4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 01/02/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

432/001-2016

0,00

625,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

420,49

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,3800

304,79

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

80,70

MÊS

0,5100

157,50

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

123,91

MÊS

1,5700

78,75

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

459/002-2016

0,00

165,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E

DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

165,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,80

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.089.572/0001-38

1367/000-2016

32,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado,

com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso.

- ECONOMIC - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - GABINETE

Vl.Total:

32,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

32,00

Outros/Não Aplicável

ELCIO RIGANTE

01.00.04.122.3.3.90.39.01

843.496.208-00

1371/000-2016

1.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - GABINETE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.000,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.00.03.092.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

203/001-2016

0,00

211,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

211,72

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,6900

304,80

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

34/003-2016

0,00

343,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E

TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

343,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

343,40

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

181/001-2016

0,00

152,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

84,63

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,2800

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

67,43

MÊS

0,4300

157,50

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

457/005-2016

0,00

387,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

387,20

Un.:

Quantidade:

0,2200

1.755,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

457/006-2016

0,00

387,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

387,20

Un.:

Quantidade:

0,2200

1.755,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

457/007-2016

0,00

580,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

580,80

Un.:

Quantidade:

0,3300

1.755,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

1056/002-2016

0,00

2.839,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

2.839,45

Un.:

Quantidade:

1,6200

1.755,02

9341/2015

Pregão Presencial

COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

12.065.400/0001-64

1366/000-2016

71,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEÇÃO DE TESOURARIA E

CONTABILIDADE - FINANÇAS

Vl.Total:

71,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

71,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

13.268.398/0001-93

1369/000-2016

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO

DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

66.666,6000

0,06

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

33/001-2016

0,00

343,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS

Vl.Total:

343,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

343,40

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

202/001-2016

0,00

152,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

107,76

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3500

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

44,64

MÊS

0,5700

78,75

7208/2015

Pregão Presencial

BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME

04.00.04.122.4.4.90.52.01

16.677.803/0001-15

1365/000-2016

1.710,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S -

INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequência 60 Hz;

Classe: A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz;

Compressor: Variável; Gás refrigerante: R410; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP

(540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal

líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina

odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - LG/US-Q092W - REF. 2º TA A ATA DE RP 078/2015 - FINANÇAS

Vl.Total:

1.710,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.710,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

107

200/001-2016

0,00

139,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

97,51

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3200

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

42,29

MÊS

0,5400

78,75

274/2016

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

107

1062/001-2016

0,00

450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

450,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

450,00

8420/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

05.00.15.122.3.3.90.39.01

22.796.583/0001-41

107

1368/000-2016

4.490,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's

Vl.Total:

1.680,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

420,00

2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's

490,00

1,0000

490,00

3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

SPLIT NA SMPO NA ETEC - PLANEJ. URBANO

2.320,00

4,0000

580,00

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

148

195/001-2016

0,00

108,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

108,09

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3500

304,80

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

10.909.797/0001-06

191

1370/000-2016

73.425,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

73.425,00

Un.:

Quantidade:

8.250,0000

8,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/004-2016

0,00

41,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

41,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,45

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

193

196/001-2016

0,00

458,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

121,96

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4000

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

105,18

MÊS

0,6700

157,50

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

230,90

MÊS

2,9300

78,75

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

241

199/001-2016

0,00

62,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

62,01

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,2000

304,80

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

15.657.876/0001-82

289

1380/000-2016

66,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

Vl.Total:

66,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,30

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.122.3.3.90.30.01

72.881.063/0001-05

289

1381/000-2016

27,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete

plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE

03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

27,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

27,90

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

292

386/001-2016

0,00

184,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

138,90

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4600

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

45,81

MÊS

0,2900

157,50

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

1373/000-2016

57,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. - POLIBRAS

Vl.Total:

39,60

Un.:

EMBAL

Quantidade:

2,0000

19,80

2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX

8,75

5,0000

1,75

3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DA UBS DO CENTRO PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

8,75

5,0000

1,75

356/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

337

1374/000-2016

75,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos,

reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA USO DA UBS DO

CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

75,60

Un.:

EMBAL

Quantidade:

5,0000

15,12

356/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

337

1384/000-2016

140,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada

para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL

Vl.Total:

102,50

Un.:

EMBAL

Quantidade:

5,0000

20,50

2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada

para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA

USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

38,00

EMBAL

2,0000

19,00

356/2015

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.980.648/0001-50

337

1385/000-2016

206,79

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas:

