4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
18
Data de Lançamento: 25/05/2015 |
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
4.998,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
297/001-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
4.998,00
M3
490,0000
1.865,96
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
379/000-2015
1.865,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 342 - R$ 52.313,06
1.865,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
167,12
167,12
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
381/000-2015
167,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
167,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
886,57
886,57
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
382/000-2015
886,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
886,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
248,08
248,08
218810115
O
0,00
5321
383/000-2015
248,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
248,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
313,69
313,69
218810115
J
00.923.783/0001-85
0,00
5384
384/000-2015
313,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
313,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
24,42
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
385/000-2015
24,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 694 - 444,00
24,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
450,39
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
386/000-2015
450,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 680 - 8030,00
450,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,20
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
387/000-2015
1.235,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1804 - 22458,19
1.235,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
5.911,95
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
388/000-2015
5.911,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 194 - 168912,75
5.911,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
1.579,25
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
389/000-2015
1.579,25
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 33 - 45121,49
1.579,25
1,0000
368,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
368,98
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/013-2015
368,98
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
368,98
1,0000
222,17
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
222,17
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/014-2015
222,17
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
222,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
272,16
231
805/015-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
272,16
1,0000
272,16
1.967,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.967,82
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/006-2015
1.967,82
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.967,82
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
87.000,00
524
1034/003-2015
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
87.000,00
KM
22.137,4000
3,93
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
18
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
492.000,00
526
1035/004-2015
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
492.000,00
KM
125.190,8400
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
21.544,32
531
1036/003-2015
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
21.544,32
KM
5.482,0200
3,93
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
920,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1381/001-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE SAÚDE E PSFs - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
920,00
UN
20,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
230,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
1394/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO |
DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
230,00
UN
5,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
230,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1395/001-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA E |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE |
230,00
UN
5,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
184,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
1396/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
184,00
UN
4,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
92,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
1398/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CEREST - |
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
92,00
UN
2,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-7.663,36
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
293
2313/000-2015 - 01
-7.663,36
1 - Anulação da Nota nº 2313/0-2015 - MOTIVO: PENALIZAÇÃO DA EMPRESA
-7.663,36
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-5.360,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
2315/000-2015 - 01
-5.360,00
1 - Anulação da Nota nº 2315/0-2015 - MOTIVO: PENALIZAÇÃO DA EMPRESA
-5.360,00
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
2640/000-2015
100,00
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,00
RL
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
690,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
285
2644/000-2015
690,00
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de |
alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
690,00
UN
1,0000
0,00
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
52,21
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2654/000-2015
1,71
1 - VEDADOR - 14X20
1,71
UNI
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO |
SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2655/000-2015
35,80
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
2.700,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
2736/000-2015
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.700,00
UN
27.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
18
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
283,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2875/000-2015
28,32
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
283,20
UN
10,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
984,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/002-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
984,00
UN
80,0000
0,00
1876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL POSTOS COMERCIO DE MAQUINAS E |
EQUIPAMENTOS |
0,00
418,02
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.242.583/0001-79
0,00
319
3177/000-2015
69,67
1 - BOMBONA PLASTICA DE PERFIL RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS - PARA USO DAS |
UNIDADES DO DISTRITO UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
418,02
UN
6,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
969,23
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
969,23
LT
332,2700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
674,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
674,50
LT
231,2300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
11.397,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/001-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
11.397,75
LT
4.317,3300
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
430,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
3492/000-2015
2,90
1 - TANGERINA
29,00
KG
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
6,70
UN
5,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
MÇ
5,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
18,80
KG
5,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
12,50
DZ
5,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
10,30
KG
5,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
21,00
KG
5,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
14,10
KG
3,0000
1,70
19 - LIMAO
5,10
KG
3,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
6,85
KG
5,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
6,84
UN
3,0000
13,00
24 - GENGIBRE
39,00
KG
3,0000
3,90
25 - MELAO
19,50
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
18
3,43
26 - MORANGO
17,15
CX
5,0000
4,90
27 - PÊRA.
