4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
15
Data de Lançamento: 22/07/2015 |
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
5.964,47
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/015-2013
5.964,47
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - ERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA |
PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO |
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF |
5.964,47
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
760,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/002-2015
20,00
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
760,00
UN
38,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
614,32
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/006-2015
614,32
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
614,32
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
396,12
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/011-2015
396,12
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
396,12
1,0000
165,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/016-2015
165,80
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
165,80
1,0000
1.187,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/006-2015
1.187,40
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.187,40
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/003-2015
180,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
0,00
5824/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
85,13
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
524/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 15/03 ÀS |
12:38 NA RODOVIA SP 55KM 318 - ITANHAÉM/SP - INFRAÇÃO Nº 1P818159-3 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
5876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
766,16
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
525/000-2015
766,16
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA NO DIA |
06/04/2015 ÀS 14:35HS NA RODOVIA SP 55KM - ITARIRI - INFRAÇÃO Nº 1G347612-2 COM O VEÍCULO |
SANTANA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS |
766,16
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
626,84
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/043-2015
626,84
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
626,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
191,25
45
919/007-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
127,50
45
923/004-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
127,50
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
127,50
45
931/006-2015
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
127,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
276,62
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/006-2015
276,62
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
276,62
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
15
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
81,12
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/012-2015
81,12
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
81,12
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.725,61
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/019-2015
1.725,61
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.725,61
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
81,12
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/006-2015
81,12
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
81,12
1,0000
0,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.225,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/001-2015
35,00
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E |
DEPENDÊNCIAS |
1.225,00
SV
35,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/006-2015
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
0,00
241/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
1241/000-2015 - 01
-2.450,00
1 - Anulação da Nota nº 1241/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1241 - CONFORME CI |
111/2015 - SME/STPFO |
-2.450,00
1,0000
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
134.217,47
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
1292/002-2015
39.451,36
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
134.217,47
%
3,4000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
-3.131,34
-3.131,34
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
1331/000-2015 - 01
-3.131,34
1 - Anulação da Nota nº 1331/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI |
111/2015 - SME/STPFO |
-3.131,34
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
-4.464,19
-4.464,19
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015 - 01
-4.464,19
1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI |
111/2015 - SME/STPFO |
-4.464,19
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.800,00
665
1431/007-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
- ASSISTÊNCIA |
3.800,00
1,0000
3.800,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
71.210,67
638
1435/006-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
71.210,67
1,0000
71.210,67
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/004-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/006-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.476,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/002-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
DO ITESP - GABINETE |
1.476,00
UN
120,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
93,68
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1631/000-2015
16,74
1 - ALICATE MULTIMETRO - A. SANTOS
33,48
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
15
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
9,40
UN
2,0000
4,30
3 - Desempenadeira de aço - COMPEL
8,60
UN
2,0000
15,40
4 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
30,80
UN
2,0000
5,70
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava |
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA |
USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
11,40
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
377,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
644
1705/000-2015
14,96
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
149,60
UN
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo - HD
114,00
KG
15,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
113,40
KG
15,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/003-2015
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
134,80
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
716,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS |
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA |
716,00
UN
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
7.031,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2963/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
787,50
KG
250,0000
4,15
2 - TOMATE - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
2.310,00
KG
770,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
1.630,20
KG
660,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.479,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2969/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
373,50
KG
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
150,00
KG
50,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
135,85
KG
55,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
6 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.083,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2977/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. CEAGESP
360,00
KG
120,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
296,40
KG
120,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.667,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2979/000-2015
3,00
1 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
2 - BATATA MONALISA. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS |
- EDUCAÇÃO |
617,50
KG
250,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
290,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2980/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
15
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
290,50
KG
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.984,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2982/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
290,50
KG
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
432,25
KG
175,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.151,31
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3130/000-2015
1,14
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - RIP
11,40
UN
10,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
300,00
UN
20,0000
11,00
4 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
55,00
UN
5,0000
5,40
5 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
10,80
UN
2,0000
16,83
6 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
7 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
330,00
UN
20,0000
2,70
8 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
0,44
9 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS
11,00
UN
25,0000
9,85
10 - Massa plastica de 900 gramas - CAR PAINT
39,40
LATA
4,0000
3,03
11 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
3,03
UN
1,0000
32,60
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
5,30
13 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO, |
DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
26,50
UN
5,0000
0,00
1833/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
-1.232,00
-1.232,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
3149/000-2015 - 01
-1.232,00
1 - Anulação da Nota nº 3149/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 111/2015 SME/STPFO).