266x366x215. - WALEU

Vl.Total:

49,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

49,50

2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER

48,00

5,0000

9,60

3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm

de comprimento - ACP - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

109,29

EMBAL

3,0000

36,43

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

1386/000-2016

273,82

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm

- KAZ

Vl.Total:

14,82

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,41

2 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas

brancas com pautas azuis e margem. - FORONI

195,00

50,0000

3,90

3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC

32,00

1,0000

32,00

4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC - PARA USO DA UBS

CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

32,00

1,0000

32,00

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

15.657.876/0001-82

337

1387/000-2016

194,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE

Vl.Total:

165,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

3,30

2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA

USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

29,20

PCT

5,0000

5,84

356/2015

Pregão Presencial

LEVIN COMERCIAL LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.127.785/0001-32

337

1388/000-2016

39,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico,

composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DA UBS CENTRO PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

39,20

Un.:

Quantidade:

2,0000

19,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

356/2015

Pregão Presencial

KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA

ESCRITORIO E PA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.236.061/0001-06

337

1389/000-2016

187,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento,

indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. -

ADELBRAS

Vl.Total:

145,00

Un.:

EMBAL

Quantidade:

5,0000

29,00

2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo

pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY

21,25

1,0000

21,25

3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão

tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

21,25

1,0000

21,25

356/2015

Pregão Presencial

KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA

ESCRITORIO E PA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.236.061/0001-06

337

1392/000-2016

332,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento,

indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. -

ADELBRAS

Vl.Total:

290,00

Un.:

EMBAL

Quantidade:

10,0000

29,00

2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo

pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY

21,25

1,0000

21,25

3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão

tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO,

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

21,25

1,0000

21,25

356/2015

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.980.648/0001-50

337

1393/000-2016

813,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas:

266x366x215. - WALEU

Vl.Total:

198,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

49,50

2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER

144,00

15,0000

9,60

3 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105

mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50

unidades. - ACP

91,00

EMBAL

2,0000

45,50

4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm

de comprimento - ACP

364,30

EMBAL

10,0000

36,43

5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de

largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO,

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

15,93

EMBAL

3,0000

5,31

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

1394/000-2016

823,62

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm

- KAZ

Vl.Total:

14,82

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,41

2 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas

brancas com pautas azuis e margem. - FORONI

351,00

90,0000

3,90

3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC

64,00

2,0000

32,00

4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC

32,00

1,0000

32,00

5 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico - RDJ

320,00

PCT

20,0000

16,00

6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas

indicando as cores das minas. - BONANZA

27,00

6,0000

4,50

7 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. -

JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

14,80

20,0000

0,74

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

15.657.876/0001-82

337

1395/000-2016

592,76

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE

Vl.Total:

495,00

Un.:

Quantidade:

150,0000

3,30

2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura,

fabricado em chapa de aço zincado. - JP

39,36

12,0000

3,28

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO

TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

58,40

PCT

10,0000

5,84

5836/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

1396/000-2016

76,90

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. - POLIBRAS

Vl.Total:

59,40

Un.:

EMBAL

Quantidade:

3,0000

19,80

2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX

8,75

5,0000

1,75

3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

8,75

5,0000

1,75

356/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

337

1397/000-2016

399,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de

comprimento. - MARIPEL

Vl.Total:

37,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

7,50

2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada

para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL

266,50

EMBAL

13,0000

20,50

3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada

para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - PARA

USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF

CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF

- SAÚDE

95,00

EMBAL

5,0000

19,00

356/2015

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.610.916/0001-75

337

1398/000-2016

323,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos,

reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL

Vl.Total:

302,40

Un.:

EMBAL

Quantidade:

20,0000

15,12

2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm

(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão

resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - PARA USO DAS UNIDADES: PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF NOSSO TETO,

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

21,40

10,0000

2,14

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

15.657.876/0001-82

375

1375/000-2016

66,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

66,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,30

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

375

1376/000-2016

32,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado,

com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso.

- ECONOMIC - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

32,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

32,00

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

15.657.876/0001-82

476

1377/000-2016

66,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES

- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

66,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,30

356/2015

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.

10.01.10.302.3.3.90.30.05

12.980.648/0001-50

476

1378/000-2016

72,86

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm

de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e

documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande

durabilidade. - ACP - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

72,86

Un.:

EMBAL

Quantidade:

2,0000

36,43

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

476

1379/000-2016

71,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas

brancas com pautas azuis e margem. - FORONI

Vl.Total:

39,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

3,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado,

com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso.

