4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 23/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
51
572/008-2015       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
143
7649/003-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 3ª PARCELA 
PERÍODO DE 01/09 A 30/09/15 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
483/008-2015       
4.369,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
571/009-2015       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
278
7571/001-2015       
1.215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.215,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
81,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
8713/002-2015       
11.025,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
794,20
Un.:
SV
Quantidade:
220,0000
3,61
2 - EXAME DE URINA TIPO I
1.618,50
SV
498,0000
3,25
3 - EXAME DE ACIDO URICO
228,42
SV
141,0000
1,62
4 - EXAME DE CREATININA
743,58
SV
459,0000
1,62
5 - EXAME DE TGO
554,40
SV
315,0000
1,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - EXAME DE TGP
552,64
SV
314,0000
1,76
7 - EXAME DE SODIO
307,80
SV
190,0000
1,62
8 - EXAME DE POTASSIO
311,04
SV
192,0000
1,62
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
SETEMBRO/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5.914,80
SV
424,0000
13,95
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
10653/000-2015       
1.694,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
962,60
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
527,07
SV
3,0000
175,69
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
413
3965/008-2015       
2.148,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
98,82
Un.:
SV
Quantidade:
61,0000
1,62
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA
318,24
SV
221,0000
1,44
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES
83,16
SV
27,0000
3,08
4 - EXAME DE URINA TIPO I
286,00
SV
88,0000
3,25
5 - EXAME DE ACIDO URICO
319,14
SV
197,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
30,90
SV
10,0000
3,09
7 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
42,12
SV
26,0000
1,62
9 - EXAME DE BETA HCG
158,76
SV
27,0000
5,88
10 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS
7,08
SV
4,0000
1,77
12 - EXAME DE MAGNESIO
10,62
SV
6,0000
1,77
13 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
15,24
SV
3,0000
5,08
14 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
2,49
15 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
8,78
16 - EXAME DE UROCULTURA
4,95
SV
1,0000
4,95
17 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
2,40
18 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
SETEMBRO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
16,30
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
433
8850/002-2015       
1.494,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
570,72
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
436,37
SV
11,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
SETEMBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
487,56
SV
12,0000
40,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10427/000-2015       
330,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
180,49
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL 
DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 - SAÚDE
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10432/000-2015       
1.060,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR EMBREAGEM
550,45
HR
6,7400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
348,73
HR
4,2700
81,67
4 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
1.060,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE
70,23
HR
0,8600
81,66
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
546/000-2015 - 01
-333,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 546/0-2015
Vl.Total:
-333,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-333,76
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
3902/006-2015       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - PERÍODO 08/09 A 07/10/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/003-2015       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - 3ª 
PARCELA PERÍODO 01/09/15 A 30/09/15 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
10596/001-2015       
4.336,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REF. 11ª PARCELA PERÍODO DE 03/09 A 
02/10/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.336,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,08
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10627/000-2015       
370,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP - PARA ATENDER A MÁQUINA DO 
CRAS AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
370,03
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
370,03
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/005-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 3ª PARCELA PERÍODO 
01/09 A 30/09/15 - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
820/000-2015       
275,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 843 - 2433,33
Vl.Total:
275,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
821/000-2015       
275,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 844 - 2433,33
Vl.Total:
275,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
822/000-2015       
275,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 842 - 2433,34
Vl.Total:
275,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
823/000-2015       
476,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 351 - 4336,07
Vl.Total:
476,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
824/000-2015       
480,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 352 - 4369,42
Vl.Total:
480,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
819/000-2015       
90.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 23/10/2015
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Outubro de 2015.