4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
33
| Data de Lançamento: 29/09/2015 |
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
171,19
351
169/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 |
| C.E.F. - SAÚDE |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
353,81
323
170/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
2.295,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
108,57
%
0,1600
684,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 |
| C.E.F. - SAÚDE |
40,00
%
0,0300
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
171,19
278
171/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
342,38
4
193/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - GABINETE |
94,05
%
0,0700
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
342,38
648
195/011-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL |
40,00
%
0,0300
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
54,05
718
196/009-2015
| 1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - DISPENSA LICITAÇÃO 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 |
| DIAS - CONTRATO 090/2014 - FUNSSOL |
54,05
%
0,0800
672,93
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
513,57
51
197/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
291,42
%
0,1300
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
156,45
%
0,2300
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
65,70
%
0,0500
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
197,86
51
198/009-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
123,81
%
0,0400
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
171,19
41
200/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
313,10
71
201/011-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
165,00
%
0,0700
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
40,00
%
0,0300
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
197,86
186
202/010-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
123,81
%
0,0400
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
197,86
143
203/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
123,81
%
0,0400
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
2.014,79
562
204/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.066,19
%
0,3100
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300,00
%
0,2200
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
342,38
562
205/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
40,00
%
0,0300
1.369,50
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
995,10
186
471/026-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
33
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
995,10
1,0000
995,10
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
490/001-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. |
| 12ª PARCELA PERÍODO DE 05/08/15 A 04/09/15 - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
103
501/011-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
41,45
1,0000
41,45
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/007-2015
15,07
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
170,24
8073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
719/000-2015
170,24
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO |
| L200 PLACA EHE 7245 - INFRAÇÃO Nº A3 - 44689-1 - SERV. MUNICIPAIS |
170,24
SV
1,0000
6.384,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
738/000-2015
6.384,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 298 - R$ 608.000,00
6.384,00
1,0000
237,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
739/000-2015
237,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 299 - R$ 22.571,54
237,00
1,0000
167,09
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
740/000-2015
167,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5093 - R$ 13.640,00
167,09
1,0000
359,48
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
741/000-2015
359,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 682 - R$ 21786,80
359,48
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
742/000-2015
171,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1883 - R$ .6688,23
171,71
1,0000
426.133,05
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
426.133,05
426.133,05
351120200
O
0,00
5812
769/000-2015
426.133,05
1 - REPASSE DECENDIO - DATA 11/09 A 20/09/2015 - SAÚDE
426.133,05
1,0000
23.658,84
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/010-2015
23.658,84
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
23.658,84
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
33
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
161,46
278
1013/017-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
161,46
1,0000
161,46
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
974,18
323
1016/027-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
974,18
1,0000
974,18
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
-1.002,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/000-2015 - 01
-1.002,40
1 - Anulação da Nota nº 1056/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.002,40
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
128,88
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/003-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - ADMINISTRAÇÃO |
128,88
UN
18,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.488,36
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1135/000-2015
744,18
| 1 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
| AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
| SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.488,36
UN
2,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/008-2015
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
313.682,45
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/010-2015
313.682,45
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
313.682,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-113.682,45
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/010-2015 - 01
-113.682,45
1 - Anulação da Nota nº 1194/10-2015 - Motivo: Falta de saldo para realizar o pagamento total.
-113.682,45
1,0000
70.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/008-2015
70.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
70.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/008-2015
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
3.750,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/010-2015
3.750,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.750,00
1,0000
59.780,98
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/008-2015
59.780,98
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
59.780,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
33
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
262,49
51
1597/008-2015
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
262,49
SV
1,0300
254,89
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
421,56
396
3461/007-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
421,56
1,0000
421,56
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
541,73
396
3462/007-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
541,73
1,0000
541,73
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/006-2015
8.909,09
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
8.909,09
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/007-2015
9.300,00
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/005-2015
99,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real - PARA ATENDER AO CRAS JARDIM |
| AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - PERÍODO DE 08/08 A 07/09 - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
6.485,29
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/007-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
132,84
SV
82,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
267,30
SV
165,0000
1,44
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
604,80
SV
420,0000
3,08
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.108,80
SV
360,0000
3,25
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.024,75
SV
623,0000
1,62
6 - EXAME DE ACIDO URICO
615,60
SV
380,0000
3,09
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
52,53
SV
17,0000
1,62
8 - EXAME DE UREIA
808,38
SV
499,0000
1,62
9 - EXAME DE SODIO
270,54
SV
167,0000
1,62
10 - EXAME DE POTASSIO
187,92
SV
116,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
5,88
12 - EXAME DE BETA HCG
147,00
SV
25,0000
1,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,77
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,16
SV
8,0000
1,77
15 - EXAME DE MAGNESIO
44,25
SV
25,0000
5,08
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
2,49
17 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
8,78
18 - EXAME DE HIV
17,56
SV
2,0000
4,95
19 - EXAME DE UROCULTURA
39,60
SV
8,0000
32,58
20 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
32,58
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
33
16,30
| 21 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/003-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E |
| PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO |
| AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
107,40
UN
15,0000
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/003-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
895,11
396
4983/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
895,11
1,0000
895,11
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
1.078,93
396
4987/006-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.078,93
1,0000
1.078,93
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
324
5255/005-2015
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3.687,50
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/004-2015
29.500,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
3.035,76
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
33
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
3.035,76
KG
278,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.357,20
KG
568,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
940,00
313
5736/001-2015
