4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 21/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/007-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
-96,80
141
275/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 275/3-2015 - MOTIVO: NÃO FOI UTILIZADO O EMPENHO TOTAL
Vl.Total:
-96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.183,65
186
473/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.183,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,65
0,00
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.805.087/0001-91
16.446,43
5001
511/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.446,43
Un.:
%
Quantidade:
15,9700
1.029,69
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
214,62
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
734/000-2015       
214,62
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 524 - R$ 17.520,00
Vl.Total:
214,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
267,67
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
735/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 828 - R$ 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
267,67
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
736/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 827 - R$ 2433,33
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
1.274,00
190
1699/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - 
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.274,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
12,74
537,75
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/003-2015       
7,50
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ROUPARIA HOSPITALAR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
71,7000
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/004-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
324,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/004-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes.  - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323  
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/003-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-2.180,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/000-2015 - 01
-2.180,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3113/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
723,50
190
3407/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
507,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
10,15
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
216,00
KG
80,0000
2,70
120,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3918/001-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO 
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
765,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3919/001-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/004-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/004-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.258,40
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/005-2015       
7.258,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.258,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,98
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015       
53,98
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PALESTRANTES QUE 
IRÃO MINISTRAR O CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
278,00
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
6456/000-2015       
4,30
Item:
1 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS
Vl.Total:
86,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,92
2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
192,00
UN
100,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.747,49
477
6532/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.747,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.747,49
22.286,30
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/003-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.286,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0300
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
21.174,33
433
7336/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - SETEMBRO/15 -  C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.174,33
Un.:
SV
Quantidade:
15,2300
1.390,00
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
16.786,59
126
7517/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.786,59
Un.:
%
Quantidade:
18,6200
901,76
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
1.441,20
123
7518/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 1ª MEDIÇÃO PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.441,20
Un.:
%
Quantidade:
1,6000
901,76
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.215,00
278
7571/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.215,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
81,00
12.206,48
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7606/001-2015       
12.206,48
Item:
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do 
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref. 
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.206,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.902,23
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7608/001-2015       
30.902,23
Item:
1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, 
ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo 
- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30.902,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,64
5921/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
7618/000-2015       
0,24
Item:
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
43,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
69,32
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML -  PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
138,64
FR
2,0000
280,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
433
7623/000-2015       
150,00
Item:
1 - REVISÃO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DA 
SECRETARIA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
HR
1,0000
7.086,90
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7764/000-2015       
0,12
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
Vl.Total:
2.216,76
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
19.110,0000
1,66
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - MARIOL
2.490,00
FR
1.500,0000
2,80
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.680,00
TB
600,0000
1,00
4 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
700,14
FR
700,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
109,38
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7833/000-2015       
2,19
Item:
1 - Vitamina B12 (Cobalamina) 1.000 mcg solução injetavel  - ampola com 2,0 ml - AMICORED - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A PRESCRIÇÃO DO PACIENTE JOSÉ VICENTE BARBOSA - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
109,38
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
249,20
6552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
10.724.388/0001-27
0,00
442
8377/000-2015       
62,30
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 
MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
56,40
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
8403/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
564,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
8421/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
-13,31
6842/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
0,00
763
8641/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6842/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
-13,31
-13,31
18.00.27.122.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
0,00
763
8641/000-2015 - 01
-13,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº8641/0-2015
Vl.Total:
-13,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,51
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8692/000-2015       
0,27
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,51
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
244,50
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8693/000-2015       
8,15
Item:
1 - HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL -  AMPOLA COM 1ML - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
244,50
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
30,0000
160,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8696/000-2015       
0,08
Item:
1 - NITRAZEPAM 5MG  - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
926,28
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8699/000-2015       
0,19
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
926,28
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.980,0000
783,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
8702/000-2015       
0,45
Item:
1 - PROPILTIOURACILA 100MG   - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
783,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.740,0000
498,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8710/000-2015       
15,50
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO NA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
312,00
UN
12,0000
710,00
7072/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8737/000-2015       
710,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Troca do cabo externo (poste/unidade), com criação da infra 
estrutura e instalação de 2 pontos de extensão de linhas na recepção principal e consultório enfermeira, com 
fornecimento de material  - MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
500,00
7161/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
8788/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,20
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
8812/000-2015       
7,50
Item:
1 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
30,44
2 - MINI SALGADOS - FRITO/ASSADO - PARA USO DA VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO 
DA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
152,20
KG
5,0000
295,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8848/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO PSF DO 
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
102,48
SV
1,0000
385,04
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8879/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
385,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
460,00
7364/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
8934/000-2015       
460,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME . Com fornecimento de material, 1 sensor 
