4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 29/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
FIBRA LT
0,00
6.375,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/002-2015       
212,50
Item:
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, 
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em 
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - 
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.375,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
-14.192,85
246
221/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 221/1-2015 - MOTIVO: REF. ACERTO DA FATURA DO MÊS DE MAIO
Vl.Total:
-14.192,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.192,85
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
14.192,85
246
221/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA 
10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
14.192,85
Un.:
%
Quantidade:
0,8400
16.832,51
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252.371,85
246
222/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
134.254,50
Un.:
%
Quantidade:
5,5600
24.138,24
2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA 
10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO
118.117,35
%
7,0200
16.832,55
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
15.657,10
5009
222/016-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF
Vl.Total:
15.657,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.657,10
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
47.080,74
5009
222/017-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF 
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0386/2015 SMPUO).
Vl.Total:
47.080,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.080,74
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
21.277,22
5009
222/018-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF 
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0385/2015 SMPUO).
Vl.Total:
21.277,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.277,22
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/024-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
71
401/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.400,00
51
406/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ADMINISTRAÇÃO
2.000,00
%
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
412/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
385,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
385,50
51
437/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
385,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
3.599,44
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/005-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
51
503/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/006-2015       
0,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
135,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/020-2015       
135,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
135,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
598/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
390,52
636
877/044-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
390,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,52
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
171,28
278
1013/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
908,02
323
1016/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
908,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,02
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 
13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
2.759,88
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/012-2015       
2.759,88
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 
GABINETE - PAGAMENTO RESCISÃO.
Vl.Total:
2.759,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.607,80
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/007-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
136,25
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
1397/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
4,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA REFORMA DA CARRETINHA PLACA DBA 9493 E A 
CARRETINHA DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
132,00
UN
12,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
133,91
396
1421/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
133,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,91
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
290,25
396
1422/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
290,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,25
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
141,04
396
1425/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
141,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,04
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
0,00
122,85
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/002-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS 
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO
Vl.Total:
122,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
51
1597/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
1674/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO 
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
1674/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO 
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
1919/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
731
1921/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
CULTURA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/004-2015       
400,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO - 1MB, 20% DE UPLOAD, SEM IP REAL, NO BAIRRO JARDIM SÃO 
PAULO
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO - 1MB, 20% DE UPLOAD, SEM IP REAL, NA PRAÇA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS - PARA ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
4.350,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
0,00
157
2734/002-2015       
8.700,00
Item:
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO 
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
281,04
396
3461/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
351,82
396
3462/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,82
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.914,60
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3978/000-2015       
11,95
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
119,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
17,00
UN
5,0000
12,00
3 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
60,00
UN
5,0000
1,35
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
40,50
PCT
30,0000
2,99
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
89,70
PCT
30,0000
1,99
6 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
7 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
8 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
9,95
CX
5,0000
7,99
9 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
79,90
UN
10,0000
2,68
10 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
26,80
PCT
10,0000
2,99
11 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
119,60
KG
40,0000
1,50
12 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
13 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
14 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
1,65
15 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
16 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
356,00
CX
400,0000
1,79
17 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
71,60
PCT
40,0000
2,09
18 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - RENATA
83,60
PCT
40,0000
3,49
19 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
4,85
20 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
48,50
UN
10,0000
1,09
21 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
10,90
PCT
10,0000
3,93
22 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
393,00
CX
100,0000
3,79
23 - REQUEIJÃO - FRIMESA
37,90
UN
10,0000
1,08
24 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
4,87
25 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS 
NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
97,40
UN
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.246,24
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
784
3980/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
28,50
KG
15,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
130,50
KG
29,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
154,10
UN
115,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,84
KG
46,0000
2,04
8 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
24,48
KG
12,0000
1,37
9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
16,44
MÇ
12,0000
3,40
10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
61,20
UN
18,0000
3,76
11 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
86,48
KG
23,0000
1,70
12 - LIMAO
11,90
KG
7,0000
2,70
13 - MEXIRICA
124,20
KG
46,0000
3,90
14 - PONKAN
136,50
KG
35,0000
1,90
15 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