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DAS UNIDADES E PSFS - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
940,00
UN
20,0000
47,00
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
274,43
396
5740/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
274,43
1,0000
274,43
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
316,17
396
5742/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
316,17
1,0000
316,17
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
739,81
396
5747/004-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
739,81
1,0000
739,81
1.315,57
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
| 7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.315,57
LT
406,9200
305,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
305,26
LT
94,4200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
757,10
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
| PRÓPRIO - FMDCA |
757,10
LT
234,1800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
669,48
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/003-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE AGOSTO/15 - ASSISTÊNCIA
669,48
LT
224,9000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.273,77
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/010-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
5.273,77
LT
1.631,2300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
3.361,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/011-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
730,86
LT
245,5200
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.630,84
LT
926,5800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.830,81
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/012-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.830,81
LT
1.701,4100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
3.463,95
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/013-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.463,95
LT
1.220,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.684,84
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/014-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.684,84
LT
1.650,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
33
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.117,27
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/015-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.117,27
LT
1.802,3000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.777,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/016-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.777,24
LT
1.682,5400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.226,92
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/017-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.226,92
LT
1.840,9200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.086,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/018-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.086,01
LT
1.439,0900
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.438,14
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - TRÂNSITO |
1.438,14
LT
444,8300
5.755,15
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/003-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
447,06
LT
150,1800
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.711,55
LT
1.457,3300
2,84
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
596,54
LT
210,1000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.758,85
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/003-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
907,93
LT
305,0000
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
| BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
850,92
LT
263,2000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.034,23
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/003-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
256,92
LT
115,1600
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
777,31
LT
240,4300
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
718,33
766
5808/006-2015
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
718,33
1,0000
718,33
438,31
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
0,00
123
5817/001-2015
1.471,04
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
438,31
%
0,3000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.958,53
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/004-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.029,65
LT
318,4800
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - ESPORTES |
928,88
LT
327,1500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.167,32
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
229
5822/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.037,02
LT
939,3800
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - DES. AGRÁRIO |
1.130,30
LT
398,0900
126,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
126,60
LT
39,1600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
33
365,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
| MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
365,04
LT
112,9100
8.632,20
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
8.012,38
LT
2.478,3100
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
619,82
LT
218,3000
821,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/004-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
821,60
LT
254,1300
233,97
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C |
| 624023-0 CEF - SAÚDE |
233,97
LT
72,3700
1.070,32
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - AGOSTO/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.070,32
LT
331,0600
925,71
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - |
| AGOSTO/2015 - SAÚDE |
925,71
LT
286,3300
262,46
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AGOSTO/2015 - SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
262,46
LT
88,1700
608.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/004-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
608.000,00
KM
154.707,3800
22.571,54
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/004-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
22.571,54
KM
5.743,3900
6.649,30
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/003-2015
966,00
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
6.649,30
%
6,8800
13.640,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/002-2015
110,00
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.640,00
HR
124,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
214,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
6521/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
214,80
UN
30,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
564,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
505
6552/001-2015
0,75
1 - PÃO FRANCES LOTE 01 - EMPORIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
564,00
UN
752,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
33
20,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/007-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - PARA |
| USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/008-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI |
| MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
84,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/009-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI MATSUMURA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
24,00
UN
1,0000
40,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/010-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI |
| MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
100,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/011-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DA UBS |
| CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
100,00
SV
5,0000
7.416,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
6704/001-2015
0,60
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE |
| FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - |
| 0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.416,00
UN
12.360,0000
4.433,52
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/003-2015
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
4.433,52
KG
406,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
| EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.809,40
KG
436,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
301,85
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6777/003-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
37,95
KG
11,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
53,76
KG
16,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
47,58
KG
6,0000
5,08
| 4 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - |
| SEGMENTOS: FUND. APAE - 28,62%, EJA EMEF - 9,77%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 29,17%, AEE |
| MUNICIPAL - 20,94%, INDÍGENAS - 5,75%, QUILOMBOLAS - 5,75% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
162,56
KG
32,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.091,21
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6778/003-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
131,10
KG
38,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
225,12
KG
67,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
23,79
KG
3,0000
5,08
| 4 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - |
| SEGMENTOS: EMEI - 95,77%, EMEI NOSSO NINHO - 4,23% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
711,20
KG
140,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.356,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6779/002-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
110,40
KG
32,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
443,10
KG
105,0000
3,36
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
184,80
KG
55,0000
7,93
4 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
23,79
KG
3,0000
5,08
| 5 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - |
| SEGMENTOS: CRECHE - 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,54% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
594,36
KG