- ECONOMIC - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

32,00

1,0000

32,00

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

58.854.548/0001-89

453

1399/000-2016

1.029,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASTILHA DE FREIO . TRAS

Vl.Total:

355,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

355,32

2 - AQUISIÇÃO PIVO. INF

560,64

PÇ

2,0000

280,32

3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS

REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$

1.029,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

113,39

1,0000

113,39

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

455

1400/000-2016

540,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . PASTILHA E PIVO

Vl.Total:

180,00

Un.:

Quantidade:

2,0300

88,67

2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO

50,00

0,5600

88,67

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D E L/E

180,00

2,0300

88,67

4 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE

APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE

R$ 540,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

130,00

1,4700

88,67

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

15.657.876/0001-82

508

1382/000-2016

66,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

66,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,30

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

508

1383/000-2016

32,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado,

com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso.

- ECONOMIC - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

32,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

32,00

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

508

1390/000-2016

32,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado,

com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso.

- ECONOMIC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

32,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

32,00

356/2015

Pregão Presencial

HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP

10.01.10.305.3.3.90.30.05

15.657.876/0001-82

508

1391/000-2016

66,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13

cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

66,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,30

593/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

525

1372/000-2016

84,52

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

70,26

Un.:

Quantidade:

2,0000

35,13

2 - LANCHE - LEVAR A TV NA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP E BUSCAR DAIANY E KARINA EM SÃO PAULO/SP,

NO DIA 26/11/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

7,13

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.449.992/0056-38

632

198/001-2016

0,00

342,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

163,02

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,5300

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 14284-0

179,85

MÊS

2,2800

78,75

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

13.00.08.244.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

725

182/001-2016

0,00

475,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

148,83

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4900

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

326,70

MÊS

4,1500

78,75

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

725

286/002-2016

0,00

1.441,96

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.441,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.441,96

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

426/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.198.164/0001-60

725

1181/001-2016

0,00

41,07

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE

JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. JANEIRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

41,07

Un.:

Quantidade:

0,6300

65,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

14.00.08.241.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

732

289/001-2016

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.43.02

57.741.100/0001-96

753

126/001-2016

0,00

4.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.800,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.02

01.329.836/0001-05

753

127/001-2016

0,00

7.010,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.010,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.010,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.02

44.304.095/0001-02

753

128/001-2016

0,00

829,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

829,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

829,40

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.43.02

51.673.101/0001-64

753

129/001-2016

0,00

2.140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.140,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.140,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.02

02.173.852/0001-06

753

130/001-2016

0,00

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.43.05

51.673.101/0001-64

756

140/001-2016

0,00

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.05

44.304.095/0001-02

756

141/001-2016

0,00

4.590,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.590,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.590,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.05

02.173.852/0001-06

756

142/001-2016

0,00

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

14.00.08.244.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

739

287/001-2016

0,00

1.009,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB -

ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.009,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.009,70

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

14.00.08.244.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

746

290/001-2016

0,00

165,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ

DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

165,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,80

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

15.00.08.243.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

770

288/001-2016

0,00

224,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ

DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

224,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

224,72

Outros/Não Aplicável

ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO

17.00.13.122.3.3.50.43.01

01.535.386/0001-07

819

23/002-2016

0,00

3.603,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE

REGISTRO - CULTURA

Vl.Total:

3.603,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.603,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

824

20/002-2016

0,00

414,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS,

CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA

Vl.Total:

414,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

414,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 01/02/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

824

197/001-2016

0,00

195,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

195,45

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,6400

304,80

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

859

36/003-2016

0,00

586,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES

Vl.Total:

586,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

586,92

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

859

201/001-2016

0,00

247,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Vl.Total:

125,06

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4100

304,80

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

80,70

MÊS

0,5100

157,50

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

41,91

MÊS

0,5300

78,75

4546/2015

Dispensa

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

06.258.194/0001-06

5004

6623/027-2015

0,00

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF REGISTRO

B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

60,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

20,00

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.909.797/0001-06

5004

7725/000-2015 - 01

-7.075,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7725/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2015

Vl.Total:

-7.075,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-7.075,50

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.909.797/0001-06

5004

7725/002-2015 - 01

0,00

-7.075,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7725/2-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2015

Vl.Total:

-7.075,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-7.075,50

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2016.

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