4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 25/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
4.998,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
297/001-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.998,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
490,0000
1.865,96
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
379/000-2015       
1.865,96
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 342 - R$ 52.313,06
Vl.Total:
1.865,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
167,12
167,12
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
381/000-2015       
167,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
167,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
886,57
886,57
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
382/000-2015       
886,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
886,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
248,08
248,08
218810115
O
0,00
5321
383/000-2015       
248,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
248,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
313,69
313,69
218810115
J
00.923.783/0001-85
0,00
5384
384/000-2015       
313,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
313,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
24,42
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
385/000-2015       
24,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 694 - 444,00
Vl.Total:
24,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
450,39
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
386/000-2015       
450,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 680 - 8030,00
Vl.Total:
450,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,20
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
387/000-2015       
1.235,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1804 - 22458,19
Vl.Total:
1.235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
5.911,95
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
388/000-2015       
5.911,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 194 - 168912,75
Vl.Total:
5.911,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
1.579,25
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
389/000-2015       
1.579,25
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 33 - 45121,49
Vl.Total:
1.579,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
368,98
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/013-2015       
368,98
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
368,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,17
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
222,17
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/014-2015       
222,17
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
222,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
272,16
231
805/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,16
1.967,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.967,82
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/006-2015       
1.967,82
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.967,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
87.000,00
524
1034/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
87.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
22.137,4000
3,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
492.000,00
526
1035/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
492.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
125.190,8400
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
21.544,32
531
1036/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.544,32
Un.:
KM
Quantidade:
5.482,0200
3,93
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
920,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1381/001-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE E PSFs - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
230,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
1394/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO 
DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
230,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1395/001-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA E 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
184,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
1396/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
184,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
92,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
1398/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CEREST - 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-7.663,36
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
293
2313/000-2015 - 01
-7.663,36
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2313/0-2015 - MOTIVO: PENALIZAÇÃO DA EMPRESA
Vl.Total:
-7.663,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-5.360,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
2315/000-2015 - 01
-5.360,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2315/0-2015 - MOTIVO: PENALIZAÇÃO DA EMPRESA
Vl.Total:
-5.360,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
2640/000-2015       
100,00
Item:
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
690,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
285
2644/000-2015       
690,00
Item:
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
52,21
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2654/000-2015       
1,71
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,71
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2655/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
2.700,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
2736/000-2015       
0,10
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO  - PHARLAB -  PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
27.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
283,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2875/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
283,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
984,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/002-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
984,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
1876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL POSTOS COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
0,00
418,02
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.242.583/0001-79
0,00
319
3177/000-2015       
69,67
Item:
1 - BOMBONA PLASTICA DE PERFIL RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS - PARA USO DAS 
UNIDADES DO DISTRITO UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
969,23
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
969,23
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
332,2700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
674,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
674,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
231,2300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
11.397,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.397,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.317,3300
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
430,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
3492/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
6,70
UN
5,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
5,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
18,80
KG
5,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
12,50
DZ
5,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
10,30
KG
5,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
21,00
KG
5,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
14,10
KG
3,0000
1,70
19 - LIMAO
5,10
KG
3,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
6,85
KG
5,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
6,84
UN
3,0000
13,00
24 - GENGIBRE
39,00
KG
3,0000
3,90
25 - MELAO
19,50
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,43
26 - MORANGO
17,15
CX
5,0000
4,90
27 - PÊRA.
