4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 23/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.328,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/000-2015 - 01
-1.328,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 195/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RECISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/009-2015       
58,47
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
58,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/008-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
70,00
64
374/029-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/030-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
14.274,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/056-2015       
14.274,03
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
14.274,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.640,19
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/009-2015       
15.640,19
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.640,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/008-2015       
1.286,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/015-2015       
1.433,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.433,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
10.446,62
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/016-2015       
10.446,62
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.446,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
4.506,74
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/008-2015       
4.506,74
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.506,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.250,17
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/010-2015       
7.250,17
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.250,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/009-2015       
1.183,65
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.183,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/011-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
726,02
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
726,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/009-2015       
138,56
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
138,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/023-2015       
99,19
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
99,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/024-2015       
127,84
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
127,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
133,46
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/025-2015       
133,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
133,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,12
8210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
731/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA NO DIA 10/10/2014 ÀS 
10:19HS NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES - NOSSO TETO - INFRAÇÃO Nº 3B8956412 COM O VEÍCULO GOL 
PLACA DBA 9415 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
91.883,58
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
91.883,58
91.883,58
351120200
O
0,00
5812
737/000-2015       
91.883,58
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERENCIA 23/09/2015 (COMPLEMENTO DECENDIAL 01 A 10/09/2015).
Vl.Total:
91.883,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
6.384,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
738/000-2015       
6.384,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 298 - R$ 608.000,00
Vl.Total:
6.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
237,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
739/000-2015       
237,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 299 - R$ 22.571,54
Vl.Total:
237,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
167,09
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
740/000-2015       
167,09
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5093 - R$ 13.640,00
Vl.Total:
167,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
359,48
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
741/000-2015       
359,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 682 - R$ 21786,80
Vl.Total:
359,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
171,71
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
742/000-2015       
171,71
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1883 - R$ .6688,23
Vl.Total:
171,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.389,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/010-2015       
2.389,56
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.389,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,38
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/062-2015       
804,38
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
804,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.740,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/012-2015       
4.740,44
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.740,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.823,30
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/009-2015       
1.823,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.823,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.959,71
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/009-2015       
2.959,71
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.959,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/005-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/003-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/005-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,01
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/008-2015       
10,01
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
10,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/008-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/006-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
22,66
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/008-2015       
22,66
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/016-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.887,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/025-2015       
1.887,06
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.887,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
495,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/026-2015       
495,36
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/008-2015       
387,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
387,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/008-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/008-2015       
171,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/009-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
495,52
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/008-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
3.750,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/010-2015       
3.750,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
59.780,98
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/008-2015       
59.780,98
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
59.780,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/008-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/007-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/004-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - MÊS DE REF. 09/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
17.275,20
292
2768/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - REF. 6ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
17.275,20
Un.:
%
Quantidade:
4,7700
3.624,83
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-4.063,36
0,00
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
734
2845/000-2015 - 01
-4.063,36
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2845/0-2015 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-4.063,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-382,07
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
741
3165/000-2015 - 01
-382,07
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3165/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
Vl.Total:
-382,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.484,26
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/069-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.742,39
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/070-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.742,39
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/071-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/072-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.750,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
3486/000-2015 - 01
-2.750,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3486/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RECISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - PERÍODO 08/09 A 07/10/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2.084,30
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.084,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.084,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
17.043,32
295
5236/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
17.043,32
Un.:
%
Quantidade:
9,1700
1.857,60
117,49
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
5686/001-2015       
117,49
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
117,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,12
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
6402/001-2015       
60,12
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
60,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.500,00
2827/2015
Pregão Presencial
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
0,00
0,00
09.00.20.601.4.4.90.52.02
J
43.061.654/0001-38
0,00
262
6494/000-2015       
79.500,00
Item:
1 - Triturador de galhos e troncos com capacidade mínima de 9" (23cm) de diâmetro, motor a gasolina de no 
mínimo 28HP - 4 tempos, com sistema de injeção eletrônica, partida elétrica. Sistema de alimentação 
hidrostática através de um rolo puxador; barra de controle ao redor da calha alimentadora que possibilita o 
operador a efetuar a reversão ou parada do rolo alimentador instantaneamente em situação de emergência. 