13,00
16 - GENGIBRE - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
13,00
KG
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
6.361,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
3989/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
36,80
2 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.104,00
UN
30,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
224,00
UN
20,0000
29,00
4 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
4,90
5 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR
98,00
UN
20,0000
8,80
6 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
88,00
UN
10,0000
30,00
7 - Barra de cano soldável  50mm com 6ml - ISDRALIT
450,00
UN
15,0000
30,50
8 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
1.525,00
UN
50,0000
5,16
9 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
774,00
SC
150,0000
4,12
10 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
412,00
SC
100,0000
6,52
11 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
652,00
SC
100,0000
115,00
12 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
575,00
UN
5,0000
23,00
13 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
UN
3,0000
459,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
4277/000-2015       
420,00
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,50
2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 459,00 - DES. AGRÁRIO
39,00
UN
2,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
598,25
396
4983/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,25
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
598,25
396
4987/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,25
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
880,85
396
4988/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
172,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5023/000-2015       
172,90
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,90
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
875,34
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5024/000-2015       
745,00
Item:
1 - CILINDRO. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
745,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,17
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO CILINDRO DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
130,34
UN
2,0000
442,96
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5025/000-2015       
127,40
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
117,60
2 - CONJUNTO. INTERRUPTOR DO FREIO ESTACIONARIO
117,60
PÇ
1,0000
70,56
3 - FILTRO DO MOTOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
PÇ
1,0000
1.637,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5045/000-2015       
390,26
Item:
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
390,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,38
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO SOLENOIDE
123,38
UN
1,0000
14,82
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
14,82
UN
1,0000
150,18
4 - FILTRO. SEPARADOR DE AGUA
150,18
UN
1,0000
123,50
5 - FILTRO DE AR EXTERNO
123,50
UN
1,0000
108,68
6 - FILTRO DE AR INTERNO
108,68
UN
1,0000
726,18
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 
B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
726,18
UN
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5207/000-2015       
67,00
Item:
1 - FILTRO DO MOTOR
Vl.Total:
67,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
83,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO  TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA
83,00
UN
1,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
324
5255/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
235,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5266/000-2015       
235,00
Item:
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5267/000-2015       
235,00
Item:
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5269/000-2015       
270,00
Item:
1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
816,45
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5270/000-2015       
356,05
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Vl.Total:
356,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,48
2 - BOMBA ALIMENTADORA
289,48
UN
1,0000
170,92
3 - FILTRO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
UN
1,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
527,99
396
5740/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,99
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
423,64
396
5742/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,64
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
773,90
396
5743/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
773,90
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
669,55
396
5744/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
669,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,55
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
530,07
396
5745/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,07
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
663,46
396
5746/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,46
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
598,25
396
5747/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,25
5.093,76
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5749/000-2015       
2.546,88
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA DE 
ILUMINAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA OFICINA/CURSO DE FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULOS, NOS DIAS 22 E 
23 DE MAIO DE 2015, ONDE SERÃO ENCENADAS CENAS TEATRAIS PELA OFICINA CRIAÇÃO TEATRAL - 
CULTURA
Vl.Total:
5.093,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
218,91
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
763
5766/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
109,29
EMBAL
3,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
10,62
EMBAL
2,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
721,96
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
721,96
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
223,3100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
802,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
653,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
219,6500
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 4136 - PARA JUNHO 
À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
148,75
LT
52,3900
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
39.643,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
713,54
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
239,7000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.915,94
LT
1.520,5500
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
34.014,22
LT
11.979,7900
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.095,76
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/001-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
190,42
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
85,3500
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
905,34
LT
280,0300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.941,49
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.946,89
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
654,0200
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
994,60
LT
307,6400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.262,81
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/001-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
159,87
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
71,6600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
1.102,94
LT
341,1500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
278,98
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
278,98
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
86,2900
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
432,60
766
5808/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
432,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,60
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
1.800,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
0,00
645
5809/002-2015       
1.800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.002,73
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.494,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
771,6600
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
1.507,95
LT
531,1000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.000,72
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.312,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.024,5200
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
688,45
LT
242,4700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
131,39
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
689
5823/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
131,39
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
40,6400
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
24.288,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/003-2015       
