4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
42
Data de Lançamento: 24/06/2015 |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
285,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/005-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
285,00
MÊS
0,2600
106,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/002-2015
106,44
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
106,44
1,0000
110,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/002-2015
110,59
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA O PRÉDIO DA VISA, VE |
E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
110,59
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
8,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/004-2015
8,00
1 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO- REF. A MAIO/15 - |
C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
8,00
SV
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/006-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
8.050,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/005-2015
927,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
TRÂNSITO |
8.050,00
%
8,6800
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/005-2015
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
-2.955,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/000-2015 - 01
-2.955,12
1 - Anulação da Nota nº 393/0-2015 - MOTIVO: VENDA DO IMÓVEL
-2.955,12
1,0000
204,57
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
431/000-2015
204,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 516 - R$ 16.700,00
204,57
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
5.529,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/001-2015
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.529,00
SV
9,7000
606,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/005-2015
606,16
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
606,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
907,79
907,79
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
453/000-2015
907,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
907,79
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
42
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.307,36
2.307,36
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
454/000-2015
2.307,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.307,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
362,85
362,85
218810110
O
0,00
5304
455/000-2015
362,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
362,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
91,56
91,56
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
456/000-2015
91,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
91,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
125,89
125,89
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
457/000-2015
125,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
125,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.199,30
1.199,30
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
458/000-2015
1.199,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.199,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
135,32
135,32
113812600
O
0,00
5832
459/000-2015
135,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
135,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37,18
37,18
113812600
O
0,00
5833
460/000-2015
37,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
37,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
53,16
53,16
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
461/000-2015
53,16
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 752 - 470,96
53,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
33,87
33,87
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
462/000-2015
33,87
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1392 - 300
33,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
33,87
33,87
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
463/000-2015
33,87
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1393 - 300,00
33,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
59,52
59,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
464/000-2015
59,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1550,00
59,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
39.531,18
39.531,18
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
465/000-2015
39.531,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
39.531,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
325.018,23
325.018,23
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
466/000-2015
325.018,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
325.018,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
18.015,99
18.015,99
218810110
O
0,00
5304
467/000-2015
18.015,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
18.015,99
1,0000
2.095,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/009-2015
2.095,20
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.095,20
1,0000
9.047,07
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/010-2015
9.047,07
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.047,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
22.819,98
22.819,98
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
468/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
42
22.819,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
22.819,98
1,0000
3.680,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/005-2015
3.680,68
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.680,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
1.695,72
1.695,72
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
469/000-2015
1.695,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.695,72
1,0000
9.003,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/007-2015
9.003,98
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.003,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
879,30
879,30
218810102
O
0,00
5312
470/000-2015
879,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
879,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.554,62
23.554,62
218810199
O
0,00
5313
471/000-2015
23.554,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
23.554,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
18.291,06
18.291,06
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
472/000-2015
18.291,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
18.291,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
376.861,08
376.861,08
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
473/000-2015
376.861,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
376.861,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
360,16
360,16
218810115
O
0,00
5323
474/000-2015
360,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
360,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
585,54
585,54
218810199
O
0,00
5327
475/000-2015
585,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
585,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
13.171,31
13.171,31
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
476/000-2015
13.171,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.171,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
25.966,22
25.966,22
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
477/000-2015
25.966,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
25.966,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.957,86
10.957,86
218810199
O
0,00
5399
478/000-2015
10.957,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.957,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.074,65
10.074,65
218810403
O
0,00
5411
479/000-2015
10.074,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.074,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.206,00
29.206,00
113812600
O
0,00
5832
480/000-2015
29.206,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
29.206,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.275,18
1.275,18
113812600
O
0,00
5833
481/000-2015
1.275,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.275,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
160,59
160,59
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
482/000-2015
160,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1793 - R$ 6.688,23
160,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.588,91
1.588,91
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
483/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
42
1.588,91
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1536 - R$ 36.111,49
1.588,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
3.720,04
3.720,04
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
484/000-2015
3.720,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1539 - R$ 84.546,43
3.720,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
630,12
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
485/000-2015
630,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1538 - R$ 84.546,43
630,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-630,12
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
485/000-2015 - 01
-630,12
1 - Anulação da Nota nº 485/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-630,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
630,12
630,12
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
486/000-2015
630,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1539 - R$ 14.320,91
630,12
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/002-2015
180,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/004-2015
15,07
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
3.111,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/009-2015
3.111,82
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.111,82
1,0000
214,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/006-2015
214,58
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
214,58
1,0000
15.669,22
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/005-2015
15.669,22
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.669,22
1,0000
16.234,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/005-2015
16.234,88
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
16.234,88
1,0000
108,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/005-2015
108,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
108,14
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/010-2015
71,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
71,94
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
42
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.790,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/015-2015
1.790,29
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.790,29
1,0000
131,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/005-2015
131,58
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
131,58
1,0000
60,91
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/005-2015
60,91
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
60,91
1,0000
3.236,15
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/008-2015
3.236,15
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
3.236,15
1,0000
1.260,80
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/009-2015
1.260,80
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
1.260,80
1,0000
1.646,38
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/010-2015
1.646,38
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
1.646,38
1,0000
3.320,21
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/011-2015
3.320,21
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
3.320,21
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/003-2015
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
134,80
1,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
200,70
41
1587/003-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,70
SV
0,0800
2.500,00
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
INTERDIÇÕ |
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
122,85
41
1589/002-2015
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS |
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO |
122,85
SV
0,1500
800,00
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
2.157,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/004-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.430,00
SV
55,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
663,00
SV
78,0000
8,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS MAIO/205 |
- SAÚDE |
64,00
SV
8,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
190,26
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/002-2015
5.040,00
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela |
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - |
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
190,26
SV
0,0400
5.250,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1805/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 400G RMS
1.800,00
LTA
150,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 400G |
RMS |
1.800,00
LTA
150,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE |
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - NAN SOY 400G RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - |
1.650,00
LTA
75,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
42
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.169,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
190
2395/000-2015
137,00
1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR
411,00
UN
3,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
380,00
KG
50,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
378,00
KG
50,0000
16.700,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
2482/002-2015
167,00
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO |
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
16.700,00
HR
100,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
431,56
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/004-2015
4.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
431,56
SV
0,1100
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.454,98
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/004-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
570,72
SV
16,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
487,56
SV
12,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
2966/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
300,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
2976/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/002-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.524,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
458
3340/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
1.524,60
M²
18,4800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
100,98
141
3373/005-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
8,17
LT
2,8000
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
92,81
LT
46,6400
1,99
2.452,25
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/022-2015
1.754,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.452,25
%
1,4000
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
328,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/001-2015
36,50
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
328,50
M3