117,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
33
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
170,61
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6780/001-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
170,61
KG
47,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
14,52
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6781/003-2015
3,63
| 1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
14,52
KG
4,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
637,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6782/004-2015
5,31
| 1 - MANGA TOMY: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
637,20
KG
120,0000
1.952,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/007-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
652,05
KG
189,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
554,40
KG
165,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
39,65
KG
5,0000
5,08
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
706,12
KG
139,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
385,84
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6904/002-2015
7,28
| 1 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE |
| - 94,52%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,48% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
385,84
KG
53,0000
5.023,08
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/006-2015
8,12
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
2.971,92
KG
366,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
566,04
KG
106,0000
7,28
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE |
| FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - |
| 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.485,12
KG
204,0000
2.592,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.592,45
LT
801,8700
1.106,49
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/003-2015
2,23
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.106,49
LT
495,9600
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
173,86
310
7384/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
173,86
310
7385/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
173,86
310
7386/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
173,86
310
7387/004-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE |
| 13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
33
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
173,86
310
7388/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
173,86
310
7390/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
3.235,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
326
7442/000-2015
247,00
| 1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; |
| peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - UTI MEDICA UTI5678 |
1.235,00
UN
5,0000
750,00
| 2 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador |
| iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas |
| tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, |
| borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e |
| catálogo do produto. - MD OMNI 3000 |
750,00
UN
1,0000
250,00
| 3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
| tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI |
| MÉDICA UTI5523 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.250,00
UN
5,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
51
7576/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
82,90
108,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7624/000-2015
36,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
| - SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
217,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7625/000-2015
35,00
1 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
18,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
1,0000
97,00
3 - Aquisição de: PALHETA
97,00
UN
1,0000
45,00
4 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
22,00
| 5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
22,00
UN
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
10.466,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
633
7692/002-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
10.466,40
UN
1.176,0000
3.132,80
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
431
7725/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
33
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.132,80
UN
352,0000
3.033,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
411
7726/002-2015
9,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.033,60
UN
316,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
453,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
2
7727/002-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - REF. AGOSTO/15 |
| - GABINETE |
453,90
UN
51,0000
18.958,90
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
7779/000-2015
11,69
| 1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
| ou tecla off. - TOMIX |
584,50
UN
50,0000
76,56
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
| 9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.296,80
RL
30,0000
183,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7805/000-2015
30,50
| 1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada, |
183,00
PAR
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
33
| fabricada com PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando assim maior |
| aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e tração. |
| Dimensões aproximadas: altura do cano 270 mm, espessura do solado (nervura) 9,7 mm, altura do salto 35 |
| mm. Peso máximo por par: 1,250 kg. O produto deve conter número de CA. - FUJIWARA - PARA USO DOS |
| AUXILIARES DE LIMPEZA DO DISTRITO DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.968,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/002-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - AGOSTO/2015 - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.968,86
LT
1.045,6300
23.737,79
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
7.460,93
LT
2.506,3600
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
16.276,86
LT
5.034,6000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
6.989,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
7820/001-2015
8,12
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
| NOBRE |
1.713,32
KG
211,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
4.031,70
KG
755,0000
7,28
| 3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEF: |
| 89,66%, FUND APAE: 2,75%, EJA EMEF: 1,13%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 3,29%, AEE MUNICIPAL: 2,5%, |
| INDIGENAS: 0,3%, QUILOMBOLAS: 0,37% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.244,88
KG
171,0000
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
830,94
396
7858/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
830,94
1,0000
830,94
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
358,95
396
7859/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
358,95
1,0000
358,95
13.810,02
4955/2014
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
| LTDA |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7996/001-2015
39,70
| 1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de |
| espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada |
| em caixa de papelão - BRINK MOBIL |
516,10
UN
13,0000
148,00
| 2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. |
| Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL |
1.776,00
UN
12,0000
7,98
| 3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
| cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, |
| com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
| cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
| tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça |
| medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho |
| aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
| cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
| tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
| 7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada |
| peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
| tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,18
| 8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada. Idade 03 anos. |
| Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do |
| INMETRO. - BRINK MOBIL |
50,26
UN
7,0000
8,82
| 9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de |
| altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - |
| BRINK MOBIL |
97,02
UN
11,0000
80,14
| 10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com |
| cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. |
| Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK |
881,54
UN
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
33
1.408,94
| 11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 |
| suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de |
| expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos |
| estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas: |
| Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK |
7.044,70
UN
5,0000
183,52
| 12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto |
| contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou |
| saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL |
1.101,12
UN
6,0000
56,30
| 13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches |
| com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: |
| fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã |
| 100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor |
| creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de |
| cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e |
| boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL |
506,70
UN
9,0000
48,96
| 14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de personagens de |
| contos populares tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e |
| mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e |
| espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca |
| articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem |
| representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,88
UN
3,0000
29,38
| 15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 |
| fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura. Confeccionados em feltro e |
| costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema |
| de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado |
| transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,90
UN
5,0000
87,18
| 16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de |
| fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e |
| laterais em MDF , com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir |
| aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As |
| laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm |
| de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. |
| Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL |
435,90
UN
5,0000
28,52
| 17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e |
| uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. |
| Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, |
| sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos |
| devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC |
| laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL |
456,32
CJ
16,0000
8,82
| 18 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado |
| de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, |
| 22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
211,68
UN
24,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.787,98
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
1.787,98
LT
553,0400
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.085,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
8040/000-2015
217,00
| 1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.085,00
UN
5,0000
2.191,55
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
8266/001-2015
1.471,04
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO |
| DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
2.191,55
%
1,4900
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
612,12
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
141
8296/000-2015
30,01
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
300,10
UN
10,0000
62,02
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB542A amarelo - DSI
62,02
UN
1,0000
62,50
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB540A preto - DSI - TRÂNSITO
250,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
33
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
204,17
396
8327/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
204,17
1,0000
204,17
205,20
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
8358/000-2015
11,40
| 1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
| 2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
| de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
| 3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
| de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
| 4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
34,20
CX
3,0000
136,60
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8397/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
268,83
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
8402/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
47,52
FR
18,0000
24,59
| 2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
221,31
FD
9,0000
187,14
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
8405/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
39,60
FR
15,0000
24,59
| 2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
147,54
FD
6,0000
136,60
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8408/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
195,06
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
8412/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
47,52
FR
18,0000
24,59
| 2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
147,54
FD
6,0000
136,60
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8415/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
7.002,86
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
8431/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
855,36
FR
324,0000
24,59
| 2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
6.147,50
FD
250,0000
4.576,10
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8437/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
4.576,10
CX
67,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
33
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
14.700,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8455/000-2015
1,65
| 1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no |
| mínimo 50 unidades. - SOFTYS |
1.650,00
CX
1.000,0000
8,70
| 2 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
| enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
| vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.050,00
EMBAL
1.500,0000
1.320,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
8457/000-2015
2,20
| 1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
| biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER |
| AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.320,00
PAR
600,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.197,36
190
8513/001-2015
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
96,00
KG
50,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
117,80
KG
62,0000
1,90
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
100,50
UN
75,0000
1,34
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
34,68
KG
17,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
34,68
KG
17,0000
2,04
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
1,37
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
125,80
UN
37,0000
3,40
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
94,00
KG
25,0000
3,76
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
154,50
KG
75,0000
2,06
10 - MEXIRICA
99,90
KG
37,0000
2,70
11 - PONKAN
241,80
KG
62,0000
3,90
| 12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 02 MESES - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS. |
70,30
KG
37,0000
1,90
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
446,05
190
8514/001-2015
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
119,00
KG
17,0000
7,00
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
108,75
KG
75,0000
1,45
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
64,75
KG
37,0000
1,75
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
101,05
MÇ
47,0000
2,15
| 5 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 02 |
| MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
52,50
MÇ
25,0000
2,10
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
768,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
8552/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. |
| URBANO |
768,00
FD
20,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
4.645,80
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
633
8554/001-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
4.645,80
UN
522,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
33
| PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
342,38
766
8555/003-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - |
| ESPORTES |
40,00
%
0,0300
1.369,50
21.786,80
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
8556/001-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - TA À ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS |
21.786,80
HR
280,0000
1.568,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8615/000-2015
149,00
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - RENASCER MOD RN 14153
298,00
UN
2,0000
1.270,00
| 2 - MONITOR DETECTOR - MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL E SERROTE - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
1.270,00
UN
1,0000
2.540,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8616/000-2015
1.270,00
| 1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. -Marca: MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF |
| NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.540,00
UN
2,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
363,45
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
728
8652/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA |
| FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA |
363,45
LT
112,4200
1.785,13
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/001-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
984,04
KG
292,0000
3,87
| 2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
| EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
| - 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
2.584,04
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/002-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.738,80
KG
945,0000
3,74
| 2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
845,24
UN
226,0000
6.497,83
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/003-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
74,14
KG
22,0000
2,30
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
618,70
KG
269,0000
3,74
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
1,88
4 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.524,68
UN
811,0000
12,42
| 5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
| 81/2015 |
3.378,24
KG
272,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
33
3,87
| 6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
| EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
| - 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
8.054,37
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/006-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
7.253,28
KG
3.942,0000
3,87
| 2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
| EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
| - 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
45,36
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/001-2015
2,52
| 1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
45,36
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/002-2015
2,52
| 1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