-1.232,00
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
530,95
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
530,95
LT
182,0200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.032,99
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/005-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
1.032,99
LT
519,0900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.498,27
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN |
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - |
ASSISTÊNCIA |
2.498,27
LT
856,4500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
114,99
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
114,99
LT
39,4200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.726,47
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.553,56
LT
532,5900
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
172,91
LT
86,8900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
168,10
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/003-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRAÇÃO |
168,10
LT
84,4700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
15
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
893,72
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
748,65
LT
256,6500
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
145,07
LT
72,9000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
169,19
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/005-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
169,19
LT
58,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
258,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/037-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
258,13
%
0,1500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.647,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
882,33
LT
302,4800
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.764,92
LT
668,5300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.978,67
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
990,73
LT
339,6400
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - ESPORTES |
987,94
LT
392,0400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.837,93
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.132,33
LT
1.073,8200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
705,60
LT
280,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.863,03
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.326,13
LT
797,4400
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
536,90
LT
203,3700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
32.754,44
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.587,94
LT
1.572,8300
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
27.554,87
LT
10.934,4700
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
611,63
LT
231,6800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
856,63
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/003-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
350,28
LT
139,0000
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO |
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - |
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
506,35
LT
191,8000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
8.909,09
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/004-2015
8.909,09
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
8.909,09
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/004-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL
1.773,89
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
107,70
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3976/000-2015
17,95
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
107,70
UN
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
168,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
738
4401/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
15
84,00
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL |
PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA |
168,00
UN
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.415,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
654
4408/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO - AQUISIÇÃO |
PARA ATENDER OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - POR UM PERÍODO DE 04 MESES - REC. |
PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
3.415,00
CX
50,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
1.275,95
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
4475/000-2015
1.275,95
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR 1º DE MAIO - ESPORTES |
1.275,95
DIÁRI
1,0000
0,00
2377/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
0,00
468,90
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
4497/000-2015
66,75
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
66,75
UN
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
120,00
PCT
20,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
72,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
68
5028/000-2015
14,50
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - |
MOUSE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS |
72,50
UN
5,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
591,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
5030/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE |
61,50
UN
3,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP |
140,00
UN
5,0000
195,00
3 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
390,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
18,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
5117/000-2015
18,00
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. - FORCE LINE 5001T - ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
18,00
UN
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
52,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/001-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA |
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO |
52,80
LT
20,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
64,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
15
8,00
1 - SAQUINHO PARA CHUP-CHUP - 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
64,00
PCT
8,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
-57,60
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015 - 01
-57,60
1 - Anulação da Nota nº 5137/0-2015 - MOTIVO: FOI EMPENHADO DIFERENTE DO VALOR COTADO
-57,60
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
438,48
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
5150/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE - ADMINISTRAÇÃO |
102,48
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
130,80
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5188/000-2015
2,89
1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA - DSR |
57,80
UN
20,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
73,00
UN
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
666,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5205/000-2015
58,80
1 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA LD
58,80
UN
1,0000
19,60
2 - LAMPADA
58,80
PÇ
3,0000
166,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
333,20
UN
2,0000
215,60
4 - EMBOLO. DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 666,40 - ASSISTÊNCIA |
215,60
UN
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
2.372,46
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/003-2015
2.372,46
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO |
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.372,46
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
36.116,34
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5237/001-2015
1.492,71
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - REF. AO 1º |
TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO |
36.116,34
%
24,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
62,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015
20,75
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
62,24
LT
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
-0,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 5271/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,02
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
384,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5398/000-2015
384,90
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
384,90
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
137,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5399/000-2015
137,00
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
137,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
5.503,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5400/000-2015
4.322,76
1 - CONJUNTO. DO DIFERENCIAL TRASEIRO
4.322,76
PÇ
1,0000
365,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
365,30
UN
1,0000
333,88
3 - AQUISIÇÃO: KIT. DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
333,88
PÇ
1,0000
240,59
4 - ROLAMENTO. LATERAL DO DIFERENCIAL - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
481,18
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
661,87
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5401/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
15
330,94
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE DE 20 LITROS - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURNO B - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
661,87
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
558,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5403/000-2015
279,30
1 - AQUISIÇÃO CUICA. TRASEIRA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
558,60
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
470,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5404/000-2015
426,30
