4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 23/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
106,44
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/002-2015       
106,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
110,59
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/002-2015       
110,59
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA O PRÉDIO DA VISA, VE 
E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.553,71
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
51
135/001-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
679,20
SV
2,0000
382,07
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
382,07
SV
1,0000
886,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
382/000-2015       
886,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
886,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
324.352,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
391/000-2015       
324.352,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
324.352,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.644,52
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/034-2015       
14.644,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 327-0 C.E.F
Vl.Total:
14.644,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.917,95
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/006-2015       
15.917,95
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.917,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.896,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/006-2015       
40.896,89
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
40.896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
606,16
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/005-2015       
606,16
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR  PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
606,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
7.837,91
7.837,91
218810110
O
0,00
5304
452/000-2015       
7.837,91
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
7.837,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.095,20
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/009-2015       
2.095,20
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.095,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
9.047,07
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/010-2015       
9.047,07
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.047,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
3.680,68
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/005-2015       
3.680,68
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.680,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.003,98
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9.003,98
551
469/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.003,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.003,98
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.111,82
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.111,82
528
910/009-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.111,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,82
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
214,58
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/006-2015       
214,58
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
214,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
15.669,22
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/005-2015       
15.669,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.669,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.858,36
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.858,36
528
915/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.858,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.858,36
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
16.234,88
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/005-2015       
16.234,88
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.234,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
108,14
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/005-2015       
108,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/010-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.790,29
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/015-2015       
1.790,29
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.790,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
131,58
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/005-2015       
131,58
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
60,91
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/005-2015       
60,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
3.236,15
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/008-2015       
3.236,15
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.236,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.260,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/009-2015       
1.260,80
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.646,38
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/010-2015       
1.646,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.646,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
3.320,21
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/011-2015       
3.320,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.320,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/003-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,91
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
2487/002-2015       
3.838,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
53,91
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
17,07
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
2488/002-2015       
3.838,70
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
17,07
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
452,67
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/003-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
452,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
4.280,40
411
2776/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.280,40
Un.:
UN
Quantidade:
348,0000
12,30
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-59,06
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/000-2015 - 01
-59,06
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3365/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-59,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-47,29
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/000-2015 - 01
-47,29
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3366/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-47,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.614,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/000-2015 - 01
-1.614,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3367/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.614,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-5.252,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/000-2015 - 01
-5.252,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3368/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-5.252,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-325,21
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/000-2015 - 01
-325,21
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3369/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-325,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-813,23
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/000-2015 - 01
-813,23
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3371/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-813,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.661,61
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/000-2015 - 01
-1.661,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3374/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.661,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-334,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/000-2015 - 01
-334,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3375/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-334,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.452,25
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/022-2015       
1.754,99
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.452,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-2.004,90
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
3408/000-2015 - 01
-2.004,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3408/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.004,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.149,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/000-2015 - 01
