4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 12/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
200,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/001-2015       
200,56
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
200,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
35/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 205 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
36/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 206 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
37/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 204 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
38/000-2015       
127,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 208 - R$ 1156,29
Vl.Total:
127,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
39/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 207 - R$ 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.251,57
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
42/000-2015       
1.251,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 262 - R$ 11377,95
Vl.Total:
1.251,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
46/012-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 46/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
292/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
383,08
0,00
112900000
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
71/000-2015       
383,08
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEICULO KOMBI CDZ 
7832 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
191,55
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
72/000-2015       
191,55
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEÍCULO GOL EHE 7193 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
191,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
260.000,00
0,00
512120000
O
0,00
5812
73/000-2015       
260.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 24/02/2015 - SAUDE
Vl.Total:
260.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,59
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
74/001-2015       
250,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT
Vl.Total:
203,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8100
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
3.828,60
401
75/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.828,60
Un.:
KM
Quantidade:
1.418,0000
2,70
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
11.469,60
401
75/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.469,60
Un.:
KM
Quantidade:
4.248,0000
2,70
273,03
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/001-2015       
273,03
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RGI 4682978/28 - PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE 
JANEIRO - COOPERATIVA DE RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
273,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
543,61
49
136/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
398,26
Un.:
LT
Quantidade:
146,5800
2,72
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
145,35
LT
81,2000
1,79
1.300,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.300,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,59
Outros/Não Aplicável
VERA CRISTINA VASSÃO CABRAL PEREIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
F
277.425.158-30
0,00
58
199/000-2015       
512,59
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003935-14.2006.8.26.0495 - AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
512,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.292,04
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5009
224/001-2013       
46.292,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 224/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS 
ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° 
58/2012 - C/C 647101-1 CEF - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
46.292,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
224/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
225/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
226/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
227/001-2015       
4.336,07
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR -  REFERENTE A ESTORNO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.156,29
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
228/001-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.156,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
171,37
528
265/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT 2014 DO VEICULO 0 KM MICRO ONIBUS 
IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
360,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
9.529,63
560
266/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.269,12
Un.:
LT
Quantidade:
2.307,3700
2,72
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.284,93
LT
972,3100
2,35
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
975,58
LT
394,9700
2,47
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
587,69
650
270/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) 
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
587,69
Un.:
LT
Quantidade:
216,3000
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.993,27
633
271/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
Vl.Total:
1.993,27
Un.:
LT
Quantidade:
733,6300
2,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, 
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
831,40
633
272/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ 
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
831,40
Un.:
LT
Quantidade:
464,4700
1,79
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
940,72
633
273/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
Vl.Total:
361,48
Un.:
LT
Quantidade:
153,8200
2,35
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
579,24
LT
234,5100
2,47
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
703,49
678
274/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA
Vl.Total:
703,49
Un.:
LT
Quantidade:
258,9200
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.532,96
141
276/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
934,13
Un.:
LT
Quantidade:
343,8100
2,72
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
598,83
LT
334,5400
1,79
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
963,43
433
291/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL  - SAÚDE
Vl.Total:
321,03
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C 
624026-5 C.E.F. – SAÚDE
325,04
SV
8,0000
40,63
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.898,61
323
298/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Parte do Contrato 165/2014 a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
2.371,64
KG
408,2000
5,81
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
31.663,71
178
300/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.663,57
Un.:
LT
Quantidade:
1.716,4400
2,72
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.932,46
LT
11.035,0900
2,35
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
894,14
LT
362,0000
2,47
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
173,54
LT
96,9500
1,79
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
66.603,60
401
319/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
66.603,60
Un.:
KM
Quantidade:
24.668,0000
2,70
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
183,26
180
347/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - TAXA DE LACRAÇÃO DE 02 CARRETAS REBOQUE 0 KM PERTENCENTES A 
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
348,00
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
8.889,88
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
348/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
7.876,28