9,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/002-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
99,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
42
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
17.352,87
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/003-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
66,42
SV
41,0000
1,64
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,62
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.044,90
SV
645,0000
3,61
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.462,02
SV
682,0000
1,44
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
416,16
SV
289,0000
3,08
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
141,68
SV
46,0000
3,25
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.621,75
SV
499,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
554,04
SV
342,0000
3,09
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
1,62
10 - EXAME DE CREATININA
779,22
SV
481,0000
1,76
11 - EXAME DE TGO
522,72
SV
297,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
522,72
SV
297,0000
1,62
13 - EXAME DE UREIA
698,22
SV
431,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
338,58
SV
209,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
343,44
SV
212,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
76,14
SV
47,0000
13,95
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.463,25
SV
535,0000
5,88
18 - EXAME DE BETA HCG
194,04
SV
33,0000
1,97
19 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,77
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
21,24
SV
12,0000
1,77
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,77
SV
1,0000
5,08
22 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
2,49
23 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
8,78
24 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
2,40
25 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
0,00
2740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
2.700,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
397
4105/000-2015
414,00
1 - ELETRODO EXTERNO DESCARTAVEIS. MODELO F7959W PARA PACIENTES ADULTOS PARA O |
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA. |
2.070,00
PAR
5,0000
630,00
2 - BATERIA RECARREGÁVEL PARA DESFIBRILADOR. 11.1V 220MA PARA O DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO |
DEA. - PARA USO NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA - DA AMBULÂNCIA DO SETOR 192 - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
630,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
2.500,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
458
4125/000-2015
22,00
1 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 1 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de |
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho |
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A37 |
1.100,00
PAR
50,0000
28,00
2 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 2 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de |
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho |
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A39 - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C |
0903/006/392-0 CEF - SAÚDE |
1.400,00
PAR
50,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
580,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
431
4147/000-2015
29,00
1 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso |
aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES) - MS - |
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
580,00
UN
20,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4258/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
42
4.650,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
0,3300
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
772,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
4396/000-2015
1,93
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, |
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
772,00
PCT
400,0000
0,00
3089/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
105,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4430/000-2015
105,00
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DA UBS |
VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
105,00
UN
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
470,96
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
327
4438/000-2015
58,87
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
470,96
HR
8,0000
0,00
2925/2015
Dispensa
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
5.899,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
562
4474/000-2015
5.899,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 015/2015: REF. À AQUISIÇÃO, |
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RESERVA 162, |
FICHA 562 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.899,00
SV
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
166,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
474
4500/001-2015
13,90
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto |
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRVÉS DA |
C/C 404-7 CEF EDUCAÇÃO 2015 - EDUCAÇÃO |
166,80
UN
12,0000
0,00
1827/2015
Pregão Presencial
CASSIA SIMÕES SANTANA ME
0,00
50.182,90
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.651.441/0001-07
0,00
477
4516/000-2015
9,40
1 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 1º Ano, Volume I e II em única |
encadernação. |
7.256,80
SV
772,0000
9,40
2 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 2º Ano, Volume I e II em única |
encadernação. |
7.679,80
SV
817,0000
9,40
3 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 3º Ano, Volume I e II em única |
encadernação. |
7.454,20
SV
793,0000
9,40
4 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 4º Ano, Volume I e II em única |
encadernação. |
7.830,20
SV
833,0000
9,39
5 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 5º Ano, Volume I e II em única |
encadernação. |
7.080,06
SV
754,0000
49,93
6 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 1º Ano, |
Volume I e II em única encadernação. |
2.796,08
SV
56,0000
49,92
7 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 2º Ano, |
Volume I e II em única encadernação. |
2.995,20
SV
60,0000
49,94
8 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 3º Ano, |
Volume I e II em única encadernação. |
2.047,54
SV
41,0000
49,94
9 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 4º Ano, |
Volume I e II em única encadernação. |
2.746,70
SV
55,0000
49,92
10 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 5º Ano, |
Volume I e II em única encadernação. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO |
COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL REF. AO EMAI "EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS" |
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - EDUCAÇÃO |
2.296,32
SV
46,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
276,93
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4838/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
276,93
KG
51,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
342,09
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4839/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI- C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
342,09
KG
63,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
42
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
760,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4840/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
760,20
KG
140,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
21,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4841/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
21,72
KG
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
146,61
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4842/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
146,61
KG
27,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
271,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4843/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
271,50
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
27,15
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4844/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
27,15
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
38,01
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4845/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
38,01
KG
7,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
1.692,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4882/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
1.302,00
KG
700,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
377,40
KG
85,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
115,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4883/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
93,00
KG
50,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
22,20
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
10.759,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4885/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
8.370,00
KG
4.500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- RENATA
2.308,80
KG
520,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
8.000,10
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4886/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
6.156,60
KG
3.310,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.776,00
KG
400,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
67,50
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
3.319,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4887/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
2.604,00
KG
1.400,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
688,20
KG
155,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
27,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
42
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
336,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4888/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
279,00
KG
150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
44,40
KG
10,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
1.639,86
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4919/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.639,86
KG
302,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
1.248,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4920/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.248,90
KG
230,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
461,55
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4921/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
461,55
KG
85,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
32,58
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4922/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
32,58
KG
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
2.144,82
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4938/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
1.674,00
KG
900,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
457,32
KG
103,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
96,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4939/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
74,40
KG
40,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
22,20
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
221,52
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4940/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
186,00
KG
100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
35,52
KG
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
222,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4941/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
222,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
377,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4942/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X |
- EDUCAÇÃO |
377,40
KG
85,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
130,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4943/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
130,20
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
245,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4944/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
223,20
KG
120,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
22,20
KG
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
42
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
217,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4945/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
186,00
KG
100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
31,08
KG
7,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
60,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4946/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
55,80
KG
30,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB |
- EDUCAÇÃO |
4,44
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
60,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4947/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
55,80
KG
30,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4,44
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
5.087,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4969/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
3.906,00
KG
2.100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.154,40
KG
260,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,00
UN
10,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
1.715,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
5066/000-2015
2,19
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) |
1.270,20
FR
580,0000
0,45
2 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB SANUS FTCA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
445,50
COMP
990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.201,82
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5067/000-2015
5,43
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
217,09
FR
40,0000
1,53
2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR |
61,37
FR
40,0000
8,97
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
LATINOFARMA |
448,36
FR
50,0000
0,48
4 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
475,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
3.850,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5068/000-2015
11,00
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
- SAÚDE |
3.850,00
TB
350,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/005-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
-182,82
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
0,00
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-182,82
-182,82
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015 - 01
-182,82
1 - Anulação da Nota nº5115/0-2015
-182,82
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
42
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
148,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
0,00
313
5177/000-2015
29,75
1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
148,75
RL
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
569,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5191/001-2015
22,79
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 |
