4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
15
| Data de Lançamento: 25/09/2015 |
-2.857,44
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015
2.857,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
2.857,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-2.857,44
-2.857,44
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015 - 01
-2.857,44
1 - Anulação da Nota nº 290/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA INCORRETA)
-2.857,44
1,0000
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/029-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/030-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
66,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/025-2015
66,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
1,0000
604,63
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
604,63
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
761/000-2015
604,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370 - R$ 17.275,20
604,63
1,0000
2.857,44
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.857,44
2.857,44
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
762/000-2015
2.857,44
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1406 - R$ 64.941,89 (ACERTO REF. EMPENHO 290/2015)
2.857,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
879,87
879,87
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
763/000-2015
879,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
879,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
897,08
897,08
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
764/000-2015
897,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
897,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.603,59
1.603,59
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
765/000-2015
1.603,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.603,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,00
77,00
218810199
O
0,00
5399
766/000-2015
77,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
77,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
586,46
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
767/000-2015
586,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 369 - R$ 16.756,06
586,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
2.591,23
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
768/000-2015
2.591,23
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 74.035,08
2.591,23
1,0000
17.275,20
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
17.275,20
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/006-2015
3.624,83
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
| REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
| C/C 0903/006/624080-0 CEF - REF. 6ª MEDIÇÃO - SAÚDE |
17.275,20
%
4,7700
1.742,39
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/070-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
15
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.742,39
%
0,9900
709,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/072-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,4000
774,40
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/073-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/009-2015
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 220/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
-24.288,98
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/000-2015 - 01
-24.288,98
1 - Anulação da Nota nº 5903/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-24.288,98
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
10.605,00
505
6373/004-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.700,00
UN
100,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.135,00
UN
5,0000
227,00
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
32.277,48
209
6396/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PERÍODO 07/08/15 A 06/09/15 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
73.604,64
209
9423/001-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,70
MT
162.580,3800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5300
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,1100
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4600
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - |
| PERÍODO 20/08/15 A 19/09/15 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
1.450,00
8173/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.450,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
9842/000-2015
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
8409/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
77,39
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
9853/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA ROCHA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO |
| DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - |
| DIA 02/09/15, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
8405/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9854/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
15
7,13
| 2 - LANCHE - FAZER A TROCA DOS TUDOS COLETORES NA INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS EM OURINHOS/SP |
| - 20/08/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
1.231,14
505
9917/001-2015
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
414,12
KG
51,0000
8,12
| 2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - PARA OS |
| SEGMENTOS: (CRECHE - 94,12%) (CRECHE NOSSO NINHO - 5,88%) - EDUCAÇÃO |
817,02
KG
153,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
1.755,36
505
9918/001-2015
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
503,44
KG
62,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
982,56
KG
184,0000
5,34
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS |
| SEGMENTOS: (EMEI - 95,24%) (EMEI NOSSO NINHO - 4,76%) - EDUCAÇÃO |
269,36
KG
37,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
13.188,94
505
9919/001-2015
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
3.702,72
KG
456,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
7.353,18
KG
1.377,0000
5,34
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS |
| SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,35%, FUND. EE: 32,42%, FUND APAE: 0,94%, MÉDIO EE: 24,29%, MÉDIO ETEC: |
| 6,81%, EJA EMEF: 0,45%, EJA EE: 0,49%, EJA MÉDIO EE: 0,35%, PROG MAIS EDUC.: 0,93%, AEE MUNICIPAL: |
| 0,66%, AEE ESTADUAL: 0,49%, INDÍGENAS: 0,27%, QUILOMBOLA: 0,27% - EDUCAÇÃO |
2.133,04
KG
293,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
19.035,00
505
9920/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,48%, FUND. EE: 32,72%, FUND APAE: 0,93%, MÉDIO EE: |
| 24,69%, MÉDIO ETEC: 6,91%, EJA EMEF: 0,25%, EJA EE: 0,37%, EJA MÉDIO EE: 0,19%, PROG MAIS EDUC.: |
| 0,07%, AEE MUNICIPAL: 0,62%, AEE ESTADUAL: 0,74%, INDÍGENAS: 0,06%, QUILOMBOLA: 0,12% - |
| EDUCAÇÃO |
19.035,00
KG
1.620,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
9.012,20
505
9921/001-2015
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
2.549,68
KG
314,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
5.115,72
KG
958,0000
5,34
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS |
| SEGMENTOS: (DAAA FUND: 45,98%) (DAAA MÉDIO: 35,64%) (DAAA ETEC: 17,48%) (DAAA EJA: 0,91% - |
| EDUCAÇÃO |
1.346,80
KG
185,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
13.007,25
505
9922/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: (DAAA FUND: 46,07%) (DAAA MÉDIO: 35,95%) (DAAA ETEC: 17,07%) |
| (DAAA EJA: 0,90%) - EDUCAÇÃO |
13.007,25
KG
1.107,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
2.091,50
505
9923/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE: 94,38%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,62% - EDUCAÇÃO |
2.091,50
KG
178,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
2.526,25
505
9924/001-2015
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI: 96,28%, EMEI NOSSO NINHO: 3,72% - EDUCAÇÃO |
2.526,25
KG
215,0000
11,75
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MKZ - EMPRESA HOTELEIRA S/A
0,00
960,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.119.536/0003-03
0,00
652
9939/000-2015
480,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Total de 3 pernoites, incluso café da manhã - HOSPEDAGEM DOS |
| FUNCIONÁRIOS: DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK E REGIANE A SILVA PARA PARTICIPAREM DA |
| CONFERÊNCIA DO CONSEAS QUE SE REALIZARÁ EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP NOS DIAS 06 E 07/10/2015 - C/C |
| 28.283-9 BB - FMDCA |
960,00
SV
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
15
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.577,80
-1.577,80
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
10032/000-2015 - 01
-1.577,80
1 - Anulação da Nota nº 10032/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
-1.577,80
1,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
785,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
51
10176/000-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
110,00
%
0,1000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1.935,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
51
10177/000-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
330,00
%
0,3000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1.290,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
766
10178/000-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ESPORTES |
220,00
%
0,2000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
1.290,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
648
10179/000-2015
1.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
1.095,60
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº |
| 35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
220,00
%
0,2000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,07
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
10180/000-2015
0,07
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
0,07
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,76
3,76
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
10181/000-2015
3,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62,96
62,96
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10182/000-2015
62,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
62,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.468,96
1.468,96
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10183/000-2015
1.468,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.468,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
314,78
314,78
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10184/000-2015
314,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
314,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,12
5,12