291.467,67
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
220,91
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/001-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
186,96
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
83,8000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
33,95
LT
10,5000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
2.380,50
657
5905/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.132,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
22,65
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.248,00
LT
130,0000
9,60
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
1.826,40
657
5908/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.826,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
30,44
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
72,50
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
6329/000-2015       
14,50
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.660,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
101
6423/000-2015       
26,60
Item:
1 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
Vl.Total:
532,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
788,50
BARRA
50,0000
340,00
3 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
340,00
UN
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.335,68
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
6425/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
445,12
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
149,5300
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
GABINETE
1.890,56
LT
584,7700
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
6431/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
140,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
39
6462/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
41,00
2 - Lâmpada fluorescente - 32 W caixa com 20 unidades - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
41,00
CX
1,0000
0,00
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
0,00
24.950,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
24.950,00
51
6520/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
Vl.Total:
24.950,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
49.900,00
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
76,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 
- ESPORTES
Vl.Total:
76,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
4849/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
188,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
184
6575/000-2015       
188,00
Item:
1 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA - PARA MANUTENÇÃO DE UM HIDRANTE DA EXPOVALE - CHAVE PDW04 5CV 
TRIF WEG - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
818,55
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
6577/001-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
818,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16.371,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.768,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
6588/001-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
1.768,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3800
0,00
4673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
0,00
5.199,50
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
0,00
784
6612/000-2015       
149,00
Item:
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
Vl.Total:
149,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - CAMARA DE AR SPEED 700X19-23
500,00
UN
25,0000
120,00
3 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES 112 ELOS
480,00
UN
4,0000
258,00
4 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES
1.032,00
UN
4,0000
145,00
5 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES
145,00
UN
1,0000
42,50
6 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES 114 ELOS
42,50
UN
1,0000
25,00
7 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
250,00
UN
10,0000
30,00
8 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE 29-19-23, VALVULA PRESTA
270,00
UN
9,0000
119,00
9 - PNEU MOUNTAIN BIKE ARO 29-19-23 VALVULA PRESTA
476,00
UN
4,0000
26,00
10 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE, ARO 26, COM VALVULA PRESTA 42MM
156,00
UN
6,0000
195,00
11 - CORRENTE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES, 166 ELOS
390,00
UN
2,0000
104,50
12 - CASSSETE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES
209,00
UN
2,0000
95,00
13 - CORRENTE SPEED 114 ELOS
475,00
UN
5,0000
125,00
14 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES -  PEÇAS PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS 
2015 - ESPORTES
625,00
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
110,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/001-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
2,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- 
0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
72,80
UN
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
22,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/001-2015       
2,80
Item:
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
948,48
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6662/001-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, 
FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, 
INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
948,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
384,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
385,32
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6663/001-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, 
EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
385,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
156,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
333,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6664/001-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, 
CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
333,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
135,0000
0,00
5212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
500,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
49
6733/000-2015       
500,00
Item:
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE CAVALETE - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
2.500,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6753/000-2015       
50,00
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
698,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6754/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
45,60
UN
4,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
280,00
UN
25,0000
29,60
4 - BARRA DE CANO  MARROM 50MM - ISDRALIT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
355,20
UN
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
352,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6755/000-2015       
11,75
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.439,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6756/000-2015       
80,00
Item:
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
2,90
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
16,80
3 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
100,80
UN
6,0000
38,90
4 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, 
acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte 
de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX
194,50
UN
5,0000
7,00
5 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
28,00
UN
4,0000
57,00
6 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
228,00
RL
4,0000
4,93
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
29,58
UN
6,0000
3,42
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
20,52
UN
6,0000
3,34
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
20,04
UN
6,0000
138,31
10 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
414,93
UN
3,0000
2,70
11 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
248,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6757/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,90
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
107,54
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6758/000-2015       
15,60
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
9,20
UN
4,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
34,80
UN
4,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,84
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
20,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6759/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
380,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6760/000-2015       
5,40
Item:
1 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
Vl.Total:
16,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4,86
2 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
48,60
UN
10,0000
1,34
3 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
26,80
UN
20,0000
46,50
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
186,00
RL
4,0000
2,40
5 - Cotovelo 100MM 4' - 45° esgoto - CARDINALI
