4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
38
Data de Lançamento: 28/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
-352.371,85
246
222/005-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 222/5-2015 - MOTIVO: ACERTO DEVIDO PARCELAMENTO
Vl.Total:
-352.371,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-352.371,85
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
75.794,40
398
439/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
75.794,40
Un.:
KM
Quantidade:
28.072,0000
2,70
56,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
56,18
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/017-2015       
56,18
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/002-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
345,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/020-2015       
345,59
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
345,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
188,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/006-2015       
188,45
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
188,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
168,29
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
556/000-2015       
168,29
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1825 - 6688,23
Vl.Total:
168,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,31
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
56,31
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
565/000-2015       
56,31
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1737 - 16087,35
Vl.Total:
56,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.833,30
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
101.833,30
351120200
O
0,00
5812
566/000-2015       
101.833,30
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA DATA 28/07/2015
Vl.Total:
101.833,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
594,91
594,91
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
567/000-2015       
594,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
594,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.611,72
1.611,72
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
568/000-2015       
1.611,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.611,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.715,09
1.715,09
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
569/000-2015       
1.715,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.715,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
406,63
406,63
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
570/000-2015       
406,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
406,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,84
78,84
218810199
O
0,00
5399
571/000-2015       
78,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
78,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67,66
67,66
113812600
O
0,00
5832
572/000-2015       
67,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
67,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.595,41
38.595,41
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
573/000-2015       
38.595,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
38.595,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
326.914,68
326.914,68
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
574/000-2015       
326.914,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
326.914,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
17.707,47
17.707,47
218810110
O
0,00
5304
575/000-2015       
17.707,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
17.707,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
22.565,27
22.565,27
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
576/000-2015       
22.565,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
22.565,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.690,21
1.690,21
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
577/000-2015       
1.690,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.690,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.354,11
1.354,11
218810102
O
0,00
5312
578/000-2015       
1.354,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.354,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.844,51
24.844,51
218810199
O
0,00
5313
579/000-2015       
24.844,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
24.844,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
20.667,53
20.667,53
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
580/000-2015       
20.667,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
20.667,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
377.849,54
377.849,54
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
581/000-2015       
377.849,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
377.849,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
360,16
360,16
218810115
O
0,00
5323
582/000-2015       
360,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
360,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
530,31
530,31
218810199
O
0,00
5327
583/000-2015       
530,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
530,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
12.950,11
12.950,11
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
584/000-2015       
12.950,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
12.950,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.270,85
26.270,85
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
585/000-2015       
26.270,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
26.270,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.978,77
10.978,77
218810199
O
0,00
5399
586/000-2015       
10.978,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.978,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.789,20
6.789,20
218810403
O
0,00
5411
587/000-2015       
6.789,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.789,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
135,64
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/020-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
135,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
135,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610,34
610,34
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015       
610,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
610,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.141,79
26.141,79
113812600
O
0,00
5832
589/000-2015       
26.141,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
26.141,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.248,98
1.248,98
113812600
O
0,00
5833
590/000-2015       
1.248,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.248,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
591/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
2.671,79
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
592/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1873 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
593/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 303 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
194,48
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
594/000-2015       
194,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 1768,00
Vl.Total:
194,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
149,55
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
595/000-2015       
149,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 791 - 13595,05
Vl.Total:
149,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
303,03
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
596/000-2015       
303,03
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1742 - 86.580,52
Vl.Total:
303,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.124,54
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/015-2015       
1.124,54
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.124,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.221,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/007-2015       
3.221,92
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.221,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
2.759,88
4
1251/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 
GABINETE - PAGAMENTO RESCISÃO.
Vl.Total:
2.759,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.759,88
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
188,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1401/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
3,0000
3,68
2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST
36,80
UN
10,0000
2,99
3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA 
SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
89,70
CX
30,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/005-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/006-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.829,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/003-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
2.829,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
230,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
322,20
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
322,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
1736/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
153,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2821/000-2015       
51,00
Item:
1 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm, fabricada com 100% algodão, deverá 
conter etiqueta costurada no produto com dados de identificação do fabricante, código de barras, marca, 
medidas e composição. Pacote com 10 unidades. - SANTISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
153,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
215,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
2997/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
45,30
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
1,55
2 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml - PERFECT - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
170,50
FR
110,0000
481,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2999/000-2015       
3,10
Item:
1 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% 
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX
Vl.Total:
310,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
8,55
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, 
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. 
Sulfonic Acid, Parfum, EDTA.  O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de 
fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
171,00
GL
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
903,00
190
3349/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
245,00
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
7,00
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
217,50
KG
150,0000
1,45
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
131,25
KG
75,0000
1,75
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
204,25
95,0000
2,15
5 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
105,00
50,0000
2,10
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
2.412,60
190
3350/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
192,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,90
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
1,34
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
2,04
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
54,80
40,0000
1,37
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,40
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
3,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,06
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
2,70
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
3,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
142,50
KG
75,0000
1,90
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
902,67
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/007-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
902,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
453,6000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
276,76
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/005-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
276,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
94,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
100,98
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/005-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
8,17
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,8000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
92,81
LT
46,6400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
611,11
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/007-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
611,11
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
209,5000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/042-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.355,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
676,00
190
3407/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
406,00
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
10,15
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
270,00
KG
100,0000
2,70
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/005-2015       
9.300,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 219/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.815,59
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
3979/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
89,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
90,00
PCT
30,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
891,80
KG
70,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
54,00
UN
15,0000
3,70
5 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
148,00
UN
40,0000
1,45
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
43,50
UN
30,0000
5,36
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
107,20
PCT
20,0000
6,93
8 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
20,79
UN
3,0000
2,68
9 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
53,60
UN
20,0000
5,40
10 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
4,75
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
95,00
UN
20,0000
3,90
12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
78,00
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,43
13 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 
59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
36,45
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
685,70
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3981/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
245,00
KG
70,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
27,30
KG
30,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
0,99
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
30,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
108,80
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
712,50
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
784
4055/000-2015       
4,45
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA - ESTRELA
Vl.Total:
222,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,90
2 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - ESPORTES
490,00
KG
100,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
34.780,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
364
4152/000-2015       
7.036,00
Item:
1 - LARINGOSCÓPIO PARA INTUBAÇÃO DE VIA AÉREA DIFÍCIL: COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 
Possibilidade de uso em situações de intubação difícil, em pacientes com colar cervical ou traumas 
bucomaxilofacial em pescoço ou coluna.  Possibilidade de uso com ou sem câmera. Com dispositivo para 
entrada de oxigênio para não embaçar a lâmina.  Cabo com as seguintes características: LED de alta 
intensidade, bateria recarregável, corpo emborrachado, recarga em tomadas padrão nacional, compatível com 
sistema internacional de conexão, fibra ótica para transmissão da luz.  Acompanhado dos seguintes acessórios: 
01 lâmina em aço inox tamanho 2, 01 guia para tubo tamanho 4 a 5,5; 01 guia para tubo tamanho 5 a 6,5; 
maleta para transporte.  Com fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, softwares, etc., 
indispensáveis ao funcionamento do equipamento.  Fornecimento do manual de operação atualizado em 
português. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
14.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10.354,00
2 - MONITOR PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CAMERA E CARREGADOR PCD-R - CÂMERA : Sensor de 
imagem: 1/3" . Formato de imagem: PAL. Resolução Horizontal: 540 linhas. Foco: Ajustado Manualmente. 
