4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 02/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
1416/000-2016       
3.194,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.470,10
Un.:
LT
Quantidade:
478,8600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.376,00
LT
395,6300
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - GABINETE
348,48
LT
116,9400
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
1420/000-2016       
16.982,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.070,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - GABINETE
13.912,00
LT
4.000,0000
3,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/002-2016       
0,00
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/001-2016       
0,00
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
246/001-2016       
0,00
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
52,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
367/000-2016 - 01
-2.794,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 367/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-2.794,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.794,27
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
367/001-2016       
0,00
174,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
93,53
Un.:
LT
Quantidade:
37,1300
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
80,65
LT
23,1900
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
71
373/000-2016 - 01
-1.739,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 373/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.739,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.739,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
558/001-2016       
0,00
493,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
122,37
Un.:
LT
Quantidade:
48,5800
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/2016 - PLANEJ. URBANO
371,49
LT
106,8100
3,48
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
115
1405/000-2016       
50,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - KAZ
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014) - KAZ
23,65
EMBAL
1,0000
23,65
3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
1,75
UN
1,0000
1,75
4 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
1,75
UN
1,0000
1,75
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
104
1406/000-2016       
28,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
Vl.Total:
11,10
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
11,10
2 - LÂMINA PARA ESTILETE LARGA - KAZ
1,00
ESTOJ
1,0000
1,00
3 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL - WALEU
8,40
UN
5,0000
1,68
4 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, (L.C. 147/2014) - WALEU - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
8,40
UN
5,0000
1,68
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
115
1407/000-2016       
122,07
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CD-RW 700 MEGABYTE REGRAVÁVEL, 80 minutos. - MAXPRINT
Vl.Total:
31,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,18
2 - DVD-RW 4.7 GIGABYTE REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS. - MAXPRINT
59,50
UN
10,0000
5,95
3 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200 G - DELLO - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
30,77
CX
1,0000
30,77
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
107
1404/000-2016       
170,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET 1022 - HP  - PARA MANUTENÇÃO NA 
IMPRESSORA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
170,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
170,49
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
101
1421/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
45,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/000-2016       
847.898,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
847.898,00
Un.:
%
Quantidade:
47,1900
17.969,27
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
369/000-2016 - 01
-7.176,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 369/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-7.176,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.176,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
369/001-2016       
0,00
308,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
308,60
Un.:
LT
Quantidade:
88,7300
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
365/000-2016 - 01
-188.796,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 365/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-188.796,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188.796,16
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
365/001-2016       
0,00
7.225,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
383,41
Un.:
LT
Quantidade:
124,8900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.975,61
LT
568,0300
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SERV. 
MUNICIPAIS
4.866,82
LT
1.633,1600
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
602/001-2016       
0,00
816,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
466,64
Un.:
LT
Quantidade:
152,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - REF. PERÍODO DE 01/01 A 12/01/2016 - SERV. MUNICIPAIS
349,82
LT
100,5800
3,48
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
1409/000-2016       
114,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
110,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
36,75
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL - TROCA DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DO AT 06306, IVECO PLACAS DJM 5549, A 
EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
2,0000
1,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
1410/000-2016       
369,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE BATERIA E FILTRO DE ÓLEO DO TP 06308, FIAT SIENA PLACA CMW 8449, 
A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 29% - SERV. MUNICIPAIS
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
1408/000-2016       
112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - SERVIÇO A PARTE ELÉTRICA NA VIATURA AT 06306 IVECO PLACAS DJM 
5549, A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
193
1426/000-2016       
4.734,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
368/000-2016 - 01
-23.441,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 368/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-23.441,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.441,33
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
368/001-2016       
0,00
2.039,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
302,33
Un.:
LT
Quantidade:
98,4800
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.077,24
LT
309,7300
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - DES. 