580,80
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/003-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
535,44
KG
291,0000
2,52
| 2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
647,68
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8658/001-2015
1,84
| 1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
647,68
KG
352,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
731
8666/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
82,90
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
171,19
731
8671/002-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,93
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 030/2015 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - |
| CULTURA |
20,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
3.336,96
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8673/000-2015
0,80
1 - Lápis grafite Sextavado com 21 cm ( aproximado) - ACRILEX
48,00
UN
60,0000
2,26
2 - Giz de cera Grosso, caixa com 06 cores primárias - ACRILEX
135,60
UN
60,0000
0,80
3 - Borracha Branca plástica com capa, medidas aproximadas de 32,5 x 16,5 x 27cm - MARIPEL
48,00
UN
60,0000
16,50
4 - Bloco papel Kraft A4 180 g,contendo 50 folhas - NELPEL
990,00
UN
60,0000
9,50
5 - Bloco desenho Papel canson branco, A3, com 20 folas 180 g - KAZ
570,00
UN
60,0000
9,90
6 - Tesoura em metal medida 8" - KAZ
148,50
UN
15,0000
14,90
7 - Tesoura em metal medida 10" - KAZ
223,50
UN
15,0000
5,17
8 - Compasso Escolar em metal - GOLER
41,36
UN
8,0000
7,64
9 - Papelão Paraná Natural n°80, 625 g 80x100 cm - NELPEL
152,80
UN
20,0000
65,28
| 10 - Cavalete de pintura 1,70 X 1,70 - ART POP - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
979,20
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
33
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
743,19
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8674/000-2015
3,10
1 - Palheta para pintura Oval mini 15x9,5 cm - SOUZA
68,20
UN
22,0000
6,12
2 - Secante de cobalto 100 ml - ACRILEX
48,96
UN
8,0000
7,20
3 - Essência terebentina 100 ml - ACRILEX
57,60
UN
8,0000
5,86
4 - Óleo de linhaça 100 ml - ACRILEX
46,88
UN
8,0000
2,90
5 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
14,50
UN
5,0000
3,50
6 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
17,50
UN
5,0000
4,20
7 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
21,00
UN
5,0000
4,90
8 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 20 - KAZ
24,50
UN
5,0000
4,95
9 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
24,75
UN
5,0000
4,50
10 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,50
UN
5,0000
6,00
11 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 6 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
6,00
12 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
10,64
13 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
13,68
14 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
13,04
15 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 2 - ACRILEX
65,20
UN
5,0000
14,50
16 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
72,50
UN
5,0000
15,50
| 17 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
77,50
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
606,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8676/000-2015
1,44
1 - Lápis graduação B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
86,40
UN
60,0000
1,44
2 - Lápis graduação 6B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
57,60
UN
40,0000
7,70
| 3 - Lápis carvão Sextavado com 21 cm ( aproximado) - CORFIX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
462,00
UN
60,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
424,20
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8677/000-2015
11,28
1 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 12 - ACRILEX
56,40
UN
5,0000
15,28
2 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 14 - ACRILEX
76,40
UN
5,0000
16,16
3 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 16 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
16,16
4 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 20 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
1,10
5 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
5,50
UN
5,0000
1,20
6 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
7 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,30
8 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,30
9 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,50
10 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
11 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
12 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
13 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
7,50
UN
5,0000
2,76
14 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 18 - KAZ
13,80
UN
5,0000
3,00
15 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
15,00
UN
5,0000
0,90
16 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
4,50
UN
5,0000
1,00
17 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
5,00
UN
5,0000
1,20
18 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
33
1,30
19 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,20
20 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,00
UN
5,0000
2,50
| 21 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
12,50
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
2.641,95
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8678/000-2015
5,42
1 - Tela para Pintura 20x30 cm - SOUZART
813,00
UN
150,0000
10,80
2 - Tela para Pintura 30 x 40 cm - ITATIBA
216,00
UN
20,0000
15,80
3 - Tela para Pintura 40 x50 cm - ITATIBA
316,00
UN
20,0000
3,08
4 - Tinta acrílica Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores variadas - ACRILEX
462,00
UN
150,0000
5,03
5 - Tinta óleo Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores primarias variadas - ACRILEX
251,50
UN
50,0000
4,24
6 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,32
7 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,44
8 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
5,73
9 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
28,65
UN
5,0000
6,98
10 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
34,90
UN
5,0000
9,18
11 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
45,90
UN
5,0000
13,80
12 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 20 - ACRILEX
69,00
UN
5,0000
4,24
13 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,32
14 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,44
15 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
6,04
16 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,20
UN
5,0000
10,64
17 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 14 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
13,68
18 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 18 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
6,38
19 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
31,90
UN
5,0000
7,80
20 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX
39,00
UN
5,0000
10,46
| 21 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 8 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE |
| PINTURA - C/C 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
52,30
UN
5,0000
581,70
11506/2014
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
8691/000-2015
0,07
| 1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
581,70
COMP
8.310,0000
1.630,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8697/000-2015
1,63
| 1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.630,00
FR
1.000,0000
85,00
11506/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
8700/000-2015
0,85
| 1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - HALEX ISTAR - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
85,00
AMP
100,0000
13.389,88
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
323
8713/001-2015
3,61
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.815,80
SV
780,0000
1,62
2 - EXAME DE CREATININA
876,42
SV
541,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
33
1,76
3 - EXAME DE TGO
654,72
SV
372,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
652,96
SV
371,0000
1,62
5 - EXAME DE SODIO
129,60
SV
80,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO
225,18
SV
139,0000
13,95
| 7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.035,20
SV
576,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
100,24
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8721/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
100,24
UN
14,0000
71,60
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
8731/000-2015
35,80
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - REF. AO 1º |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
71,60
UN
2,0000
310,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8732/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO. E FREIO
200,09
HR
2,4500
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO |
| NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 310,35 - ORÇAMENTO Nº 02 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
94,13
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
8734/000-2015
2,23
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
94,13
LT
42,1900
1.544,00
7073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8735/000-2015
76,10
| 1 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica medindo aproximadamente 15 cm |
| contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA Unidades. - LABOR |
| IMPORT |
1.141,50
UN
15,0000
11,50
| 2 - Alcool Gel 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - HY-GEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES, MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 020/15 - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
402,50
FR
35,0000
390,00
7074/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
8738/000-2015
130,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, |
| dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,00
SV
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
717,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8758/000-2015
385,01
1 - ASSENTO COMPLETO
385,01