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 1º |
T.A. - C/C 0903/006/26.179-3 BB - SAÚDE |
569,75
RL
25,0000
2.391,72
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/002-2015
2.391,72
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.391,72
1,0000
-513,60
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
0,00
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
-513,60
-513,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015 - 01
-513,60
1 - Anulação da Nota nº5249/0-2015
-513,60
1,0000
8.525,41
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
8.525,41
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
517
5293/000-2015
22,27
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
489,05
M²
21,9600
5,95
2 - CHAPISCO
190,40
M²
32,0000
12,70
3 - LATEX
4.593,72
M²
361,7100
13,70
4 - ESMALTE
190,70
M²
13,9200
1,70
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
85,00
MT
50,0000
113,81
6 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 82X210CM
113,81
UN
1,0000
127,68
7 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
127,68
UN
1,0000
31,85
8 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
469,47
M²
14,7400
14,88
9 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO PORTUGUESA
33,48
MT
2,2500
11,72
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
70,32
MT
6,0000
68,12
11 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
180,44
12 - VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
360,88
UN
2,0000
33,27
13 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
415,88
MT
12,5000
63,25
14 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
40,93
15 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
99,34
16 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
198,68
M³
2,0000
117,38
17 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO - PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS |
UNIDADES ESCOLARES: CRECHE JOSÉ MACEDO, EMEF PRES JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, EMEF PREF. JOSÉ |
CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E TRENZINHO ALEGRE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
115,03
M³
0,9800
0,00
3732/2015
Outros/Não Aplicável
PATRICIA MOREIRA DA SILVA 01121776205
0,00
1.500,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.301.495/0001-21
0,00
693
5395/000-2015
1.500,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, |
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DE BELEZA - FUNSSOL |
1.500,00
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
9.520,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
474
5522/000-2015
175,00
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G |
7.000,00
UN
40,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia |
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
2.520,00
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
42
404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.025,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
474
5523/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - ATENDER |
ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
1.025,00
UN
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.050,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
484
5524/000-2015
350,00
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
Profundidade de bits: 48 bits. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER L2734A - ATENDER ESTA SME BEM |
COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.560,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
558
5525/000-2015
780,00
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. |
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: |
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
1.560,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
350,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5527/000-2015
350,00
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
350,00
UN
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
6.598,04
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/001-2015
2,54
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
855,98
KG
337,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
890,40
KG
265,0000
2,66
3 - MANDIOCA - CEAGESP
433,58
KG
163,0000
4,52
4 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
176,28
KG
39,0000
5,08
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.241,80
KG
835,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
464,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5567/000-2015
2,82
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. |
282,00
SV
100,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - CARTAZ PARA |
INFORMAR SOBRE A OUVIDORIA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
182,00
SV
56,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
19,80
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5569/000-2015
6,60
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
DO ESF ARAPONGAL - C/C/ 26.179-3 BB - SAÚDE |
19,80
BLC
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
2.087,28
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5586/000-2015
1.043,64
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
2.087,28
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.649,92
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5590/000-2015
1.263,72
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.527,44
DIÁRI
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA |
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
3.122,48
DIÁRI
2,0000
-253,20
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
0,00
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-253,20
-253,20
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
42
-253,20
1 - Anulação da Nota nº5617/0-2015
-253,20
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
56,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
5636/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
56,40
FD
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
958,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5648/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
958,80
FD
51,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
14.344,72
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
12.186,72
KG
1.116,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.158,00
KG
520,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
134.978,83
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5677/000-2015
5,48
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.273,55
KG
232,4000
56,49
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
367,18
M²
6,5000
31,12
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
1.353,72
M2
43,5000
407,31
4 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
5.702,34
CJ
14,0000
421,19
5 - PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT. MADEIRA - L= 92CM
421,19
CJ
1,0000
99,31
6 - BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1FL SEM BANDEIRA
595,86
UN
6,0000
22,27
7 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
4.331,52
M²
194,5000
23,68
8 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
921,15
MT
38,9000
5,57
9 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
907,91
KG
163,0000
281,69
10 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.126,76
M³
4,0000
56,49
11 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.496,99
M²
26,5000
53,44
12 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
2.084,16
M²
39,0000
97,39
13 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.479,94
M²
46,0000
5,95
14 - CHAPISCO
2.252,67
M²
378,6000
16,70
15 - EMBOCO
5.452,55
M²
326,5000
12,16
16 - REBOCO
3.344,00
M²
275,0000
9,63
17 - MASSA CORRIDA PVA
529,65
M²
55,0000
11,59
18 - MASSA CORRIDA ACRILICA
1.720,54
M²
148,4500
12,70
19 - LATEX
24.709,12
M²
1.945,6000
14,10
20 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.068,78
M²
75,8000
4,36
21 - CAIAÇÃO
11.266,24
M²
2.584,0000
57,04
22 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
16.798,28
M²
294,5000
44,35
23 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.818,72
M²
131,2000
51,75
24 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
7.659,00
M²
148,0000
51,70
25 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 7.00M |
11.141,35
M²
215,5000
31,85
26 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
584,13
M²
18,3400
18,21
27 - VIGA DE PEROBA DE 6X12CM
655,56
MT
36,0000
24,64
28 - VIGA DE PEROBA DE 6X16CM
591,36
MT
24,0000
11,72
29 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
921,19
MT
78,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
42
23,27
30 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES
605,02
MT
26,0000
68,12
31 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
24,83
32 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
273,13
MT
11,0000
33,27
33 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
848,39
MT
25,5000
299,80
34 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
54,26
35 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
4.140,04
MT
76,3000
84,97
36 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
1.342,53
MT
15,8000
63,25
37 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
149,77
38 - BACIA SINFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) COM ASSENTO
299,54
UN
2,0000
353,33
39 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
2.119,98
UN
6,0000
15,20
40 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃ CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
2.310,40
M²
152,0000
40,93
41 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
M²
15,0000
7,48
42 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
239,36
M²
32,0000
99,34
43 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
60,60
M³
0,6100
180,60
44 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
686,28
M³
3,8000
117,38
45 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
293,45
M³
2,5000
3,14
46 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO
182,12
M²
58,0000
5,14
47 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - PARA ATENDER AS UNIDADES |
ESCOLARES: "EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL", "EMEF OLGA CLIVATTI", "EMEI PINGO DE GENTE" E TAMBÉM |
O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
31,87
M²
6,2000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
587,09
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/001-2015
1.300,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
587,09
SV
0,4500
0,00
3216/2015
Pregão Presencial
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
EIRELI |
0,00
118.080,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
0,00
484
5810/000-2015
3.280,00
1 - Ar-Condicionado modelo Hi Wall (Split) 30.000 BTU’s, contendo as seguintes funções, características e |
vantagens: Filtro eletrostático (elimina poeira, odores, bactérias, fungos e poluentes do ar); Máximo |
resfriamento de ar com a máxima economia; Função de umidificador e desumidificador; Super Silencioso; |
Função Sleep; Gás Ecológico 410; Consumo elétrico máximo 3980 W/hora; Nível de ruído da evaporadora |
máximo 52 DB; Nível de ruído da condensadora máximo de 59 DB; Voltagem 220 Volts; Display na evaporadora; |
Função Turbo (mais rapidez para atingir a temperatura selecionada); Timer On Off; Selo PROCEL (classificação |
menor consumo); Função Swing (ajuste na direção do fluxo de ar vertical); Controle Remoto; 03 velocidades + |
modo auto; Garantia de 02 anos. - ELECTROLUX TI30F/TE30F - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE |
AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RE REGISTRO/SP - C/C 404-7 CEF |
- EDUCAÇÃO |
118.080,00
UN
36,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
6.015,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
5827/000-2015
15,00
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - |
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 0492-8-26178-5 BB - SAÚDE |
6.015,00
CX
401,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.667,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015
0,08
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
2.310,00
COMP
30.000,0000
0,05
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
357,00
COMP
7.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-10,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015 - 01
-10,20
1 - Anulação da Nota nº 5840/0-2015 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-10,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
42
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
900,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5844/000-2015
0,60
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
900,00
COMP
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
1.420,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015
0,07
1 - CLONAZEPAN 2MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.420,00
COMP
20.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
-1,42
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015 - 01
-1,42
1 - Anulação da Nota nº 5845/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-1,42
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
0,00
1.037,88
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
0,00
442
5854/000-2015
0,07
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL/TORRENT
701,40
COMP
10.020,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
336,48
COMP
3.270,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
160,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5891/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
14,00
KG
2,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,50
KG
5,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
7,25
KG
5,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
9,90
KG
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
40,80
KG
15,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
741,00
657
5905/001-2015
1 - MINI PAO DE QUEIJO
453,00
KG
20,0000
22,65
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
LT
30,0000
9,60
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
385,00
657
5906/002-2015
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
- ASSISTÊNCIA |
385,00
UN
100,0000
3,85
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.208,50
657
5907/001-2015
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
822,50
UN
250,0000
3,29
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
7,72
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
1.275,35
657
5908/001-2015
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
1.217,60
KG
40,0000
30,44
2 - CAFÉ PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
57,75
LT
5,0000
11,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
42
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
657
5928/001-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
188,00
644
5929/001-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
4,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
671
5930/001-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
47,00
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
480,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5937/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
480,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
720,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5940/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
