4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 01/09/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
8030/001-2016
0,00
105,36
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
105,36
UN
12,0000
8,78
9693/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
43
10515/000-2016
2.080,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE . 90 metros de cabo ótico single drop autosustentável monomodo, duas |
| fusões óticas e dois conversores óticos fast ethernet monomodo - MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO QUE |
| INTERLIGA ESTA SECRETARIA E DEMAIS SETORES (ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) AO PAÇO MUNICIPAL - |
| JURÍDICO |
2.080,00
SV
1,0000
2.080,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
10516/000-2016
320,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE - MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO QUE INTERLIGA ESTA SECRETARIA E |
| DEMAIS SETORES (ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) AO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO |
320,00
SV
1,0000
320,00
9666/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
10523/000-2016
250,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM LICITAÇÃO - |
| FINANÇAS |
250,00
1,0000
250,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
10518/000-2016
278,80
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO L/D
90,10
UN
1,0000
90,10
5 - TRAVA. DO ROLAMENTO RODA
24,65
UNI
1,0000
24,65
| 6 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, |
| PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
74,80
UN
1,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
10519/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, |
| PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
10517/000-2016
350,20
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA ROLAMENTO E REVISÃO
150,66
HR
4,5000
33,48
| 3 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO - SERV. DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 PARA |
| USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
139,28
HR
4,1600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10520/000-2016
235,50
0,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
157,50
UN
1,0000
157,50
2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
78,00
UN
2,0000
39,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10527/000-2016
249,47
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - (LC - 147/2014) |
2,47
UN
1,0000
2,47
| 2 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 |
| LITROS - AL MARANA/85245 |
46,50
UN
1,0000
46,50
3 - (LC - 147/2014) COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010
14,80
UN
10,0000
1,48
4 - (LC -147/2014) ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
3,60
UN
1,0000
3,60
5 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
102,50
UN
2,0000
51,25
6 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
22,00
UN
1,0000
22,00
7 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800
29,70
UN
5,0000
5,94
| 8 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
27,90
UN
10,0000
2,79
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
10528/000-2016
421,46
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, |
| 24X12,5CM, 5,6L - NACIONAL |
168,00
UN
3,0000
56,00
2 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
37,90
UN
10,0000
3,79
3 - (LC - 147/2014) COADOR DE PANO - ESPERANÇA
9,00
UN
1,0000
9,00
4 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
19,56
UN
2,0000
9,78
5 - (LC - 147/2014) ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
14,85
UN
1,0000
14,85
6 - (LC - 147/2014) ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
10,45
UN
1,0000
10,45
7 - (LC - 147/2014) FACA DE COZINHA 8¨ - 8" - MUNDIAL
17,25
UN
1,0000
17,25
8 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - Q.P.BEST
33,75
UN
15,0000
2,25
9 - GARFO DE MESA - MARTINOX
29,70
UN
15,0000
1,98
10 - (LC - 147/2014) PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
10,00
UN
1,0000
10,00
| 11 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - |
| JAGUAR |
14,00
UN
2,0000
7,00
| 12 - (LC - 147/2014) TIGELA PLÁSTICA - (em polipropileno) - JOLLY - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
57,00
UN
10,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
328
10529/000-2016
93,70
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de |
| largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX |
33,00
UN
15,0000
2,20
| 2 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x |
| comprimento 250 mm, espessura mínima de 2 mm - HERCULES |
17,60
UN
2,0000
8,80
| 3 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda, |
| transparente, graduada, capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de |
| diâmetro - MB |
19,90
UN
2,0000
9,95
| 4 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - |
| transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões |
| aproximadas (CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. - BIOPRATICA - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
23,20
UN
2,0000
11,60
9692/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
10530/000-2016
402,00
0,00
| 1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE |
| TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL NÃO ESTÁ NO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
402,00
UN
600,0000
0,67
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
1443/002-2016
0,00
48.581,10
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
48.581,10
KM
17.993,0000
2,70
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/001-2016
0,00
50.045,60
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
32.912,00
KM
9.680,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE |
| FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO - JULHO/16 - C/C: 444-6 CEF - SAUDE |
17.133,60
KM
3.630,0000
4,72
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/005-2016
0,00
2.630,04
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
2.534,04
SV
12,0000
211,17
| 2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - DE 25/08 A 31/08 - SAÚDE |
96,00
SV
2,0000
48,00
9682/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
541
10524/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E DOS ÚLTIMOS 180 |
| DIAS DE MANDATO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS |
| 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
9681/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
541
10525/000-2016
101,43
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA, |
| 20/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - BUSCAR 21/08/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS |
| 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
23,67
3,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
10526/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR MERENDEIRAS, NUTRICIONISTAS E CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR |
| PARA O CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS ALIMENTOS NA |
| INDÚSTRIA NESTLE LTDA EM CAÇAPAVA/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
| 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/016-2016
0,00
15.279,45
1 - ABOBORA ITALIANA
917,70
KG
138,0000
6,65
2 - ABOBORA BRASILEIRA
900,00
KG
300,0000
3,00
3 - ACELGA
1.021,80
UN
260,0000
3,93
4 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
5 - BANANA PRATA
2.284,20
KG
810,0000
2,82
6 - BETERRABA
627,30
KG
170,0000
3,69
7 - BROCOLIS
585,20
KG
76,0000
7,70
8 - CENOURA
1.631,25
KG
435,0000
3,75
9 - COUVE MANTEIGA
1.442,00
UN
515,0000
2,80
10 - MANDIOCA
1.063,30
KG
343,0000
3,10
11 - PIMENTÃO VERDE
267,50
KG
50,0000
5,35
12 - TOMATE SALADA
980,00
KG
200,0000
4,90
| 13 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, |
| EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - |
| EDUCAÇÃO |
424,20
KG
140,0000
3,03
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10521/000-2016
39.393,73
0,00
| 1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEF PREFEITO JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
39.393,73
SV
1,0000
39.393,73
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10522/000-2016
13.989,37
0,00
| 1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEB OLERIANO GONÇALVES SOUZA - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.989,37
SV
1,0000
13.989,37
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/008-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/008-2016
0,00
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/008-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/008-2016
0,00
5.275,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 01/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/008-2016
0,00
3.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
748
139/005-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/004-2016
0,00
200,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
| Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/002-2016
0,00
22.888,20
| 1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total |
| de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
8.323,00
%
100,0000
83,23
| 2 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,20
%
16,6700
83,23
| 3 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,60
%
8,3300
83,23
| 4 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
4.161,40
%
50,0000
83,23
| 5 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
4.855,00
%
58,3300
83,23
| 6 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. - REF. 27/07 A 26/08 - FMFEPS |
3.468,00
%
41,6700
83,23
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
574/000-2016
1.522,75
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 410 - 43507,06
1.522,75
1,0000
1.522,75
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.
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