14,70
KG
3,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA |
BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5,70
MÇ
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/003-2015
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
52.313,06
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/001-2015
4.064,79
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
52.313,06
%
12,8700
0,00
2401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA |
LABORATÓRIO L |
0,00
700,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
458
3872/000-2015
35,00
1 - CRONOMETRO DIGITAL. Alarme, calendário e LAP - bateria de lítio - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL |
ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
700,00
UN
20,0000
0,00
2461/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
0,00
760,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.814.290/0001-60
0,00
353
3903/001-2015
380,00
1 - CAIXA DE SOM . Tipo: Subwoofer, cor preta, potência RMS 25W, canais 2.1 ( 2 satélites;1 subwoofer, |
110/220v - LOGITECH Z313 - SUBW 2.1 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO |
TRABALHADOR - CEREST EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE |
ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
760,00
UN
2,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
109,62
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4003/000-2015
7,83
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
ASSISTÊNCIA |
109,62
PCT
14,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
35,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E |
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO |
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
35,80
UN
5,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
25,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4011/001-2015
12,94
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
RDA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA |
UNIDADE E PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS |
NO AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
1.317,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
650
4048/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
439,20
UNI
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
18
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
866,85
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
474
4073/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
671,55
M²
8,1400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO A EMEI "PINGO |
DE GENTE" - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
195,30
M²
5,5800
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
30.404,11
524
4082/001-2015
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
30.404,11
KM
7.736,4100
3,93
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
1.810,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4131/000-2015
280,00
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
1,80m (CXLXA). - SANTA LUZIA - MODELO SL-0100-M - GARANTIA 12 MESES |
560,00
UN
2,0000
1.250,00
2 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e |
pés removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em X. Indicada para usuários de até |
160KG. Dobrável em X. Largura aproximada do assento 60cm.- DUNE - MODELO ACTIVE MAX - GARANTIA 12 |
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE |
1.250,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
1.020,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4132/000-2015
220,00
1 - BIOMBO DUPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço com parede de 1,2mm, |
montado em duas faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
ferruginoso, sem rodízios. Dimensões aproximadas: 0,66 x 1,15 x 1,80m (CXLXA) - SANTA LUZIA - MODELO |
SL 8109-4 - GARANTIA 12 MESES |
220,00
UN
1,0000
800,00
2 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, confeccionado em aço/ferro pintado com pintura epoxi, braços fixos e pés |
removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em "X", indicada para usuários até 100kg. |
Largura aproximada 62CM, largura aproximada do assento 40CM.- DUNE - MODELO ACTIVE S GARANTIA 12 |
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE |
800,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
3.350,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4155/000-2015
67,00
1 - TERMÔMETRO DIGITAL de máxima e mínima; controle de temperaturas de freezers, geladeiras e câmaras |
frias; função interna e externa, com alarme sonoro; fabricado em plástico ABS; sensor com ponteira plástica |
em cabo de aproximadamente 1,80cm; displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos; *Escala interna de |
aproximadamente: -10+60°C / -14+122°F; *Escala externa de aproximadamente: -50+70°C / -56+158°F; |
*Resolução de aproximadamente: 1°C /1°F; *Dimensões aproximadas: 110x70x20mm; bateria inclusa. - |
INCOTERM - 7663.02.0.00 - GARANTIA 12 MESES - MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - |
SAÚDE |
3.350,00
UN
50,0000
1.167,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
647
4174/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA |
DOS CRAS - ASSISTÊNCIA |
1.167,00
FD
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.145,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
4177/000-2015
14,30
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.145,00
PCT
150,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
251,98
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
4187/000-2015
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
119,28
UN
12,0000
13,27
2 - Rele fotocélula (rele-facil) - 4 fios - 220-V - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
132,70
UN
10,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
1.427,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
275
4236/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
18
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
351,36
UNI
32,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
351,36
UNI
32,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
362,34
UNI
33,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
362,34
UNI
33,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
382,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4269/001-2015
8,50
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
42,50
RL
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.477,84
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4332/000-2015
715,40
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
2 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
3 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
PÇ
2,0000
28,42
4 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 1.477,84 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4333/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
98,00
UN
4,0000
0,00
3090/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
115,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
319
4433/000-2015
11,50
1 - CARIMBO DATADOR, MANUAL ROTATIVO, 4,0X3,0CM, FORMATO DD MM AAAA, COMPOSTO DE |
BORRACHA SEMI SINTÉTICA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
115,00
UN
10,0000
0,00
3085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
0,00
4.320,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
0,00
458
4434/000-2015
179,00
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO - 24CMX22CM
3.580,00
UN
20,0000
37,00
2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO |
E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS |
DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
740,00
UN
20,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
9.041,61
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
293
4484/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A |
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, |
9.041,61
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
18
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
10.140,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4508/000-2015
780,00
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm |
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: |
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE |
NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS |
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10.140,00
UN
13,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
420,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
4510/000-2015
20,00
1 - ADAPTADOR IDE PARA SATA - FORÇA COM TRAVA. - BA7 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA |
DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO |
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
420,00
UN
21,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
324,72
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015
34,34
1 - HASTE. NIVEL DE OLEO HIDRAULICA
34,34
UN
1,0000
274,68
2 - Aquisição de: SENSOR. COMMONRAIL
274,68
UN
1,0000
1,96
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DPJ 3021, VALOR TOTAL R$ 324,72 C/C = 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
15,70
UN
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,01
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 5049/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,01
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
18,64
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5050/000-2015
18,64
1 - OLEO HIDRAULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR TOTAL R$ 18,64 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18,64
FR
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
3.627,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5064/000-2015
0,09
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
127,50
COMP
1.500,0000
0,04
2 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.500,00
COMP
100.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