MONITOR: Tela categorizada como produto classe A, de acordo com os padrões FCC XRT-4190. Tipo: TFT 
digital LCD. Tamanho: 5 polegadas. Resolução: 640x480. Cor: 24 bit. Formato de Vídeo: AVI 25f/S. Formato de 
Imagem: JPEG. SAIDAS: Analógico Composto AV PAL, Digital USB-2. ALIMENTAÇÃO: Bateria Recarregável 16.8v 
Li-Ion. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES - CONVÊNIO 1232/2013 - UPA - RECURSO 
ESTADUAL - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG. 0492-8 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE
20.708,00
UN
2,0000
0,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
388,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4416/000-2015       
200,00
Item:
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
188,00
UN
2,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/006-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
1.863,70
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
678
5199/000-2015       
14,42
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
432,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
11,78
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
235,60
KG
20,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESE SIF 3193
555,00
KG
30,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
151,20
KG
30,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA
489,30
KG
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
1.162,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
647
5203/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
245,00
KG
50,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
423,00
KG
50,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
1.248,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/003-2015       
156,00
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
1.248,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
238,62
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
68
5467/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR
Vl.Total:
17,70
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
18,41
2 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. - COLORPRINT - 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
220,92
CX
12,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/005-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.061,08
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5556/001-2015       
3,65
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
394,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
108,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
190,08
54,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEF - 43,59%), (FUND.E.E. - 45,14%), (APAE - 2,24%), (EJA 
EMEF - 0,87%), (EJA E.E. - 0,87%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,87%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,60%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 2,30%), (INDÍGENAS - 0,18%), (QUILOMBOLAS - 0,18%) - EDUCAÇÃO
1.476,80
KG
520,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
921,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5561/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,36%), (CRECHE 
NOSSO NINHO - 10,64%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
921,20
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
235,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
5.527,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5563/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,39%), (FUND.E.E. - 
46,82%), (APAE - 1,42%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,71%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,71%), (PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - 1,42%), (AEE MUNICIPAL - 1,06%), (AEE ESTADUAL - 1,06%), (INDÍGENAS - 0,35%), 
(QUILOMBOLAS - 0,35%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.527,20
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
1.410,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
329,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/001-2015       
329,76
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
329,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
-122.586,58
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
5818/000-2015 - 01
-122.586,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5818/0-2015 - MOTIVO: INDICAÇÃO INCORRETA DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Vl.Total:
-122.586,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
392,32
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
5898/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
14,82
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
170,00
CX
5,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
111,50
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
15.031,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
6.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
3.900,00
UN
75,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.340,00
UN
20,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
681,00
UN
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
259,86
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015       
86,62
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - 
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
259,86
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
-169,26
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-169,26
-169,26
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015 - 01
-169,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº6572/0-2015
Vl.Total:
-169,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.500,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6598/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - PARAÍSO
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - 
FRIMESA - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
1.600,00
KG
100,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
290,00
315
6623/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
29,00
0,00
5129/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
115,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
71
6633/000-2015       
115,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 
SAMSUNG SCX4521F DE USO DO PAC - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
1.035,00
190
6645/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
675,00
Un.:
UNI
Quantidade:
900,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 45 DIAS (01/09 A 15/10) DE ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEITROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UNI
450,0000
0,80
0,00
5216/2015
Outros/Não Aplicável
NEMESIA RODRIGUEZ AYRES
0,00
1.566,73
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
143.693.918-65
0,00
30
6724/000-2015       
1.566,73
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004784 - 10.2011.8.26.0495 - EMBARGOS 
À EXECUÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.566,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
390,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
6853/000-2015       
390,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do scanner - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 3375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
13.754,53
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
Vl.Total:
12.226,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
509,43
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES 
MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1.528,29
SV
3,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-1.528,29
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 01
-1.528,29
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO ESTORNO, POIS O SERVIÇO FOI FEITO 
PARCIALMENTE
Vl.Total:
-1.528,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-7.259,33
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 02
-7.259,33
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO FOI CANCELADO
Vl.Total:
-7.259,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-764,14
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 03
-764,14
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO CANCELADO
Vl.Total:
-764,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
123,15
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
6977/000-2015       
123,15
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO CCI NO 
DIA 26/06/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5478/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
570,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
4
7347/000-2015       
570,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - REF. SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DA PORTA DE VIDRO - GABINETE
Vl.Total:
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
7363/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
200,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
636
7392/000-2015       
200,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5293/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA MARIA DE RAMOS341.735.058-17
0,00
3.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.766.542/0001-40
0,00
693
7475/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE, 
DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHA - FUNSSOL
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
5294/2015
Outros/Não Aplicável
RENATA WATANABE CAVALCANTE DE SOUZA 
070.035.138-89
0,00
3.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.067.592/0001-00
0,00
693
7476/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIAGEM E AUXILIAR DE 
CABELO - FUNSSOL
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.337,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/001-2015       
2.337,50
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.337,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.087,35
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
16.087,35
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
7611/002-2015       
923,86
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 5878/2015).
