30
27 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.826,00
UN
20,0000
65,96
28 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.319,20
UN
20,0000
102,96
29 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.544,40
UN
15,0000
125,88
30 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.258,80
UN
10,0000
67,33
31 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
2.019,90
UN
30,0000
73,21
32 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
3.514,08
UN
48,0000
156,29
33 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
312,58
UN
2,0000
160,72
34 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
642,88
UN
4,0000
105,84
35 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.905,12
UN
18,0000
2,42
36 - ESPELHO DE 4'X2'
113,74
UN
47,0000
52,96
37 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
264,80
UN
5,0000
1,53
38 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
4,59
UN
3,0000
1,38
39 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
207,00
MT
150,0000
2,30
40 - REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2
230,00
MT
100,0000
11,53
| 41 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES - |
| PAGOS ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
103,77
UN
9,0000
720,00
5861/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
720,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
0,00
487
7583/000-2015
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
720,00
1,0000
84,52
5922/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
7587/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA COM |
| O TEMA PRINCIPAL "PREVENÇÃO" NO ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE ANHANGUERA EM SÃO PAULO/SP - DIA |
| 17/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
18
77,39
5924/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7589/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A USUÁRIA DIVANETE RIBEIRO DA SILVA PARA RETIRAR EXAMES NO HOSPITAL |
| PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 06/05/2015 ÀS 11h00 E RETORNO: 07/05/2015 ÀS 01h00 - |
| CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
35,13
5925/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7590/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARA BUSCAR OS USUÁRIOS EDCARLOS SIEDLARCZK QUE RECEBEU ALTA E ACOMPANHANTE |
| MARIA IZABEL DOS SANTOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/05/2015 |
| ÀS 17h30 E RETORNO: 06/05/2015 ÀS 04h40 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
84,52
5926/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7591/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS HERCULANO EIROZ E MARCOS ANTÔNIO EIROZ PARA PASSAR EM |
| CONSULTA NO INSTITUTO DANTA PAZZANESE, NICOLE BATISTA E VANESSA SANTANA PARA PASSAR EM |
| CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS PSICO CIRURGICOS E BUSCAR JANETE ROCHA QUE RECEBEU ALTA NO |
| HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
5927/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
288
7592/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO E ORJANA GADOTTI PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DO IDOSO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA EM SÃO |
| PAULO/SP - DIA 16/05/2015 SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
5928/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7593/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARLI DALMICI VITOR PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL |
| PÉROLA BYNGTON, NICOLE BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS |
| PSICO-CIRURGICOS, DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA E EVANIL DA SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA NO |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/06/2015 ÀS 00h00 |
| - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
5929/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
288
7594/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS |
| 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5955/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
7596/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 28/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5955/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
7596/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7596/0-2015 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5954/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
7598/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 27/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5954/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
7598/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7598/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5953/2015
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
13.670.523/0001-97
0,00
661
7599/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 26/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5953/2015
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
13.670.523/0001-97
0,00
661
7599/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
18
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7599/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5952/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
7600/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 25/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5952/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
7600/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7600/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5950/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
7601/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 24/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5950/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
7601/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7601/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5949/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
7602/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 23/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5949/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
7602/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7602/0-2015- Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
49,39
5971/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7613/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA |
| DA SILVA CHAVES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 20/06/2015, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
49,39
5972/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7614/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA DA |
| SILVA CHAVES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 17/06/2015, SAÍDA |
| ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
5970/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
7615/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE |
| ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30, RETORNO ÀS 22h00 - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.836,30
766
7666/001-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.836,30
1,0000
3.836,30
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.297,17
766
7666/002-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
4.297,17
1,0000
4.297,17
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
223,65
766
7681/001-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
223,65
1,0000
223,65
0,00
6008/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
47.112,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
01.329.836/0001-05
0,00
674
7684/000-2015
47.112,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 22/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
47.112,00
1,0000
0,00
6171/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
274
7732/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR |
| VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
18
| RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
104,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
7733/000-2015
2,09
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
104,50
UN
50,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
32,85
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
7734/000-2015
10,95
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DA DIVISÃO |
| TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
32,85
SV
3,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
129,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7735/000-2015
64,80
| 1 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM |
| 20G - APSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
129,60
TB
2,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
903,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7736/000-2015
9,04
| 1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
903,50
TB
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
184,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7737/000-2015
0,03
| 1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
184,80
COMP
6.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56,25
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7738/000-2015
0,56
| 1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - ampola com 3 ml - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
56,25
AMP
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
484,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7739/000-2015
24,21
| 1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetavel - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
484,20
REFIL
20,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
