4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 01/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/014-2016       
0,00
55,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
55,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,11
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2469/2016
Pregão Presencial
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.367.009/0001-51
53
7980/000-2016       
896,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio protocolador eletrônico com nobreak - Alimentação: Bivolt 110/220V, automática, 60 Hz;  Tempo de 
recarga da bateria: 24 horas (No break ); Operação na falta de energia: nobreak acionado pelo operador e 
desligado automaticamente pelo equipamento após 05 a 99 segundos reativando a cada  novo acionamento - 
HENRY - MODELO PROT II - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
896,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
896,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/006-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/007-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
8584/2015
Pregão Presencial
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
179
7981/000-2016       
5.660,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 212-5 
CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
5.660,18
Un.:
%
Quantidade:
2,0100
2.822,19
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
221
7982/000-2016       
19.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.750,00
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
79,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
7983/000-2016       
36.844,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
9.419,70
Un.:
LT
Quantidade:
3.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
23.044,75
LT
6.510,0000
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4.380,00
LT
1.500,0000
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7986/000-2016       
83,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
21,60
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
1,08
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
31,60
UN
10,0000
3,16
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
29,90
UN
10,0000
2,99
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7987/000-2016       
194,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
9,72
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
7984/000-2016       
1.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
COMP
Quantidade:
46.500,0000
0,04
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7988/000-2016       
3.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no 
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio 
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em 
alumínio polido. Medidas  do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. 
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO ALAY CORREA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.580,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/001-2016       
0,00
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA ATENDER OS SEGMENTOS: 93,33% 
CRECHE E 6,67% CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/002-2016       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
15,00
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
7989/000-2016       
2.402,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola Colorida em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - MARIPEL
Vl.Total:
465,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
4,65
2 - Gliter  tubo com 3 gramas - Caixa com 12 tubos coloridos - ARCO IRIS
1.007,50
TB
250,0000
4,03
3 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo 
plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para 
fácil visualização do produto. - GOLLER - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
930,00
UNI
200,0000
4,65
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
7990/000-2016       
6.421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo sem pauta, na cor amarela, com 4 blocos, 38mm x 51mm, 100 folhas cada. 
- KAZ
Vl.Total:
849,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
2,83
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
292,00
UN
100,0000
2,92
3 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. - SD
320,00
UN
20,0000
16,00
4 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
5 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
6 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
1.240,00
CX
100,0000
12,40
7 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL - 
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.240,00
CX
100,0000
12,40
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
7991/000-2016       
2.755,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA TELEFÔNICA - INDEX TEL
Vl.Total:
273,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
13,68
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ
392,00
PCT
100,0000
3,92
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- JOCAR
394,80
PCT
60,0000
6,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.695,00
PCT
50,0000
33,90
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
7992/000-2016       
2.615,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
Vl.Total:
940,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.675,00
PCT
50,0000
33,50
11312/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
631
7993/000-2016       
875,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM - TAMOIO - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
875,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
17,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
7978/000-2016       
580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLASTICO GOYANA / CLASSIC - PARA USO DAS REUNIÕES DO CMAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
7979/000-2016       
1.295,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM -  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN - PARA USO DAS REUNIÕES DO CMAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.295,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.295,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
6970/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
7985/000-2016       
40.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.242 DE 20/06/2016 - CULTURA
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/006-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 01/07/2016 ATÉ 01/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125