4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 19/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/001-2016       
0,00
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - CRAM, 
CARTÓRIO E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
4645/000-2016       
115,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
94,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,89
2 - Flanela para limpeza, cor laranja - FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
14,16
GL
1,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4646/000-2016       
42,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
42,00
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4647/000-2016       
33,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA USO DA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
33,12
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
1,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4656/000-2016       
630,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
2 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE 
DESCONTO - GABINETE
290,00
UN
1,0000
290,00
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/003-2016       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4654/000-2016       
380,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CMW 0848 - APLICAR 30% DE DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
380,58
Un.:
HR
Quantidade:
4,6600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4655/000-2016       
180,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE 
DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
180,49
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4657/000-2016       
200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - 
APLICAR 30% DE DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4658/000-2016       
250,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR 30% DE 
DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
250,32
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
3979/2016
Outros/Não Aplicável
NELSON BATISTA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
179.891.148-52
29
4640/000-2016       
2.367,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0001269-05.2012.5.15.0069 - VARA DO 
TRABALHO DE REGISTRO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.367,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.367,83
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4639/000-2016       
1.612,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
727,74
Un.:
LT
Quantidade:
260,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
884,98
LT
250,0000
3,54
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/003-2016       
0,00
607,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
607,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/003-2016       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4660/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - APLICAR 29% DE DESCONTO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4661/000-2016       
259,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: VALVULA. AR CONDICIONADO
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,76
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - AQUISIÇÃO: CABO. DO VIDRO ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - 
APLICAR 29% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO
92,30
UN
1,0000
92,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4659/000-2016       
605,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
Vl.Total:
251,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,0800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DOS PNEUS
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - ALINHAMENTO
59,62
HR
0,7300
81,67
5 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VIDRO ELETRICO TRASEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA 
BSV 5735 - APLICAR 30% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO
215,61
HR
2,6400
81,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/003-2016       
0,00
1.081,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.081,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,75
4012/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
4641/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 18/04/2016, PARA PALESTRA SOBRE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
4011/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
4642/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 18/04/2016, PARA PALESTRA SOBRE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4652/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4653/000-2016       
481,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO EXTERNO
65,25
UN
1,0000
65,25
3 - CABO DE VELOCIMETRO
85,55
UN
1,0000
85,55
4 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE
134,85
UN
1,0000
134,85
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
191
4696/000-2016       
1.294,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB
Vl.Total:
370,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
370,60
2 - PLACA MÃE
319,00
UN
1,0000
319,00
3 - PROCESSADOR 1150
385,00
UN
1,0000
385,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - MEMÓRIA - 4GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
220,00
UN
1,0000
220,00
4151/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
4695/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM PEDRO DE TOLEDO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
ÀS 14h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/003-2016       
0,00
456,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA -  REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,06
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
4418/000-2016 - 01
-1.670,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4418/0-2016 - MOTIVO: FOI INDICADO A CONTA CORRENTE INCORRETA
Vl.Total:
-1.670,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.670,02
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4663/000-2016       
104,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ
Vl.Total:
13,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
13,00
PCT
1,0000
13,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4664/000-2016       
52,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
Vl.Total:
13,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: 
UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,00
PCT
1,0000
13,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/004-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
741/000-2016 - 01
-6.850,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 741/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
742/000-2016 - 01
-704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 742/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
771/000-2016 - 01
-4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 771/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
772/000-2016 - 01
-176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 772/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
2378/000-2016 - 01
-4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2378/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
2379/000-2016 - 01
-176,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2379/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
3794/000-2016 - 01
-4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3794/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
3795/000-2016 - 01
-176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3795/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4681/000-2016       
6.850,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 741/0-2016
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4682/000-2016       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 742/0-2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4683/000-2016       
4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 771/0-2016
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4684/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 772/0-2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4685/000-2016       
4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 2378/0-2016
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4686/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 2379/0-2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4687/000-2016       
4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 3794/0-2016
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
4688/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 3795/0-2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
1539/001-2016 - 01
0,00
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1539/1-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS ATÉ A 
DATA DE ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4150/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
516
4689/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4152/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
4690/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4153/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
4691/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4156/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
516
4692/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4154/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
4693/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - 
SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4155/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
4694/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA - 
SARAMPO, MENINGITE E INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
1064/000-2016 - 01
-7,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1064/0-2016
Vl.Total:
-7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,80
1786/2016
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
590
4637/000-2016       
4.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.. conforme descrito no Processo de Compra - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
45,00
4052/2016
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
582
4665/000-2016       
447,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF BRIG. ALBERTO BERTELLI - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,00
4037/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
4666/000-2016       
640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,00
4038/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
582
4667/000-2016       
530,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FERNANDO SERGIO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,00
4040/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
582
4668/000-2016       
804,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
804,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,00
4041/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
582
4669/000-2016       
540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
540,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,00
4042/2016
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
582
4670/000-2016       
674,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF OLGA CLIVATTI - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