5.250,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7740/000-2015
5,25
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
5.250,00
FR
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
601,79
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7741/000-2015
1,53
| 1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR |
153,43
FR
100,0000
8,97
| 2 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
| LATINOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
448,36
FR
50,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
818,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7742/000-2015
0,42
1 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/ 20 - SANOFI
420,00
COMP
1.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
18
3,98
| 2 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - GEN 5 |
| ML - BIOSINTÉTICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
398,00
FR
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
176,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7743/000-2015
0,10
| 1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
176,40
DRAG
1.800,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
82,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7744/000-2015
0,82
| 1 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
82,00
FR
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
5.500,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7745/000-2015
11,00
| 1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
5.500,00
TB
500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
4.992,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7746/000-2015
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
4.300,00
UN
43.000,0000
0,69
| 2 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
692,20
FR
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.118,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7747/000-2015
2,40
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.920,00
FR
800,0000
1,32
| 2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
198,00
FR
150,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.358,66
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7748/000-2015
0,34
| 1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
2.358,66
COMP
6.999,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
6.302,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
7749/000-2015
0,13
| 1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
6.302,40
COMP
48.480,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
8.060,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015
0,62
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
8.060,00
COMP
13.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
18
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
27.139,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
447
7751/000-2015
0,54
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
10.789,20
C.L.C
19.980,0000
1,09
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
16.350,00
C.L.C
15.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
3.600,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7752/000-2015
0,24
| 1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - RANBAXY - C/ 30 - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
3.600,00
COMP
15.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
2.647,98
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7753/000-2015
0,03
| 1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GLICAMIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.647,98
COMP
84.600,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
1.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
0,00
447
7754/000-2015
0,03
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.800,00
COMP
60.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
2.610,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7755/000-2015
2,49
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN 0,05% CR 30G - BRAINFARMA
373,50
TB
150,0000
1,13
| 2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 3200MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.237,40
COMP
1.980,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
164,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7756/000-2015
1,64
| 1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga com 10 g - PRATI-DONADUZZI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
164,00
TB
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
410,57
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
7757/000-2015
0,10
| 1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
410,57
COMP
3.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.414,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
7758/000-2015
2,76
| 1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.414,40
COMP
512,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
549,45
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
7759/000-2015
0,06
| 1 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
549,45
COMP
9.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
3.360,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
7760/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
18
5,80
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.740,00
FR
300,0000
2,03
| 2 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
1.620,00
FR
800,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
592,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
447
7761/000-2015
0,37
| 1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
| DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
592,00
ENV
1.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1.188,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
7762/000-2015
0,60
| 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.188,00
COMP
1.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
7.130,45
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
75.014.167/0001-00
0,00
447
7763/000-2015
9,84
| 1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
7.130,45
FR
725,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
7.086,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7764/000-2015
0,12
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
2.216,76
COMP
19.110,0000
1,66
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - MARIOL
2.490,00
FR
1.500,0000
2,80
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.680,00
TB
600,0000
1,00
| 4 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
700,14
FR
700,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
4.998,15
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7765/000-2015
0,09
1 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/ 30 - SANDOZ
1.395,00
COMP
15.000,0000
0,37
2 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
183,15
CAP
495,0000
0,06
| 3 - SINVASTATINA 20MG - GEN 20 MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
3.420,00
COMP
60.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.001,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
7766/000-2015
0,05
| 1 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.001,00
CAP
20.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
960,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7767/000-2015
0,06
| 1 - METRONIDAZOL 250MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
960,00
COMP
15.000,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
94,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
401
7768/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
18
2,35
| 1 - Impresso Tome os Remédios da Seguinte Maneira - CAPS I, 50x1 vias, impresso na cor: preto, Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DO 192 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
94,00
BLC
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
164,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7769/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - P/ USO DO CENTRO DE REF. DE SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - P/ ENCONTRO COM OS TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJ. DE |
| TREINAR E CAPACITAR TRABALHADORES QUE PRESTA, SERVIÇOS E TODAS AS SEC. MUN. DE REGISTRO P/ |
| CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEGUNDO NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL NO AMB. DE TRABALHO HOSPITALAR |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
164,50
UN
50,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
3.988,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
560
7770/000-2015
997,00
| 1 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 |
| degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: |
| 2 a 10 anos. Medidas: Altura: 1,29m Largura: 0,82m Comprimento: 1,78m - XALINGO - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.988,00
UN
4,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
| LTDA |
183,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7771/000-2015
183,52
| 1 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
183,52
UN
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
13.972,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
560
7772/000-2015
6.050,00
| 1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador |
| curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes |
| para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: |
| 1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / |
| Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m /Largura: |
| 76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO |
6.050,00
UN
1,0000
88,50
2 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA (Padrão PROINFANCIA) - EDIT. FUND.