1 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DIREÇÃO
426,30
PÇ
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLCA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
196,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5405/000-2015
196,00
1 - Aquisição de: SENSOR. DA BOMBA DE PRESSÃO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
196,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
230,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5406/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
441,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5407/000-2015
441,90
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
441,90
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
19,64
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5408/000-2015
19,64
1 - Aquisição de: OLEO. DA EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,64
LT
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.464,71
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5410/000-2015
112,70
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
112,70
UN
1,0000
153,86
2 - INDUZIDO. DO MOTOR DE PARTIDA
153,86
PÇ
1,0000
85,26
3 - PORTA ESCOVA
85,26
UN
1,0000
143,08
4 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
143,08
UN
1,0000
132,30
5 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA
529,20
UN
4,0000
50,96
6 - BUCHA. DE LANÇA
407,68
UN
8,0000
5,49
7 - ARRUELA. DE CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,93
UNI
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
2.013,41
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
5412/000-2015
319,97
1 - HOMOCINETICA
639,94
UN
2,0000
186,69
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
373,38
PÇ
2,0000
69,09
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
138,18
UN
2,0000
83,79
4 - Aquisiçao de: PIVO
167,58
UN
2,0000
30,87
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRASEIRO
61,74
UN
2,0000
309,19
6 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 185/65 AR 14
618,38
UN
2,0000
7,11
7 - Aquisiçao:BICO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,21
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
262,15
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5413/000-2015
5,39
1 - LAMPADAS
26,95
UN
5,0000
19,60
2 - Aquisição de: SOQUETE
39,20
UN
2,0000
2,45
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,80
UN
4,0000
107,80
4 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
107,80
UN
1,0000
78,40
5 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA RÉ - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5414/000-2015
21,56
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
21,56
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
15
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
643,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5415/000-2015
41,16
1 - RETENTOR. RODA TRASEIRO
41,16
UN
1,0000
9,80
2 - TRAVA ARANHA
9,80
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
387,10
4 - ROLAMENTO. DA GUIA DO ALTERNADOR
387,10
UN
1,0000
161,70
5 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
506,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
5416/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
36,00
HR
0,7200
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5417/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DE RODA TRASEIRA
120,00
HR
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DA GUIA ALIMENTADORA
255,00
HR
3,4000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
112,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5418/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA CUICA TRASEIRO - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
112,50
HR
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
907,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5419/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO
300,00
HR
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VASAMENTO DO SEMI EIXO LADO DIREITO
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE DE CONSERTO DO RADIADOR
382,50
HR
5,1000
75,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
532,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5420/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
232,50
HR
3,1000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
337,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5421/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 01 PNEU PARA - CPV 1267
52,50
HR
0,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ7815
82,50
HR
1,1000
75,00
4 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 02 PNEUS PARA - DAO 2727
82,50
HR
1,1000
75,00
5 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS PARA - CDZ 7814 - LNHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5423/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5424/000-2015
75,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca do cilindro da embreagem - MANUTENÇÃO DO GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5456/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
220,00
HR
4,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
15
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5459/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO D'AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
539,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5460/000-2015
460,60
1 - Aquisição de: PARABRISA
460,60
UN
1,0000
78,40
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA |
FQA 3473 - ESPORTES |
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
5461/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA FQA |
3473 - ESPORTES |
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5462/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA DBA 2071 - |
ESPORTES |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,26
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5463/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA |
DBA 2071 - ESPORTES |
28,42
UN
1,0000
0,00
3861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
168,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
5507/000-2015
168,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade fotocondutora - BROTHER HL 6182DW - |
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
168,00
SV
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
324,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
738
5542/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO |
DE 2015 - CULTURA |
324,00
UN
30,0000
0,00
2694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLARA MARINA DE LIMA TORRES 41923950886
0,00
3.000,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
19.378.537/0001-18
0,00
766
5693/000-2015
3.000,00
1 - LOCUÇÃO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADA EM CORRIDA DE MOTOCROSS - PARA REALIZAÇÃO DA |
CORRIDA DE MOTOCROSS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - ESPORTES |
3.000,00
SV
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
857,68
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
5697/000-2015
168,60
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
168,60
SV
1,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) |
196,48
SV
1,0000
123,15
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA O SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA |
VIDA SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MARIO COVAS NO DIA 17/05/2015 - GABINETE |
492,60
SV
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
329,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.373.399/0001-81
0,00
797
5717/000-2015
6,26
1 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
313,00
MT
50,0000
1,60
2 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO |
SOLIDÁRIO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
16,00
UN
10,0000
0,00
4260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.600,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
5723/000-2015
800,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - |
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2050 CS DO PROGRAMA VIVA LEITE |
E MODELO AL 1655 CS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.600,00
SV
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.093,76
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5749/000-2015
2.546,88
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA DE |
5.093,76
DIÁRI
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
15
ILUMINAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA OFICINA/CURSO DE FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULOS, NOS DIAS 22 E |
23 DE MAIO DE 2015, ONDE SERÃO ENCENADAS CENAS TEATRAIS PELA OFICINA CRIAÇÃO TEATRAL - |
CULTURA |
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
188,00
644
5929/002-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
4,0000
47,00
1.231,59
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.231,59
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
71
6332/000-2015
88,96
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 |
824,66
M²
9,2700
22,98
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
144,77
MT LI
6,3000
28,28
3 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO |
PROCESSO DE COMPRA. - SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
262,16
M²
9,2700
225,00
4805/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
0,00
225,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
6440/000-2015
225,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO |
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
225,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-5.694,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015 - 01
-5.694,90
1 - Anulação da Nota nº 6850/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerrramento do Pregão nº 67/2014.