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
95,4700
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS VILA NOVA 
ALOCADO NA PRAÇA DO CEU - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.013,60
M²
28,9600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
645,33
486
354/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resumidos de habilitaçãoe proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou Intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
11.495,34
300,00
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
09.486.392/0001-15
0,00
5001
364/012-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 364/12-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/002-2015       
788,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
433
454/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/001-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/001-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/001-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/002-2015       
196,78
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
196,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
731
594/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
193,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/002-2015       
193,00
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
193,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.277,83
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/002-2015       
1.277,83
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
- ESPORTES
Vl.Total:
1.277,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.343,84
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/001-2015       
1.343,84
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.343,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/001-2015       
1.917,74
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.917,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/001-2015       
10,70
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
10,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/001-2015       
895,14
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
895,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/001-2015       
1.641,23
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.641,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/001-2015       
1.408,29
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.408,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/001-2015       
1.150,71
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.150,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
35,72
186
949/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,72
Un.:
%
Quantidade:
28,5800
1,25
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
123,06
278
1013/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,06
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
12,31
636
1033/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
12,31
Un.:
%
Quantidade:
3,0800
4,00
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.681,07
4
1251/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.681,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.681,07
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.262,40
4
1251/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.262,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.262,40
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
5.948,07
4
1251/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.948,07
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
1.672,50
68
1356/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.672,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
111,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
23,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1602/000-2015       
4,70
Item:
1 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
192,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1603/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
120,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1604/000-2015       
4,00
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - TERMICA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.522,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1605/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PISTACHE - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PINHEIRO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO NATAL - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO VIVO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - 
ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA COBALTO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
15,97
12 - CHINELO DE DEDO, PRETO - N°35 - IPANEMA
159,70
UN
10,0000
15,97
13 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
14 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
159,70
UN
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
735,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1606/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
77,20
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
855,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1607/000-2015       
0,87
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX
Vl.Total:
39,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
52,20
UN
60,0000
0,87
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
104,40
UN
120,0000
0,87
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
39,15
UN
45,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CARIBE - ACRILEX
0,87
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
PETRÓLEO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
96,30
UN
45,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
34.509,57
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/000-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
10.688,57
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
3.116,2000
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
23.821,00
KG
4.100,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
8.922,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
1609/000-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
3.745,35
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
105,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
2.657,89
SV
67,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624.026-5 C.E.F. - SAÚDE
2.519,06
SV
62,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
3.300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/000-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.476,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1611/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MAGENTA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MOSTARDA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PÊSSEGO 
- ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO 
- ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÚRPURA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CHÁ - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
128,40
UN
60,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
3.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
60.000,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
360,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
693
1613/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - 
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
584/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
1.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
40
1614/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2015  
- JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.740,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan.
1.260,00
UN
21,0000
65,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários.