2.035,50
UN
23,0000
249,90
3 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - - EDIT. FUND.
3.248,70
UN
13,0000
27,20
| 4 - KIT MORDEDOR E CHOCALHO - ELKA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, |
| CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.638,40
UN
97,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
2.088,40
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7773/000-2015
5,80
| 1 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo aproximadamente 180mm de comprimento x 20mm de |
| altura x 60mm de largura, formato anatômico pinus, acondicionado em embalagem plástica transparente |
| contendo 12 unidades. - STALO |
58,00
EMBAL
10,0000
11,28
| 2 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 3 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 4 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
1.128,00
PCT
100,0000
11,28
| 5 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL |
225,60
PCT
20,0000
11,28
| 6 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - JOTAPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
225,60
PCT
20,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
2.122,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7774/000-2015
17,75
| 1 - Alfinetes marcadores, diversas cores, com cabeça arredondada em plástico resistente medindo |
| aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, acondicionados em caixa de |
| papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 caixas. - KAZ |
532,50
PCT
30,0000
31,80
| 2 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.590,00
PCT
50,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
3.510,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7775/000-2015
25,50
| 1 - Bloco flip-chart, destacável, medindo aproximadamente 640 mm de largura x 880 mm de comprimento, |
765,00
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
18
| contendo 50 folhas. - SAN REMO |
18,30
| 2 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela |
| e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, |
| contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para |
| fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água |
| com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. - PILOT - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.745,00
JG
150,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
5.262,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
560
7776/000-2015
11,40
| 1 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x 50mts |
| de comprimento, confeccionado em 49% polipropileno, 49% polietileno e 02% pigmentos. - RAIO DE SOL |
570,00
PCT
50,0000
15,50
| 2 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio |
| e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - MAKE |
2.325,00
UN
150,0000
15,78
| 3 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de |
| 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro |
| medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. - MAKE - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.367,00
UN
150,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
910,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7777/000-2015
13,00
| 1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
| gramatura 110 g/m2, ideal para utilizar em trabalhos escolares como: bandeirolas, cartazes, etiquetas e |
| também com trabalhos artesanais como: origami, maquetes e colagens. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente contendo 20 folhas com 10 cores, sendo elas: vermelho, azul, verde bandeira, verde folha, |
| amarelo, branco, roxo, marrom, lilás e pink. - KAZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
910,00
PCT
70,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
7.069,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
560
7778/000-2015
15,12
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Embalagem com 05 unidades. - FITPEL |
3.024,00
EMBAL
200,0000
2,14
| 2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm |
| (comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão |
| resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO |
1.070,00
CX
500,0000
29,75
| 3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - POLIFIX - |
| PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.975,00
RL
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.958,90
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
7779/000-2015
11,69
| 1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
| ou tecla off. - TOMIX |
584,50
UN
50,0000
76,56
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA ATENDER AS |
2.296,80
RL
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
18
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
980,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
560
7780/000-2015
19,60
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
980,00
CX
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
735,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7781/000-2015
4,90
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO |
| DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
735,00
UN
150,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
12.350,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7782/000-2015
7,80
| 1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser |
| indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários |
| tipos de papéis. - MARIPEL |
1.560,00
CX
200,0000
43,16
| 2 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
| de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - |
| VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
| 3 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
| mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 |
| folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
| 4 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de |
| 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
| 5 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
| mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 |
| folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
| 6 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
| de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - |
| VMP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.158,00
PCT
50,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
3.313,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7783/000-2015
8,52
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL |
852,00
EMBAL
100,0000
32,23
| 2 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa |
| de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ |
1.933,80
CX
60,0000
17,60
| 3 - Giz escolar cilíndrico na cor branco, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em |
| caixa de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
528,00
CX
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.234,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
560
7784/000-2015
43,80
| 1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
| MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
| 2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
| MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
| 3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
| MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