24,00
UN
10,0000
1,87
6 - Cotovelo 100MM 4' - 90° esgoto - CARDINALI
18,70
UN
10,0000
12,00
7 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN - SERVIÇOS MUNICIPAIS
60,00
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
2.696,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6761/000-2015       
4,50
Item:
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
105,00
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
71,00
3 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
142,00
RL
2,0000
8,97
4 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
897,00
MT
100,0000
11,10
5 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
6,26
6 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
626,00
MT
100,0000
155,25
7 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
310,50
UN
2,0000
113,00
8 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
0,80
9 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.577,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6762/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
56,00
KG
10,0000
5,10
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
127,50
KG
25,0000
32,60
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM )- STAM
97,80
UN
3,0000
38,53
5 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.155,90
UN
30,0000
4,30
6 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,90
KG
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
43,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6763/000-2015       
14,50
Item:
1 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.820,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6764/000-2015       
40,00
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - SERVIÇOS MUNICIPAIS
620,00
UN
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.544,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6765/000-2015       
16,48
Item:
1 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
Vl.Total:
164,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.380,00
UN
30,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.455,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
6766/000-2015       
5,75
Item:
1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
575,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
880,00
UN
80,0000
-489,78
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.450,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-489,78
-489,78
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015 - 01
-489,78
Item:
1 - Anulação da Nota nº7028/0-2015
Vl.Total:
-489,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.050,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
7337/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
693,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7338/000-2015       
195,43
Item:
1 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças 
de 3.1/2p. de 0,80 - NR
Vl.Total:
390,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
101,00
2 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
SERV. MUNICIPAIS
303,00
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
683,72
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7339/000-2015       
8,97
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
Vl.Total:
278,07
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
31,0000
6,26
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
250,40
MT
40,0000
155,25
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT - MATERIAL UTILIZADO 
NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - SERV. MUNICIPAIS
155,25
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
439,53
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
7345/000-2015       
8,97
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
439,53
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
49,0000
0,00
5478/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
570,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
4
7347/000-2015       
570,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - REF. SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DA PORTA DE VIDRO - GABINETE
Vl.Total:
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
7360/000-2015       
11.166,69
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - 
C/C 258-3 CEF - ACERTO CONTABIL CI 175/2015 REF. AO EMPENHO 1591/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
237,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7364/000-2015       
39,50
Item:
1 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO - PARA USO DOS 
CONSERVEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
237,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
173,86
310
7384/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
173,86
310
7385/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
173,86
310
7386/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
173,86
310
7387/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
173,86
310
7390/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
86.580,52
128
7402/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PADRE ANCHIETA
Vl.Total:
86.580,52
Un.:
%
Quantidade:
72,9900
1.186,24
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
340,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7426/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) carne bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, 
sem pelancas, com peso médio de 2 kg cada peça embaladas à vácuo - FRIGOL - PARA USO NA OFICINA DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.301,93
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7433/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
144,34
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA USO DOS 
CONSERVEIROS E FUNCIONÁRIOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1.157,59
PAR
23,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
310,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
7460/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - 
PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
100,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
185,25
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7462/000-2015       
12,00
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
4,05
PCT
3,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
2,68
PCT
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,99
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
11,96
KG
4,0000
3,93
5 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
141,48
CX
36,0000
1,08
6 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
1,08
KG
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
13.595,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
7512/000-2015       
1.275,95
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
8.931,65
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
7,0000
666,20
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DO SUSHI - GABINETE
4.663,40
DIÁRI
7,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.178,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
7513/000-2015       
5.178,57
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª 
FESTA DO SUSHI - GABINETE
Vl.Total:
5.178,57
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
88,96
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
7568/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
65,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES ORGANIZADA PELO CRAM - CENTRO 
DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE
23,16
UN
3,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
96,74
766
7666/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
96,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,74
596,81
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
219.792.298-05
0,00
446
7728/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/07/2015, ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF 
- SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
13.964,94
123
7730/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE 
ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.964,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.964,94
84,52
6171/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
274
7732/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR 
VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
6243/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7822/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO FPU 5039 NA CONCESSIONÁRIA VETELLI IVECO PARA REPARO 
DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO DIA 14/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
6299/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7823/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA 
JUVENTUDE - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
84,52
6300/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7824/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM COM A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 EM JUNDIAÍ, 
