4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
6
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
05/01/2015
110.000
02/02/2015
67
01
3218
37311466814 GEHELITON SOUZA MARTINS
78/0-2015
1
DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA 03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA 02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS
1,00
323,10
323,10
323,10
05/01/2015
110.000
02/02/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
80/0-2015
1
DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA 03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA 02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS
1,00
323,10
323,10
323,10
28/01/2015
110.000
20/02/2015
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1039/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP - Dia 07/11/2014, saída às 03:00h, retorno às 20:00h - Dia 11/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:30h - Dia 18/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 24/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:00h - Dia 25/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 18:00h - Dia 26/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 22:00h - Dia 03/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 04/12/2014, saída às 08:00h, retorno às 23:00h - Dia 09/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 18:00h - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE
13,00
33,01
429,13
429,13
30/01/2015
110.000
20/02/2015
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1167/0-2015
1
REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CRAM - GABINETE
1,00
33,01
33,01
33,01
30/01/2015
110.000
20/02/2015
48
01
4742
40141165812 YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
1114/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
30/01/2015
110.000
20/02/2015
48
01
1238
29857356885 MIGUEL SANTOS ROSA
1116/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
30/01/2015
110.000
20/02/2015
48
01
1422
22260026850 MARJORIE YURI TAMASHIRO
1168/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
30/01/2015
110.000
20/02/2015
48
01
2186
37302572852 LUAN APARECIDO LARA
1169/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
30/01/2015
110.000
20/02/2015
48
01
4932
08031077819 SUELY FELIX DE OLIVEIRA
1170/0-2015
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
6
30/01/2015
110.000
20/02/2015
48
01
4932
08031077819 SUELY FELIX DE OLIVEIRA
1170/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
30/01/2015
110.000
20/02/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
1090/0-2015
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
1,00
196,32
196,32
323,10
30/01/2015
110.000
20/02/2015
67
01
4791
39040288801 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
1091/0-2015
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
1,00
196,32
196,32
323,10
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1119/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1120/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1122/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1125/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1126/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
6
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1126/0-2015
2
REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1128/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
1133/0-2015
1
LANCHE
3,00
6,70
20,10
2
REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno às 16:30hs - ASSISTÊNCIA
2,00
33,01
66,02
86,12
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1139/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1141/0-2015
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
46,41
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1142/0-2015
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
39,71
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1148/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS 07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
30/01/2015
510.000
20/02/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1149/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
6
03/02/2015
300.006
25/02/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1227/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - Referente a viagem p/ reunião na Secretaria Estadual e Saúde DVST para articulação na divulgação das ações pertinentes ao programa de Postos de Combustíveis/Campanha Educativa e retirada e apareclhos de medição Cerest na sede da INSTRUTERM em São Paulo/SP. - Saída: 03/02/2015 às 05:00 hs - Retorno: 03/02/2015 às 22:00hs - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
09/02/2015
110.000
26/02/2015
1
01
3676
15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
1448/0-2015
1
REFEIÇÕES
8,00
33,01
264,08
2
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP: CDHU, DIA 08/12/2014, SAÍDA ÀS 11:30h E RETORNO ÀS 21:00h - CDHU, DIA 09/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DERSA, DIA 05/01/2015, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:40h. / SÃO PAULO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 11/12/2014, SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:30h - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 17/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 08/01/2015, SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
4,00
35,13
140,52
404,60
09/02/2015
220.000
26/02/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
1442/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
3
LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
631,94
09/02/2015
220.000
26/02/2015
488
01
2541
19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
1443/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
3
LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
631,94
09/02/2015
220.000
26/02/2015
488
01
2551
08333895808 ALESSANDRA VITALLI
1445/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
3
LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
631,94
09/02/2015
220.000
26/02/2015
488
01
3203
19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
1446/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
3
LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
631,94
09/02/2015
220.000
26/02/2015
488
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
1447/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
3
LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
6
631,94
09/02/2015
510.000
26/02/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1439/0-2015
1
LANCHES
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4,00
35,13
140,52
169,04
09/02/2015
510.000
26/02/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1440/0-2015
1
LANCHES
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4,00
35,13
140,52
169,04
09/02/2015
110.000
10/02/2015
762
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
1433/0-2015
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
8,00
33,01
264,08
2
PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SUB 15 - SAÍDA 11/12/20114 AS 06:00 E RETORNO 14/12/2014 AS 22:00 - ESPORTES
3,00
184,50
553,50
817,58
09/02/2015
110.000
10/02/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1441/0-2015
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
7,00
33,01
231,07
2
PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDARIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SP - DIAS 20, 21 E 22/01/2015 - VIAGEM A SANTOS E PRAIA GRANDE - RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO DIA 22/01/2015 - ESPORTES
2,00
184,50
369,00
600,07
8.402,09
8.402,09
REGISTRO, 9 de Março de 2015.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO |
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