Vl.Total:
16.087,35
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,4100
20.000,00
6009/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
20.000,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
02.173.852/0001-06
0,00
674
7683/000-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 30/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
6081/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
7718/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
0,00
596,81
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
219.792.298-05
0,00
446
7728/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/07/2015, ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF 
- SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
6171/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
274
7732/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR 
VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
6243/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7822/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO FPU 5039 NA CONCESSIONÁRIA VETELLI IVECO PARA REPARO 
DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO DIA 14/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
6299/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7823/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA 
JUVENTUDE - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
6300/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7824/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM COM A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 EM JUNDIAÍ, 
SAÍDA DIA 30/06/2015 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 01/07/2015 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
6301/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7825/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - RETORNO DE PRAIA GRANDE COM A EQUIPE DO JORI - JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015, DIA 
27/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
6302/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7826/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 03/07/2015 ÀS 15h00, RETORNO: 04/07/2015 ÀS 13h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
6303/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7827/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS, DIA 10/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
6304/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
783
7828/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 06h30, E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
6306/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
42,26
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
7829/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 02/07/2015 ÀS 1h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
7854/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: 
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS Nº TC-89/012/15, TC 90/012/15, TC 93/015/15, TC 92/012/15 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
877,65
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
0,00
877,65
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
0,00
38
7855/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS
588,96
3,0000
877,65
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
877,65
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
38
7856/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS
588,96
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35.520,00
6354/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
35.520,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7861/000-2015       
35.520,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 32/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.200,00
6355/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
43.200,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7862/000-2015       
43.200,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ELEKTRO Nº 33/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
65.259,07
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7870/000-2015       
59.551,43
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
59.551,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.707,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 11/60 - LEI Nº1448/2014
5.707,64
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
339,30
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7871/000-2015       
11,31
Item:
1 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
339,30
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7872/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,47
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7873/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,47
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7874/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,47
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
28,85
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7875/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
28,85
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
0,00
5752/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MONICA NOGUEIRA LIMA ME
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.144.061/0001-71
0,00
15
7876/000-2015       
400,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. 3 colunas (15,5cm x 15,5cm), página interna, colorido  - PARA DIVULGAÇÃO DA 
ANISTIA DE MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6400/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7877/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR O ENGENHEIRO ROBERTO E O SENHOR JOSÉ BOJUCK NO FDE EM SÃO PAULO/SP PARA 
TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ, NO DIA 20/07/2015 - 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.045,34
2.045,34
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7878/000-2015       
2.045,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.045,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.817,80
6.817,80
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7879/000-2015       
6.817,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.817,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
112,70
112,70
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7880/000-2015       
112,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.754,09
18.754,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7881/000-2015       
18.754,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
18.754,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.624,08
3.624,08
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7882/000-2015       
3.624,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.624,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
339,46
339,46
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7883/000-2015       
339,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
339,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.649,98
4.649,98
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7884/000-2015       
4.649,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.649,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.126,80
1.126,80
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7885/000-2015       
1.126,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.126,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
318,35
318,35
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7886/000-2015       
318,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
318,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
916,48
916,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7887/000-2015       
916,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
916,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
60,15
60,15
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7888/000-2015       
60,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
60,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.693,64
1.693,64
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7889/000-2015       
1.693,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.693,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87,05
87,05
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7890/000-2015       
87,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
87,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
252,27
252,27
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
7891/000-2015       
252,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
252,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.207,43
2.207,43
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7892/000-2015       
2.207,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.207,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7893/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
920,00
920,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7894/000-2015       
920,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.999,99
1.999,99
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7895/000-2015       
1.999,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.999,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7896/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
257,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7897/000-2015       
257,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
257,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
35,29
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7898/000-2015       
35,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
JURIDICO
Vl.Total:
35,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
477,81
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7899/000-2015       
477,81
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
477,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
453,61
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7900/000-2015       
453,61
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
453,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
130,74
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7901/000-2015       
130,74
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
130,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
135,69
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
7902/000-2015       
135,69
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
135,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
3.345,77
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7903/000-2015       
3.345,77
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
3.345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
521,33
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7904/000-2015       
521,33
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
521,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
1.890,32
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7905/000-2015       
1.890,32
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.890,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
49,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
7906/000-2015       
49,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
49,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
512,21
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7907/000-2015       
512,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
512,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
354,91
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7908/000-2015       
354,91
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
354,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
401,39
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7909/000-2015       
401,39
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - ASSISTENCIA 
SOCIAL
Vl.Total:
401,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
201,68
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7910/000-2015       
201,68
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
201,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
248,34
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7911/000-2015       
248,34
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
248,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
280,86
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7912/000-2015       
280,86
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ASSISTENCIAL SOCIAL
Vl.Total:
280,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
141,12
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7913/000-2015       
141,12
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
141,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.280,54
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7914/000-2015       
3.280,54
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JULHO/2015
Vl.Total:
3.280,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.631,81
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7915/000-2015       
2.631,81
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.631,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.124,25
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7916/000-2015       
2.124,25
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.124,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.539,50
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7917/000-2015       
13.539,50
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
13.539,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.788,92
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7918/000-2015       
6.788,92
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
6.788,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.906,35
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7919/000-2015       
8.906,35
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
8.906,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
271,60
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7920/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328,60
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7921/000-2015       
328,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7922/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
504,65
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7923/000-2015       
504,65
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
504,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.496,88
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7924/000-2015       
1.496,88
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
1.496,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
185,57
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7925/000-2015       
185,57
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
185,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
190,04
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7926/000-2015       
190,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
229,93
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7927/000-2015       
229,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
229,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
82,93
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7928/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7929/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.047,40
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7930/000-2015       
1.047,40
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
1.047,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
129,85
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7931/000-2015       
129,85
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
129,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
6.486,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
560
7932/000-2015       
1.643,00
Item:
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa 
etária: a partir de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 0,70m, Largura: 0,91m, Comprimento: 0,91m - 
XALINGO
Vl.Total:
3.286,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
2 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado 
para 1 até 4 anos brincarem juntas.