720,00
UN
3,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.824,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/012-2014
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO MÊS MAIO/2015 - C/C 624.026-5 |
CEF - SAÚDE |
1.824,00
SV
3,2000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
6317/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
0,05
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
25,95
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
6339/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
25,95
KG
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
112,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
6340/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO |
CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
112,80
FD
6,0000
0,00
4631/2015
Dispensa
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
4.697,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
6352/000-2015
4.697,00
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
4.697,00
SV
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
1.556,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
514
6356/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 404-7 - EDUCAÇÃO |
1.556,00
FD
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
19.200,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6357/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
19.200,00
FD
500,0000
0,00
4615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
740,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
474
6367/000-2015
148,00
1 - SUPORTE PARA PROJETOR - BRASFORMA - PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA ADQUIRIDO PARA AS EMEFS |
KESAO KASUGA E JOSINO SILVEIRA BEM COMO ATENDER AOS SALÕES DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE |
EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
740,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
42
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
15.031,00
505
6373/001-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
6.110,00
UN
130,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
3.900,00
UN
75,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.340,00
UN
20,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
681,00
UN
3,0000
227,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
8.464,00
505
6373/002-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
3.760,00
UN
80,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.080,00
UN
40,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
454,00
UN
2,0000
227,00
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
8.106,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
4.916,60
UN
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER A |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
504,00
UN
8,0000
0,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
470,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
369
6450/000-2015
125,00
1 - CHAVES MAGNETICAS
250,00
UN
2,0000
110,00
2 - FILTRO PARA COMPRESSOR - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
220,00
UN
2,0000
0,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
5.200,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
373
6451/000-2015
2.600,00
1 - COMPRESSOR DE AR 175 LT - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
5.200,00
UN
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
550,22
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6463/000-2015
7,99
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
143,82
UN
18,0000
2,99
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
29,90
KG
10,0000
1,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
78,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
245,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6464/000-2015
2,45
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
245,00
PCT
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
208,30
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
6465/000-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
101,50
PCT
10,0000
1,78
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
106,80
PCT
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.653,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
6466/000-2015
8,00
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
40,00
PCT
5,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
40,00
PCT
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
42
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.573,00
PCT
110,0000
0,00
4773/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
630,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
474
6472/000-2015
10,50
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO |
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
630,00
KG
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
405,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
6499/000-2015
2,99
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
89,70
KG
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
39,80
KG
20,0000
1,65
5 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - CECATO
16,50
KG
10,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
8 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
9 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA |
ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
78,60
CX
20,0000
0,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
850,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
315
6513/000-2015
850,00
1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Retirada de cabo existente de telefonia para passagem de cabo |
externo e interno, interligação de ramais nos pontos de linha entre recepção e administração, clipagem dos |
cabos, criação de infra estrutura vertical para administração e poste - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E |
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
850,00
SV
1,0000
0,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
484,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
313
6514/000-2015
2,67
1 - CABO CCI EXTERNO
160,20
MT
60,0000
3,50
2 - CABO CCI INTERNO
70,00
MT
20,0000
17,00
3 - TOMADA COM ESPELHO RJ11
34,00
UN
2,0000
25,00
4 - SUPORTE DE BLANQUET TELEFONIA COM ROLDANA
75,00
UN
3,0000
30,00
5 - CAIXA BLE 2 PARES
30,00
UN
1,0000
17,50
6 - BARRA ELETRODUTO 3/4
70,00
UN
4,0000
2,50
7 - ABRAÇADEIRA EM PVC 3/4
20,00
UN
8,0000
12,50
8 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2 - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB |
- SAÚDE |
25,00
UN
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
294,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
6519/000-2015
147,00
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA ATENDER A MÁQUINA DO CREAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
294,00
UN
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
120,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
397
6523/000-2015
4,00
1 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone |
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a |
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça |
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. |
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192, |
DEVIDO AS COBERTURAS DE EVENTOS, SHOWS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS CATEGORIAS - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
30,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
77,18
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
6545/000-2015
77,18
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO DO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
77,18
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
42
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
40.655,75
5004
6595/003-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
40.655,75
%
7,9800
5.095,47
0,00
5003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
350,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
636
6613/000-2015
350,00
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
350,00
SV
1,0000
90,00
4997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS |
SOCIEDADE LT |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.813.986/0001-72
0,00
68
6624/000-2015
90,00
1 - LIVRO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAL - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NORMAL" |
- PARA USO NAS ANÁLISES CONTÁBEIS - FINANÇAS |
90,00
UN
1,0000
106,40
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6687/000-2015
106,40
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, |
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA PELO CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL "CAMINHO DA ESCOLA" - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
106,40
SV
1,0000
206,09
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6688/000-2015
206,09
1 - TAXA DE DPVAT - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
206,09
SV
1,0000
0,00
5237/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6730/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS |
22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5226/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO EDUARDO RIBEIRO COSTA
0,00
77,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
295.023.238-82
0,00
632
6735/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 14/06/20115, COM SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
5221/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
6736/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES |
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 14/06/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO |
ÀS 16h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
17.266,78
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
17.266,78
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
6901/000-2015
17.266,78
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - CP 003/2012 - CT 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA |
DEESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |
17.266,78
1,0000
0,00
5362/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
2.052,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
6910/000-2015
0,36
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DO CEREST - CENTRO |
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.052,00
SV
5.700,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.065,02
16.065,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
6911/000-2015
16.065,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
16.065,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.144,49
6.144,49
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
6912/000-2015
6.144,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.144,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.299,47
4.299,47
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
6913/000-2015
4.299,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.299,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
594,16
594,16
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
6914/000-2015
594,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
594,16
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
415,75
415,75
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
6915/000-2015
415,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
415,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.287,73
4.287,73
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
6916/000-2015
4.287,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.287,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
6917/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.082,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
6918/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.157,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
6919/000-2015
2.319,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.319,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.309,12
12.309,12
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
6920/000-2015
12.309,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
12.309,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.612,98
8.612,98
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
6921/000-2015
8.612,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
8.612,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
6922/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.310,06
9.310,06
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
6923/000-2015
9.310,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.310,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.514,52
6.514,52
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
6924/000-2015
6.514,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.514,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
6925/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.604,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.532,24
3.532,24
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
6926/000-2015
3.532,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.532,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.471,58
2.471,58
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
6927/000-2015
2.471,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.471,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.131,66
4.131,66
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
6928/000-2015
4.131,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.131,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.356,63
1.356,63
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
6929/000-2015
1.356,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.356,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
949,28
949,28
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
6930/000-2015
949,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
949,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.935,60
6.935,60
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
6931/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.935,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.846,70
11.846,70
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
6932/000-2015
11.846,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
11.846,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.289,43
8.289,43
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
6933/000-2015
8.289,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
8.289,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
6934/000-2015
5.978,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.978,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.637,11
2.637,11
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
6935/000-2015
2.637,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.637,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.845,26
1.845,26
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
6936/000-2015
1.845,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.845,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.567,59
7.567,59
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
6937/000-2015
7.567,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.567,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.386,85