-5.694,90
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-5.485,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015 - 01
-5.485,80
1 - Anulação da Nota nº 6851/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerramento do Pregão nº 67/2014.
-5.485,80
1,0000
0,00
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 29/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7597/0-2015 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-0,01
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.836,30
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/001-2015
3.836,30
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.836,30
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.297,17
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/002-2015
4.297,17
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
4.297,17
1,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
223,65
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/001-2015
223,65
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
223,65
1,0000
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
5.094,15
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/000-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - |
ADMINISTRAÇÃO |
5.094,15
SV
5,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
3.131,34
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
7799/000-2015
320,36
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1248
320,36
SV
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA SEDAN LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
15
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - ACERTO |
CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - C/C 404-7 CEF - SAL. EDUC/2015 - |
EDUCAÇÃO |
350,02
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
4.464,19
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
7800/000-2015
384,22
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTG 7289
384,22
SV
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO FORD F400 G ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEICULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - |
ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - SAL. EDUC/2015 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
870,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
7801/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1241 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.450,00
SV
70,0000
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
12.204,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/000-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. |
AGRÁRIO |
12.204,00
SV
5,0000
0,00
6238/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
7803/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
1.232,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
7804/000-2015
1.232,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO |
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 3149/2015, CONFORME CI N° |
111/2015 SME/STPFO). |
1.232,00
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
183,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7805/000-2015
30,50
1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada, |
fabricada com PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando assim maior |
aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e tração. |
Dimensões aproximadas: altura do cano 270 mm, espessura do solado (nervura) 9,7 mm, altura do salto 35 |
mm. Peso máximo por par: 1,250 kg. O produto deve conter número de CA. - FUJIWARA - PARA USO DOS |
AUXILIARES DE LIMPEZA DO DISTRITO DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
183,00
PAR
6,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
234,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7806/000-2015
1,30
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA.( ANTIGA NYCOMED) PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
234,00
COMP
180,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
29,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
7807/000-2015
29,75
1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO |
DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624025-7 CEV - SAÚDE |
29,75
RL
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
32,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7808/000-2015
16,00
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
32,00
PCT
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
15
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
8.517,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/000-2015
2,84
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
8.517,90
LT
3.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
49.851,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/000-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
14.288,64
LT
4.800,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
35.563,00
LT
11.000,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
520,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
7811/000-2015
0,85
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - |
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
520,20
UN
612,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
48,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
7812/000-2015
9,78
1 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - FILIPERSON - PARA USO |
DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE |
48,90
PCT
5,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.410,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
7813/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - |
C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.410,00
UN
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
636,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7814/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY.
75,00
LATA
30,0000
12,00
2 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - TRADIÇÃO
120,00
UN
10,0000
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
7,15
4 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
0,78
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - Iodado - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
10,80
KG
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
2.548,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
7815/000-2015
3,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
750,00
PCT
250,0000
12,74
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
111,00
UN
30,0000
1,45
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.- |
PREDILECTA |
145,00
UN
100,0000
5,36
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
268,00
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.508,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
7816/000-2015
1,65
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
165,00
UN
100,0000
2,47
2 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
617,50
UN
250,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
HORTAFÁCIL |
390,00
KG
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
2.860,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
7817/000-2015
14,30
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.860,00
PCT
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
15
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.367,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7818/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
68,00
KG
40,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
47,50
KG
25,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
67,00
UN
50,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
61,20
KG
30,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,70
11 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
3,90
12 - PONKAN
78,00
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
3,43
14 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
4,90
15 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
240,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
7819/000-2015
0,08
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA DIVULGAÇÃO DA |
CAMPANHA DE ANISTIA - GABINETE |
240,00
SV
3.000,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
6.989,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
7820/000-2015
8,12
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
1.713,32
KG
211,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
4.031,70
KG
755,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEF: |
89,66%, FUND APAE: 2,75%, EJA EMEF: 1,13%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 3,29%, AEE MUNICIPAL: 2,5%, |
INDIGENAS: 0,3%, QUILOMBOLAS: 0,37% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.244,88
KG
171,0000
REGISTRO, 23 de Julho de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
15
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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