14,70
KG
3,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA 
BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
5,70
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
52.313,06
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/001-2015       
4.064,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
52.313,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,8700
0,00
2401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 
LABORATÓRIO L
0,00
700,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
458
3872/000-2015       
35,00
Item:
1 - CRONOMETRO DIGITAL. Alarme, calendário e LAP - bateria de lítio - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL 
ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2461/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
0,00
760,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.814.290/0001-60
0,00
353
3903/001-2015       
380,00
Item:
1 - CAIXA DE SOM . Tipo: Subwoofer, cor preta, potência RMS 25W, canais 2.1 ( 2 satélites;1 subwoofer, 
110/220v - LOGITECH Z313 - SUBW 2.1 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - CEREST EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
109,62
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4003/000-2015       
7,83
Item:
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
109,62
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
35,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
25,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4011/001-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA 
UNIDADE E PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 
NO AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
1.317,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
650
4048/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
439,20
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
439,20
UNI
40,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
439,20
UNI
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
866,85
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
474
4073/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
671,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,1400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO A EMEI "PINGO 
DE GENTE" - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
195,30
5,5800
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
30.404,11
524
4082/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º  TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.404,11
Un.:
KM
Quantidade:
7.736,4100
3,93
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
1.810,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4131/000-2015       
280,00
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - SANTA LUZIA - MODELO  SL-0100-M - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.250,00
2 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e 
pés removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em X.  Indicada para usuários de até 
160KG.  Dobrável em X.  Largura aproximada do assento 60cm.- DUNE - MODELO ACTIVE MAX - GARANTIA 12 
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
1.250,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
1.020,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4132/000-2015       
220,00
Item:
1 - BIOMBO DUPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço com parede de 1,2mm, 
montado em duas faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso, sem rodízios.  Dimensões aproximadas: 0,66 x 1,15 x 1,80m (CXLXA)  - SANTA LUZIA - MODELO 
SL 8109-4 - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
800,00
2 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, confeccionado em aço/ferro pintado com pintura epoxi, braços fixos e pés 
removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro.  Dobrável em "X", indicada para usuários até 100kg. 
Largura aproximada 62CM, largura aproximada do assento 40CM.- DUNE - MODELO ACTIVE S GARANTIA 12 
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
800,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
3.350,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4155/000-2015       
67,00
Item:
1 - TERMÔMETRO DIGITAL  de máxima e mínima; controle de temperaturas de freezers, geladeiras e câmaras 
frias; função interna e externa, com alarme sonoro; fabricado em plástico ABS; sensor com ponteira plástica 
em cabo de aproximadamente 1,80cm; displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos; *Escala interna de 
aproximadamente: -10+60°C / -14+122°F; *Escala externa de aproximadamente: -50+70°C / -56+158°F; 
*Resolução de aproximadamente: 1°C /1°F; *Dimensões aproximadas: 110x70x20mm; bateria inclusa. - 
INCOTERM - 7663.02.0.00 - GARANTIA 12 MESES - MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1.167,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
647
4174/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
DOS CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.167,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.145,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
4177/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
251,98
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
4187/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
119,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
13,27
2 - Rele fotocélula (rele-facil) - 4 fios - 220-V - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
132,70
UN
10,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
1.427,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
275
4236/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
351,36
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
32,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
351,36
UNI
32,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
362,34
UNI
33,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
362,34
UNI
33,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
382,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4269/001-2015       
8,50
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
42,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
42,50
RL
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.477,84
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4332/000-2015       
715,40
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
715,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
333,20
2 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
3 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
2,0000
28,42
4 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 1.477,84 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4333/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3090/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
115,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
319
4433/000-2015       
11,50
Item:
1 - CARIMBO DATADOR, MANUAL ROTATIVO, 4,0X3,0CM, FORMATO DD MM AAAA, COMPOSTO DE 
BORRACHA SEMI SINTÉTICA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
3085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
0,00
4.320,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
0,00
458
4434/000-2015       
179,00
Item:
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO  - 24CMX22CM
Vl.Total:
3.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
37,00
2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO 
E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS 
DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
740,00
UN
20,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
9.041,61
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
293
4484/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
Vl.Total:
9.041,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
10.140,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4508/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE 
NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
420,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
4510/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADAPTADOR IDE PARA SATA - FORÇA COM TRAVA. - BA7 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA 
DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
324,72
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015       
34,34
Item:
1 - HASTE. NIVEL DE OLEO HIDRAULICA
Vl.Total:
34,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
274,68
2 - Aquisição de: SENSOR. COMMONRAIL
274,68
UN
1,0000
1,96
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DPJ 3021, VALOR TOTAL R$ 324,72 C/C = 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
15,70
UN
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,01
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5049/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
18,64
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5050/000-2015       
18,64
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR TOTAL R$ 18,64 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,64
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
3.627,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5064/000-2015       
0,09
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,04
2 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.500,00
COMP
100.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