26.386,85
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6938/000-2015
26.386,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
26.386,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.867,12
77.867,12
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
6939/000-2015
77.867,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
77.867,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
6940/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.319,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74.724,41
74.724,41
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6941/000-2015
74.724,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
74.724,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6942/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
881,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.806,19
1.806,19
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6943/000-2015
1.806,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.806,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
6944/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
689,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.596,53
3.596,53
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6945/000-2015
3.596,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.596,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.597,34
2.597,34
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6946/000-2015
2.597,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.597,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6947/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.358,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.208,03
7.208,03
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
6948/000-2015
7.208,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.208,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.854,72
10.854,72
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
6949/000-2015
10.854,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.854,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.595,35
7.595,35
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
6950/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
42
7.595,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.595,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
6951/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
825,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.788,05
5.788,05
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
6952/000-2015
5.788,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.788,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.050,02
4.050,02
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
6953/000-2015
4.050,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.050,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.173,46
19.173,46
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
6954/000-2015
19.173,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
19.173,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.416,16
13.416,16
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
6955/000-2015
13.416,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.416,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.345,45
98.345,45
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6956/000-2015
98.345,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
98.345,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.078,01
21.078,01
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6957/000-2015
21.078,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.078,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.563,64
83.563,64
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
6958/000-2015
83.563,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
83.563,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
88.693,31
88.693,31
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
6959/000-2015
88.693,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
88.693,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.815,52
3.815,52
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
6960/000-2015
3.815,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.815,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
64.730,78
64.730,78
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
6961/000-2015
64.730,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
64.730,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.067,66
17.067,66
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
6962/000-2015
17.067,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
17.067,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.554,08
19.554,08
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
6963/000-2015
19.554,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
19.554,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.682,50
13.682,50
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
6964/000-2015
13.682,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.682,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.598,77
1.598,77
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6965/000-2015
1.598,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.598,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.109,62
4.109,62
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
6966/000-2015
4.109,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.109,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.732,42
1.732,42
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
6967/000-2015
1.732,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.732,42
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.212,23
1.212,23
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
6968/000-2015
1.212,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.212,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577,90
577,90
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6969/000-2015
577,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
577,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.486,97
8.486,97
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6970/000-2015
8.486,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
8.486,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.624,91
3.624,91
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
6971/000-2015
3.624,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.624,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.536,44
2.536,44
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
6972/000-2015
2.536,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.536,44
1,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
104.880,69
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
311
6973/000-2015
4.195,61
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - 4º TA AO CONTRATO Nº 083/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
104.880,69
%
25,0000
0,00
5394/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
1.155,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.548.940/0001-33
0,00
797
6974/000-2015
107,00
1 - GALÃO TERMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 6 LITROS
535,00
UN
5,0000
124,00
2 - GALÃO TÉRMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 9 LITROS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
620,00
UN
5,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
13.754,53
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
12.226,24
SV
32,0000
509,43
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES |
MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.528,29
SV
3,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
30.662,57
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
6976/000-2015
3,76
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
176,72
UNI
47,0000
6,53
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
5.589,68
MT
856,0000
7,67
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.624,82
MT
1.646,0000
116,87
4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 032-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE |
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS |
DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
12.271,35
M3
105,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
123,15
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
6977/000-2015
123,15
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO CCI NO |
DIA 26/06/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
123,15
SV
1,0000
0,00
5422/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
6978/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP DIA |
18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6979/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37,57
37,57
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6980/000-2015
37,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
37,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
449,61
449,61
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6981/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
42
449,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
449,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,08
77,08
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6982/000-2015
77,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
77,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.457,88
2.457,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6983/000-2015
2.457,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.457,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
658,37
658,37
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6984/000-2015
658,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
658,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
6985/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.119,24
5.119,24
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6986/000-2015
5.119,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.119,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.775,74
1.775,74
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6987/000-2015
1.775,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.775,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.888,66
1.888,66
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6988/000-2015
1.888,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.888,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.573,88
1.573,88
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6989/000-2015
1.573,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.573,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
944,33
944,33
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6990/000-2015
944,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
944,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
944,33
944,33
09.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
225
6991/000-2015
944,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
944,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6992/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
112,70
112,70
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6993/000-2015
112,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
112,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
6994/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,01
5,01
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6995/000-2015
5,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.380,76
3.380,76
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6996/000-2015
3.380,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.380,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.218,93
1.218,93
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6997/000-2015
1.218,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.218,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,25
5,25
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6998/000-2015
5,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5,25
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,89
78,89
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6999/000-2015
78,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
78,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
127,00
127,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7000/000-2015
127,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
127,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.062,64
7.062,64
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7001/000-2015
7.062,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.062,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
361,52
361,52
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7002/000-2015
361,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
361,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.265,70
1.265,70
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7003/000-2015
1.265,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.265,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.983,15
6.983,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7004/000-2015
6.983,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.983,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.861,13
6.861,13
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7005/000-2015
6.861,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.861,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
162,85
162,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7006/000-2015
162,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
162,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7007/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.484,11
2.484,11
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7008/000-2015
2.484,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.484,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.022,39
3.022,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7009/000-2015
3.022,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.022,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
974,47
974,47
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7010/000-2015
974,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
974,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,25
5,25
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7011/000-2015
5,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,75
3,75
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
7012/000-2015
3,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
101,60
101,60
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
7013/000-2015
101,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
101,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
276,61
276,61
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7014/000-2015
276,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
276,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13,83
13,83
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7015/000-2015
13,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
107,57
107,57
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7016/000-2015
107,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
107,57
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