Conjunto de mesa de corte/alimentação montado sobre uma plataforma giratória de 360° que permite a 
alimentação de galhadas a partir de qualquer direção. Sistema de corte com um disco (rotor) balanceado 
dinamicamente, com no mínimo 4 lâminas de trituração reversíveis e reafiáveis montadas a 90° entre si, 
confeccionadas em aço especial com tratamento térmico, de alta resistência à abrasão. Sistema de 
alimentação automático eletrônico de embreagem que gerencia automaticamente o índice de rotações do motor 
em relação ao conjunto de corte. Bica de descarga giratória de 360°, com diâmetro mínimo de 8" (20cm) e 
defletor ajustável na extremidade, com soprador integrado, direcionando com precisão os cavacos já triturados 
para dentro da caçamba do caminhão ou de outro ponto determinado. Todo o conjunto montado sobre um chassi 
rebocável, com suspensão sobre feixes de molas ou barras de torção, com duas rodas/pneus de diâmetro 
mínimo aro 14", sistema elétrico 12 volts, com kit completo de sinalização viária para transporte (lanternas). 
Peso operacional do equipamento aproximadamente 1050 quilos. Entrega técnica de operação, manutenção e 
segurança inclusa. Garantia mínima do equipamento e do motor de 12 meses. - ECHO - BEARCAT - CH8720IH - 
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO - FECOP - CONTRATO 
BB/FECOP Nº 010/2015 - "REPASSE FECOP" - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
79.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.687,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/004-2015       
1.687,98
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.687,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
13.984,18
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6530/001-2015       
13.984,18
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.984,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.747,49
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/003-2015       
1.747,49
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.747,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.522,21
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6533/001-2015       
2.522,21
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.522,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.394,61
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6535/001-2015       
11.394,61
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.394,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
151,64
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
6537/001-2015       
151,64
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
151,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
348,00
505
6553/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - MARCOS ROBERTO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
464,0000
0,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
2.406,00
505
6554/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.406,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.208,0000
0,75
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6604/000-2015 - 01
-0,06
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6604/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/002-2015       
409,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
409,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
62.689,95
538
6715/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
62.689,95
Un.:
%
Quantidade:
92,0600
680,93
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
11.345,13
535
6716/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.345,13
Un.:
%
Quantidade:
92,0600
123,23
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
14.727,14
538
6717/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - QUADRA ANNA PINTO - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 BB - 
REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.727,14
Un.:
%
Quantidade:
12,9900
1.133,69
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
2.028,92
535
6718/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - DR 01.210.000 - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.028,92
Un.:
%
Quantidade:
12,9900
156,19
3.379,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/006-2015       
3.379,43
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.379,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/007-2015       
83,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/008-2015       
61,22
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.594,36
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/009-2015       
1.594,36
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.594,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.666,97
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/002-2015       
1.666,97
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.666,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
123,51
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/003-2015       
123,51
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
123,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.008,09
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/009-2015       
1.008,09
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,47
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/010-2015       
2.960,47
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
2.960,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.995,55
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/009-2015       
39.995,55
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
39.995,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.881,39
6531/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
8326/000-2015       
6.881,39
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 31/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
-6.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
213
8533/000-2015 - 01
-6.600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8533/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE PREGÃO
Vl.Total:
-6.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
4.400,00
213
8533/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
40,0000
110,00
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
-9.337,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
8534/000-2015 - 01
-9.337,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8534/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE PREGÃO
Vl.Total:
-9.337,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
15.562,00
213
8534/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.562,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
77,81