SAÍDA DIA 30/06/2015 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 01/07/2015 - ESPORTES
14,26
2,0000
84,52
6301/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7825/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - RETORNO DE PRAIA GRANDE COM A EQUIPE DO JORI - JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015, DIA 
27/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
84,52
6302/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7826/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 03/07/2015 ÀS 15h00, RETORNO: 04/07/2015 ÀS 13h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
84,52
6303/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7827/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS, DIA 10/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
84,52
6304/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
783
7828/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 06h30, E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
42,26
6306/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
7829/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 02/07/2015 ÀS 1h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
257,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7897/000-2015       
257,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
257,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
35,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7898/000-2015       
35,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
JURIDICO
Vl.Total:
35,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
477,81
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7899/000-2015       
477,81
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
477,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
453,61
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7900/000-2015       
453,61
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
453,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
130,74
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7901/000-2015       
130,74
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
130,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
135,69
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
7902/000-2015       
135,69
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
135,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
3.345,77
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7903/000-2015       
3.345,77
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
3.345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
521,33
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7904/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
521,33
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
521,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
1.890,32
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7905/000-2015       
1.890,32
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.890,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
49,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
7906/000-2015       
49,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
49,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
512,21
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7907/000-2015       
512,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
512,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
354,91
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7908/000-2015       
354,91
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
354,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
401,39
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7909/000-2015       
401,39
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - ASSISTENCIA 
SOCIAL
Vl.Total:
401,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
201,68
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7910/000-2015       
201,68
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
201,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
248,34
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7911/000-2015       
248,34
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
248,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
280,86
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7912/000-2015       
280,86
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - 
ASSISTENCIAL SOCIAL
Vl.Total:
280,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
141,12
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7913/000-2015       
141,12
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
141,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
3.280,54
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7914/000-2015       
3.280,54
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JULHO/2015
Vl.Total:
3.280,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.631,81
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7915/000-2015       
2.631,81
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.631,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.124,25
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7916/000-2015       
2.124,25
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.124,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
13.539,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7917/000-2015       
13.539,50
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
13.539,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
6.788,92
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7918/000-2015       
6.788,92
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
6.788,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
8.906,35
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7919/000-2015       
8.906,35
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
8.906,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
271,60
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7920/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
328,60
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7921/000-2015       
328,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7922/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
504,65
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7923/000-2015       
504,65
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
504,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.496,88
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7924/000-2015       
1.496,88
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
1.496,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
185,57
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7925/000-2015       
185,57
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
185,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
190,04
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7926/000-2015       
190,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
229,93
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7927/000-2015       
229,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
229,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7928/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7929/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.047,40
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7930/000-2015       
1.047,40
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
1.047,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
129,85
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7931/000-2015       
129,85
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
129,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
6.017,20
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7933/000-2015       
6.017,20
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
JULHO/2015
Vl.Total:
6.017,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
3.257,86
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7935/000-2015       
3.257,86
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
3.257,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.279,60
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7936/000-2015       
2.279,60
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: JULHO/2015
Vl.Total:
2.279,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
27.523,26
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015       
27.523,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
27.523,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,25
-0,25
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015 - 01
-0,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7966/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-0,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.434,38
-1.434,38
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
8125/000-2015 - 01
-1.434,38
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8125/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-1.434,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,06
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