422,60
422,60
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7017/000-2015
422,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
422,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
401,44
401,44
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
7018/000-2015
401,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
401,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29,70
29,70
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
7019/000-2015
29,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
29,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,76
3,76
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
7020/000-2015
3,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.706,00
2.706,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7021/000-2015
2.706,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.706,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.883,98
17.883,98
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7022/000-2015
17.883,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
17.883,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.573,00
5.573,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7023/000-2015
5.573,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.573,00
1,0000
0,00
5412/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
870,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
789
7024/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS |
REGIONAIS 2015 - SAÍDA : 07/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
588,96
3,0000
0,00
5410/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
1.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
7025/000-2015
1.000,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
1.000,00
1,0000
0,00
5392/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
7026/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
5393/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
7027/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
5411/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
7029/000-2015
1.300,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64.314,67
64.314,67
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7030/000-2015
58.967,64
1 - PRINCIPAL
58.967,64
1,0000
5.347,03
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 10/60 - LEI Nº 1448/2014 |
5.347,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.981,20
1.981,20
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
7031/000-2015
1.981,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.981,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.384,58
4.384,58
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
7032/000-2015
4.384,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.384,58
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.753,63
84.753,63
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015
84.753,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
84.753,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7034/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.331,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.999,21
3.999,21
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7035/000-2015
3.999,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.999,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7036/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.836,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.635,35
2.635,35
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7037/000-2015
2.635,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.635,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7038/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
19.005,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7039/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
931,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.370,13
2.370,13
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
7040/000-2015
2.370,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.370,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.969,54
2.969,54
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7041/000-2015
2.969,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.969,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7042/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
990,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
104,01
104,01
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7043/000-2015
104,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
104,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.753,74
4.753,74
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7044/000-2015
4.753,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.753,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.874,67
1.874,67
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7045/000-2015
1.874,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.874,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
163,80
163,80
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7046/000-2015
163,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
163,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
101,60
101,60
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
7047/000-2015
101,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
101,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
225,40
225,40
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
7048/000-2015
225,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
225,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.545,09
24.545,09
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7049/000-2015
24.545,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
24.545,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.301,80
3.301,80
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7050/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
42
3.301,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.301,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.104,93
1.104,93
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7051/000-2015
1.104,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.104,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7052/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.794,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
731,16
731,16
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7053/000-2015
731,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
731,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7054/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7055/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
156,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
533,40
533,40
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
7056/000-2015
533,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
533,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.239,70
1.239,70
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
7057/000-2015
1.239,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.239,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.336,80
2.336,80
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
7058/000-2015
2.336,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.336,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.184,20
5.184,20
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
7059/000-2015
5.184,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.184,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67.913,46
67.913,46
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7060/000-2015
67.913,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
67.913,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.423,52
13.423,52
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7061/000-2015
13.423,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.423,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.977,03
6.977,03
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7062/000-2015
6.977,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.977,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.926,95
21.926,95
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7063/000-2015
21.926,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.926,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
271,26
271,26
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7064/000-2015
271,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
271,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.791,76
1.791,76
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7065/000-2015
1.791,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.791,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7066/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.134,50
2.134,50
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7067/000-2015
2.134,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.134,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.250,59
1.250,59
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
7068/000-2015
1.250,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.250,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
7069/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
550,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
7070/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
41.504,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.612,90
1.612,90
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
7071/000-2015
1.612,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.612,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.595,68
3.595,68
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
7072/000-2015
3.595,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.595,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.647,18
51.647,18
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7073/000-2015
51.647,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
51.647,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.583,96
6.583,96
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7074/000-2015
6.583,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.583,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.897,38
4.897,38
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7075/000-2015
4.897,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.897,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.307,96
14.307,96
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7076/000-2015
14.307,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
14.307,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.062,42
3.062,42
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7077/000-2015
3.062,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.062,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7078/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.702,87
1.702,87
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7079/000-2015
1.702,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.702,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
812,80
812,80
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
7080/000-2015
812,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
812,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.803,20
1.803,20
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
7081/000-2015
1.803,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.803,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.929,84
39.929,84
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7082/000-2015
39.929,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
39.929,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7083/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.541,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.522,44
3.522,44
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7084/000-2015
3.522,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.522,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.206,94
4.206,94
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7085/000-2015
4.206,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.206,94
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7086/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.657,66
1.657,66
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7087/000-2015
1.657,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.657,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,82
221,82
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
7088/000-2015
221,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
221,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.871,90
14.871,90
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7089/000-2015
14.871,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
14.871,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.733,08
1.733,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7090/000-2015
1.733,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.733,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.120,08
1.120,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7091/000-2015
1.120,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.120,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.040,85
2.040,85
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7092/000-2015
2.040,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.040,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.299,36
2.299,36
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7093/000-2015
2.299,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.299,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7094/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
597,94
597,94
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7095/000-2015
597,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
597,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
355,60
355,60
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
7096/000-2015
355,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
355,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
901,60
901,60
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
7097/000-2015
901,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
901,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.089,40
4.089,40
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7098/000-2015
4.089,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.089,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.203,87
9.203,87
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7099/000-2015
9.203,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.203,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9,10
9,10
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7100/000-2015
9,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
96.633,91
96.633,91
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015
96.633,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
96.633,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.368,51
1.368,51
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7102/000-2015
1.368,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.368,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.902,37
5.902,37