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10185/000-2015
5,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30,73
30,73
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10186/000-2015
30,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
30,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38,90
38,90
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10187/000-2015
38,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.089,04
2.089,04
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10188/000-2015
2.089,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.089,04
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
15
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
348,18
348,18
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10189/000-2015
348,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
348,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,69
77,69
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10190/000-2015
77,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
77,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,55
766,55
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10191/000-2015
766,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
766,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.190,16
2.190,16
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10192/000-2015
2.190,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.190,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
718,28
718,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10193/000-2015
718,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
718,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
110,32
110,32
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10194/000-2015
110,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
110,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
501,60
501,60
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10195/000-2015
501,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
501,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.504,80
1.504,80
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
0,00
802
10196/000-2015
1.504,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.504,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
79,52
79,52
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10197/000-2015
79,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
79,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
491,42
491,42
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10198/000-2015
491,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
491,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
289,56
289,56
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10199/000-2015
289,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
289,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.769,52
1.769,52
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10200/000-2015
1.769,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.769,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
241,29
241,29
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10201/000-2015
241,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
241,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
128,42
128,42
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10202/000-2015
128,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
128,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,76
221,76
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
10203/000-2015
221,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
221,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.223,94
2.223,94
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10204/000-2015
2.223,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.223,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
287,09
287,09
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10205/000-2015
287,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
287,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81,62
81,62
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10206/000-2015
81,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
81,62
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
15
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
645,41
645,41
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10207/000-2015
645,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
645,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
819,57
819,57
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10208/000-2015
819,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
819,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
192,09
192,09
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10209/000-2015
192,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
192,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,89
78,89
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10210/000-2015
78,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
78,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
508,32
508,32
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10211/000-2015
508,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
508,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
739,21
739,21
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10212/000-2015
739,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
739,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
578,32
578,32
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10213/000-2015
578,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
578,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
748,45
748,45
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10214/000-2015
748,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
748,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20,48
20,48
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10215/000-2015
20,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.118,00
5.118,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10216/000-2015
5.118,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.118,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.104,00
8.104,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10217/000-2015
8.104,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.104,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.519,50
1.519,50
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10218/000-2015
1.519,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.519,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
814
10219/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11,71
11,71
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
10220/000-2015
11,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.900,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
10221/000-2015
3.900,34
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
3.900,34
1,0000
0,00
8554/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
49,39
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
547
10222/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.041,27
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
10223/000-2015
3.041,27
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MAUNT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
3.041,27
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
15
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.256,53
16.256,53
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015
16.256,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.256,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
137,61
137,61
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10225/000-2015
137,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
137,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.539,27
5.539,27
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
10226/000-2015
5.539,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.539,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.875,99
3.875,99
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
10227/000-2015
3.875,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.875,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615,13
615,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
10228/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
615,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
430,42
430,42
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
10229/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
430,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.234,50
7.234,50
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
10230/000-2015
7.234,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.234,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
10231/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.082,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
10232/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.157,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,35
2.319,35
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
10233/000-2015
2.319,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.319,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.161,11
13.161,11
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
10234/000-2015
13.161,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.161,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.209,13
9.209,13
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
10235/000-2015
9.209,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.209,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
10236/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.714,39
9.714,39
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
10237/000-2015
9.714,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.714,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.797,44
6.797,44
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
10238/000-2015
6.797,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.797,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
10239/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.604,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.578,07
3.578,07
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
10240/000-2015
3.578,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.578,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.503,65
2.503,65
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
10241/000-2015
2.503,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.503,65
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
15
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.171,06
3.171,06