-4.149,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3440/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4.149,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-6.786,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/000-2015 - 01
-6.786,28
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3441/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-6.786,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-172,81
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-172,81
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3443/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-172,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,35
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
671
4006/000-2015       
20,18
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL
Vl.Total:
20,18
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
18,17
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL - PARA USO NA PRAÇA DO 
CEU - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
18,17
PCTE
1,0000
10.387,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.191.875/0001-22
0,00
171
4402/000-2015       
159,80
Item:
1 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - SALECRIL - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
10.387,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
96,61
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
03.746.990/0001-08
0,00
676
5027/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DIA 29/04/2015 
PARA OS PALESTRANTES MARCIA FONSECA - LEOVALDA MOREIRA E MATILDE LUCIANO - REFERENTE A 
CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
FMDCA
Vl.Total:
96,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-991,21
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/000-2015 - 01
-991,21
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5183/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-991,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.867,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
5184/000-2015 - 01
-4.867,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5184/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4.867,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.706,06
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
5185/000-2015 - 01
-3.706,06
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5185/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.706,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.848,00
3614/2015
Dispensa
JOBB INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
21.549.955/0001-72
0,00
55
5225/000-2015       
4.848,00
Item:
1 - Medidor de stress térmico, modelo: TGD - 400 + Certificado de calibração - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA 
AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 166, FICHA 55, CARTA-CONTRATO Nº 
046/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.150,00
3614/2015
Dispensa
JOBB INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
21.549.955/0001-72
0,00
189
5226/000-2015       
2.470,00
Item:
1 - DOSIMETRO DE RUIDO - DOS-500. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
Vl.Total:
2.470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
2 - CALIBRADOR ACUSTICO - CAL-4000. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA 
AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 167, FICHA 189, CARTA-CONTRATO Nº 
046/2015 - SERV. MUNICIPAIS
680,00
UN
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.391,72
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/002-2015       
2.391,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.391,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.447,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
184
5711/000-2015       
37,00
Item:
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
72,17
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
577,36
PAR
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,33
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
402,64
PAR
8,0000
10,50
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
231,00
PAR
22,0000
9,00
5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE
81,00
PAR
9,0000
60,00
6 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
UN
10,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.585,60
431
5738/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.585,60
Un.:
UN
Quantidade:
332,0000
10,80
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
43,20
431
5738/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,80
5.726,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
5948/000-2015       
5.726,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.726,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
594,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
5950/000-2015       
594,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
594,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
5953/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.306,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
5956/000-2015       
12.306,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
12.306,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.640,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
5959/000-2015       
9.640,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.640,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.527,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
5962/000-2015       
3.527,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.527,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
5965/000-2015       
1.518,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.518,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.043,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
5968/000-2015       
12.043,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
12.043,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.912,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
5971/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.912,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.912,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.061,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5974/000-2015       
98.061,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
98.061,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
5977/000-2015       
881,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
881,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.897,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5978/000-2015       
1.897,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.897,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.596,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5980/000-2015       
3.596,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.596,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.582,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5981/000-2015       
5.582,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.582,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5982/000-2015       
1.358,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.462,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
5984/000-2015       
10.462,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
10.462,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.737,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
5987/000-2015       
5.737,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.737,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.155,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
5989/000-2015       
19.155,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
19.155,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.138,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
5991/000-2015       
98.138,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
98.138,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.069,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
5992/000-2015       
21.069,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
21.069,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.015,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
5994/000-2015       
87.015,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
87.015,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.119,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
5995/000-2015       
3.119,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.119,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.485,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
5998/000-2015       
19.485,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