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7103/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
42
5.902,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.902,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.513,50
9.513,50
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7104/000-2015
9.513,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.513,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.432,73
3.432,73
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7105/000-2015
3.432,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.432,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7106/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.528,01
9.528,01
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7107/000-2015
9.528,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.528,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.124,50
19.124,50
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
7108/000-2015
19.124,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
19.124,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.232,92
35.232,92
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7109/000-2015
35.232,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
35.232,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7110/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.728,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.765,78
1.765,78
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7111/000-2015
1.765,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.765,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.564,47
1.564,47
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7112/000-2015
1.564,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.564,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
272,56
272,56
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7113/000-2015
272,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
272,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7114/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.647,44
1.647,44
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7115/000-2015
1.647,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.647,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.487,41
2.487,41
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
7116/000-2015
2.487,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.487,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
965,20
965,20
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7117/000-2015
965,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
965,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.044,76
2.044,76
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7118/000-2015
2.044,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.044,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71,37
71,37
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7119/000-2015
71,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
71,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.689,10
1.689,10
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7120/000-2015
1.689,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.689,10
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
68.303,28
68.303,28
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7121/000-2015
68.303,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
68.303,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.368,19
5.368,19
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7122/000-2015
5.368,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.368,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.959,53
4.959,53
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7123/000-2015
4.959,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.959,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.733,85
10.733,85
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7124/000-2015
10.733,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.733,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.590,87
5.590,87
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7125/000-2015
5.590,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.590,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7126/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.649,69
1.649,69
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7127/000-2015
1.649,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.649,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.585,07
6.585,07
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
330
7128/000-2015
6.585,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.585,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.464,87
31.464,87
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7129/000-2015
31.464,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
31.464,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
600,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7130/000-2015
600,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.804,97
3.804,97
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
7131/000-2015
3.804,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.804,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.756,90
10.756,90
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7132/000-2015
10.756,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.756,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
469.493,07
469.493,07
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7133/000-2015
469.493,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
469.493,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7134/000-2015
15.445,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
15.445,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
28.002,33
28.002,33
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7135/000-2015
28.002,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
28.002,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.993,50
2.993,50
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7136/000-2015
2.993,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.993,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.260,08
25.260,08
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7137/000-2015
25.260,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
25.260,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.042,64
31.042,64
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7138/000-2015
31.042,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
31.042,64
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.556,91
26.556,91
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
330
7139/000-2015
26.556,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
26.556,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
584,20
584,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7140/000-2015
584,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
584,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
57.235,32
57.235,32
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7141/000-2015
57.235,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
57.235,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7142/000-2015
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
374,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.933,08
3.933,08
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7143/000-2015
3.933,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.933,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
953,34
953,34
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7144/000-2015
953,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
953,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.891,20
1.891,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7145/000-2015
1.891,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.891,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7146/000-2015
50,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
50,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7147/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.987,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7148/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.274,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7149/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
881,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7150/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
703,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.329,41
2.329,41
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7151/000-2015
2.329,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.329,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7152/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
298,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
457,20
457,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7153/000-2015
457,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
457,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7154/000-2015
16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
16.957,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.407,35
1.407,35
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7155/000-2015
1.407,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.407,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7156/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
42
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.872,77
5.872,77
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
7157/000-2015
5.872,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.872,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
7158/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.014,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
914,40
914,40
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7159/000-2015
914,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
914,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.293,20
24.293,20
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7160/000-2015
24.293,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
24.293,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
696,37
696,37
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7161/000-2015
696,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
696,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.721,66
2.721,66
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7162/000-2015
2.721,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.721,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7163/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
999,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.350,78
1.350,78
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7164/000-2015
1.350,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.350,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.571,56
2.571,56
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7165/000-2015
2.571,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.571,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.273,63
13.273,63
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
7166/000-2015
13.273,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.273,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
457,20
457,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7167/000-2015
457,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
457,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.074,46
21.074,46
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7168/000-2015
21.074,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.074,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
687,23
687,23
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7169/000-2015
687,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
687,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7170/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
723,34
723,34
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
7171/000-2015
723,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
723,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
7172/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.014,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
152,40
152,40
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7173/000-2015
152,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
152,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7174/000-2015
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.720,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7175/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
235,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7176/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
85,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7177/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
472,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
203,20
203,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7178/000-2015
203,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
203,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7179/000-2015
9.082,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.082,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7180/000-2015
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
159,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7181/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
814,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
556,71
556,71
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7182/000-2015
556,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
556,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.422,40
1.422,40
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7183/000-2015
1.422,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.422,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46.390,73
46.390,73
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7184/000-2015
46.390,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
46.390,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7185/000-2015
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.578,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7186/000-2015
3.198,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.198,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7187/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.826,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
202,92
202,92
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7188/000-2015
202,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
202,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.229,41
3.229,41
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7189/000-2015
3.229,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.229,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.982,70
5.982,70
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7190/000-2015
5.982,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.982,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.933,70
2.933,70
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7191/000-2015
2.933,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.933,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87.340,11
87.340,11
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7192/000-2015
