4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
6
| 43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
30/07/2015
510.000
22/09/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
8326/0-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 31/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
1,00
6.881,39
6.881,39
6.881,39
25/08/2015
110.000
02/09/2015
782
01
180
02405006000174 ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
2918/6-2015
1
REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
1,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
31/08/2015
310.000
02/09/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
195.642,45
195.642,45
195.642,45
31/08/2015
310.000
02/09/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/8-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 1194/8-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo será pago somente o valor de R$ 25.642,45,00.
1,00
-170.000,00
-170.000,00
-170.000,00
31/08/2015
310.000
11/09/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/9-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
31/08/2015
300.015
01/09/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/7-2015
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
31/08/2015
300.037
01/09/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
31/08/2015
300.006
01/09/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/9-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
21.293,44
21.293,44
21.293,44
31/08/2015
310.000
02/09/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
672.519,00
672.519,00
672.519,00
31/08/2015
310.000
02/09/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/7-2015 - 01
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
6
31/08/2015
310.000
02/09/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/7-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 3887/7-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo será pago somente o valor de R$ 274.000,00.
1,00
-398.519,00
-398.519,00
-398.519,00
31/08/2015
310.000
11/09/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
398.519,00
398.519,00
398.519,00
31/08/2015
300.096
01/09/2015
367
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
9440/1-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
1,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
31/08/2015
300.042
01/09/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
31/08/2015
510.000
01/09/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
2.532,00
08/09/2015
310.000
09/09/2015
304
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1178/4-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
10/09/2015
310.000
11/09/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/9-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 1194/9-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo o valor de R$ 99.500,00 será pago pelo Empenho nº 1205/2015.
1,00
-99.500,00
-99.500,00
-99.500,00
10/09/2015
300.023
11/09/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
10/09/2015
310.000
11/09/2015
354
01
3094
07742365000130 GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
1180/4-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
10/09/2015
310.000
11/09/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/8-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 3887/8-2015 - Motivo: Por indisponibilidade de saldo o valor de R$ 100.000,00 será pago pelo Empenho nº 9440/2015.
1,00
-100.000,00
-100.000,00
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
6
-100.000,00
10/09/2015
300.096
11/09/2015
367
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
9440/2-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
1,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10/09/2015
500.029
11/09/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1493/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
7.010,00
7.010,00
7.010,00
10/09/2015
500.012
11/09/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/6-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
2.140,00
10/09/2015
500.036
11/09/2015
670
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1485/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
4.590,00
4.590,00
4.590,00
11/09/2015
510.000
14/09/2015
661
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1480/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.798,00
3.798,00
3.798,00
11/09/2015
510.000
30/09/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5103/4-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
3.376,00
11/09/2015
510.000
30/09/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5103/5-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
3.376,00
11/09/2015
500.012
14/09/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1499/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
11/09/2015
500.011
14/09/2015
667
02
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5104/5-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
6
11/09/2015
500.011
14/09/2015
667
02
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5104/6-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
11/09/2015
500.034
14/09/2015
670
05
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1488/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11/09/2015
110.000
16/09/2015
726
01
1118
01535386000107 ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
8634/1-2015
1
PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - CULTURA
1,00
14.412,00
14.412,00
14.412,00
21/09/2015
500.034
22/09/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
28/09/2015
310.000
29/09/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/10-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
313.682,45
313.682,45
313.682,45
28/09/2015
310.000
29/09/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/10-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 1194/10-2015 - Motivo: Falta de saldo para realizar o pagamento total.
1,00
-113.682,45
-113.682,45
-113.682,45
28/09/2015
300.015
28/09/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/8-2015
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
28/09/2015
300.037
28/09/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
28/09/2015
300.006
28/09/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/10-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
23.658,84
23.658,84
23.658,84
28/09/2015
300.042
28/09/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
5.250,00
5.250,00
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
6
5.250,00
28/09/2015
220.000
28/09/2015
513
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
3510/6-2015
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
1,00
8.909,09
8.909,09
8.909,09
28/09/2015
210.000
28/09/2015
546
01
628
46219432000199 CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
3699/7-2015
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
1,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
29/09/2015
510.000
30/09/2015
661
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1460/7-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
2.532,00
29/09/2015
510.000
30/09/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/8-2015
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
2.532,00
1.656.422,21
1.656.422,21
REGISTRO, 5 de Outubro de 2015.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