674,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,00
4043/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
582
4671/000-2016       
476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,00
4044/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
4672/000-2016       
517,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
4045/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
582
4673/000-2016       
808,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
808,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
808,00
4046/2016
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
582
4674/000-2016       
352,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSE DE CARVALHO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
4047/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
582
4675/000-2016       
856,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
856,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,00
4048/2016
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
582
4676/000-2016       
542,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
4049/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
582
4677/000-2016       
970,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
970,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
970,00
4051/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
624
4678/000-2016       
997,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
4039/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
624
4679/000-2016       
537,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
4050/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
4680/000-2016       
809,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/003-2016       
0,00
462,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
462,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/007-2016       
0,00
1.286,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/008-2016       
0,00
10.909,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.909,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.909,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/003-2016       
0,00
929,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
929,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
929,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/003-2016       
0,00
1.475,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.475,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.475,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/003-2016       
0,00
22.258,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.258,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.258,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/003-2016       
0,00
3.156,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.156,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.156,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/004-2016       
0,00
14.536,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.536,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.536,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/003-2016       
0,00
1.033,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.033,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.033,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/003-2016       
0,00
16.153,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.153,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.153,36
4006/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
237/000-2016       
127,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA 
DBA 9451 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 352 - SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
4004/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
238/000-2016       
255,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°1092469135/ 4407688761 - VEÍCULO FIAT 
DUCATO AMBULÂNCIA PLACA DBA 9451 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,37
4005/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
239/000-2016       
255,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA 
DBA 9451 NA CIDADE DE SÃO PAULO - Nº 4408603616/1098889031 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,37
1264/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/004-2016       
0,00
72.142,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72.142,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.142,32
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
729
4649/000-2016       
1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO -  LIBELL - PRESS SIDE - PN - PARA SER UTILIZADO NO 
CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
840,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
729
4650/000-2016       
8.765,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA - MOD - I3VGD - 120 - PN
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
4 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
5 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
1.340,00
UN
2,0000
670,00
6 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
835,00
UN
1,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/003-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/003-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
3937/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA CAROHE DE TINTAS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.370.530/0001-13
749
4697/000-2016       
551,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA PISO - 18LT - PARA USO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
551,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
137,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/000-2016       
3.189,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.402,30
Un.:
LT
Quantidade:
501,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.787,65
LT
505,0000
3,54
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
4648/000-2016       
172,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
Vl.Total:
65,70
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
4,38
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
107,00
PCT
10,0000
10,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3983/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
4698/000-2016       
180,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE - 1KG
Vl.Total:
159,92
Un.:
BARRA
Quantidade:
8,0000
19,99
2 - CHOCOLATE EM PÓ - 200GR - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS BLOCO B - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
20,97
PCT
3,0000
6,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/005-2016       
0,00
4.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
4644/000-2016       
3.165,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN
Vl.Total:
1.670,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.670,02
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
660,00
UN
3,0000
220,00
3 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm.  - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
835,00
UN
1,0000
835,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
759
4651/000-2016       
2.248,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
984,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
164,00
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL / VOP 50CM - PARA SER 
UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
1.264,00
UN
8,0000
158,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
759
4662/000-2016       
2.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL/CHB53 - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.250,00
4065/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
4643/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA VIRADA CULTURAL 
PAULISTA E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO - SAÍDA: 11/04/16 ÀS 
08h00 E RETORNO: 12/04/16 ÀS 22h00 - GABINETE
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/012-2016       
0,00
742,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
742,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
742,62
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
RP
F
301.638.058-73
5001
497/000-2015 - 01
-272,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 497/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-272,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-272,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
RP
F
370.149.788-53
5001
498/000-2015 - 01
-272,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 498/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-272,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-272,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
RP
F
162.458.878-60
5001
499/000-2015 - 01
-272,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 499/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-272,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-272,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5004
7333/000-2015 - 01
-651,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7333/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS ATÉ A 
DATA DE ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-651,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-651,20
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
RP
J
02.399.201/0001-39
5004
7570/000-2015 - 01
-3.698,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7570/0-2015 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE
Vl.Total:
-3.698,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.698,80
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
RP
J
94.894.169/0001-86
5004
13220/000-2015 - 01
-126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13220/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS ATÉ A 
DATA DE ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-126,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-126,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2016 ATÉ 19/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
RP
J
94.894.169/0001-86
5004
13221/000-2015 - 01
-5.405,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13221/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS ATÉ A 
DATA DE ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-5.405,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.405,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5004
13225/000-2015 - 01
-997,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13225/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS ATÉ A 
DATA DE ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-997,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-997,50
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
RP
J
94.894.169/0001-86
5004
13239/000-2015 - 01
-2.527,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13239/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS MEDICAMENTOS ATÉ A 
DATA DE ENCERRAMENTO DO PREGÃO
Vl.Total:
-2.527,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.527,00
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5009
14415/003-2014 - 01
0,00
-353,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14415/3-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-353,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-353,10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Abril de 2016.