566,06
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8239/000-2015       
566,06
Item:
1 - AUT DO LOTE DA RECEITA 17/12/2014 - CEF - C/19-0 ISS - BC 1315 - TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
566,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.994,74
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
0,00
2.994,74
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
0,00
71
8240/000-2015       
2.930,81
Item:
1 - TED REC DIF TIT MAI/14 DEP NÃO IDENTIF 13/10/14
Vl.Total:
2.930,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,93
2 - RENTAB REC LIVRE MOVIMENTAÇÃO 23/10/14 - SANTANDER - C/ 13-9 - MOVIMENTO - BC 1001 - 
TESOURARIA - FINANÇAS
63,93
1,0000
5,67
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5,67
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8241/000-2015       
5,67
Item:
1 - DIFE DE LANÇAMENTO DE RENTAB 15/07/2015 - CEF - C/624074-5 PNQAF - BC 1571 - TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
5,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
590,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8242/000-2015       
590,00
Item:
1 - REF TRANS 51030-0 ACERTO VAL MATERIAIS - CEF - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8243/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - REF DIFERENÇA DE EMPENHO BAIX 08/07/2014 - CEF - C/368-7 FUNDEB - BC 1849 - TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
345,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8274/000-2015       
17,25
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
345,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.083,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8275/000-2015       
60,00
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA BRISA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.002,50
2 - TOMADA. DE FORÇA
2.002,50
PÇ
1,0000
37,50
3 - RETENTOR. DA TOMADA DE FORÇA
37,50
UN
1,0000
31,50
4 - Aquisiçao de: UNIAO. COTOVELO ROSA TUBO 08MM
63,00
UN
2,0000
27,00
5 - UNIÃO. TUBO 12MM
54,00
UN
2,0000
16,50
6 - UNIÃO RETO. 10X8MM
49,50
UN
3,0000
9,75
7 - MANGUEIRA DE AR. 12MM
29,25
UN
3,0000
75,00
8 - VALVULA. TIC TAC 1/4 X 1/4
75,00
UN
1,0000
2,51
9 - CINTA PLASTICA
20,10
UN
8,0000
311,25
10 - VIDRO DA PORTA. LADO ESQUERDO
311,25
UN
1,0000
160,50
11 - CRUZETA DO CARDAN - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
321,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.556,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8276/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
806,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - INSTAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
593,60
HR
5,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
537,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8277/000-2015       
112,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO
Vl.Total:
145,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
112,00
2 - MÃO DE OBRA. DE MOLEJO TRASEIRO LADO ESQUERDO
145,60
HR
1,3000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. CARDAN
89,60
HR
0,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. MAQUINA DE VIDRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
358,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8278/000-2015       
112,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. 02 MOLEJO DIANTEIRO
Vl.Total:
324,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
828,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8279/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN
Vl.Total:
224,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBO E TROCA DA LONA
302,40
HR
2,7000
112,00
3 - REVISÃO. DE DIFERENCIAL
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8280/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - ALINHAMENTO
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
616,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8281/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA MESTRE
Vl.Total:
302,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
112,00
2 - SERVIÇO TROCA. DAS BUCHAS DE MOLA
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DA MOLA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
627,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8282/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CRUZETA DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
134,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO EIXO BOMBA
134,40
HR
1,2000
112,00
3 - SERVIÇO TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO
44,80
HR
0,4000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DA CUIDA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
156,80
HR
1,4000
112,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DA CUIDA TRASEIRA LADO DIREITO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
436,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8283/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA JUNTA REFRIGERADOR
Vl.Total:
179,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO. REGULAGEM DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
257,60
HR
2,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.008,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8284/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE PREENCHIMENTO DE FIBRA
Vl.Total:
403,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
112,00
2 - SERVIÇO. NA DOBRADIÇA DO CAPO
201,60
HR
1,8000
112,00
3 - SERVIÇO DE PINTURA. DO CAPO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
403,20
HR
3,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
370,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8285/000-2015       
185,25
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
370,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8286/000-2015       
150,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
45,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8287/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
45,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
381,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8288/000-2015       
100,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
100,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
35,25
3 - FILTRO DE DIESEL
70,50
UN
2,0000
100,50
4 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
361,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8289/000-2015       
100,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
100,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,25
2 - FILTRO DE AR
110,25
UN
1,0000
80,25
3 - FILTRO RACOR
80,25
PÇ
1,0000
35,25
4 - FILTRO DE DIESEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,50
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.434,38
1.434,38
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8290/000-2015       
1.434,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
1.434,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
179,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8291/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
304,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8292/000-2015       
5,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL ATE A OFICINA ANSELMO DIESEL SITUADA NA VILA 
CABRAL EM REGISTRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
304,88
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
61,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
100,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8293/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO DE EMBREAGEM - GMC - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8294/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
219,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
8295/000-2015       
10,95
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA UILIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
219,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
612,12
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
141
8296/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI
Vl.Total:
300,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
62,02
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB542A amarelo - DSI
62,02
UN
1,0000
62,50
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB540A preto - DSI - TRÂNSITO
250,00
UN
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
161,70
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
2
8297/000-2015       
11,55
Item:
1 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
46,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
16,50
2 - CHÁ PRETO PRONTO - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
115,50
LT
7,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
226,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
8298/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
Vl.Total:
226,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
8299/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - GABINETE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
503,14