520,00
UN
8,0000
60,00
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO 
GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE
480,00
UN
8,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
572,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
1616/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
572,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.440,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
143
1617/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK 
UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO
1.080,00
UN
18,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
420,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
44.640,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
1619/000-2015       
74,40
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
Vl.Total:
44.640,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.572,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1620/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CICLAME - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
ESCURO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - SALMÃO 
- ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
TANGERINA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA - 
ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
ABACATE - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BANDEIRA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
GRAMA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
KIWI - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MAÇà- ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
OLIVA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
192,60
UN
90,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.712,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1621/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
ULTRAMAR - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
235,40
UN
110,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -  
CAMURÇA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CARAMELO - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CENOURA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CLAREADOR - ACRILEX
256,80
UN
120,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL 
-  ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
JACARANDA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
128,40
UN
60,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
88.141,08
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1622/000-2015       
235,45
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4º TERMO ADITIVO - REFERENTE a contratação de empresa 
para prestar serviços de construção, ampliação e revitalização do Mercado Municipal, pagos através do Contrato 
de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO 
TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
88.141,08
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
374,3500
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
325,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1623/000-2015       
1,10
Item:
1 - PINCEL CHATO, N° 12. - KAZ
Vl.Total:
49,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,78
2 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
35,10
UN
45,0000
0,60
3 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
27,00
UN
45,0000
0,65
4 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
29,25
UN
45,0000
0,93
5 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ
41,85
UN
45,0000
0,85
6 - PINCEL CHATO N° 08 - KAZ
38,25
UN
45,0000
0,70
7 - PINCEL CHATO Nº 04 - KAZ
31,50
UN
45,0000
3,85
8 - PINCEL CHATO Nº 22 - CONDOR
19,25
UN
5,0000
0,60
9 - PAPEL CARTÃO - BRANCO 50X70 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
UN
90,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
159,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1624/000-2015       
15,97
Item:
1 - CHINELO DE DEDO, VERMELHO - N°36 - IPANEMA
Vl.Total:
79,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
15,97
2 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
79,85
UN
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
7.806,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1625/000-2015       
8,48
Item:
1 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
E VERDE CLARO - Marca: CIRCULO
Vl.Total:
1.017,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
1,97
2 - LINHA PARA BORDADO - 15TEX, COM 125M, MERCERIZADO, NAS CORES: AZUL CLARO, AMARELO, 
VERMELHO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E BORDO - Marca: CIRCULO
236,40
UN
120,0000
2,90
3 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT - Marca: CIRCULO
145,00
UN
50,0000
2,90
4 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT - Marca: CIRCULO
58,00
UN
20,0000
10,35
5 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - AZUL MARINHO, COM  1,40MT - Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
6 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - MARROM, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
7 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - PRETO, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
8 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERDE MUSGO, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
9 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERMELHO, COM  1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
7,35
10 - TECIDO - COR DA PELE, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
44,10
MT
6,0000
7,35
11 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
36,75
MT
5,0000
7,35
12 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
29,40
MT
4,0000
7,35
13 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
360,15
MT
49,0000
9,25
14 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
120,25
MT
13,0000
9,25
15 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
185,00
MT
20,0000
9,25
16 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
120,25
MT
13,0000
5,57
17 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A 
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU 
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML - - Marca: ACRILEX - MATERIAL A SER 
UTILIZADO PELAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL
278,50
UN
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.461,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1626/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13,65
Item:
1 - TESOURA PARA COSTURA - WESTERN
Vl.Total:
1.228,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
15,50
2 - TESOURA PARA CORTAR TECIDO - GRANDE - WESTERN - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO 
CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
232,50
UN
15,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
142,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1627/000-2015       
0,15
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE  - 20X15CM - PRINT
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,70
2 - SACO TRANSPARENTE - 20X40 - PS6 - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.283-9 
BB - ASSISTÊNCIA
52,50
UN
75,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
247,40
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
653
1628/000-2015       
61,85
Item:
1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - MONDIAL - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
247,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
550/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
263,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
671
1629/000-2015       
3,10
Item:
1 - CABO DE REDE BLINDADO
Vl.Total:
248,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
3,90
2 - CONECTOR PARA CABO DE REDE BLINDADO - PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
15,60
UN
4,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
4.989,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1630/000-2015       
7,48
Item:
1 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA - Marca: ANTUARTE
Vl.Total:
748,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
