4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
11
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
24/09/2015
300.028
05/10/2015
410
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
10169/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR USUÁRIAS CLAUDINÉIA MELLO DOS SANTOS E ALYCIA VITÓRIA MELLO SANTOS PARA PASSAR EM PERÍCIA MÉDICA NO IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - MAC - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
30/09/2015
110.000
05/10/2015
100
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
10528/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DE IGUAPE, CAJATI E PARIQUERA-AÇU/SP - RESPECTIVAMENTE: 09/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 15/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 17/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
30/09/2015
310.000
08/10/2015
274
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10558/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS MUNICÍPIOS DO SÃO PAULO PEÇA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/09/2015 ÀS 05h30 E RETORNO: 25/09/2015 ÀS 17h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
4,00
7,13
28,52
133,91
30/09/2015
300.006
08/10/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10557/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 30/09/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
05/10/2015
110.000
07/10/2015
100
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
10636/0-2015
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
LANCHE - VIAGEM ÀS SÃO PAULO/SP NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO 5 - SAÍDA: 27/09/2015, ÀS 17h00 - RETORNO: 28/09/2015 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
3,00
7,13
21,39
323,10
05/10/2015
110.000
07/10/2015
100
01
4817
01782852859 ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
10637/0-2015
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
VIAGEM A ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA TRATAR ASSUNTOS REF. À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E INDAIATUBA - SAÍDA: 23/09/15, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15, ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
7,13
14,26
280,84
05/10/2015
110.000
07/10/2015
100
01
3759
12619866871 ROBERTO COSTA CUNHA
10638/0-2015
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
LANCHE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E INDAIATUBA - SAÍDA: 23/09/2015, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
2,00
7,13
14,26
280,84
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
11
05/10/2015
310.000
08/10/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10623/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS MUNICIPIOS DE SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 18h35 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
10628/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA NO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SOROCABA/SP DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 4h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
10629/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR INDÍGENAS PARA O EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO NA CIDADE DE PARIQUERA AÇU/SP DIA 19/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10630/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS 26 E 27/09, 03, 04, 10 E 11/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h00 EM TODOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
12,00
7,13
85,56
296,34
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10631/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP, DIA 20/09/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10632/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP, E LEVAR TV PARA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP, DIA 23/09/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 1h30 DO DIA 24/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10633/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA 17/09/15 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10634/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA 16/09/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
11
84,52
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10635/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/09/2015 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
10639/0-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP, REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM SERTÃOZINHO/SP, SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 14/09 E RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 17/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
196,32
588,96
898,52
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
10640/0-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE
5,00
7,13
35,65
3
PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO, REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 20/09/15, RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 23/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
196,32
588,96
905,65
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10641/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB JOSÉ BRUNO AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 24/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10642/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 22/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
10643/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI A PERUÍBE/SP NO DIA 25/09/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
05/10/2015
220.000
07/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10644/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES À SÃO PAULO/SP PARA COMPRAR ARTIGOS DA SEMANA DAS CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES E NATAL, NO DIA 23/09/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
11
06/10/2015
110.000
14/10/2015
100
01
3064
30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA
10677/0-2015
1
REFEIÇÃO
11,00
35,13
386,43
2
PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS NO NOVO SNCR - SAÍDA: 18/10/15 ÀS 15h00, RETORNO: 23/10/15 ÀS 23h00 - GABINETE
5,00
196,32
981,60
1.368,03
06/10/2015
110.000
14/10/2015
183
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
10676/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 01/10/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,13
14,26
49,39
06/10/2015
300.027
09/10/2015
341
05
5126
26778600829 JUSSEMAR LUIZ BATISTA
9495/2-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
8,00
7,13
57,04
338,08
06/10/2015
300.028
14/10/2015
410
05
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
10671/0-2015
1
PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB, MARIAH DIB, JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO E MARGARIDA DOS REIS PINTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP E BUSCAR USUÁRIA TEREZINHA DE JESUS SEABRA LIMA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 02/09/15 ÀS 20h00 - RETORNO: 03/09/15 ÀS 23h30 - RECURSO MAC - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
196,32
06/10/2015
300.007
14/10/2015
466
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
10669/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
2,00
7,13
14,26
3
PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO BRASTON HOTEL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2015 ÀS 08h00, RETORNO: 08/10/2015 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
315,97
06/10/2015
300.007
14/10/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10670/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 18h35 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
07/10/2015
220.000
14/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10680/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE- LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
14/10/2015
110.000
14/10/2015
22
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
10823/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP - PARTICIPAR NO CURSO MINISTRADO PELO TCESP "OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS NO RELATÓRIO DAS PREFEITURAS" - DIA 15/10/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTROLE INTERNO
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
11
84,52
14/10/2015
110.000
19/10/2015
100
01
1110
15905520836 LUCIANO MIYASHITA
10854/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DEFESA CIVIL - DIA 22/09/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 24/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
4,00
7,13
28,52
169,04
14/10/2015
110.000
19/10/2015
100
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
10855/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 02/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 10/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 15/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 16/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 22/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 23/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 24/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - DIA 30/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