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
10242/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.171,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.709,12
1.709,12
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
10243/000-2015
1.709,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.709,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.195,93
1.195,93
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
10244/000-2015
1.195,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.195,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.935,60
6.935,60
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
10245/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.935,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.326,07
12.326,07
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
10246/000-2015
12.326,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.326,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.482,40
8.482,40
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
10247/000-2015
8.482,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.482,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,74
5.978,74
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
10248/000-2015
5.978,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.978,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.795,16
2.795,16
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
10249/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.795,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.955,84
1.955,84
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
10250/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.955,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.717,87
6.717,87
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
10251/000-2015
6.717,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.717,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.807,24
27.807,24
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
10252/000-2015
27.807,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
27.807,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
79.062,58
79.062,58
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
10253/000-2015
79.062,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
79.062,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
10254/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.319,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74.744,03
74.744,03
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
10255/000-2015
74.744,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
74.744,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
10256/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
881,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.731,62
1.731,62
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
377
10257/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.731,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
10258/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
689,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.855,28
3.855,28
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
395
10259/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
15
3.855,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.855,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.612,55
2.612,55
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
404
10260/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.612,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
0,00
440
10261/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.358,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.104,57
7.104,57
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
10262/000-2015
7.104,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.104,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.805,64
10.805,64
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10263/000-2015
10.805,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
10.805,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.560,98
7.560,98
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
10264/000-2015
7.560,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.560,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
10265/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
825,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.758,47
5.758,47
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
10266/000-2015
5.758,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.758,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.029,33
4.029,33
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
10267/000-2015
4.029,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.029,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.075,74
19.075,74
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
10268/000-2015
19.075,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.075,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.347,76
13.347,76
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
10269/000-2015
13.347,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.347,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
97.205,92
97.205,92
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
10270/000-2015
97.205,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
97.205,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.976,31
20.976,31
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
10271/000-2015
20.976,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.976,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.695,02
82.695,02
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
10272/000-2015
82.695,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
82.695,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
89.392,22
89.392,22
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
10273/000-2015
89.392,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
89.392,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.469,09
4.469,09
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
10274/000-2015
4.469,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.469,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
65.677,12
65.677,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
10275/000-2015
65.677,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
65.677,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.631,91
16.631,91
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
10276/000-2015
16.631,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.631,91
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
15
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.520,30
19.520,30
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
10277/000-2015
19.520,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.520,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.658,88
13.658,88
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
10278/000-2015
13.658,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.658,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.558,00
2.558,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015
2.558,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.558,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,37
3.818,37
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
10280/000-2015
3.818,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.818,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.770,17
1.770,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
10281/000-2015
1.770,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.770,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.238,64
1.238,64
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
10282/000-2015
1.238,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.238,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.205,14
7.205,14
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
10283/000-2015
7.205,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.205,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.649,17
3.649,17
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
10284/000-2015
3.649,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.649,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.553,41
2.553,41
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
10285/000-2015
2.553,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.553,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.179,99
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10286/000-2015
2.179,99
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
2.179,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15.173,40
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10287/000-2015
15.173,40
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
15.173,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7.106,64
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10288/000-2015
7.106,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60%
7.106,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.101,59
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
519
10289/000-2015
10.101,59
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
10.101,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
387,25
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
10290/000-2015
387,25
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
387,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
229,20
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
10291/000-2015
229,20
1 - RECOLHIMENTO DE OMS AUX. DOENÇA - MANUT DO ENSINO INFANTIL
229,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
10292/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
430,21
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
10293/000-2015
430,21
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
430,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.618,15
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
10294/000-2015
2.618,15
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60%
2.618,15
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
15
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
270,97
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
10295/000-2015
270,97
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
270,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
160,37
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015
160,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
160,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-77,44
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015 - 01
-77,44
1 - Anulação da Nota nº 10296/0-2015 - Motivo: Empenhado a maior.