19.485,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.544,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
6002/000-2015       
1.544,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.544,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.593,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
6006/000-2015       
3.593,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.593,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
6315/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6316/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
0,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
6319/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
-103,37
-103,37
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
0,00
132
6541/000-2015 - 01
-103,37
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6541/0-2015 - MOTIVO: CONTA INVÁLIDA PARA DEPÓSITO
Vl.Total:
-103,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
106,40
180
6591/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
540,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
87,00
462
6617/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
87,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
40,00
351
6620/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
145,00
315
6621/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - FISIOTERAPIA - SES FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
280,00
406
6622/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - SETOR 192 - C/C 0903/006/410-1 CEF - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
20,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
40,00
315
6623/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA ATENDER A UBS CENTRO - C/C 26.179-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
339,00
315
6623/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM
Vl.Total:
319,00
Un.:
SV
Quantidade:
29,0000
11,00
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA ATENDER A UBS CENTRO - C/C 26.179-3 
CEF SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
20,00
SV
1,0000
20,00
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
124,00
315
6623/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM
Vl.Total:
11,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
11,00
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
20,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
24,00
UN
1,0000
24,00
4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
29,00
UN
1,0000
29,00
0,00
4997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS 
SOCIEDADE LT
0,00
90,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.813.986/0001-72
0,00
68
6624/000-2015       
90,00
Item:
1 - LIVRO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAL - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NORMAL"  
- PARA USO NAS ANÁLISES CONTÁBEIS - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
1.035,00
190
6645/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
675,00
Un.:
UNI
Quantidade:
900,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07.  - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 03 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
UNI
450,0000
0,80
0,00
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
106,40
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6687/000-2015       
106,40
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, 
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA PELO CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL "CAMINHO DA ESCOLA" - C/C 
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
206,09
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6688/000-2015       
206,09
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,09
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
3,70
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
71
6852/000-2015       
3,70
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (FICHA 5839)
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
102,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0005-28
0,00
180
6854/000-2015       
102,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
O VEÍCULO GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - INFRAÇÃO Nº 1G345836-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
68,11
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.052.497/0005-28
0,00
180
6855/000-2015       
68,11
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO 
FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - INFRAÇÃO Nº 1M372437-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
50.210,88
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
6856/000-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
181,92
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.977,22
HR
122,5800
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50.858,54
50.858,54
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6857/000-2015       
50.858,54
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
50.858,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.500,30
4.500,30
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6858/000-2015       
4.500,30
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.500,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.855,15
19.855,15
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6859/000-2015       
19.855,15
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
19.855,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
59.393,98
59.393,98
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6860/000-2015       
59.393,98
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
59.393,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.027,41
21.027,41
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
6861/000-2015       
21.027,41
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
21.027,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.358,99
42.358,99
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6862/000-2015       
42.358,99
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
42.358,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.028,97
30.028,97
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6863/000-2015       
30.028,97
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
30.028,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.127,14
13.127,14
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6864/000-2015       
13.127,14
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
13.127,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
60.120,18
60.120,18
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6865/000-2015       
60.120,18
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
60.120,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.663,79
23.663,79
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6866/000-2015       
23.663,79
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
23.663,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
47.508,31
47.508,31
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6867/000-2015       
47.508,31
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.508,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
254.933,99
254.933,99
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6868/000-2015       
254.933,99
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
254.933,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.229,37
30.229,37
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6869/000-2015       
30.229,37
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
30.229,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.494,15
3.494,15
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6870/000-2015       
3.494,15
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.494,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.478,84
8.478,84
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
6871/000-2015       
8.478,84
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.478,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.474,50
14.474,50
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6872/000-2015       
14.474,50
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
14.474,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.880,86
10.880,86
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6873/000-2015       
10.880,86
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
10.880,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.520,51
3.520,51
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6874/000-2015       
3.520,51
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.520,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.053,46