465,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5069/000-2015       
0,19
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
465,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
370,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
442
5071/000-2015       
0,37
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
ENV
Quantidade:
1.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
4.336,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.274.988/0002-19
0,00
445
5072/000-2015       
0,18
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - 
SAÚDE
736,00
FR
200,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
408,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5077/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
326,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5078/000-2015       
0,11
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
154,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
5079/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
154,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
503,09
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
67.729.178/0004-91
0,00
445
5132/000-2015       
0,08
Item:
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - Resolução 55 nº 1 de 09/01/2015 - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
503,09
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.690,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
984,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5164/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
984,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
308,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5165/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
417,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5166/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
263,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE 
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
154,40
UN
20,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
70,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5172/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
40,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
350,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
0,00
313
5175/000-2015       
5,84
Item:
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. Deverá 
constar etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e quantidade. - JOCAR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
350,40
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
656,88
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
5202/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. - ALTACOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
Vl.Total:
656,88
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
500,00
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
4195/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
700,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
5618/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4121/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
0,00
632
5680/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
37,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,00
37,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.394.460/0058-87
0,00
71
5910/000-2015       
37,75
Item:
1 - PAGAMENTO DE DARF REF AO DITR REF AO EXERCICIO DE 2014
Vl.Total:
37,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4576/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5919/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, 
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4577/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
5920/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, 
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4578/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
77,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
5921/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
4572/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
5922/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 E 
SOROCABA/SP - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4574/2015
Outros/Não Aplicável
ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
110.333.737-88
0,00
473
5923/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM 
SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4575/2015
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
0,00
473
5924/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM 
SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
6.040,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
0,00
175
5925/000-2015       
10,00
Item:
1 - COLA PARA TACHÃO - CN SINAL
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
72,80
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
2.548,00
UN
35,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
74,80
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - TRÂNSITO
2.992,00
UN
40,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
952,57
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
5926/000-2015       
37,95
Item:
1 - UNHA ESCARIFICADORA
Vl.Total:
569,18
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
25,56
2 - TRAVA. UNHA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
383,39
UNI
15,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
3.022,38
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
523
5927/000-2015       
1.007,46
Item:
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de 
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - ATENDER ESTA 
SECRETARIA BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.022,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
470,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
470,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
470,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5931/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5932/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
275
5933/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
431
5934/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
3.742,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5935/000-2015       
41,58
Item:
1 - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes, constituído de polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem oferecendo uma perfeita resistência mecânica e opaco. - EMBALAC - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.742,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
742,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5936/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN 
10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Botão Botão Reset/WPS - TP LINK / 
TL-WR1043ND
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
487,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
480,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5937/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
20,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5938/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
20,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5939/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8 GB - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
720,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5940/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
5941/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK 
TL-SF1008D - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
780,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5942/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 70mm. Garantia: 12 
meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
195,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5943/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.902,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
5944/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.902,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
35,0000
0,00
4524/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5945/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE 
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - 
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
4521/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5946/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE 
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - 
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.038,08
16.038,08
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
5947/000-2015       
16.038,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
16.038,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.726,07
5.726,07
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
5948/000-2015       
5.726,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.726,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.006,69
4.006,69
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
5949/000-2015       
4.006,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.006,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
594,82
594,82
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
5950/000-2015       
594,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
594,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
416,21
416,21