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.550,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/000-2015 - 01
-1.550,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8555/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RECISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
-18.196,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
8642/000-2015 - 01
-18.196,87
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8642/0-2015 - MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DO ÍTEM 2 DEVIDO O 
FABRICANTE NÃO ESTAR CONSEGUINDO IMPORTAR O PRODUTO SOLICITADO
Vl.Total:
-18.196,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,02
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/003-2015       
130,02
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
130,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
-309,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
319
9395/000-2015 - 01
-309,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9395/0-2015 - MOTIVO: FOI SOLICITADA A FICHA ERRADA
Vl.Total:
-309,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
768,43
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
9474/000-2015       
768,43
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA ELEKTRO UC 28476786 REF. AO MÊS DE AGOSTO COM O VENCIMENTO EM 
SET/15 - ETEC - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
768,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
1.058,25
505
9551/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - REF. ACERTO DA NOTA PARCIAL DE EMPENHO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.058,25
Un.:
KG
Quantidade:
255,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
1.278,20
505
9552/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - REF ACERTO DA NOTA PARCIAL DE EMPENHO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.278,20
Un.:
KG
Quantidade:
308,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
1.830,15
505
9553/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.830,15
Un.:
KG
Quantidade:
441,0000
4,15
42,26
7926/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
9567/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL NO DIA 30/08/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÂS 15h30 - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
1.809,40
506
9634/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - REF. AO ACERTO DA NOTA PARCIAL DO EMPENHO 6708/003 - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.809,40
Un.:
KG
Quantidade:
436,0000
4,15
49,39
8100/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
0,00
466
9708/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
03/09/215, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS-VISA/2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
1.488,72
8124/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9744/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
1.488,72
8122/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9745/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
315,97
8120/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9746/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
49,39
8156/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
9760/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
49,39
8155/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
0,00
466
9761/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
49,39
8154/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9762/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PAULA F. L. ANDRADE, OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. ALMEIDA, 
GISLENE TAMASIA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/08/15, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE 
SAÚDE - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
266,58
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" 
NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS 
196,32
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
84,52
8152/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
410
9764/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DE LOURDES M. KLETELINGEN, IZAIAS KLETELINGEN, 
ROSELI ANJOS C. PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA NAGA E JUSSEMAR LUIZ BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA 
NO HOSPITAL ANGELINA CARON E USUÁRIOS MARLENE L. ANGELO E MARLENE DE LIMA PARA PASSAR EM 
CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 16/07/15, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO 
ÀS 23h00 - RECURSO MAC - C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
8151/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
9765/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS NO CENTRO 
DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8318/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
140,52
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
9836/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - 27/08: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO 
ÀS 17h30 - 02/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 04/09: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
10/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
8323/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
9837/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8322/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
9838/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8321/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
9839/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8324/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
49,39
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9840/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR DENTE DE RETROESCAVADEIRA - 12/08/15, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
0,00
4939/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
49,39
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9841/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA - 04/08/15, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
348,65
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
9847/001-2015       
348,65
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
348,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
532,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
9848/001-2015       
532,77
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
532,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
9855/001-2015       
61,97
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
61,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
4.656,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9887/000-2015       
61,00
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.
