4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 18/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015 - 01
-1.116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12635/0-2015
Vl.Total:
-1.116,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.116,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/008-2015       
0,00
2.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/011-2015       
0,00
6.338,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.338,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.338,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/000-2015 - 04
-463,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-463,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-463,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/024-2015       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/025-2015       
0,00
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.200,00
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
13466/000-2015       
25,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 1597/011-2015 de 15/12/2015.
Vl.Total:
25,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,49
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
13490/000-2015       
8.367,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
1.195,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,29
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
796,86
1,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMONIO
796,86
1,0000
796,86
4 - SISTEMA DE RH
4.382,75
1,0000
4.382,75
5 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
557,81
1,0000
557,81
6 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/013-2015       
0,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/040-2015 - 01
0,00
-10.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 451/40-2015 - EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-10.128,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.128,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/044-2015       
0,00
10.127,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA CONTA 
CORRENTE: 0903/006/350-4 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Vl.Total:
10.127,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10.127,38
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/019-2015       
0,00
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.900,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
71
13491/000-2015       
7.570,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
3.187,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.187,45
2 - SISTEMA DE ORÇAMENTO - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS
4.382,75
1,0000
4.382,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/020-2015       
0,00
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/007-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/000-2015 - 01
-83.046,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7517/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-83.046,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-83.046,13
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/001-2015 - 01
0,00
-16.786,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7517/1-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-16.786,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.786,59
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/000-2015       
83.046,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/0-2015)
Vl.Total:
83.046,13
Un.:
%
Quantidade:
92,0900
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/001-2015       
0,00
16.786,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/1-2015)
Vl.Total:
16.786,59
Un.:
%
Quantidade:
18,6200
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/002-2015       
0,00
35.345,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/0-2015) - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO 
PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35.345,64
Un.:
%
Quantidade:
39,2000
901,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/010-2015       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
13484/000-2015       
244,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
13487/000-2015       
170,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/006-2015       
0,00
167.245,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
144/2014 - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
167.245,84
Un.:
%
Quantidade:
6,9300
24.138,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.90.11.01
J
64.037.930/0001-00
269
13480/000-2015       
1.332,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.332,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.332,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
13482/000-2015       
6.504,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.504,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.504,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
13481/000-2015       
932,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
932,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
932,29
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
354
1180/006-2015       
0,00
2.110,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.110,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
13467/000-2015       
576,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
576,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,26
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/005-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/006-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
13474/000-2015       
3.641,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.641,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.641,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
13475/000-2015       
646,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
646,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
13472/000-2015       
403,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
403,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,22
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
529
12796/001-2015       
0,00
18.560,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2015 - C/C 
14.284-0 BB - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 2º T.A. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.560,91
Un.:
%
Quantidade:
27,2600
680,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
13468/000-2015       
180,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
180,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13476/000-2015       
1.209,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.209,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.209,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13477/000-2015       
4.592,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.592,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.592,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13478/000-2015       
2.413,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.413,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.413,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
13479/000-2015       
7.358,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
7.358,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.358,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13473/000-2015       
126,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
126,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
535
6716/002-2015       
0,00
270,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 2ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270,84
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
123,23
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
538
6715/002-2015       
0,00
1.496,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.496,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
680,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
1032/000-2015 - 01
-2.632,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1032/0-2015
Vl.Total:
-2.632,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.632,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
1034/000-2015       
383,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5N292277, 5T686991 - MULTA OCORRIDA NO 
DIA 12/08 NA AV. VICENTE DE CARVALHO X RUA PINDORAMA, COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 
9490 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
383,08
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
191,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1035/000-2015       
425,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1Q807670-2 , 1A337953-3
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1VQ895943-2, 1A337952-3 - OCORRIDAS COM 
O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SERV. MUNICIPAIS
170,26
SV
2,0000
85,13
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1036/000-2015       
1.149,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DBA 9490 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
574,62
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1037/000-2015       
102,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A086052-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO 
RENAULT MASTER PLACA FLS 5328 NO DIA 11/08/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,16
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
1038/000-2015       
102,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34342340 - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA 
COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,15
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1039/000-2015       
170,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 10727397-3, N° 10879533-3 - OCORRIDAS COM 
O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13470/000-2015       
2.386,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.386,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.386,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13471/000-2015       
387,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
387,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13493/000-2015       
1.670,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.670,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13494/000-2015       
271,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
271,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
13469/000-2015       
428,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
428,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13492/000-2015       
299,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
299,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
13485/000-2015       
1.072,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.072,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
13488/000-2015       
750,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
750,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,76
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/015-2015       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
13486/000-2015       
287,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
11524/2015
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
441.929.258-00
730
13462/000-2015       
2.442,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA-Dupla-Matheus Henrique e Gabriel- Das 23:30 
doa dia 31/12 às 01:30hs do dia 01/01/16. - INEXIG. Nº 009/2015 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA SHOWS 
NAS FESTIVIDADES AO REVEILLON 2015/2016 - CULTURA
Vl.Total:
2.442,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.442,00
11524/2015
Inexigibilidade
DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
401.794.538-40
730
13463/000-2015       
3.330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA-Dupla Daniel e Jorge 
Lucca- Das 1;30hs às 3:30hs do dia 01/01/2016. - INEXIG. Nº 009/2015 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA 
SHOWS NAS FESTIVIDADES AO REVEILLON 2015/2016 - CULTURA
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.330,00
11524/2015
Inexigibilidade
FELIPE DE LIMA
17.00.13.122.3.3.90.36.01
F
398.165.318-10
730
13464/000-2015       
1.332,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . FELIPE DE LIMA- Grupo Trapo Velho- Das 21:30às 23:30hs dia 31/12/2015. - 
INEXIG. Nº 009/2015 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS PARA SHOWS NAS FESTIVIDADES AO REVEILLON 
2015/2016 - CULTURA
Vl.Total:
1.332,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.332,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
13483/000-2015       
4.345,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS DA 
SECRETARIA - APLICAR 20% DE DESCONTO REF A 03 DIÁRIAS - CULTURA
Vl.Total:
4.345,34
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
36,0000
120,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
13489/000-2015       
200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
DEZEMBRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
10442/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12284/000-2015 - 01
-18,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12284/0-2015
Vl.Total:
-18,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,81
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/001-2015 - 01
0,00
-15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 53/1-2015
Vl.Total:
-15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1040/000-2015       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIO 2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1041/000-2015       
956.570,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO 01/12 A 10/12/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
956.570,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
956.570,76
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2015.