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
5951/000-2015       
416,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
416,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.120,13
5.120,13
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
5952/000-2015       
5.120,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.120,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
5953/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
5954/000-2015       
2.157,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.157,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
5955/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.306,34
12.306,34
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
5956/000-2015       
12.306,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
12.306,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.611,03
8.611,03
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
5957/000-2015       
8.611,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
8.611,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
5958/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.640,21
9.640,21
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
5959/000-2015       
9.640,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.640,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.745,53
6.745,53
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
5960/000-2015       
6.745,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.745,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
5961/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.527,19
3.527,19
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
5962/000-2015       
3.527,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.527,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.468,05
2.468,05
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
5963/000-2015       
2.468,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.468,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.586,57
3.586,57
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
5964/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.518,40
1.518,40
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
5965/000-2015       
1.518,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.518,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,48
1.062,48
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
5966/000-2015       
1.062,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.062,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.183,21
7.183,21
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
5967/000-2015       
7.183,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.183,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.043,93
12.043,93
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
5968/000-2015       
12.043,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
12.043,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.427,49
8.427,49
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
5969/000-2015       
8.427,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
8.427,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
5970/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.912,25
2.912,25
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
5971/000-2015       
2.912,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.912,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.037,78
2.037,78
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
5972/000-2015       
2.037,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.037,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.380,10
7.380,10
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
5973/000-2015       
7.380,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.380,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.061,58
98.061,58
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5974/000-2015       
98.061,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
98.061,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.934,36
77.934,36
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
5975/000-2015       
77.934,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
77.934,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
5976/000-2015       
2.319,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
5977/000-2015       
881,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
881,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.897,32
1.897,32
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5978/000-2015       
1.897,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.897,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
5979/000-2015       
689,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
689,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.596,53
3.596,53
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5980/000-2015       
3.596,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.596,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.582,84
5.582,84
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5981/000-2015       
5.582,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.582,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5982/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.358,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.417,65
7.417,65
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
5983/000-2015       
7.417,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.417,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.462,01
10.462,01
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
5984/000-2015       
10.462,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
10.462,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.320,57
7.320,57
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
5985/000-2015       
7.320,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
7.320,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
5986/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.737,33
5.737,33
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
5987/000-2015       
5.737,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
5.737,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.014,52
4.014,52
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
5988/000-2015       
4.014,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4.014,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.155,92
19.155,92
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
5989/000-2015       
19.155,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
19.155,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.403,90
13.403,90
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
5990/000-2015       
13.403,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.403,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.138,68
98.138,68
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
5991/000-2015       
98.138,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
98.138,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.069,86
21.069,86
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
5992/000-2015       
21.069,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
21.069,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.413,18
83.413,18
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015       
83.413,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
83.413,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87.015,46
87.015,46
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
5994/000-2015       
87.015,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
87.015,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.119,07
3.119,07
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
5995/000-2015       
3.119,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.119,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.069,42
63.069,42
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015       
63.069,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
63.069,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.599,47
16.599,47
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
5997/000-2015       
16.599,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
16.599,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.485,62
19.485,62
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
5998/000-2015       
19.485,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
19.485,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.634,60
13.634,60
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
5999/000-2015       
13.634,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
13.634,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.705,35
1.705,35
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6000/000-2015       
1.705,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.705,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,36
3.818,36
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
6001/000-2015       
3.818,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.818,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.544,49
1.544,49
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
6002/000-2015       