Vl.Total:
2.928,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
36,00
2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE 
LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
1.728,00
M2
48,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
1.068,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.513.327/0001-09
0,00
190
9888/000-2015       
178,00
Item:
1 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MOTOR DE POPA - PARA USO NO TRANSPORTE DA MANUTENÇÃO DOS 
MOTORES DE POPA DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
8231/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
2.654,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
229
9889/000-2015       
8,10
Item:
1 - LIMA CHATA 8'
Vl.Total:
486,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
3,90
2 - LIMA REDONDA MÉDIA PARA MOTOSERRA
140,40
UN
36,0000
16,90
3 - LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
2.028,00
UN
120,0000
0,00
8348/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.560,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
401
9890/000-2015       
780,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS - PLACAS: FRE 9427 E FRV 
5834 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
8328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
2.485,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
60.896.248/0001-04
0,00
315
9891/000-2015       
48,40
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
Vl.Total:
1.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
51,00
2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 
- PERÍODO DE 3 MESE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.275,00
SV
25,0000
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
589,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
9892/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/10/15 
ÀS 13h00 E RETORNO: 08/10/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS-CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
8490/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
9893/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9894/000-2015       
450,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8438/2015
Outros/Não Aplicável
IVONETE MARIA FERNANDES
5.100,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
159.045.218-63
0,00
30
9895/000-2015       
5.100,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 3000303-79.2013.8.26.0495 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
49,39
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
547
9896/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 
2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8481/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
9897/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS), NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8450/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
547
9898/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE 
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8236/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANO MACIEL DE SOUZA
90,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
257.681.448-46
0,00
735
9899/000-2015       
90,00
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8437/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
9900/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE  DA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
309,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9901/000-2015       
309,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 - SAÚDE
Vl.Total:
309,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
2.343,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
323
9902/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
984,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DE AR SENDO: 01 DE 
12.000 NO ARAPONGAL, 3 NA VILA NOVA E DE 18.000: 01 NO SERROTE, 02 NA VILA NOVA E 01 NO 
REGISTRO B - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.358,40
SV
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
380,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
9903/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
Vl.Total:
209,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
57,00
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
171,00
RL
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
16,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9904/000-2015       
2,36
Item:
1 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
4,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,87
2 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
11,74
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
126,95
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9905/000-2015       
3,13
Item:
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
Vl.Total:
109,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
17,40
2 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA - PARA USO DA 
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
17,40
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
462,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
9906/000-2015       
0,68
Item:
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
Vl.Total:
27,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
155,00
UN
10,0000
2,05
3 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI
20,50
RL
10,0000
26,00
4 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO DA MANUTENÇÃO 
NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
260,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
121,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
9907/000-2015       
12,18
Item:
1 - Relê fotocélula NF 3/4 fios bivolt 1000W - MAPRETROM - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
1.700,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
0,00
464
9908/000-2015       
1.700,00
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA 
LAVAGEM DAS ROUPAS UTILIZADAS NA NEBULIZAÇÃO PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
731
9909/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. 
AO ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
97,98
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9910/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. AO 
ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA
Vl.Total:
97,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
85,20
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9911/000-2015       
28,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,40
2 - FILTRO DE AR
28,40
UN
1,0000
28,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. AO 
ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA
28,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,07
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9912/000-2015       
70,04
Item:
1 - RETROVISOR. COM SUPORTE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - BRZ 2832 REF. 
AO ORÇAMENTO 1724-10 - CULTURA
Vl.Total:
140,07
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
731
9913/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Retrovisor - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - BRZ 2832 
REF. AO ORÇAMENTO 1724-10 - CULTURA
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
192,20
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
9914/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
102,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
2,99
2 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVE BRISA - MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU 
VILA NOVA - CULTURA
89,70
CX
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
18,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