5.053,46
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6875/000-2015       
5.053,46
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
5.053,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.511,28
27.511,28
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6876/000-2015       
27.511,28
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
27.511,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
56.738,51
56.738,51
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6877/000-2015       
56.738,51
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
56.738,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.484,79
21.484,79
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6878/000-2015       
21.484,79
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
21.484,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
65.442,93
65.442,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6879/000-2015       
65.442,93
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
65.442,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
335.764,78
335.764,78
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6880/000-2015       
335.764,78
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
335.764,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
70.735,35
70.735,35
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6881/000-2015       
70.735,35
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
70.735,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
299.128,77
299.128,77
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6882/000-2015       
299.128,77
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
299.128,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.087,46
11.087,46
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6883/000-2015       
11.087,46
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
11.087,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
107.861,70
107.861,70
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6884/000-2015       
107.861,70
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
107.861,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.797,06
3.797,06
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
6885/000-2015       
3.797,06
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.797,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.971,66
15.971,66
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6886/000-2015       
15.971,66
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.971,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.348,65
24.348,65
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6887/000-2015       
24.348,65
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
24.348,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.639,00
3.639,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
6888/000-2015       
3.639,00
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.639,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.979,85
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
6889/000-2015       
13.979,85
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4493 DE 24/04/2015 - REF. PAGAMENTO DA FATURA ELEKTRO UC 
28476786 E 18426689 - CULTURA
Vl.Total:
13.979,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
106,02
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
741
6890/000-2015       
106,02
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 04263567/56 - CONFORME CONSUMO DE ÁGUA - CULTURA
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5363/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.101,45
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
789
6891/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 05/07/2015 ÀS 14h00 - ESPORTES
785,28
4,0000
0,00
5361/2015
Outros/Não Aplicável
ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
77,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
294.576.778-38
0,00
288
6892/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO 
PAULISTA EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h20 - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
0,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6893/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM 
ATENDIMENTO AGENDADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP 
NOS DIAS 13/07 A 20/07/15 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
-500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6893/000-2015 - 01
-500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6893/0-2015 - MOTIVO: NÃO ESPECIFICADO COMO ADIANTAMENTO NO EMPENHO
Vl.Total:
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6894/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM 
ATENDIMENTO AGENDADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP 
NOS DIAS 13/07 A 20/07/15 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5365/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
6895/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5364/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
6896/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
766,86
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
49
6897/000-2015       
255,62
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - WORLD PRINT - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
766,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.155,05
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
527
6898/000-2015       
6,00
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
65,00
UN
5,0000
5,00
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
115,00
KG
23,0000
2,99
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
74,75
UN
25,0000
8,70
5 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
278,40
UN
32,0000
50,00
6 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.200,00
M3
24,0000
36,80
7 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
920,00
UN
25,0000
84,00
8 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
1.512,00
LATA
18,0000
159,20
9 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,00
10 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,00
UN
2,0000
29,00
11 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
30,50
12 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
122,00
UN
4,0000
5,16
13 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
232,20
SC
45,0000
0,49
14 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
9,80
UN
20,0000
59,00
15 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
885,00
UN
15,0000
125,00
16 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
1.250,00
UN
10,0000
8,00
17 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em  treliça H12,  ml - CONCREART
856,00
MT LI
107,0000
10,99
18 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em  treliça H8,  ml - CONCREART - ATENDER AO 
SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 029-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA 
EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.648,50
MT LI
150,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
3.852,74
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
527
6899/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
Vl.Total:
135,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
402,00
2 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
57,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
285,00
RL
5,0000
138,31
4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 029-2015 DA DIVISÃO 
TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, 
ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.627,89
UN
19,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.582,05
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6900/000-2015       
3,35
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - RADIAL
Vl.Total:
83,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
9,20
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
230,00
UN
25,0000
21,82
3 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
218,20
UN
10,0000
105,00
4 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
20,00
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.200,00
UN
60,0000
3,80
6 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
190,00
UN
50,0000
7,50
7 - LUMINARIA TARTARUGA - PRETA - FERRO
150,00
UN
20,0000
71,00
8 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
426,00
RL
6,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
601,25
UN
65,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,20
10 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.104,00
UN
120,0000
1,35
11 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
40,50
UN
30,0000
8,97