7,35
2 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M- Marca: PERIPAN
7,35
MT
1,0000
10,86
3 - TECIDO PARA PATCHWORK  - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - Marca: RANNER
65,16
MT
6,0000
9,25
4 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M- Marca: 
PERIPAN
46,25
MT
5,0000
8,90
5 - PITANGA PARA ARTESANATO - BRANCA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
6 - PITANGA PARA ARTESANATO - PRETA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
7 - PITANGA PARA ARTESANATO - ROXA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
8 - PITANGA PARA ARTESANATO - VERMELHA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,50
9 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - BRANCO, 1,40CM DE LARGURA  - Marca: PERIPAN
8,50
MT
1,0000
5,40
10 - OLHOS MÓVEL N° 3 PARA ARTESANATO - 100 UNIDADES - Marca: DEMETRIUS
10,80
PCT
2,0000
4,93
11 - LASTEX, BRANCO COM 500MT - Marca: S. JOSE
49,30
RL
10,0000
13,98
12 - LENTIHA TRANSPARENTE, GRANDE PARA ARTESANATO   - Marca: SPTWK
27,96
KG
2,0000
13,98
13 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO  - Marca: SPTWK
27,96
KG
2,0000
10,10
14 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - ESTAMPADO DIVERSAS - COM 10 METROS, 1,40CM DE 
LARGURA - Marca: PERIPAN
1.010,00
MT
100,0000
9,96
15 - TECIDO CHITÃO, 10 MT X 1,40 DE LARGURA - DIVERSAS ESTAMPAS  - Marca: PERIPAN
1.494,00
MT
150,0000
14,23
16 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ESTAMPADO, 1,60 DE LARGURA X 10 METROS  - Marca: COTEX - 
MATERIAL A SER UTILIZADO PELAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
1.423,00
MT
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
93,68
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1631/000-2015       
16,74
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - A. SANTOS
Vl.Total:
33,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
9,40
UN
2,0000
4,30
3 - Desempenadeira de aço - COMPEL
8,60
UN
2,0000
15,40
4 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
30,80
UN
2,0000
5,70
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
11,40
UN
2,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
2.150,15
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1632/000-2015       
12,00
Item:
1 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
12,00
2 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
3 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,12
4 - AGULHA PARA BORDAR PEDRAS - N°07 - AQUARELA
3,60
UN
30,0000
3,15
5 - ALFINETE DE CABEÇA N°30 X 0,65MM - 50GR - AQUARELA
47,25
CX
15,0000
2,50
6 - ELÁSTICO - 0,5CM DE LARGURA - S. JOSE
247,50
MT
99,0000
6,25
7 - ELÁSTICO - 5CM DE LARGURA - S. JOSE
125,00
MT
20,0000
5,80
8 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - MRTA
69,60
RL
12,0000
5,80
9 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
63,80
RL
11,0000
6,10
10 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
36,60
RL
6,0000
8,48
11 - LINHA DE CROCHÊ - BRANCO,  COM 1000MT - CIRCULO
169,60
UN
20,0000
2,78
12 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
13 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
14 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
15 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
16 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
17 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - CHERRY - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
83,40
UN
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
6.043,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1633/000-2015       
11,89
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA  - COTEX
Vl.Total:
1.189,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
11,89
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA,  1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,18
5 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
6 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
7 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
8 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
9 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
3,00
10 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
11 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIP
60,00
UN
20,0000
2,30
13 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
2,30
14 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
12,00
15 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
16 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
17 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
240,00
PCT
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
2.136,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1634/000-2015       
3,61
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
MARFIN
Vl.Total:
1.083,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
3,51
2 - PANO DE PRATO BRANCO - LIMPANO - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 
29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.053,00
MT
300,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
2.422,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1635/000-2015       
2,80
Item:
1 - FITA METRICA - SPTWK
Vl.Total:
42,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,78
2 - DESMANCHADOR DE COSTURA - SPTWK
56,70
UN
15,0000
0,26
3 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
4 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
5 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,26
6 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
7 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - SPTWK
5,20
UN
20,0000
0,60
8 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - SPTWK
31,20
UN
52,0000
0,36
9 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
10 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
11 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
12 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
13 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
11,89
14 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - COTEX
856,08
MT
72,0000
11,89
15 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS 
OFICINAS DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.189,00
MT
100,0000
0,00
581/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
41
1636/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - PARA O VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
79,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1637/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4"
Vl.Total:
10,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16"
17,40
UN
3,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4"
7,08
UN
3,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2"
17,61
UN
3,0000
3,97
5 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm
7,94
UN
2,0000
9,18
6 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado
18,36
UNI
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
3.051,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
1638/000-2015       
1,13
Item:
1 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo 
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e 
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - CONDOR 
- PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.051,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.700,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
56,79
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
662
1639/000-2015       
2,30
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
Vl.Total:
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
8,70
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
26,10
UN
3,0000
2,35
3 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
7,05
UN
3,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
6,84
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
190,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1640/000-2015       
9,50
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
251,70
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
666
1641/000-2015       