14,00
35,13
491,82
491,82
14/10/2015
300.007
14/10/2015
466
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
9763/0-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 9763/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
1,00
-266,58
-266,58
-266,58
14/10/2015
220.000
19/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10853/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR AS DIRETORAS EDNA E NORMA À SÃO PAULO/SP, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
14/10/2015
110.000
19/10/2015
727
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
10843/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR O CORAL DA OFICINA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO - SAÍDA: 14/08/2015 ÀS 15h E RETORNO: 15/08/2015 ÀS 4h30 - CULTURA
1,00
7,13
7,13
42,26
14/10/2015
110.000
19/10/2015
727
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
10844/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL QUE FORMA SE APRESENTAR NA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - DIA 05/09/15, SAÍDA ÀS 11h E RETORNO ÀS 22h40 - CULTURA
1,00
7,13
7,13
77,39
14/10/2015
110.000
19/10/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
10849/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E ESCOLHA DE ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 ÀS 19h00 - ESPORTES
4,00
7,13
28,52
330,23
14/10/2015
110.000
19/10/2015
762
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
10850/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
11
14/10/2015
110.000
19/10/2015
762
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
10850/0-2015
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ESCOLHA DE ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 ÀS 19h00 - ESPORTES
4,00
7,13
28,52
330,23
14/10/2015
110.000
19/10/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
10851/0-2015
1
REFEIÇÃO
12,00
35,13
421,56
2
PERNOITE
5,00
196,32
981,60
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 18/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 23/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES
12,00
7,13
85,56
1.488,72
14/10/2015
110.000
19/10/2015
762
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
10852/0-2015
1
REFEIÇÃO
10,00
35,13
351,30
2
PERNOITE
4,00
196,32
785,28
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 24/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 28/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES
10,00
7,13
71,30
1.207,88
14/10/2015
110.000
19/10/2015
783
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
10842/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 07/09/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
15/10/2015
220.000
21/10/2015
488
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
10879/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB USINA DO SERROTE ATÉ O AQUÁRIO DE SANTOS/SP NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/10/2015
220.000
22/10/2015
488
01
5159
13367795860 CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
10940/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
19/10/2015
220.000
22/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10941/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
19/10/2015
220.000
22/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10942/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO PARA PARTICIPAR DO I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 14/09/2015 - SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
11
77,39
19/10/2015
220.000
22/10/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
10943/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO QUE PARTICIPOU DO I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 17/09/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/10/2015
220.000
22/10/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
10944/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
19/10/2015
220.000
22/10/2015
488
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
10945/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11016/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CURITIBA COM EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 15/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
49,39
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11017/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 25/07/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11018/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À ITANHAÉM PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA COPA DE BASQUETE - DIA 13/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11019/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 08/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11020/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 08/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
11
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11021/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 16/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11022/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA JUQUIÁ PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL - 17/08/2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11023/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 27/08/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11024/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 30/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11025/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 13/09/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11026/0-2015
1
LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO - DIA 01/10/2015 - SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
7,13
21/10/2015
110.000
27/10/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11027/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CAJATI COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE JUDÔ - DIA 04/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
22/10/2015
110.000
27/10/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
11186/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: 25/09/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 20h30 || IBIÚNA/SP: SAÍDA 16/10/2015 ÀS 16h30 E RETORNO 17/10/2015 ÀS 01h00 - GABINETE
5,00
35,13
175,65
175,65
26/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/7-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
442,95
442,95
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
11
442,95
26/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
9830/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
148,69
148,69
148,69
26/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
9831/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
536,16
536,16
536,16
26/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
9832/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
774,94
774,94
774,94
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/8-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/8-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
534,60
534,60
534,60
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/7-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
993,37
993,37
993,37
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
7859/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
21,39
21,39
21,39
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
9819/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
803,46
803,46
803,46
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
9821/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
683,81
683,81
683,81
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
11
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
9822/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
197,04
197,04
197,04
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
9823/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
817,72
817,72
817,72
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
9824/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.239,80
1.239,80
1.239,80
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
9825/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
923,11
923,11
923,11
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
9826/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
958,24
958,24
958,24
27/10/2015
310.000
28/10/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
9828/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.177,19
1.177,19
1.177,19
29/10/2015
220.000
29/10/2015
547
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
9896/0-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 9896/0-2015 (Troca de Ficha)
1,00
-49,39
-49,39
-49,39
29/10/2015
210.000
29/10/2015
547
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11641/0-2015
1
Troca de Ficha da Nota nº 9896/0-2015
1,00
49,39
49,39
49,39
22.157,53
22.157,53
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
11
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 20 de Novembro de 2015.
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