UN
1,0000
8,50
2 - TERMINAL BATERIA
17,00
UN
2,0000
1,01
3 - PARAFUSO. DO TERMINAL
2,02
UN
2,0000
110,01
4 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. EXTERNO
220,01
UN
2,0000
92,97
| 5 - ELEMENTO FILTRO. DE AR INTERNO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3840 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
92,97
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
164,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8767/000-2015
164,00
| 1 - TUBO HIDRAULICO . DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90 B - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
164,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
147,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8768/000-2015
147,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - RETROESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
63,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8769/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
33
63,00
| 1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DA MESA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
63,00
UN
1,0000
2.258,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
8798/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - NESTLE
180,00
UN
50,0000
5,36
| 3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
804,00
PCT
150,0000
2.831,90
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
8799/000-2015
3,43
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
514,50
PCT
150,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CPIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
142,40
PCT
80,0000
3,00
| 5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
UN
200,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
6.700,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
8802/000-2015
3.350,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
| 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
6.700,00
UN
2,0000
0,00
7086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
103,40
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
113
8817/000-2015
51,70
| 1 - ENVELOPE BRANCO 75G, 114MMX229MM - COM 1000 UNIDADES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE |
| POSTURAS - PLANEJ. URBANO |
103,40
CX
2,0000
229,60
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
8819/000-2015
57,40
| 1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
| de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
| emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - |
| EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - |
| ASSISTÊNCIA |
229,60
UN
4,0000
1.120,03
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
8850/001-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
40,63
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
6,40
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8859/000-2015
3,20
| 1 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI - PARA USO DO GABINETE E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. |
| URBANO |
6,40
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
23,70
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8860/000-2015
4,74
| 1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. |
| URBANO |
23,70
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
25,56
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8861/000-2015
2,13
| 1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E |
| CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. URBANO |
25,56
UN
12,0000
1.695,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
8880/000-2015
1.695,00
| 1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, |
| compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 |
| litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com |
| capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta |
| Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade |
| Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do |
1.695,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
33
| Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL / CRM37EB - PARA USO |
| DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
50,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8883/000-2015
2,50
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
| ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - MUKY - PARA USO |
| DO CPAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
50,00
LATA
20,0000
148,80
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8884/000-2015
3,10
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
148,80
UN
48,0000
758,40
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8885/000-2015
39,50
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE |
| DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
758,40
KG
19,2000
120,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8887/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
350,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8888/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. Porta - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 30% NUM TOTAL DE R$ 350,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
681,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
8889/000-2015
573,30
1 - Aquisição de: PARABRISA
573,30
UN
1,0000
107,80
| 2 - JOGO DE BORRACHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 681,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
107,80
UN
1,0000
235,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8890/000-2015
107,21
1 - FILTRO DE AR
107,21
UN
1,0000
127,80
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 235,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
127,80
UN
1,0000
530,03
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8891/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DO TANQUE
190,29
HR
2,3300
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 530,03 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
339,74
HR
4,1600
700,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8892/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
| 4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
| TOTAL DE R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
160,07
HR
1,9600
2.695,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8893/000-2015
178,92
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
357,84
UN
2,0000
159,75
2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA. LE
319,50
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
33
127,80
3 - ROLAMENTO. SEDE DA SUSPENSÃO
255,60
UN
2,0000
420,32
4 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
840,64
PÇ
2,0000
816,50
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
816,50
UN
1,0000
20,59
6 - LAMPADA
20,59
PÇ
1,0000
84,49
| 7 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 2695,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
84,49
UN
1,0000
198,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8894/000-2015
80,94
1 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,94
UN
1,0000
10,65
2 - CONECTOR ELETRICO. SENSOR OLEO
42,60
UN
4,0000
75,26
| 3 - CHICOTE ELETRICO. SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 198,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
75,26
UN
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8895/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
317,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8896/000-2015
28,40
1 - FILTRO DE OLEO
28,40
UN
1,0000
74,55
2 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
44,02
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,02
UN
1,0000
170,40
| 4 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 317,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,40
UN
1,0000
1.675,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8897/000-2015
120,70
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
120,70
UN
1,0000
76,68
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO PORTA LE
76,68
PÇ
1,0000
120,70
3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
120,70
UN
1,0000
340,09
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
281,16
5 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
281,16
UN
1,0000
112,89
6 - CABO DE FREIO DE MAO
225,78
UN
2,0000
160,46
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO
160,46
UN
1,0000
350,03
| 8 - REPARO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 29% NUM TOTAL DE R$ 1.675,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,03
UN
1,0000
6.274,58
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
400
8899/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.553,71
LT
1.408,5100
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - AGOSTO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.720,87
LT
606,0900
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.710,81
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
8925/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
2.536,23
LT
852,0000
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
174,58
LT
54,0000
1.140,00
7398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8937/000-2015
1.140,00
| 1 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTRONOMIA BAIXO PERFIL (BUTON). SONDA EM SILICONE |
| MÉDICO TRANSPARENTE, RADIOPACA, COM BALÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 5 A 9,5ML. TAMANHO |
| 16FRX1,2CM. CONTÉM NO KIT: 1 SONDA BUTTON, 2 EXTENSORES E 1 SERINGA - MEDIKA - PARA USO DA |
| PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.140,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
33
2.997,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8968/000-2015
1.640,10
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.640,10
UN
1,0000
369,91
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. CABO SELETOR
369,91
UN
1,0000
132,77
3 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRA
132,77
UN
1,0000
374,17
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
374,17
UN
1,0000
480,67
| 5 - JOGO DE RETENTOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 2.997,62 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
480,67
PÇ
1,0000