Material: Polietileno Rotomoldado. Medidas aproximadas: Altura:0,59m, Largura:0,41m, Comprimento:1,54m - 
XALINGO - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
3.200,00
UN
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
6.017,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7933/000-2015       
6.017,20
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JULHO/2015
Vl.Total:
6.017,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
24.879,33
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
560
7934/000-2015       
6.050,00
Item:
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador 
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes 
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: 
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / 
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m   /Largura: 
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO
Vl.Total:
6.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.500,00
2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais 
possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de 
apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de 
acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha 
elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com 
a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas 
inferiores em formato de semi-círculo para passagem.
1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão 
que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 
balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem 
das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás 
pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. 
Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno 
pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com 
certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO
9.000,00
UN
2,0000
27,42
3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado  em  madeira,  contendo  48  peças  em  03 cores  diferentes  
(amarela,  azul  e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - 
EDIT. FUND.
274,20
UN
10,0000
26,30
4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com 
camiseta. - SIDERAL
341,90
UN
13,0000
27,27
5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm  - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com 
camiseta e tiarinha. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com 
camiseta. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm  - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com 
camiseta e tiarinha. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
1.850,00
8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de 
plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima 
de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO
7.400,00
UN
4,0000
249,90
9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo 
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a 
estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND -  - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - 
749,70
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
3.257,86
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7935/000-2015       
3.257,86
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
3.257,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.279,60
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7936/000-2015       
2.279,60
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.279,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
1.190,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
560
7937/000-2015       
595,00
Item:
1 - Tapete das Habilidades:01 (um) Manual de Orientação com 53 páginas, 01 DVD explicativo, 01 (um) Tapete 
com frente e verso medindo aproximadamente 1,40 X 86 cm, confeccionado em tecido, kit contendo 16 jogos 
para trabalhar as funções abaixo; sendo que a coleção completa é composta por:
- 182 (cento e oitenta e duas)  figuras avulsas medindo 10 (dez) por 10 (dez) centímetros, estampada em sua 
face 182 desenhos diferentes, confeccionada em papel triplex de 350 gramaturas e com plastificação fosca  na 
frente e no verso.
- 16 (dezesseis) figuras principais medindo 15 (quinze) por 15 (quinze) centímetros com 16 desenhos diferentes 
estampados em sua face, que são denominados de personagens, os quais iniciam cada trabalho no tapete das 
habilidades.  Objetivo: atuar de forma lúdica com crianças de 2 a 12 anos na aquisição de linguagem 
(compreensão, associação, percepção corporal, espacial e temporal, organização do pensamento), fala 
(fonemas), motricidade oral (exercícios articulatórios e mobilidade facial, mastigação e deglutição dos 
alimentos), voz, processamento (detecção, discriminação, memória visual, associação), letramento, criatividade 
e produção textual. - BLINKED - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.945,15
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7938/000-2015       
30,45
Item:
1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. 
Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. 
Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL
Vl.Total:
30,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,80
2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em
bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas
(CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL
2.065,40
UN
23,0000
44,50
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 
cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos  e com 
som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de 
identificação  do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK
489,50
UN
11,0000
51,40
4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por 
sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
359,80
UN
7,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.663,11
15.663,11
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
7939/000-2015       
15.663,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.663,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.004,36
6.004,36
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
7940/000-2015       
6.004,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.004,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.201,43
4.201,43
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
7941/000-2015       
4.201,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.201,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615,13
615,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
7942/000-2015       
615,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
615,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
430,42
430,42
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
7943/000-2015       
430,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
430,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.966,49
3.966,49
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
7944/000-2015       
3.966,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.966,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
7945/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
7946/000-2015       
2.157,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.157,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.309,20
2.309,20
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
7947/000-2015       
2.309,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.309,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.707,72
12.707,72
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
7948/000-2015       
12.707,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
12.707,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.891,89
8.891,89
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
7949/000-2015       
8.891,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.891,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
7950/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.304,88
9.304,88
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
7951/000-2015       
9.304,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.304,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.510,88
6.510,88
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
7952/000-2015       
6.510,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.510,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
7953/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.580,36
3.580,36
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
7954/000-2015       
3.580,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.580,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.505,25
2.505,25
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
7955/000-2015       
2.505,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.505,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.171,06
3.171,06
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
7956/000-2015       
3.171,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.171,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.352,40
1.352,40
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
7957/000-2015       
1.352,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.352,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
946,31
946,31
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
7958/000-2015       
946,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
946,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.935,60
6.935,60
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
7959/000-2015       
6.935,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.935,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.142,26
12.142,26
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
7960/000-2015       
12.142,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
12.142,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.496,24
8.496,24
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
7961/000-2015       
8.496,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.496,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
7962/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.795,16
2.795,16
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
7963/000-2015       
2.795,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.795,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.955,84
1.955,84
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
7964/000-2015       
1.955,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.955,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.267,60
7.267,60
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
7965/000-2015       
7.267,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.267,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.523,26
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015       
27.523,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
27.523,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.311,61
76.311,61
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
7967/000-2015       
76.311,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
76.311,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
7968/000-2015       
2.319,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71.256,66
71.256,66
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7969/000-2015       
71.256,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
71.256,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7970/000-2015       
881,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
881,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.731,62
1.731,62
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7971/000-2015       
1.731,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.731,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
7972/000-2015       
689,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
689,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.695,18
3.695,18
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7973/000-2015       
3.695,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.695,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.612,55
2.612,55
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7974/000-2015       
2.612,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.612,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7975/000-2015       
1.358,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.354,55
7.354,55
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7976/000-2015       
7.354,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.354,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7976/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7976/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.711,19
11.711,19
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
7977/000-2015       
11.711,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
11.711,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.194,64
8.194,64
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
7978/000-2015       
8.194,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.194,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
7979/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.898,81
5.898,81
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
7980/000-2015       
5.898,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.898,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.127,52
4.127,52
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
7981/000-2015       
4.127,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.127,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.387,31
19.387,31
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
7982/000-2015       
19.387,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.387,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.565,78
13.565,78
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
7983/000-2015       
13.565,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.565,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.197,71
99.197,71
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7984/000-2015       
99.197,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
99.197,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
89.530,24
89.530,24
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
7985/000-2015       
89.530,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
89.530,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.162,36
17.162,36
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
7986/000-2015       
17.162,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
17.162,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.633,15
19.633,15
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
7987/000-2015       
19.633,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.633,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.737,84
13.737,84
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
7988/000-2015       
13.737,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.737,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.462,10
2.462,10
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
7989/000-2015       
2.462,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.462,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
7989/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7989/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,36
3.818,36
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
7990/000-2015       
3.818,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.818,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.573,44
1.573,44
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
7991/000-2015       
1.573,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.573,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,99
1.100,99
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
7992/000-2015       
1.100,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.100,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
729,36
729,36
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
7993/000-2015       
729,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
729,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.650,04
3.650,04
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
7994/000-2015       
3.650,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.650,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.554,02
2.554,02
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
7995/000-2015       
2.554,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.554,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA
13.810,02
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7996/000-2015       
39,70
Item:
1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de 
espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada 
em caixa de papelão - BRINK MOBIL
Vl.Total:
516,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
148,00
2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. 
Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL
1.776,00
UN
12,0000
7,98
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado  em MDF, impresso  em  cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, 
com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça 
medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho 
aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada 
peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,18
8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada.  Idade 03 anos. 
Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do 
INMETRO. - BRINK MOBIL
50,26
UN
7,0000
8,82
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de 
altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - 
BRINK MOBIL
97,02
UN
11,0000
80,14
10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com 
cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK 
MOBIL
881,54
UN
11,0000
1.408,94
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 
suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de 
expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos 
estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas:
Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK
7.044,70
UN
5,0000
183,52
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto 
contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou 
saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL
1.101,12
UN
6,0000
56,30
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches  
com  aproximadamente  30  cm  altura  (Mamãe, Papai,  Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima:  
fantoches  confeccionados  em  tecido  100%  acrílico  e  antialérgico  e  espuma  flexível; cabelos de lã 
100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com  corpo  na  cor 
creme/perola/bege  claro,  com  vestimentas,  cabelos, acessórios e demais características representativas de 
cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava  interna na cabeça do fantoche e 
boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL
506,70
UN
9,0000
48,96
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto  de personagens  de  
contos  populares  tradicionais  composto por  5  personagens:  a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e 
mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados  em  tecido  100%  acrílico  e  antialérgico  e  
espuma  flexível.  Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 
articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem 
representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL
146,88
UN
3,0000
29,38
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6  
fantoches  de  animais  domésticos,  com  aproximadamente  25  cm  de  altura. Confeccionados em feltro e 
costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema 
de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). - BRINK MOBIL
146,90
UN
5,0000
87,18
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de 
fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas.  Paredes frontal e  
laterais  em MDF  ,  com  3mm  de  espessura,  ilustradas  com serigrafia.  O painel frontal  deve  medir  
aproximadamente  79  cm  de  largura  x  75  de  altura  -  com  janela  de aproximadamente 68 x 33 cm. As 
laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59  cm  
435,90
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de  altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100%  algodão,  antialérgico  na  área  da janela. 
Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL
28,52
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e 
uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. 
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, 
sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm.  A base e os palitos 
devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).  Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL
456,32
CJ
16,0000
8,82
18 - Alfabeto Móvel em  E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado 
de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 
22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
211,68
UN
24,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.758,58
17.758,58
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
7997/000-2015       
17.758,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
17.758,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.541,67
3.541,67
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7998/000-2015       
3.541,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.541,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.226,33
6.226,33
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
7999/000-2015       
6.226,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.226,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.867,03
77.867,03
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
8000/000-2015       
77.867,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
77.867,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.915,57
2.915,57
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
8001/000-2015       
2.915,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.915,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
763,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
8002/000-2015       
1,23
Item:
1 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
Vl.Total:
123,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
3 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
123,50
UN
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
300,00
UN
100,0000
1,88
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
NO PERÍODO DE 06 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
188,00
UN
100,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
557,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
190
8003/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
557,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
79,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
8004/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
79,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
978,40
978,40
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8005/000-2015       
978,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
978,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
575,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
190
8006/000-2015       
115,00
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Xerox Phaser 3160N - mono - WORLD PRINT - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA DO PSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
575,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
50,63
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8007/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
144,66
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO TERMINAL DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
50,63
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
206,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8008/000-2015       
206,37
Item:
1 - MANGUEIRA. DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
206,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
960,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8009/000-2015       
120,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM.  DO HIDRAULICO PARA TROCAR VALVULA E REPARO E REGULAGEM - 
TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
677,69
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8010/000-2015       
288,51
Item:
1 - Aquisição de: VALVULA. DE CONTROLE HIDRAULICO
Vl.Total:
288,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,00
2 - VALVULA. DE SEGURANÇA DO HIDRAULICO
163,00
UN
1,0000
226,18
3 - JOGO DE REPARO. DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
226,18
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.000,00
11.000,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
8011/000-2015       
11.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
11.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
281,82
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8012/000-2015       
281,82
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
281,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
385,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8013/000-2015       
192,63
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
385,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
140,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8014/000-2015       
140,84
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DE LEVANTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
266,72
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8015/000-2015       
266,72
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
266,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54.371,31
54.371,31
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
8016/000-2015       
54.371,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
54.371,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
362,94
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8017/000-2015       
142,33
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DE LEVANTE TRASEIRO PARA TROCAR REPARO COMPLETAR 
OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
362,94
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5500
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.295,46
1.295,46
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
8018/000-2015       
1.295,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.295,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.474,47
5.474,47
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
8019/000-2015       
5.474,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.474,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
192,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8020/000-2015       
192,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR - RETRO ESCAVADEIRA RD 406 EXTENSÍVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
192,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
340,17
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8021/000-2015       
142,33
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DO GIRO PARA TROCAR REPARO E EMBUCHAMENTO DA 
HASTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
183,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8022/000-2015       
123,42
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO D GIRO
Vl.Total:
123,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,21
2 - BUCHA. HASTE DO CILINDRO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
60,42
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
42,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8023/000-2015       
42,50
Item:
1 - FIXADOR. DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
360,09
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8024/000-2015       
142,33
Item:
1 - ALINHAR E SOLDAR SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO / SOLDA ENCANAMENTO DE DIESEL - RETRO 
ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
241,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8025/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOCORRO PARA EXAMINAR ENTRADA DE AR / TIRAR ENTRADA DE AR - PA CARREGADEIRA 
FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
408,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8026/000-2015       
120,66
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA TRANSMISSAO
Vl.Total:
120,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,00
2 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
420,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8027/000-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE DISCO DA EMBREAGEM E REGULAR EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW 
HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
539,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8028/000-2015       
539,00
Item:
1 - DISCO DE EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
539,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
109,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8029/000-2015       
28,01
Item:
1 - PARAFUSO SEXTAVADO. 5/8X10 AÇO
Vl.Total:
84,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,50
2 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
138,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8030/000-2015       
138,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA CILINDRO DE DIREÇAO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8031/000-2015       
144,67
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TUBO HIDRAULICO DA DIREÇAO PARA SOLDA - PA CARREGADEIRA 
FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
162,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8032/000-2015       
162,00
Item:
1 - PRE FILTRO SEDMENTADOR DO COMBUSTIVEL - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
162,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.960,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.381,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
800,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
13.578,60
LT
4.200,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
20,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
8034/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO 
DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
22,74
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
8035/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
22,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
12,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
2
8036/000-2015       
2,55
Item:
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
12,75
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
24,91
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
8037/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. - BUFALO
Vl.Total:
7,05
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,55
2 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com 
tampa de rosca. - BUFALO
7,75
FR
5,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
5,55
FR
5,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
4,56
UN
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10,03
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8038/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN
Vl.Total:
1,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,55
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, 
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. 