87.340,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
87.340,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.608,17
6.608,17
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7193/000-2015
6.608,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.608,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.573,52
5.573,52
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7194/000-2015
5.573,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.573,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.133,99
9.133,99
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7195/000-2015
9.133,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
9.133,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.052,37
1.052,37
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7196/000-2015
1.052,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.052,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.207,39
7.207,39
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7197/000-2015
7.207,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.207,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7198/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.076,21
1.076,21
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7199/000-2015
1.076,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.076,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.414,40
11.414,40
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
7200/000-2015
11.414,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
11.414,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.982,04
6.982,04
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
7201/000-2015
6.982,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.982,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.439,15
38.439,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7202/000-2015
38.439,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
38.439,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.634,39
2.634,39
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7203/000-2015
2.634,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.634,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.269,77
2.269,77
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7204/000-2015
2.269,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.269,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.359,26
1.359,26
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7205/000-2015
1.359,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.359,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,55
45,55
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7206/000-2015
45,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
45,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
340,75
340,75
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
7207/000-2015
340,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
340,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.442,90
38.442,90
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7208/000-2015
38.442,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
38.442,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,63
3.656,63
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7209/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
42
3.656,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.656,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
117.680,86
117.680,86
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7210/000-2015
117.680,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
117.680,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7211/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
155,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.596,08
12.596,08
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7212/000-2015
12.596,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
12.596,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
502,22
502,22
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7213/000-2015
502,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
502,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7214/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
115,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.987,48
12.987,48
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7215/000-2015
12.987,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
12.987,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615.150,91
615.150,91
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7216/000-2015
615.150,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
615.150,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.663,32
8.663,32
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7217/000-2015
8.663,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
8.663,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.144,01
4.144,01
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7218/000-2015
4.144,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.144,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53.533,76
53.533,76
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7219/000-2015
53.533,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
53.533,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7220/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.482,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.623,05
1.623,05
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7221/000-2015
1.623,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.623,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.981,00
13.981,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7222/000-2015
13.981,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
13.981,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.708,67
1.708,67
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
7223/000-2015
1.708,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.708,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
137.490,42
137.490,42
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7224/000-2015
137.490,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
137.490,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.281,41
6.281,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7225/000-2015
6.281,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.281,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
625,80
625,80
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7226/000-2015
625,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
625,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.065,34
42.065,34
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
7227/000-2015
42.065,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
42.065,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
7228/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
100,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
565.512,75
565.512,75
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7229/000-2015
565.512,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
565.512,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.946,74
5.946,74
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7230/000-2015
5.946,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.946,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
606,04
606,04
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7231/000-2015
606,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
606,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.533,72
39.533,72
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7232/000-2015
39.533,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
39.533,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7233/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.569,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
540,41
540,41
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7234/000-2015
540,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
540,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.152,14
7.152,14
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7235/000-2015
7.152,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.152,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.847,16
25.847,16
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7236/000-2015
25.847,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
25.847,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7237/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
221,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.501,12
29.501,12
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7238/000-2015
29.501,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
29.501,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188.924,61
188.924,61
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015
188.924,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
188.924,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.340,95
5.340,95
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7240/000-2015
5.340,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
5.340,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.274,65
7.274,65
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7241/000-2015
7.274,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.274,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.011,30
10.011,30
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7242/000-2015
10.011,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.011,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.115,00
7.115,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7243/000-2015
7.115,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.115,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7244/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
42
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
655,59
655,59
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7245/000-2015
655,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
655,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.452,95
10.452,95
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
7246/000-2015
10.452,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.452,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.572,00
4.572,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
7247/000-2015
4.572,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
4.572,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.255,70
10.255,70
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
7248/000-2015
10.255,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
10.255,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.993,85
7.993,85
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
7249/000-2015
7.993,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.993,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.472,94
21.472,94
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015
21.472,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
21.472,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
270,04
270,04
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7251/000-2015
270,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
270,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
655,25
655,25
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7252/000-2015
655,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
655,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.541,93
2.541,93
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7253/000-2015
2.541,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.541,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.645,01
1.645,01
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7254/000-2015
1.645,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.645,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7255/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,32
374,32
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7256/000-2015
374,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
374,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.255,31
3.255,31
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
7257/000-2015
3.255,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.255,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
762,00
762,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
7258/000-2015
762,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
762,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.690,50
1.690,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
7259/000-2015
1.690,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
1.690,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.239,48
35.239,48
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7260/000-2015
35.239,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
35.239,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7261/000-2015
3.182,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.182,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.681,35
2.681,35
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7262/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
42
2.681,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.681,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7263/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
999,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7264/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
247,48
247,48
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7265/000-2015
247,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
247,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.260,26
3.260,26
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
7266/000-2015
3.260,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
3.260,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
914,40
914,40
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
7267/000-2015
914,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
914,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.028,60
2.028,60
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
7268/000-2015
2.028,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
2.028,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.223,76
7.223,76
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7269/000-2015
7.223,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
7.223,76
1,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/006-2014
1.316,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - PERÍODO DE |
24/04 A 23/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
58,75
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14724/000-2014
58,75
1 - Restos a pagar do empenho 14724/0-2014
58,75
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/005-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE |
19/04 A 18/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.800,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/005-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE |
19/04/ A 25/05 - C/C 624.026-5 CAPS - SAÚDE |
1.800,00
MÊS
1,2000
REGISTRO, 25 de Junho de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
42
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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