| 4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
| proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
| MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
| 5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras |
| curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 |
| g/m2. - MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
4,27
| 6 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX |
1.494,50
UN
350,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
18
10,85
| 7 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
| com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente |
| 22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - FD - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.170,00
PCT
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
758,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
560
7785/000-2015
3,28
| 1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
196,80
UN
60,0000
2,81
| 2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
562,00
CX
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
2.695,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
560
7786/000-2015
7,65
| 1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com |
| respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno |
| medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL |
2.295,00
JG
300,0000
40,00
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, |
| CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
28.225,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7787/000-2015
1,50
| 1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra |
| capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e |
| margem. Espiral galvanizado acabamento em coil loop. - CREDEAL |
45,00
UN
30,0000
34,00
| 2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
1.020,00
CX
30,0000
16,00
| 3 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ |
19.200,00
PCT
1.200,0000
11,15
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
1.672,50
UN
150,0000
0,40
| 5 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
| comprimento. - JOCAR |
800,00
UN
2.000,0000
0,74
| 6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - |
| JOCAR |
1.480,00
UN
2.000,0000
3,34
7 - Tinta guache amarela, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
8 - Tinta guache azul, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
9 - Tinta guache branca, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
10 - Tinta guache preta, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
11 - Tinta guache verde, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
| 12 - Tinta guache vermelha, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX - PARA |
| ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO |
| - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
668,00
UN
200,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
787,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7788/000-2015
2,90
| 1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e |
| cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, |
| para fácil visualização do produto. - JOCAR |
435,00
UN
150,0000
1,76
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades. |
| - JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
352,00
CX
200,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
1.413,44
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
560
7789/000-2015
1,77
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, |
| na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente |
| 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR |
398,25
PCTE
225,0000
20,18
| 2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
706,30
PCTE
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
18
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas |
| contendo etiqueta. - REIPEL |
18,17
| 3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS.. medindo 49 cm x 59 cm, o produto |
| deverá ser indicado para trabalhos escolares e para embalar produtos e vir embalado em pacote com 20 folhas |
| contendo etiqueta. - REIPEL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME |
| SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
308,89
PCTE
17,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
297,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7790/000-2015
14,85
| 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
| nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. - |
| FORONI - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
297,00
CX
20,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10,50
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
689
7791/000-2015
10,50
| 1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 |
| pçs - MULTITOC - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL |
10,50
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
307,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
689
7792/000-2015
307,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis |
| TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC |
| antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de |
| fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA / MULTI-LAN |
| 24AWGX4P - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL |
307,00
UN
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
17.801,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7793/000-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, |
| INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
17.801,25
KG
1.515,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
3.066,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7794/000-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI: 96,71%, EMEI NOSSO NINHO: 3,83% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
3.066,75
KG
261,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
2.549,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7795/000-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE: 94,01%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,99% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.549,75
KG
217,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
5.181,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7796/000-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
5.181,75
KG
441,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
79.899,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
7797/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.078,04
LT
1.880,0000
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
73.821,80
LT
26.000,0000
0,00
128/2011
Tomada de Preço Compras e Serviços
| COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJ. E |
| EMPREENDIM |
0,00
0,00
RP
J
58.645.219/0001-28
78.878,72
5010
7804/001-2012
| 1 - Restos a pagar do empenho 7804/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA |
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CARAPIRANGA - CONTRATO N° 23/2013 - DEPTO DE OBRAS (ACERTO CONTÁBIL |
| REF. EMP. 3941/2012) - CT N° 0351277-56/2011 - C/C 647141-0 CEF. |
78.878,72
1,0000
78.878,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2015 ATÉ 21/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
18
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Julho de 2015.
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