Sulfonic Acid, Parfum, EDTA.  O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de 
fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
8,55
GL
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29,12
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8039/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
4,02
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY
8,70
FR
3,0000
0,82
3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
USO DO CRAM - GABINETE
16,40
UN
20,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.085,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
8040/000-2015       
217,00
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.085,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.374,82
4.374,82
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
8041/000-2015       
4.374,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.374,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85.203,12
85.203,12
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8042/000-2015       
85.203,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
85.203,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8043/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.045,57
4.045,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8044/000-2015       
4.045,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8045/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.795,82
1.795,82
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8046/000-2015       
1.795,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.795,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8047/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8048/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.073,74
2.073,74
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
8049/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.073,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.073,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.107,09
3.107,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8050/000-2015       
3.107,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8051/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,93
109,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8052/000-2015       
109,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
109,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.635,26
4.635,26
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8053/000-2015       
4.635,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
562,75
562,75
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8054/000-2015       
562,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
562,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,88
157,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8055/000-2015       
157,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
157,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
220,28
220,28
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
8056/000-2015       
220,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
220,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.323,35
25.323,35
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8057/000-2015       
25.323,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
25.323,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.726,30
2.726,30
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8058/000-2015       
2.726,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.726,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.143,84
1.143,84
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8059/000-2015       
1.143,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.143,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8060/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8061/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8062/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.234,58
1.234,58
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
8063/000-2015       
1.234,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.234,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.191,14
5.191,14
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
8064/000-2015       
5.191,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.191,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
70.181,37
70.181,37
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8065/000-2015       
70.181,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
70.181,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.957,71
13.957,71
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8066/000-2015       
13.957,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.957,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.177,76
7.177,76
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8067/000-2015       
7.177,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.177,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.806,35
20.806,35
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8068/000-2015       
20.806,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
20.806,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.982,93
2.982,93
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8069/000-2015       
2.982,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.982,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8070/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.996,01
1.996,01
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8071/000-2015       
1.996,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.996,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.532,88
1.532,88
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
8072/000-2015       
1.532,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.532,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
8073/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
8074/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.698,62
3.698,62
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
8075/000-2015       
3.698,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.698,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53.087,69
53.087,69
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8076/000-2015       
53.087,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
53.087,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.840,10
6.840,10
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8077/000-2015       
6.840,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.840,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.977,60
4.977,60
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8078/000-2015       
4.977,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.977,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.051,82
14.051,82
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8079/000-2015       
14.051,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
14.051,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.206,06
3.206,06
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8080/000-2015       
3.206,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.206,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8081/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.657,24
1.657,24
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8082/000-2015       
1.657,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.657,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.798,08
1.798,08
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
8083/000-2015       
1.798,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.798,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.160,83
40.160,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8084/000-2015       
40.160,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
40.160,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8085/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.588,92
3.588,92
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8086/000-2015       
3.588,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.017,01
4.017,01
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8087/000-2015       
4.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36,20
36,20
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8088/000-2015       
36,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
36,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
422,89
422,89
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8089/000-2015       
422,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
422,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8090/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.659,07
1.659,07
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8091/000-2015       
1.659,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.174,60
15.174,60
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8092/000-2015       
15.174,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.174,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.733,08
1.733,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8093/000-2015       
1.733,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.733,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.128,31
1.128,31
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8094/000-2015       
1.128,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.128,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,52
1.958,52
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8095/000-2015       
1.958,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8096/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
904,91
904,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8097/000-2015       
904,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
904,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,12
881,12
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
8098/000-2015       
881,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
881,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.110,32
9.110,32
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
8099/000-2015       
9.110,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.110,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.886,08
99.886,08
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8100/000-2015       
99.886,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
99.886,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.566,87
1.566,87
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8101/000-2015       
1.566,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.566,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.321,25
6.321,25
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8102/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.321,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.321,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.315,14
9.315,14
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8103/000-2015       
9.315,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.315,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.714,37
2.714,37
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8104/000-2015       
2.714,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.714,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8105/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.178,21
13.178,21
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8106/000-2015       
13.178,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.178,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.035,96
19.035,96
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
8107/000-2015       
19.035,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.035,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.277,97
36.277,97
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8108/000-2015       
36.277,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
36.277,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8109/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,14
1.800,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8110/000-2015       
1.800,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,94
1.482,94
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8111/000-2015       
1.482,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.254,80
1.254,80
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8112/000-2015       
1.254,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.254,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8113/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.631,14
1.631,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8114/000-2015       
1.631,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.110,58
2.110,58
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
8115/000-2015       
2.110,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.110,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.675,23
63.675,23
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8116/000-2015       
63.675,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
63.675,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.368,19
5.368,19
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8117/000-2015       
5.368,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.368,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.046,52
5.046,52
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8118/000-2015       
5.046,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.046,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.578,63
10.578,63
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8119/000-2015       
10.578,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.578,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.970,15
2.970,15
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8120/000-2015       
2.970,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.970,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8121/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.087,11
2.087,11
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8122/000-2015       