1.544,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.544,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.080,73
1.080,73
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
6003/000-2015       
1.080,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.080,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.616,16
1.616,16
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6004/000-2015       
1.616,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.616,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.659,29
9.659,29
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6005/000-2015       
9.659,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
9.659,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.593,18
3.593,18
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
6006/000-2015       
3.593,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.593,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.514,24
2.514,24
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
6007/000-2015       
2.514,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.514,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
693,69
693,69
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6008/000-2015       
693,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
693,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
114,19
114,19
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6009/000-2015       
114,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
114,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
458,98
458,98
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6010/000-2015       
458,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
458,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
723,38
723,38
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6011/000-2015       
723,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
723,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
178,61
178,61
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6012/000-2015       
178,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
178,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,50
45,50
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6013/000-2015       
45,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.044,54
1.044,54
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6014/000-2015       
1.044,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.044,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.295,29
2.295,29
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6015/000-2015       
2.295,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
2.295,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.321,74
1.321,74
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6016/000-2015       
1.321,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.321,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33,33
33,33
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
6017/000-2015       
33,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
33,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4,79
4,79
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6018/000-2015       
4,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
4,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.803,20
3.803,20
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6019/000-2015       
3.803,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
3.803,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.664,48
1.664,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6020/000-2015       
1.664,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.664,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62,13
62,13
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6021/000-2015       
62,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
62,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
223,79
223,79
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6022/000-2015       
223,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
223,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.556,24
1.556,24
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6023/000-2015       
1.556,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.556,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
116,38
116,38
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6024/000-2015       
116,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
116,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
338,07
338,07
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6025/000-2015       
338,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
338,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
110,00
110,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6026/000-2015       
110,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.447,79
1.447,79
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6027/000-2015       
1.447,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.447,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.447,78
1.447,78
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6028/000-2015       
1.447,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.447,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
603,25
603,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6029/000-2015       
603,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
603,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
58,60
58,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6030/000-2015       
58,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
58,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
69,49
69,49
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6031/000-2015       
69,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
69,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
6032/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
682,45
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12961/001-2014       
40,95
Item:
1 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA M - MENINA LINDA
Vl.Total:
204,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
40,95
2 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
54,59
3 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
272,95
UN
5,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
620,80
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12963/001-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,83
Item:
1 - SUTIàP - MORENA FLOR
Vl.Total:
59,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
11,83
2 - SUTIàM - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
3 - SUTIàG - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
5,00
4 - CALCINHA EM LYCRA P - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - CALCINHA EM LYCRA M - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
6 - CALCINHA EM LYCRA G - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
2,71
7 - MEIA ESPORTIVA SOQUETE - K & H
27,10
UN
10,0000
22,75
8 - CALÇA LEGUE P - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
9 - CALÇA LEGUE M - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
10 - CALÇA LEGUE G - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
113,75
UN
5,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
807,42
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12967/002-2014       
4,46
Item:
1 - CUECAS M - REQUINTE
Vl.Total:
22,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,46
2 - CUECAS G - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
3,54
3 - MEIA - SOBERANA
17,70
PAR
5,0000
22,66
4 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM P - DU BRASIL
113,30
UN
5,0000
22,66
5 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM M - DU BRASIL
67,98
UN
3,0000
22,66
6 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM G - DU BRASIL
90,64
UN
4,0000
18,20
7 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
8 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
9 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
182,00
UN
10,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
734,35
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12968/002-2014       
52,78
Item:
1 - EDREDOM DE SOLTEIRO - ENXOVAIS OLIVEIRA
Vl.Total:
527,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,56
2 - TOALHA DE BANHO - TSF ENGOTEX
145,60
PCT
10,0000
5,91
3 - TOALHA DE ROSTO - TSF ENGOTEX
29,55
PCT
5,0000
6,28
4 - FRONHA - ENXOVAIS OLIVEIRA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
31,40
UN
5,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
57,33
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12975/002-2014       
13,65
Item:
1 - GUARDA CHUVA - JM IMPORTS
Vl.Total:
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,92
2 - SOMBRINHA - JM IMPORTS - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
43,68
UN
4,0000
63.243,12
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13185/001-2014       
1.944,94
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
63.243,12
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,5200
1.290,68
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13186/001-2014       
39,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,5200
 
REGISTRO, 26 de Maio de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125