infravermelho pet 20kg e 1 sensor infravermelho sem fio com receptor - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.561,80
7468/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
8947/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
276,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8991/000-2015       
9,25
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
Vl.Total:
138,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
9,20
2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
138,00
UN
15,0000
0,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
972,99
433
9513/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - 
09/09 A 30/09 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
972,99
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7000
1.390,00
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
7.320,00
673
9759/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. 4º TERMO 
ADITIVO - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.660,00
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
780,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
184
9815/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
495,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
9816/000-2015       
0,99
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - EM APOIO A 9ª 
Vl.Total:
495,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FESTA NORDESTINA - GABINETE
0,00
8304/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
502,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
672
9817/000-2015       
502,48
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
502,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8349/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.220,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9818/000-2015       
1.370,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.- PACIENTE 
LUCAS WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
DE REGISTRO - OFÍCIO 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
2.392,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
9819/000-2015       
2.392,58
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.392,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1.350,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
9820/000-2015       
1.350,27
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.350,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
2.186,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9821/000-2015       
2.186,36
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.186,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8333/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
707,97
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
9822/000-2015       
707,97
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
707,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
2.585,11
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
9823/000-2015       
2.585,11
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.585,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
4.579,38
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
9824/000-2015       
4.579,38
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.579,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
3.628,79
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
9825/000-2015       
3.628,79
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.628,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
3.733,66
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
9826/000-2015       
3.733,66
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.733,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8338/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
236,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
9827/000-2015       
236,05
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
4.157,63
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
9828/000-2015       
4.157,63
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.157,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
605,33
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
9829/000-2015       
605,33
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
605,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1.515,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
9830/000-2015       
1.515,48
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.515,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
1.902,69
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
9831/000-2015       
1.902,69
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Vl.Total:
1.902,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
0,00
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
3.032,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
9832/000-2015       
3.032,42
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.032,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8344/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
9833/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE 
ESTADO EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
9834/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8320/2015
Outros/Não Aplicável
HIROKO OGAWA
572,68
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.140.388-92
0,00
30
9835/000-2015       
572,68
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005917-53.2012.8.26.0495 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
572,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8318/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
140,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
9836/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - 27/08: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO 
ÀS 17h30 - 02/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 04/09: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
10/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
8323/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
9837/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8322/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
9838/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8321/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
9839/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8324/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
49,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9840/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR DENTE DE RETROESCAVADEIRA - 12/08/15, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
0,00
4939/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
49,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9841/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA - 04/08/15, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
0,00
8173/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
9842/000-2015       
1.450,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.094,98
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9843/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
32,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
129,71
M2
7,0000
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
104,00
KG
20,0000
31,12
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
532,46
M2
17,1100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
451,92
M²
8,0000
16,70
6 - EMBOCO
130,26
M²
7,8000
36,88
7 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
544,35
M²
14,7600
4,36
8 - CAIAÇÃO
523,20
M²
120,0000
11,72
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
492,24
MT
42,0000
33,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
399,24
MT
12,0000
26,88
11 - PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO 1,80CM E=6CM
604,80
M²
22,5000
180,60
12 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
NA ÁREA EXTERNA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
149,90
M³
0,8300
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.210,95
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9844/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
32,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
88,39
M2
4,7700
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
62,40
KG
12,0000
33,50
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
399,66
M²
11,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
564,90
M²
10,0000
36,88
6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE - REF. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PADRÃO DE ENERGIA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
62,70
M²
1,7000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.758,34
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9845/000-2015       
570,50
Item:
1 - PORTA DE FERRO
Vl.Total:
1.956,82
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
3,4300
117,38
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
765,32
M³
6,5200
14,22
3 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
99,54
M²
7,0000
10,41
4 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
1.505,81
M²
144,6500
12,24
5 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - REF. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DA 
SALA DE RAIO X E ADEQUAÇÃO DA PORTA DO CORREDOR SUPERIOR DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
430,85
M²
35,2000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
19.608,89
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9846/000-2015       
56,49
Item:
1 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
Vl.Total:
65,53
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
1,1600
36,88
2 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
5.522,41
M²
149,7400
28,75
3 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM
4.248,10
M²
147,7600
23,27
4 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES
3.699,93
MT
159,0000
74,06
5 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL - REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES, TELHADOS E REPOSIÇÃO DE PISO NA UBS DO CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
6.072,92
M²
82,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
1.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
9847/000-2015       
1.080,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
9848/000-2015       
4.800,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 
2015. PARA USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
4.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
40
9849/000-2015       
4.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/09/2015 ATÉ 21/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Setembro de 2015.