-77,44
1,0000
0,00
8560/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
10297/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,00
8559/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
10298/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
8558/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
10299/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
160,37
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
10300/000-2015
160,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
160,37
1,0000
0,00
8557/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
10301/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
301,03
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
10302/000-2015
301,03
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
301,03
1,0000
0,00
8556/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
10303/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E |
| AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.831,98
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
10304/000-2015
1.831,98
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
1.831,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
138,27
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
10305/000-2015
138,27
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
138,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
197,60
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
10306/000-2015
197,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
197,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
7.184,08
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
10307/000-2015
7.184,08
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
7.184,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.951,91
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
10308/000-2015
2.951,91
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.951,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.065,52
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
10309/000-2015
2.065,52
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.065,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
218,46
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
10310/000-2015
218,46
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
218,46
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
15
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
50,29
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
10311/000-2015
50,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
50,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
517,04
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10312/000-2015
517,04
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
517,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
556,75
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
10313/000-2015
556,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
556,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
148,21
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
10314/000-2015
148,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
148,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
335,98
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
10315/000-2015
335,98
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
335,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
4.598,11
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
10316/000-2015
4.598,11
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.598,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
746,95
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
10317/000-2015
746,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
746,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
2.768,57
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
10318/000-2015
2.768,57
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIT. SOCIAL
2.768,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
64,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10319/000-2015
64,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
64,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
330,86
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10320/000-2015
330,86
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
330,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
244,27
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
10321/000-2015
244,27
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
244,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
401,39
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
10322/000-2015
401,39
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
401,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.178,12
4.178,12
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10323/000-2015
4.178,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.178,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
287,18
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
10324/000-2015
287,18
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA
287,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
170,92
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10325/000-2015
170,92
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
280,86
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
10326/000-2015
280,86
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
280,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
200,95
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
10327/000-2015
200,95
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
200,95
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
15
0,00
8433/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA
220,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
64.112.295/0001-70
0,00
103
10328/000-2015
220,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE DECIBELIMETRO . Fornecimento de certificado de calibração rastreada a RBC - PARA |
| MANUTENÇÃO DO DECIBELIMETRO IMPAC MOD. IP-900DL - PATRIMÔNIO Nº 028360 SÉRIE 08093544 DA |
| FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - PLANEJ. URBANO |
220,00
SV
1,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
36,98
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
39
10329/000-2015
11,41
1 - MOLHA DEDO PERFUMADO - KAZ
22,82
CX
2,0000
3,54
| 2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, RECARREGÁVEL - DURACELL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
14,16
EMBAL
4,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
44,06
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
10330/000-2015
7,60
| 1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). Para todo tipo de amarração, tanto no escritório |
| quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - MAMUTH |
7,60
PCT
1,0000
12,47
| 2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO. Formato aproximado 335mm x 18mm x 245mm, cores diversas, |
| acondicionado em embalagem com 10 unidades. - KAZ |
12,47
PCT
1,0000
23,99
| 3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, cores diversas, |
| acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
23,99
EMBAL
1,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
287,10
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
39
10331/000-2015
6,00
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
24,00
PCT
4,0000
39,80
2 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO - SCRITY
39,80
CX
1,0000
27,80