59,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8969/000-2015
19,88
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 59,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
3.334,87
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8970/000-2015
390,50
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
781,00
UN
2,0000
160,46
2 - Aquisiçao de: PIVO. LE
160,46
UN
1,0000
110,05
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
230,04
4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA E TRASEIRA
460,08
UN
2,0000
41,89
5 - FLEXIVEL. CENTRAL
41,89
UN
1,0000
468,60
6 - VALVULA. EQUALIZADORA
468,60
UN
1,0000
180,34
7 - COXIM COM ROLAMENTO
360,68
UN
2,0000
80,23
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
160,46
UN
2,0000
20,59
9 - FLUIDO DE FREIO
41,18
UN
2,0000
110,05
10 - REPARO. PINÇA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
76,68
11 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO BOMBA
230,04
PÇ
3,0000
190,28
| 12 - CABO DE FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO |
| ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 3.334,87 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
190,28
PÇ
1,0000
1.097,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8971/000-2015
575,10
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO RODA
575,10
UN
1,0000
522,56
| 2 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA |
| ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.097,66 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
522,56
UN
1,0000
1.976,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8973/000-2015
770,35
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
770,35
UN
1,0000
406,12
2 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO DIANTEIRO
812,24
UNI
2,0000
393,55
| 3 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.976,14 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
393,55
UN
1,0000
120,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8974/000-2015
60,35
| 1 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 29% TOTAL R$ 120,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,70
UN
2,0000
700,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8975/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 30% TOTAL R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
700,72
HR
8,5800
500,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8976/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
33
81,67
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DA PORTA E SUPORTE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 |
| DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
500,63
HR
6,1300
200,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8979/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
| DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
650,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8980/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,73
HR
3,0700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
278,49
HR
3,4100
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
| DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 650,09 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8981/000-2015
160,46
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
160,46
UN
1,0000
9,94
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
20,59
3 - COXIM DE ESCAPE
20,59
UN
1,0000
19,17
| 4 - VEDA ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 220,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19,17
UN
1,0000
60,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8982/000-2015
81,68
| 1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO |
| NASF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 60,44 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
60,44
HR
0,7400
450,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8983/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 30% TOTAL R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
790,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8986/000-2015
790,94
| 1 - ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
| 29% TOTAL R$ 790,94 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
790,94
PÇ
1,0000
280,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8987/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA |
| ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 280,12 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
249,90
HR
3,0600
1.193,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8988/000-2015
130,50
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
261,00
UN
2,0000
68,88
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
79,75
3 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
39,88
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,75
UN
2,0000
179,80
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,80
UN
1,0000
65,25
6 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO
130,50
UN
2,0000
59,45
7 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,90
UN
2,0000
65,25
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,25
UN
1,0000
15,23
9 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
33
15,23
| 10 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27.50% TOTAL R$ 1.193,35 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
30,45
UN
2,0000
13,20
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8995/000-2015
6,60
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
| DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,20
BLC
2,0000
46,20
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
9000/000-2015
6,60
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - REF. A |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
46,20
BLC
7,0000
555,00
7480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
653
9003/000-2015
277,50
| 1 - QUADRO DE CORTIÇA. 1,20X2,00, com moldura em madeira - PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E |
| ROTINAS ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
555,00
UN
2,0000
0,00
7508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
256,35
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
9004/000-2015
85,45
| 1 - CINTA DE ELEVAÇÃO CARGA 4X1T - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - |
| SERV. MUNICIPAIS |
256,35
UN
3,0000
480,00
7524/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO REI SUPERMERCADO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
96.646.450/0001-25
0,00
431
9007/000-2015
120,00
1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
480,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.545,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9012/000-2015
772,50
| 1 - PNEU LISO 215/75/R17.5 - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.545,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
516,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9018/000-2015
112,50
1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
112,50
UN
1,0000
112,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
112,50
UN
1,0000
90,00
3 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
123,75
4 - FILTRO RACOR
123,75
PÇ
1,0000
77,25
5 - FILTRO ARLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
77,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
240,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9019/000-2015
12,00
| 1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
240,00
UN
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
855,75
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9022/000-2015
36,00
1 - Aquisição de: ESPIGAO
72,00
UN
2,0000
337,50
2 - MOLA 1ª AUXILIAR
337,50
UN
1,0000
311,25
3 - MOLA 6ª TRASEIRA
311,25
UN
1,0000
135,00
4 - RESERVATORIO DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.510,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9023/000-2015
765,00
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
3.060,00
UN
4,0000
37,50
2 - PROTETOR DE ARO
150,00
UN
4,0000
75,00
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.605,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9024/000-2015
690,00
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
1.380,00
UN
2,0000
37,50
2 - PROTETOR DE ARO
75,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
33
75,00
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.090,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9025/000-2015
772,50
| 1 - PNEU BORRACHUDO 215.75/R 17,5 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
3.090,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
432,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9026/000-2015
112,50
1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
112,50
UN
1,0000
112,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
112,50
UN
1,0000
90,75
3 - FILTRO RACOR
90,75
PÇ
1,0000
116,25
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
116,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
240,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9027/000-2015
12,00
| 1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
240,00
UN
20,0000
100,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9372/000-2015
3,45
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA FAZENDA CHAPARRAL PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO |
| PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,01
KM
29,0000
445,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9377/000-2015
370,12
1 - SIRENE
370,12
PÇ
1,0000
75,24
| 2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
75,24
UN
1,0000
72,42
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9380/000-2015
3,45
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA |
| 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
72,42
KM
21,0000
100,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9383/000-2015
3,45
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
| DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,01
KM
29,0000
680,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9399/000-2015
85,00
| 1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
| como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
| de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - |
| PARA USO DA PACIENTE RN SOFIA MIRANDA CAMARGO - PELO PERÍODO DE 4 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
680,00
KG
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
9419/000-2015
170,40
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06306 - PLACA DJM 6163 - SERV. MUNICIPAIS
170,40
UN
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
282,00
101
9424/001-2015
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - CRAM, |
| CARTÓRIO ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE |
282,00
UN
6,0000
47,00
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
3.587,97
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
207
9435/000-2015
475,06
1 - Aquisição de CUBO
475,06
UNI
1,0000
0,89
2 - Aquisição de: ANEL
0,89
UN
1,0000
12,15
3 - Aquisiçao de: RETENTOR
12,15
UN
1,0000
969,57
4 - COROA
969,57
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
33
2.130,30
5 - Aquisição de: BOMBA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERV. MUNICIPAIS
2.130,30
UN
1,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
2.411,42
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
207
9436/000-2015
568,00
1 - LAMINA
2.272,00
UN
4,0000
3,50
2 - PARAFUSO DA LAMINA
90,98
UN
26,0000
1,86
3 - Aquisição de: PORCA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERV. MUNICIPAIS
48,44
UN
26,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
20.492,19
787
9438/001-2015
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: |
| 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
8.822,25
UN
25,0000
352,89
| 2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
| 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
9.175,14
UN
26,0000
352,89
| 3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
| Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS |
| CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES |
2.494,80
UN
8,0000
311,85
70,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9445/000-2015
3,45
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA |
| DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
70,00
KM
20,3000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
9446/000-2015
150,00
| 1 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
150,00
UN
1,0000
313,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9447/000-2015
156,80
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
313,60
UN
2,0000
320,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9448/000-2015
160,01
| 1 - BOLACHÃO DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
320,01
UN
2,0000
170,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9456/000-2015
81,67
1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
170,28
HR
2,0900
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
161,91
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
49
9462/000-2015
53,97
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI - |
| PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
161,91
UN
3,0000
230,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9465/000-2015
230,55
| 1 - COODIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
230,55
UN
1,0000
745,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9466/000-2015
81,67
1 - CONSERTO DO MIOLO DA CHAVE
235,21
SV
2,8800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
149,46
HR
1,8300
81,67
3 - MÃO DE OBRA. BOMBA E REVISÃO
269,51
HR
3,3000
81,67
4 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,65
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
42,46
HR
0,5200
627,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9467/000-2015
73,51
1 - BARRA AXIAL
73,51
UN
1,0000
16,66
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
66,64
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
33
58,81
3 - MANCAL TENSOR
117,61
UN
2,0000
83,30
4 - PROTETOR CARTER
83,30
UN
1,0000
38,22
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
76,44
UN
2,0000
29,40
6 - BATENTE SUPERIOR TRASEIRO
117,61
UN
4,0000
92,09
| 7 - REPARO DO MOLEJO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
92,09
UN
1,0000
101,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9468/000-2015
25,38
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
101,50
UN
4,0000
350,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9475/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,01
HR
2,4500
81,66
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
337,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9477/000-2015
63,75
1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
63,75
UN
1,0000
52,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
52,50
UN
1,0000
71,25
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
71,25
UN
1,0000
150,00
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 1140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
9480/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA ATENDER AS PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
360,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9482/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
249,09
HR
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
| DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
40,83
HR
0,5000
0,00
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
853,89
396
9821/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
853,89
1,0000
853,89
0,00
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
64,17
396
9823/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
64,17
1,0000
64,17
0,00
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
1.254,58
396
9824/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.254,58
1,0000
1.254,58
0,00
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
965,37
396
9825/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
965,37
1,0000
965,37
0,00
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
1.063,63
396
9826/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.063,63
1,0000
1.063,63
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
33
0,00
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
1.001,02
396
9828/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.001,02
1,0000
1.001,02
0,00
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
297,38
396
9831/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
297,38
1,0000
297,38
0,00
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
725,55
396
9832/001-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
725,55
1,0000
725,55
84,52
8344/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
9833/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE |
| ESTADO EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
3.480,00
319
9850/001-2015
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G - REF. A TA A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.480,00
KG
29,0000
120,00
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
5.175,00
319
9851/001-2015
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.175,00
LT
75,0000
69,00
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
4.573,05
319
9852/001-2015
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
4.210,05
KG
127,0000
33,15
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
363,00
KG
11,0000
33,00
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.703,01
-3.703,01
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
10091/000-2015 - 01
-3.703,01
1 - Anulação da Nota nº 10091/0-2015
-3.703,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-12.670,82
-12.670,82
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10096/000-2015 - 01
-12.670,82
1 - Anulação da Nota nº 10096/0-2015
-12.670,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
2.558,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015
2.558,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.558,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
-101,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015 - 01
-101,00
1 - Anulação da Nota nº 10279/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO
-101,00
1,0000
273,18
Outros/Não Aplicável
DALILA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
249.886.608-69
0,00
132
10351/000-2015
273,18
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
| PROTOCOLO N° 0102/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
273,18
1,0000
0,00
8718/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
1.316,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.875.912/0001-56
0,00
190
10460/000-2015
3,25
1 - BRAÇADEIRA PARA CABOS
16,25
UN
5,0000
1.300,00
| 2 - MÓDULO TRANSMISSOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - PLACA CFY 3503 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.300,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2015 ATÉ 29/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
33
0,00
8718/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
540,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.875.912/0001-56
0,00
191
10461/000-2015
180,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - PLACA CFY 3503 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
540,00
HR
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
519,37
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10462/000-2015
289,68
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
289,68
UN
1,0000
28,05
2 - Aquisição de: CONEXAO
84,14
UN
3,0000
145,55
| 3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE |
| R$ 519,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
145,55
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,01
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10463/000-2015
0,01
| 1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.670,82
12.670,82
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10464/000-2015
12.670,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.670,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.703,01
3.703,01
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
10465/000-2015
3.703,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.703,01
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Outubro de 2015.
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