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
8300/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
178,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
30,00
PCT
10,0000
3,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
183,60
UN
51,0000
3,00
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
30,00
UN
10,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
34,80
UN
24,0000
2,68
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
26,80
UN
10,0000
2,43
7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
19,44
UN
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
601,62
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8301/000-2015       
3,40
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
Vl.Total:
68,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,70
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
16,20
UN
6,0000
7,15
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
53,60
PCT
20,0000
2,70
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
54,00
UN
20,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
107,46
KG
54,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
37,44
UN
48,0000
0,89
8 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
16,02
CX
18,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
80,00
PCT
20,0000
4,87
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
97,40
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
73,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8302/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
588,95
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
8303/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
60,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
30,75
UN
25,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,45
4 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
4,90
PCT
2,0000
2,47
5 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
185,25
UN
75,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
204,00
UN
85,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
75,00
UN
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
99,54
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8304/000-2015       
2,61
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
Vl.Total:
78,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
3,54
2 - EMULSIFICANTE PARA SORVETE - MARVI - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
21,24
POTE
6,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
40,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8305/000-2015       
2,80
Item:
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
5,30
2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
26,50
PCT
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
315,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8306/000-2015       
9,00
Item:
1 - PALITO DE SORVETE - 100 UNIDADES - THEOTO
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - GINA
35,00
CX
5,0000
5,00
3 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSEL
25,00
UN
5,0000
0,21
4 - TOUCA DESCARTAVEL  - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - 
210,00
UN
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
120,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
0,00
797
8307/000-2015       
4,00
Item:
1 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
388,70
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
8308/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
4,20
8 - MARACUJA AZEDO
84,00
KG
20,0000
4,70
9 - AMENDOIM COM CASCA
47,00
KG
10,0000
1,70
10 - LIMAO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
8,50
KG
5,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
422,30
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8309/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
52,50
KG
15,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
2,15
7 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
1,87
9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,72
10 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
81,60
KG
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
967,50
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
14.008.078/0001-67
0,00
797
8310/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
679,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
288,00
LT
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
889,60
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.271.722/0001-02
0,00
797
8311/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
231,60
UN
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
913,20
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.728.751/0001-54
0,00
797
8312/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
913,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.647,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
650
8313/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.359,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
288,00
LT
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.044,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
8314/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X 
BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
1.522,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
8315/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.522,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
962,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8316/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
962,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
385,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8317/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
385,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.527,21
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8318/000-2015       
230,04
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
460,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
44,73
2 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
89,46
UN
2,0000
39,05
3 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA
78,10
UN
2,0000
65,32
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,32
UN
1,0000
73,13
5 - REPARO. FREIO DIANTEIRO
73,13
UN
1,0000
180,34
6 - Aquisição de: PNEU. 175 70 R 13
721,36
UN
4,0000
9,94
7 - VALVULA DE AR. PNEU - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
659,03
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8319/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,53
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,53
UN
1,0000
10,15
3 - ABRAÇADEIRA
20,30
UN
2,0000
14,50
4 - COXIM DE ESCAPE
29,00
UN
2,0000
189,95
5 - Aquisição de: PNEU. 170 70 R 13
379,90
UN
2,0000
10,15
6 - VALVULA DE AR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8320/000-2015       
25,01
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - VW POINTER PLACA - CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,05
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
430,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8321/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
240,11
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,51
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8322/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.668,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8323/000-2015       
215,25
Item:
1 - SUPORTE DE MOLA. TRASEIRO LADO DIREITO
Vl.Total:
215,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,00
2 - ROLAMENTO DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/07/2015 ATÉ 29/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
450,00
3 - MOLA CONTRA FEIXE
450,00
UN
1,0000
190,50
4 - 5º MOLA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
190,50
UN
1,0000
280,50
5 - 4º MOLA. TRASEIRO LADO ESQUERDO
280,50
UN
1,0000
30,00
6 - Aquisição de: ESPIGAO
60,00
UN
2,0000
79,50
7 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRA
79,50
PÇ
1,0000
180,00
8 - MAQUINA DE VIDRO
180,00
UN
1,0000
45,00
9 - Aquisição de: SUPORTE. DE VIDRO
45,00
UN
1,0000
18,00
10 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
18,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15,68
15,68
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8324/000-2015       
15,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
Vl.Total:
15,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
199.010,91
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
8325/000-2015       
16.832,52
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 
PARTE DO MÊS DE JUNHO E ESTIMATIVA PARA JULHO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
199.010,91
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
11,8200
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
12.333,79
5010
13964/003-2012       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. 
DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA 
NOVA REGISTRO NO MUNICIPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.
Vl.Total:
12.333,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.333,79
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Julho de 2015.