2.087,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.087,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.626,42
33.626,42
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8123/000-2015       
33.626,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
33.626,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
600,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8124/000-2015       
600,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.434,38
1.434,38
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
8125/000-2015       
1.434,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.434,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
466.629,57
466.629,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8126/000-2015       
466.629,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
466.629,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8127/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.275,30
27.275,30
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8128/000-2015       
27.275,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
27.275,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,04
2.921,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8129/000-2015       
2.921,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.280,79
8.280,79
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8130/000-2015       
8.280,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.280,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.765,98
30.765,98
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8131/000-2015       
30.765,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
30.765,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.193,24
23.193,24
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8132/000-2015       
23.193,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
23.193,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.526,25
62.526,25
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8133/000-2015       
62.526,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
62.526,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8134/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.008,09
4.008,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8135/000-2015       
4.008,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.891,20
1.891,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8136/000-2015       
1.891,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.891,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8137/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8138/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8139/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8140/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8141/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
8142/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
8143/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.597,57
7.597,57
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8144/000-2015       
7.597,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.597,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
998,94
998,94
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
8145/000-2015       
998,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
998,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.921,73
25.921,73
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8146/000-2015       
25.921,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
25.921,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.797,63
2.797,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8147/000-2015       
2.797,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
880,80
880,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8148/000-2015       
880,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
880,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577,02
577,02
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8149/000-2015       
577,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
577,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.565,64
2.565,64
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8150/000-2015       
2.565,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.565,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.086,35
14.086,35
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
8151/000-2015       
14.086,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
14.086,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.267,32
21.267,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8152/000-2015       
21.267,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
21.267,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
702,45
702,45
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8153/000-2015       
702,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
702,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
190,71
190,71
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8154/000-2015       
190,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
190,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8155/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
886,81
886,81
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
8156/000-2015       
886,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
886,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
8157/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8158/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8159/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8160/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8161/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8162/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8163/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8164/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
665,99
665,99
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8165/000-2015       
665,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
665,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
49.157,75
49.157,75
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8166/000-2015       
49.157,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
49.157,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8167/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8168/000-2015       
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8169/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.995,86
2.995,86
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8170/000-2015       
2.995,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.995,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.371,45
6.371,45
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8171/000-2015       
6.371,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.371,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
91.854,24
91.854,24
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8172/000-2015       
91.854,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
91.854,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.800,22
6.800,22
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8173/000-2015       
6.800,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.800,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.483,00
5.483,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8174/000-2015       
5.483,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.483,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.868,30
8.868,30
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8175/000-2015       
8.868,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.868,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.824,83
3.824,83
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8176/000-2015       
3.824,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.824,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8177/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.365,25
1.365,25
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8178/000-2015       
1.365,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.365,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.532,56
14.532,56
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
8179/000-2015       
14.532,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
14.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.377,64
7.377,64
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
8180/000-2015       
7.377,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.377,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.306,75
39.306,75
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8181/000-2015       
39.306,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
39.306,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.634,39
2.634,39
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8182/000-2015       
2.634,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.634,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.370,34
2.370,34
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8183/000-2015       
2.370,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.370,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.359,26
1.359,26
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8184/000-2015       
1.359,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.359,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22,78
22,78
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8185/000-2015       
22,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
22,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,15
228,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8186/000-2015       
228,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
228,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
68,33
68,33
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8187/000-2015       
68,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
68,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
340,75
340,75
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
8188/000-2015       
340,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
340,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.667,90
3.667,90
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
8189/000-2015       
3.667,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.667,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
121.108,82
121.108,82
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8190/000-2015       
121.108,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
121.108,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8191/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.038,00
13.038,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8192/000-2015       
13.038,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
13.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
311,02
311,02
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8193/000-2015       
311,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
311,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610.536,55
610.536,55
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8194/000-2015       
610.536,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
610.536,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.236,77
10.236,77
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8195/000-2015       
10.236,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.236,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.349,87
5.349,87
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8196/000-2015       
5.349,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.349,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.644,23
52.644,23
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8197/000-2015       
52.644,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
52.644,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8198/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
566,42
566,42
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8199/000-2015       
566,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
566,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.038,61
15.038,61
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8200/000-2015       
15.038,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15.038,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
138.835,32
138.835,32
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8201/000-2015       
138.835,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
138.835,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.435,60
6.435,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8202/000-2015       
6.435,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.435,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
197,96
197,96
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8203/000-2015       
197,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
197,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
244,41
244,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8204/000-2015       
244,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
244,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
567.721,56
567.721,56
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8205/000-2015       
567.721,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
567.721,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.785,63
5.785,63
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8206/000-2015       
5.785,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.785,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.206,42
1.206,42
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8207/000-2015       
1.206,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.206,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.134,20
39.134,20
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8208/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39.134,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
39.134,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8209/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.173,56
8.173,56