465,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5069/000-2015
0,19
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
465,00
COMP
2.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
370,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
442
5071/000-2015
0,37
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
370,00
ENV
1.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
4.336,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.274.988/0002-19
0,00
445
5072/000-2015
0,18
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - |
SAÚDE |
736,00
FR
200,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
408,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5077/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
18
0,40
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
408,00
DRAG
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
326,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5078/000-2015
0,11
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
326,70
COMP
3.000,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
154,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
5079/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
154,40
UN
20,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
503,09
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
67.729.178/0004-91
0,00
445
5132/000-2015
0,08
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - Resolução 55 nº 1 de 09/01/2015 - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
503,09
COMP
6.690,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
984,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5164/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
984,00
UN
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
308,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5165/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
308,00
UN
80,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
417,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5166/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
263,20
UN
80,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE |
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
154,40
UN
20,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
70,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5172/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
70,80
PCTE
40,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
350,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
0,00
313
5175/000-2015
5,84
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. Deverá |
constar etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e quantidade. - JOCAR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
350,40
PCT
60,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
656,88
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
5202/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco |
ou translúcido. - ALTACOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
656,88
CX
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
18
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
500,00
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
700,00
4195/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
700,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
5618/000-2015
700,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
700,00
1,0000
0,00
4121/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
0,00
632
5680/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO |
CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO |
PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
37,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,00
37,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.394.460/0058-87
0,00
71
5910/000-2015
37,75
1 - PAGAMENTO DE DARF REF AO DITR REF AO EXERCICIO DE 2014
37,75
1,0000
0,00
4576/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5919/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, |
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 |
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4577/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
5920/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, |
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 |
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4578/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
77,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
5921/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD, NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
4572/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
5922/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 E |
SOROCABA/SP - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4574/2015
Outros/Não Aplicável
ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
110.333.737-88
0,00
473
5923/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM |
SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4575/2015
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
0,00
473
5924/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM |
SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
6.040,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
0,00
175
5925/000-2015
10,00
1 - COLA PARA TACHÃO - CN SINAL
500,00
KG
50,0000
72,80
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
2.548,00
UN
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
18
74,80
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - TRÂNSITO
2.992,00
UN
40,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
952,57
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
5926/000-2015
37,95
1 - UNHA ESCARIFICADORA
569,18
UN
15,0000
25,56
2 - TRAVA. UNHA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
383,39
UNI
15,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
3.022,38
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
523
5927/000-2015
1.007,46
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de |
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim |
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - ATENDER ESTA |
SECRETARIA BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.022,38
UN
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
470,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
470,00
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
470,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
470,00
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
470,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
470,00
UN
10,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5931/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5932/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
275
5933/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
431
5934/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - |
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
3.742,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5935/000-2015
41,58
1 - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes, constituído de polietileno de alta |
densidade (PEAD) virgem oferecendo uma perfeita resistência mecânica e opaco. - EMBALAC - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
3.742,20
PCT
90,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
742,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5936/000-2015
255,00
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN |
10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Botão Botão Reset/WPS - TP LINK / |
TL-WR1043ND |
255,00
UN
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 |
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
487,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
18
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
480,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5937/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
480,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
20,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5938/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - PARA USO |
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
20,50
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
20,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5939/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8 GB - PARA |
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
20,50
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
720,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5940/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
720,00
UN
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
5941/000-2015
53,00
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK |
TL-SF1008D - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
53,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
780,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5942/000-2015
780,00
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. |
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 70mm. Garantia: 12 |
meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - |
SAÚDE |
780,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
195,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5943/000-2015
195,00
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.902,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
5944/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.902,50
CX
35,0000
0,00
4524/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5945/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE |
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - |
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA |
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
4521/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5946/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE |
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - |
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA |
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
18
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.038,08
16.038,08
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
5947/000-2015
16.038,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
16.038,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.726,07
5.726,07
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
5948/000-2015
5.726,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.726,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.006,69
4.006,69
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
5949/000-2015
4.006,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.006,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
594,82
594,82
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
5950/000-2015
594,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
594,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
416,21
416,21
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
5951/000-2015
416,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
416,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.120,13
5.120,13
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
5952/000-2015
5.120,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.120,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
5953/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.082,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
5954/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.157,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
5955/000-2015
2.319,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.319,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.306,34
12.306,34
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
5956/000-2015
12.306,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
12.306,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.611,03
8.611,03
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
5957/000-2015
8.611,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
8.611,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
5958/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.640,21
9.640,21
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
5959/000-2015
9.640,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.640,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.745,53
6.745,53
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
5960/000-2015
6.745,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.745,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
5961/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.604,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.527,19
3.527,19
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
5962/000-2015
3.527,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.527,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.468,05
2.468,05
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
5963/000-2015
2.468,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.468,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.586,57
3.586,57
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
5964/000-2015
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.586,57
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
18
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.518,40
1.518,40
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
5965/000-2015
1.518,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.518,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,48
1.062,48
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
5966/000-2015
1.062,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.062,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.183,21
7.183,21
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
5967/000-2015
7.183,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.183,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.043,93
12.043,93
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
5968/000-2015
12.043,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
12.043,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.427,49
8.427,49
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
5969/000-2015
8.427,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
8.427,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
5970/000-2015
5.978,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.978,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.912,25
2.912,25
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
5971/000-2015
2.912,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.912,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.037,78
2.037,78
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
5972/000-2015
2.037,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.037,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.380,10
7.380,10
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
5973/000-2015
7.380,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.380,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.061,58
98.061,58
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5974/000-2015
98.061,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
98.061,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.934,36
77.934,36
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
5975/000-2015
77.934,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
77.934,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
5976/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.319,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
5977/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
881,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.897,32
1.897,32
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5978/000-2015
1.897,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.897,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
5979/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
689,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.596,53
3.596,53
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5980/000-2015
3.596,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.596,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.582,84
5.582,84
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5981/000-2015
5.582,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.582,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
5982/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
18
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.358,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.417,65
7.417,65
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
5983/000-2015
7.417,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.417,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.462,01
10.462,01
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
5984/000-2015
10.462,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
10.462,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.320,57
7.320,57
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
5985/000-2015
7.320,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.320,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
5986/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
825,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.737,33
5.737,33
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
5987/000-2015
5.737,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.737,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.014,52
4.014,52
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
5988/000-2015
4.014,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.014,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.155,92
19.155,92
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
5989/000-2015
19.155,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
19.155,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.403,90
13.403,90
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
5990/000-2015
13.403,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.403,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.138,68
98.138,68
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
5991/000-2015
98.138,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
98.138,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.069,86
21.069,86
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
5992/000-2015
21.069,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
21.069,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.413,18
83.413,18
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015
83.413,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
83.413,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87.015,46
87.015,46
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
5994/000-2015
87.015,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
87.015,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.119,07
3.119,07
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
5995/000-2015
3.119,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.119,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.069,42
63.069,42
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015
63.069,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
63.069,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.599,47
16.599,47
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
5997/000-2015
16.599,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
16.599,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.485,62
19.485,62
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
5998/000-2015
19.485,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
19.485,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.634,60
13.634,60
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
5999/000-2015