12 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
358,80
MT
40,0000
11,10
13 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
22,00
14 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
330,00
UN
15,0000
7,70
15 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
192,50
UN
25,0000
10,00
16 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
150,00
UN
15,0000
16,48
17 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
247,20
UN
15,0000
40,00
18 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
600,00
UN
15,0000
46,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.150,00
UN
25,0000
15,50
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
5,40
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
270,00
UN
50,0000
3,50
22 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
105,00
UN
30,0000
2,40
23 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
52,80
UN
22,0000
10,60
24 - LAMPADA FLUORESCENTE H 0 - SYLVANA
371,00
UN
35,0000
15,55
25 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
155,50
UN
10,0000
43,00
26 - REATOR PARA LAMPADA H 0 DUPLO - ECP
1.290,00
UN
30,0000
18,00
27 - REATOR PARA LAMPADA H 0 SIMPLES  - ECP
540,00
UN
30,0000
6,70
28 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
167,50
UN
25,0000
155,25
29 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
776,25
UN
5,0000
351,00
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações SIEMENS INTELLI
1.053,00
UN
3,0000
4,40
31 - Fusível NH 125 A - NEGRINE
44,00
UN
10,0000
43,88
32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA
438,80
CX
10,0000
26,00
33 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - ATENDER AO SOLICITADO 
ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
260,00
UN
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
17.266,78
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
6901/000-2015       
17.266,78
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - CP 003/2012 - CT 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA 
DEESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Vl.Total:
17.266,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
40.639,85
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6902/000-2015       
1,60
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10,12
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
303,60
UN
30,0000
1,20
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
16,83
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
201,96
UN
12,0000
114,75
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
573,75
UN
5,0000
2,70
6 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO  - RIP
27,00
UN
10,0000
10,60
7 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
477,00
UN
45,0000
18,12
8 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
507,36
UN
28,0000
0,21
9 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - FIXA
10,50
UN
50,0000
72,00
10 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
2.016,00
M3
28,0000
97,65
11 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
2,90
12 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
116,00
UN
40,0000
1,57
13 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
62,80
UN
40,0000
11,00
14 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
319,00
UN
29,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,10
15 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - ETERNIT
405,00
UN
50,0000
27,50
16 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
495,00
LATA
18,0000
24,50
17 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - EUCALIPTO
661,50
UN
27,0000
744,18
18 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
2.976,72
UN
4,0000
7,00
19 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
252,00
UN
36,0000
46,50
20 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
465,00
RL
10,0000
51,00
21 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN
1.020,00
UN
20,0000
121,30
22 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
55,00
23 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
110,00
UN
2,0000
23,70
24 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.066,50
BARRA
45,0000
1,88
25 - JOELHO AZUL  90º C/BUCHA LATÃO 3/4 - CARDINALI
3,76
UN
2,0000
7,14
26 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - LEF 44173
271,32
M2
38,0000
360,00
27 - Poste padrão 200 DANN pronto com caixa completa - ALMADA
720,00
UN
2,0000
292,00
28 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - ALMADA
584,00
UN
2,0000
1,37
29 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
8,22
SC
6,0000
6,30
30 - Revestimento cerâmica 31 X 41 para ser utilizada em área interna PEI 2, m2, qualidade "A" - LEF 40377
264,60
M2
42,0000
130,00
31 - Rolos de arame farpado 400 metros - GERDAU
650,00
UN
5,0000
9,00
32 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
36,00
UN
4,0000
7,02
33 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
28,08
UN
4,0000
340,00
34 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
6.800,00
UN
20,0000
340,00
35 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
4.080,00
UN
12,0000
380,00
36 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
5.320,00
UN
14,0000
26,50
37 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.722,50
UN
65,0000
26,62
38 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.836,78
UN
69,0000
40,00
39 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.080,00
UN
27,0000
70,00
40 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.260,00
UN
18,0000
98,55
41 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.759,40
UN
28,0000
101,00
42 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO 
TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, 
ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
202,00
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
51,60
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6903/000-2015       
17,20
Item:
1 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA - ATENDER AO 
SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA 
EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
2.354,86
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6904/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
682,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
84,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
1.286,94
KG
241,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE 
- 94,52%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,48% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
385,84
KG
53,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
2.776,96
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
755,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
93,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
1.548,60
KG
290,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI - 
96,22%, EMEI NOSSO NINHO - 3,78% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
473,20
KG
65,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2015 ATÉ 23/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
1.985,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
6906/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI - 96,45%, EMEI NOSSO NINHO - 3,55% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.985,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
169,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
1.656,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
6907/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE - 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.656,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
141,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
20.033,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO 
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.033,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.705,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
29.002,74
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
8.704,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.072,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
15.566,10
KG
2.915,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE 
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - 
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.732,00
KG
650,0000
16.772,87
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/003-2014       
3.838,62
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.772,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,3700
5.309,93
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/003-2014       
3.838,60
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.309,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3800
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Junho de 2015.