125,85
Item:
1 - Furadeira de impacto 1/2" - 850 W de potencia- tensão de 127V- 2.900 rpm. Com sistema de embreagem de 
segurança, acessório metálico para medir a profundidade da furação, chave de mandril. - A.W.T. - PARA USO 
NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
251,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.392,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
1642/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - 
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1643/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
0,00
564/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
46,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1644/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
494/2014) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
0,00
563/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1645/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
495/2014) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
561/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1646/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REF. BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 496/2014) - 
ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
3.600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
490/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
315,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
0,00
632
1648/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - 
FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
0,00
489/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
315,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
1649/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - 
FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
2.600,00
4315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUL VALE ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.188.798/0001-27
0,00
5001
5173/000-2014       
2.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5173/0-2014
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.959,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5010
7323/001-2012       
1.959,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7323/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO 
ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° 58/2012 - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
1.959,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
6387/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
7551/000-2014       
1.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7551/0-2014
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.133,90
10160/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.775.862/0001-52
0,00
5001
11691/000-2014       
1.133,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11691/0-2014
Vl.Total:
1.133,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.751,94
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
12038/000-2014       
3.751,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12038/0-2014
Vl.Total:
3.751,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.691,76
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.645.691/0001-20
0,00
5001
12940/000-2014       
9.691,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12940/0-2014
Vl.Total:
9.691,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
127,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
0,00
5006
13149/002-2014       
127,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO  - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - 
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO RELÓGIO 
DE PONTO, SOMENTE A DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
13530/011-2014       
90,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13530/11-2014
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
13629/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13629/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
12293/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
02.580.059/0001-21
0,00
5004
13666/000-2014       
3.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13666/0-2014
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.191,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5008
14246/000-2014       
9.191,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14246/0-2014
Vl.Total:
9.191,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,55
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14460/000-2014       
340,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14460/0-2014
Vl.Total:
340,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
12647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
0,00
RP
J
09.510.334/0001-80
0,00
5001
14567/000-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14567/0-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
852,46
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/001-2014       
852,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14659/1-2014
Vl.Total:
852,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,60
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/002-2014       
336,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14659/2-2014
Vl.Total:
336,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.000,00
13098/2014
Inexigibilidade
MARCCA CMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
10.498.797/0001-52
0,00
5001
15077/000-2014       
8.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15077/0-2014
Vl.Total:
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.965,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15111/000-2014       
3.965,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15111/0-2014
Vl.Total:
3.965,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.173,74
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15112/000-2014       
14.173,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15112/0-2014
Vl.Total:
14.173,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.742,89
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15113/000-2014       
10.742,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15113/0-2014
Vl.Total:
10.742,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.261,97
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15114/000-2014       
4.261,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15114/0-2014
Vl.Total:
4.261,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.570,54
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15115/000-2014       
4.570,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15115/0-2014
Vl.Total:
4.570,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.050,44
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15172/000-2014       
3.050,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15172/0-2014
Vl.Total:
3.050,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.640,16
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15173/000-2014       
1.640,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15173/0-2014
Vl.Total:
1.640,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.240,00
12743/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS 
OLIVEIRA-287.805.638-80
0,00
0,00
RP
J
19.066.157/0001-48
0,00
5001
15324/000-2014       
3.240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15324/0-2014
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
0,00
0,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15703/000-2014       
4.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15703/0-2014
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
13430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5001
15711/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15711/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.100,00
13429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.020.838/0001-72
0,00
5001
15712/000-2014       
2.100,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15712/0-2014
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2015.