4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
6
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
22/05/2015
300.007
02/06/2015
466
05
5050
27804266839 LEDA MARIA MENDES DE SOUZA
5911/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
22/05/2015
300.007
02/06/2015
466
05
5051
07030228812 MARICÉIA MARQUES
5912/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
28/05/2015
220.000
02/06/2015
473
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
6349/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - BUSCAR REGINALDO NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO EM SÃO PAULO/SP DIA 23/05/2015 COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
28/05/2015
220.000
02/06/2015
473
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
6350/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR REGINALDO AO 22º BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
28/05/2015
110.000
02/06/2015
727
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
6345/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SOCORRO-SP PARA VISITA TÉCNICA - MISSÃO SEBRAE, ATRAVÉS DO CODIVAR - SAÍDA: 28/04/2015 ÀS 10h40 E RETORNO 29/04/2015 ÀS 23h45 - CULTURA
1,00
196,32
196,32
358,23
29/05/2015
310.000
09/06/2015
288
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
6378/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
29/05/2015
310.000
11/06/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6385/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07 NO SAMU DE ITANHAÉM/SP - DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
29/05/2015
310.000
11/06/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6386/0-2015
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
6
29/05/2015
310.000
11/06/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6386/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
02/06/2015
300.007
11/06/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
6404/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
4,00
7,13
28,52
98,78
02/06/2015
300.008
11/06/2015
466
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
6405/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA MS VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
4,00
7,13
28,52
98,78
03/06/2015
220.000
11/06/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
6432/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
08/06/2015
310.000
11/06/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6460/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
08/06/2015
310.000
11/06/2015
288
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
6461/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
08/06/2015
510.000
11/06/2015
632
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
6468/0-2015
1
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA AEROPORTO DE CUMBICA NO DIA 27/05/15 COM SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 21h30 E à SÃO PAULO/SP PARA AEROPORTO DE CONGONHAS NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 00h30 PARA LEVAR E BUSCAR COORDENADORA DO CREAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
70,26
08/06/2015
510.000
11/06/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
6469/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP E PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 31/05/15, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
6
09/06/2015
220.000
09/06/2015
473
01
977
30677849877 EVELIN NAGLIATI SANCHES
5624/0-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 5624/0-2015 - MOTIVO: A FUNCIONÁRIA NÃO REALIZOU A VIAGEM. A MESMA, REALIZOU O DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA NO VALOR DE R$ 84,52 CONFORME COMPROVANTE (ORIGINAL) EM ANEXO.
1,00
-84,52
-84,52
-84,52
09/06/2015
220.000
11/06/2015
473
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
6492/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR BENILDE, LUCELI E LUCIMARA A SOROCABA NO TREINAMENTO NO APADAS, DIA 29 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
11/06/2015
110.000
16/06/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
6539/0-2015
1
REFEIÇÃO
10,00
35,13
351,30
2
PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI 2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
4,00
196,32
785,28
1.136,58
12/06/2015
110.000
16/06/2015
67
01
517
24883685802 ADAILTON SOUSA FERREIRA
6602/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - TREINAMENTO "VIA RÁPIDA EMPRESA" EM SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 18/06 - FINANÇAS
2,00
7,13
14,26
84,52
12/06/2015
110.000
18/06/2015
67
01
5073
34546676824 WELLINTON BATISTA OLIVEIRA
6603/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - TREINAMENTO REFERENTE "PROGRAMA ESTADUAL VIA RÁPIDA EMPRESA", EM SÃO PAULO/SP, DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
2,00
7,13
14,26
84,52
12/06/2015
310.000
19/06/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6592/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
12/06/2015
310.000
19/06/2015
288
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
6593/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM IGUAPE/SP - DIA 10/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
12/06/2015
110.000
16/06/2015
783
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
6594/0-2015
1
REFEIÇÕES
10,00
35,13
351,30
2
PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
4,00
196,32
785,28
1.136,58
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
6
15/06/2015
110.000
18/06/2015
100
01
4737
26750002803 IRAPUÃ BERTELLI COSTA
6626/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA JUCESP PARA TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDO EMPRESA - DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
1,00
7,13
7,13
77,39
16/06/2015
220.000
19/06/2015
473
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
6630/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA D. IRENE MACHADO E DE DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE AO TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
17/06/2015
110.000
18/06/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
6712/0-2015
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SICONFI - AS NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DE DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTN, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 18/06/2015 E RETORNO ÀS 22h30 DO DIA 19/06/2015 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE- FINANÇAS
1,00
196,32
196,32
323,10
18/06/2015
310.000
24/06/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
6730/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
18/06/2015
510.000
24/06/2015
632
01
5077
29502323882 PAULO EDUARDO RIBEIRO COSTA
6735/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 14/06/20115, COM SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
77,39
18/06/2015
510.000
24/06/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
6736/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 14/06/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
23/06/2015
310.000
29/06/2015
288
01
2199
29457677838 ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
6892/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h20 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
77,39
23/06/2015
110.000
25/06/2015
789
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
6891/0-2015
1
REFEIÇÃO
9,00
35,13
316,17
2
PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 05/07/2015 ÀS 14h00 - ESPORTES
4,00
196,32
785,28
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
6
1.101,45
24/06/2015
220.000
25/06/2015
473
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
6978/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
24/06/2015
110.000
25/06/2015
789
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
7024/0-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA : 07/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
3,00
196,32
588,96
870,00
25/06/2015
110.000
29/06/2015
100
01
4737
26750002803 IRAPUÃ BERTELLI COSTA
7309/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA GEDUR PARA PRTOCOLAR DOCUMENTOS REF. A PRAÇA PEC - DIA 22/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,13
7,13
42,26
25/06/2015
110.000
29/06/2015
100
01
3657
73291340825 LOURDES DA SILVA
7311/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO A JUNTA SERVIÇO MILITAR - SETE BARRAS/SP, DIA 14/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JUQUIÁ/SP, DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
25/06/2015
220.000
29/06/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
7312/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA AO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
26/06/2015
110.000
30/06/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
7368/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO//SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h45 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 22/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
26/06/2015
220.000
30/06/2015
473
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
7350/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
6.961,55
6.961,55
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2015 À 30/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 14 de Setembro de 2015.
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