3 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY
27,80
CX
1,0000
17,84
4 - ETIQUETA AUTOADESIVA - INFORMS
17,84
CX
1,0000
59,22
| 5 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA - DELLO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
177,66
CX
3,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
171,15
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
39
10332/000-2015
23,65
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ, (L.C. 147/2014) - FRAMA
70,95
EMBAL
3,0000
14,10
| 2 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA, (L.C. 147/2014) - |
| ACP |
28,20
EMBAL
2,0000
18,00
3 - PERFURADOR METÁLICO, (L.C. 147/2014) KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
72,00
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
3.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
10333/000-2015
50,00
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
3.000,00
M3
60,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
18.196,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
10334/000-2015
427,67
| 1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom |
| Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, |
| Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / |
| Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / |
| Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x |
| 5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria |
| Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, |
| Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830 |
4.276,70
UN
10,0000
1.701,87
| 2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, |
| Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS |
| / Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / |
| Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG SMART NX MINI -9-27 MM |
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
| 3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, |
| Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo |
| Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD |
| / Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, |
| Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, |
| Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm, Aproximadamente |
| - NIKON / D5200 |
5.410,90
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
15
1.701,83
| 4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a |
| 120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou |
| para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento |
| (Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo |
| "click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 |
| mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
| 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.403,66
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.605,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10335/000-2015
690,00
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 LISO
1.380,00
UN
2,0000
37,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA
75,00
UN
2,0000
75,00
3 - CAMARA. PNEU - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
425,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
10336/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. 02
112,00
HR
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
90,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10337/000-2015
90,00
1 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
89,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
10338/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
67,20
HR
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP-TOP - FORD CARGO - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
22,40
HR
0,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
89,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
10339/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
67,20
HR
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP-TOP - F - 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
22,40
HR
0,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
213,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10340/000-2015
90,00
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2.40 M
90,00
UN
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
15,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10341/000-2015
71,25
1 - RETENTOR. DO DIFERENCIAL
71,25
UN
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M
90,75
UN
11,0000
90,00
3 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2.40 M
90,00
UN
1,0000
48,75
4 - PORCA DO PINHÃO. DO DIFERENCIAL - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
136,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10342/000-2015
127,50
1 - CABO ACELERADOR
127,50
UN
1,0000
9,00
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
123,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
186
10343/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. CABO ACELERADOR
56,00
HR
0,5000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DE TERMINAL DE DIREÇÃO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
67,20
HR
0,6000
0,00
8515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
745,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
102
10344/000-2015
745,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ URBANO
745,00
SV
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
6.156,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
10345/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2015 ATÉ 25/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
15
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF : 2594 |
2.620,80
KG
240,0000
4,98
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA SEGMENTOS: (DAAA FUND. - 45,88%) (DAAA MÉDIO - 35,95%) (DAAA |
| ETEC - 16,94%) (DAAA EJA - 1,23%) - EDUCAÇÃO |
3.535,80
KG
710,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
9.118,44
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
10346/000-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF : 2594 |
3.909,36
KG
358,0000
4,98
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA SEGMENTOS: (FUND. EMEF - 31,06%), (FUND. EE - 32,19%), (FUND. |
| APAE - 1,03%) (MÉDIO EE - 24,26%) (MÉDIO ETEC - 6,53%) (EJA EMEF - 0,47%) (EJA EE - 0,47%) (EJA MÉDIO |
| EE - 0,37%) (PROG. MAIS EDUCAÇÃO - 1,03%) (AEE MUN. - 0,93%) (AEE ESTADUAL - 0,93%) (INDIGENAS |
| 0,37%) (QUILOMBOLA - 0,37%) - EDUCAÇÃO |
5.209,08
KG
1.046,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.179,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
10347/000-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF : 2594 |
502,32
KG
46,0000
4,98
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA OS SEGMENTOS: (EMEI - 95,62%) (EMEI NOSSO NINHO - 4,38%) - |
| EDUCAÇÃO |
677,28
KG
136,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.014,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
10348/000-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF : 2594 |
436,80
KG
40,0000
4,98
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF : 3243 - PARA OS SEGMENTOS: (CRECHE - 91,63%) (CRECHE NOSSO NINHO - |
| 8,37%) - EDUCAÇÃO |
577,68
KG
116,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.577,80
1.577,80
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10349/000-2015
1.577,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.577,80
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 28 de Setembro de 2015.
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