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8210/000-2015       
8.173,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
8.173,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
190.819,16
190.819,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8211/000-2015       
190.819,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
190.819,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.144,22
5.144,22
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8212/000-2015       
5.144,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.144,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.278,76
7.278,76
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8213/000-2015       
7.278,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.278,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.089,55
10.089,55
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8214/000-2015       
10.089,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.089,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.088,41
6.088,41
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8215/000-2015       
6.088,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.088,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8216/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.421,11
1.421,11
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8217/000-2015       
1.421,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.421,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.455,64
9.455,64
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
8218/000-2015       
9.455,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.455,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.050,90
10.050,90
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
8219/000-2015       
10.050,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
10.050,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.310,52
12.310,52
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
8220/000-2015       
12.310,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
12.310,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.509,07
20.509,07
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8221/000-2015       
20.509,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
20.509,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
351,39
351,39
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8222/000-2015       
351,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
351,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
492,98
492,98
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8223/000-2015       
492,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
492,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.369,72
2.369,72
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8224/000-2015       
2.369,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.369,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
731,16
731,16
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8225/000-2015       
731,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
731,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8226/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
370,26
370,26
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8227/000-2015       
370,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
370,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.400,49
2.400,49
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
8228/000-2015       
2.400,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.400,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.674,82
1.674,82
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8229/000-2015       
1.674,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.674,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.561,20
35.561,20
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8230/000-2015       
35.561,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
35.561,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8231/000-2015       
3.182,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.703,43
2.703,43
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8232/000-2015       
2.703,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.703,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8233/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8234/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
247,48
247,48
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8235/000-2015       
247,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
247,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.963,08
3.963,08
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
8236/000-2015       
3.963,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.963,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.028,60
2.028,60
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
8237/000-2015       
2.028,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
2.028,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.078,00
6.078,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
8238/000-2015       
6.078,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
6.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
566,06
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8239/000-2015       
566,06
Item:
1 - AUT DO LOTE DA RECEITA 17/12/2014 - CEF - C/19-0 ISS - BC 1315 - TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
566,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
2.994,74
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
0,00
71
8240/000-2015       
2.930,81
Item:
1 - TED REC DIF TIT MAI/14 DEP NÃO IDENTIF 13/10/14
Vl.Total:
2.930,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,93
2 - RENTAB REC LIVRE MOVIMENTAÇÃO 23/10/14 - SANTANDER - C/ 13-9 - MOVIMENTO - BC 1001 - 
TESOURARIA - FINANÇAS
63,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
5,67
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8241/000-2015       
5,67
Item:
1 - DIFE DE LANÇAMENTO DE RENTAB 15/07/2015 - CEF - C/624074-5 PNQAF - BC 1571 - TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
5,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
590,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8242/000-2015       
590,00
Item:
1 - REF TRANS 51030-0 ACERTO VAL MATERIAIS - CEF - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8243/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - REF DIFERENÇA DE EMPENHO BAIX 08/07/2014 - CEF - C/368-7 FUNDEB - BC 1849 - TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
8244/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
546,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
8245/000-2015       
0,91
Item:
1 - IMPRESSO " CAPA DE PROCESSO SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 0 DIVISÃO DE TESOURARIA" . 32,9X29CM, 1X0 CORES, CARTOLINA VERDE 
180G - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
290,44
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8246/000-2015       
6,20
Item:
1 - COLCHETE LATONA N° 12 - 72 UNIDADES - SALINAS
Vl.Total:
93,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
9,00
2 - COLCHETE LATONADO N° 15 - 72 UNIDAES - SALINAS
135,00
CX
15,0000
5,50
3 - CADERNO ATA, CAPA DURA PRETA - 50 FOLHAS - SD
55,00
UN
10,0000
1,86
4 - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, COR PRETA - 40ML - RADEX - PARA ATENDER A DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
7,44
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
522,33
522,33
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
8247/000-2015       
522,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
522,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.916,36
5.916,36
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
8248/000-2015       
5.916,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
5.916,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
72,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
68
8249/000-2015       
12,00
Item:
1 - ELASTICO FINO - 650 UNIDADES - MAMUTH
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
4,00
2 - BOBINA TÉRMICA NA COR AMARELA, MEDINDO 75MM X22MM PARA AUTENTICADORA - DATAPEL - 
AUTENTICADORA DIENBOLD - MODELO: IM453HU - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
48,00
UN
12,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
198,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
68
8250/000-2015       
23,00
Item:
1 - CARTUCHO DE FITA TINTADA PARA AUTENTICADORA - MENNO
Vl.Total:
161,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
7,50
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM - MENNO - PARA ATENDER 
A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
37,50
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
801,39
801,39
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8251/000-2015       
801,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
801,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6352/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
3.290,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
8252/000-2015       
3.290,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Readequação de ramais, organização do DG, mapeamento e 
identificação de ramais e linhas, instalação de software e chave de hardware, confitguração e programação da 
central para executa tarifação e bilhetagem, senha e segurança, instalação de infrainstrutura em eletroduto e 
acessórios, passagem de cabo UTP e conexão de conector DB9 e serial para conexão junto a computador - 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA COM O APARELHO DE PABX QUE ESTAVA 
APRESENTANDO PROBLEMAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6344/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
92,61
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
319
8253/000-2015       
10,50
Item:
1 - SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35
Vl.Total:
42,42
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0400
10,50
2 - SACO EM BOBINA PICOTADA 35X50 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,19
KG
4,7800
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.165,75
9.165,75
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
8254/000-2015       
9.165,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
9.165,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6423/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
4.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
323
8255/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de eletrodos de nível de água, placa eletrônica de 
comando das resistências, torca das resistências e conserto da bomba de vácuo - SERCON MODELO VGN 80 L 
- REF. A CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.748,79
3.748,79
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
8256/000-2015       
3.748,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
3.748,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.034,23
1.034,23
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
8257/000-2015       
1.034,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.034,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
427,98
427,98
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
8258/000-2015       
427,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
427,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.426,90
24.426,90
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
8259/000-2015       
24.426,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
24.426,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.500,60
16.500,60
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
8260/000-2015       
16.500,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
16.500,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.328,76
7.328,76
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
8261/000-2015       
7.328,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
7.328,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.084,71
19.084,71
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8262/000-2015       
19.084,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
19.084,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8263/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.015,77
1.015,77
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
8264/000-2015       
1.015,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.015,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
28.112,39
28.112,39
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8265/000-2015       
28.112,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
28.112,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
122.586,58
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
8266/000-2015       
1.471,04
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO 
DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
122.586,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
83,3300
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
8267/000-2015       
0,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,16
0,16
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
8268/000-2015       
0,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
8269/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
5.163,72
5.163,72
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
8270/000-2015       
5.163,72
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
JUNHO/2015. C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
5.163,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81,60
81,60
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
8271/000-2015       
81,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
81,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
8272/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
8273/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,78
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS 
LTDA
0,00
13.590,78
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5001
13339/000-2014       
13.590,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13339/0-2014
Vl.Total:
13.590,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Julho de 2015.