9915/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM 
EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES - GABINETE
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
125,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
103
9916/000-2015       
0,25
Item:
1 - Capa para processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em papel branco 180 mg/m impresso em preto  
na frente (1X0) cor, medindo fechado 24X32 cm, formato aberto 48X32 cm, com 1 dobra incluindo arte final - 
CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS PARA FISCALIZAÇÃO 
DE POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.231,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
9917/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
414,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - PARA OS 
SEGMENTOS: (CRECHE - 94,12%) (CRECHE NOSSO NINHO - 5,88%) - EDUCAÇÃO
817,02
KG
153,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.755,36
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
9918/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
503,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
982,56
KG
184,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: (EMEI - 95,24%) (EMEI NOSSO NINHO - 4,76%) - EDUCAÇÃO
269,36
KG
37,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
13.188,94
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
9919/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
3.702,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
456,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
7.353,18
KG
1.377,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,35%, FUND. EE: 32,42%, FUND APAE: 0,94%, MÉDIO EE: 24,29%, MÉDIO ETEC: 
6,81%, EJA EMEF: 0,45%, EJA EE: 0,49%, EJA MÉDIO EE: 0,35%, PROG MAIS EDUC.: 0,93%, AEE MUNICIPAL: 
0,66%, AEE ESTADUAL: 0,49%, INDÍGENAS: 0,27%, QUILOMBOLA: 0,27% - EDUCAÇÃO
2.133,04
KG
293,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
19.035,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
9920/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,48%, FUND. EE: 32,72%, FUND APAE: 0,93%, MÉDIO EE: 
24,69%, MÉDIO ETEC: 6,91%, EJA EMEF: 0,25%, EJA EE: 0,37%, EJA MÉDIO EE: 0,19%, PROG MAIS EDUC.: 
0,07%, AEE MUNICIPAL: 0,62%, AEE ESTADUAL: 0,74%, INDÍGENAS: 0,06%, QUILOMBOLA: 0,12% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.035,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.620,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
9.012,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
9921/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.549,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
314,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
5.115,72
KG
958,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: (DAAA FUND: 45,98%) (DAAA MÉDIO: 35,64%) (DAAA ETEC: 17,48%) (DAAA EJA: 0,91% - 
EDUCAÇÃO
1.346,80
KG
185,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
13.007,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
9922/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: (DAAA FUND: 46,07%) (DAAA MÉDIO: 35,95%) (DAAA ETEC: 17,07%) 
(DAAA EJA: 0,90%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.007,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.107,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
2.091,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
9923/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE: 94,38%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,62% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.091,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
178,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
2.526,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
9924/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI: 96,28%, EMEI NOSSO NINHO: 3,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.526,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.318,85
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
9925/000-2015       
5,25
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA
Vl.Total:
2.252,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
429,0000
8,06
2 - JUJUBA - KUKY
4.836,00
CX
600,0000
16,80
3 - PIPOCA DE MILHO DOCE - CLAC
2.335,20
PCT
139,0000
7,29
4 - PIRULITO - FLORESTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 
FINALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO "DIA DAS CRIANÇAS" - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
1.895,40
PCT
260,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
476,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9926/000-2015       
356,25
Item:
1 - MOLA TRASEIRA. TENSORA
Vl.Total:
356,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA . TRASEIRA
90,00
UN
2,0000
30,00
3 - ESPIGÃO. MOLA 1/2X7 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9927/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9928/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9929/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO
Vl.Total:
224,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TAXA CRU - FORD CARGO 1317 - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
268,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9930/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
100,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
2 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
112,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9931/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. MONTAGEM DE 02 PNEUS - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
212,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9932/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
212,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2015 ATÉ 23/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
9933/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO
Vl.Total:
224,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TAXA CRU - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
143,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9934/000-2015       
70,50
Item:
1 - EIXO DE TRANSIÇÃO
Vl.Total:
70,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO LACRE AZUL TAC
16,50
UN
1,0000
56,25
3 - TAMPA. CONEXÃO ELETRICA TAC - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
56,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.110,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9935/000-2015       
90,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO LACRE AZUL TAC
16,50
UN
1,0000
56,25
3 - TAMPA. CONEXÃO ELETRICA TAC
56,25
UN
1,0000
103,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. SEM FIO S/ MOLA TAC
103,50
PÇ
1,0000
712,50
5 - CONJUNTO. SISTEMA VELOCIDADE 125 KM/H
712,50
PÇ
1,0000
8,25
6 - FAIXA REFLETIVA LATERAL LADO DIREITO
82,50
UN
10,0000
9,75
7 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. M3 LADO ESQUERDO - FORD CARGO 1317 - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
5,0000
0,00
8114/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
421,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
9936/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/08/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 07/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, 
RETORNO ÀS 22h00 - 13/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 20h00 - 14/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO 
ÀS 23h00 - 21/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/15: SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 22h00 - 
01/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 02/09/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Setembro de 2015.