13.634,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.634,60
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
18
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.705,35
1.705,35
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6000/000-2015
1.705,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.705,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,36
3.818,36
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
6001/000-2015
3.818,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.818,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.544,49
1.544,49
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
6002/000-2015
1.544,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.544,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.080,73
1.080,73
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
6003/000-2015
1.080,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.080,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.616,16
1.616,16
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6004/000-2015
1.616,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.616,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.659,29
9.659,29
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6005/000-2015
9.659,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.659,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.593,18
3.593,18
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
6006/000-2015
3.593,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.593,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.514,24
2.514,24
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
6007/000-2015
2.514,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.514,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
693,69
693,69
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6008/000-2015
693,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
693,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
114,19
114,19
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6009/000-2015
114,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
114,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
458,98
458,98
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6010/000-2015
458,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
458,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
723,38
723,38
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6011/000-2015
723,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
723,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
178,61
178,61
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6012/000-2015
178,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
178,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,50
45,50
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6013/000-2015
45,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
45,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.044,54
1.044,54
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6014/000-2015
1.044,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.044,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.295,29
2.295,29
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6015/000-2015
2.295,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.295,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.321,74
1.321,74
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6016/000-2015
1.321,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.321,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33,33
33,33
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
6017/000-2015
33,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
33,33
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
18
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4,79
4,79
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6018/000-2015
4,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.803,20
3.803,20
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6019/000-2015
3.803,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.803,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.664,48
1.664,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6020/000-2015
1.664,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.664,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62,13
62,13
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6021/000-2015
62,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
62,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
223,79
223,79
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6022/000-2015
223,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
223,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.556,24
1.556,24
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6023/000-2015
1.556,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.556,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
116,38
116,38
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6024/000-2015
116,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
116,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
338,07
338,07
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6025/000-2015
338,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
338,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
110,00
110,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6026/000-2015
110,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
110,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.447,79
1.447,79
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6027/000-2015
1.447,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.447,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.447,78
1.447,78
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6028/000-2015
1.447,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.447,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
603,25
603,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6029/000-2015
603,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
603,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
58,60
58,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6030/000-2015
58,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
58,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
69,49
69,49
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6031/000-2015
69,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
69,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
6032/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
100,00
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
682,45
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12961/001-2014
40,95
1 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
2 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
54,59
3 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
272,95
UN
5,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
620,80
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12963/001-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
18
11,83
1 - SUTIÃ P - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
2 - SUTIÃ M - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
3 - SUTIÃ G - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
5,00
4 - CALCINHA EM LYCRA P - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - CALCINHA EM LYCRA M - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
6 - CALCINHA EM LYCRA G - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
2,71
7 - MEIA ESPORTIVA SOQUETE - K & H
27,10
UN
10,0000
22,75
8 - CALÇA LEGUE P - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
9 - CALÇA LEGUE M - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
10 - CALÇA LEGUE G - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
113,75
UN
5,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
807,42
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12967/002-2014
4,46
1 - CUECAS M - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
4,46
2 - CUECAS G - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
3,54
3 - MEIA - SOBERANA
17,70
PAR
5,0000
22,66
4 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM P - DU BRASIL
113,30
UN
5,0000
22,66
5 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM M - DU BRASIL
67,98
UN
3,0000
22,66
6 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM G - DU BRASIL
90,64
UN
4,0000
18,20
7 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
8 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
9 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 |
BB - ASSISTÊNCIA |
182,00
UN
10,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
734,35
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12968/002-2014
52,78
1 - EDREDOM DE SOLTEIRO - ENXOVAIS OLIVEIRA
527,80
UN
10,0000
14,56
2 - TOALHA DE BANHO - TSF ENGOTEX
145,60
PCT
10,0000
5,91
3 - TOALHA DE ROSTO - TSF ENGOTEX
29,55
PCT
5,0000
6,28
4 - FRONHA - ENXOVAIS OLIVEIRA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
31,40
UN
5,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
57,33
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12975/002-2014
13,65
1 - GUARDA CHUVA - JM IMPORTS
13,65
UN
1,0000
10,92
2 - SOMBRINHA - JM IMPORTS - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
43,68
UN
4,0000
63.243,12
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13185/001-2014
1.944,94
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
63.243,12
%
32,5200
1.290,68
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
0,00
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13186/001-2014
39,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1.290,68
%
32,5200
REGISTRO, 26 de Maio de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/05/2015 ATÉ 25/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
18
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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