AGRÁRIO
660,10
LT
221,5100
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
383/000-2016 - 01
-6.153,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 383/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-6.153,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.153,82
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
383/001-2016       
0,00
450,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
266,10
Un.:
LT
Quantidade:
76,5100
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SETOR 
ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
184,79
LT
62,0100
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
377/000-2016 - 01
-37.156,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 377/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-37.156,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37.156,07
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
377/001-2016       
0,00
2.613,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.364,87
Un.:
LT
Quantidade:
679,9500
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
248,95
LT
83,5400
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
380/000-2016 - 01
-1.773,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 380/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.773,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.773,78
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/000-2016       
26.662,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.662,46
Un.:
Quantidade:
11,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/000-2016       
26.662,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.662,46
Un.:
Quantidade:
11,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/000-2016       
26.662,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.662,46
Un.:
Quantidade:
11,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/000-2016       
29.086,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.086,32
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/000-2016       
29.086,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.086,32
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/000-2016       
29.086,32
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.086,32
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/000-2016       
29.086,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.086,32
Un.:
Quantidade:
12,0000
2.423,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
378/000-2016 - 01
-4.556,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 378/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-4.556,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.556,18
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
378/001-2016       
0,00
17,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,39
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
379/000-2016 - 01
-2.678,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 379/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-2.678,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.678,06
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
384/000-2016 - 01
-158.526,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 384/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-158.526,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-158.526,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
384/001-2016       
0,00
11.679,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.287,35
Un.:
LT
Quantidade:
1.396,5300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.642,39
LT
1.622,3100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SETOR 
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.749,74
LT
587,1600
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
381/000-2016 - 01
-5.060,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 381/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-5.060,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.060,87
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
381/001-2016       
0,00
503,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - VISA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
503,93
Un.:
LT
Quantidade:
144,8900
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
382/000-2016 - 01
-1.530,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 382/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-1.530,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.530,32
658/2016
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
525
1423/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHES - FOI COM RINALDO BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 
25/11/2015 - SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
1419/000-2016       
41.369,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.605,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
27.824,00
LT
8.000,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8.940,00
LT
3.000,0000
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
370/000-2016 - 01
-10.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 370/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-10.640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.640,00
663/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TORRES FARIAS - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.616.596/0001-00
731
1412/000-2016       
41,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO MUSSARELA - PEÇA INTEIRA COM 1KG - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,90
659/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
731
1414/000-2016       
314,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA
Vl.Total:
45,00
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - TECIDO DE CHITA, 2 METROS CADA - DIVERSAS PADRONAGENS
199,00
MT
10,0000
19,90
3 - LINHA BRANCA PARA COSTURA - CONE
61,60
UN
4,0000
15,40
4 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO M - 100 UNIDADES
4,50
PCT
1,0000
4,50
5 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO G - 100 UNIDADES  - PARA USO DAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTÊNCIA
4,50
PCT
1,0000
4,50
660/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
1415/000-2016       
2.431,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLUMANTE (ENCHIMENTO)
Vl.Total:
460,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,00
2 - AGULHA DE MÃO N°10 - 20 UNIDADES
4,50
PCT
1,0000
4,50
3 - AGULHA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA - 10 UNIDADES
6,50
PCT
1,0000
6,50
4 - ALGODÃO CRU
276,00
MT
20,0000
13,80
5 - BARBANTE N° 06, VERMELHO
85,50
RL
6,0000
14,25
6 - BARBANTE N° 06, AMARELO OURO
85,50
RL
6,0000
14,25
7 - BARBANTE N°06, PRETO
85,50
RL
6,0000
14,25
8 - BARBANTE N° 06, VERDE ESCURO
85,50
RL
6,0000
14,25
9 - BARBANTE N°06, AZUL ESCURO
85,50
RL
6,0000
14,25
10 - LINHA PARA CROCHÊ - DIVERSAS CORES
300,00
UN
20,0000
15,00
11 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES
200,00
UN
80,0000
2,50
12 - FELTRO, 5MT CADA - DIVERSAS CORES
474,00
MT
30,0000
15,80
13 - PASSA FITA, 10 MT CADA - DIVERSAS CORES
100,00
MT
5,0000
20,00
14 - OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, TAMANHO P - 100 UNIDADES
4,00
PCT
1,0000
4,00
15 - VIÉS 2CM DE LARGURA - BRANCO
17,00
MT
10,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO- DIVERSAS CORES - PARA USO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - 
ASSISTÊNCIA
162,00
UN
60,0000
2,70
664/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TORRES FARIAS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.616.596/0001-00
754
1413/000-2016       
501,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO
Vl.Total:
250,80
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,90
2 - PRESUNTO FATIADO  - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
250,80
KG
12,0000
20,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
371/000-2016 - 01
-5.888,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 371/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-5.888,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.888,36
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
371/001-2016       
0,00
1.067,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
CREAS E ACOLHIMENTO - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.067,64
Un.:
LT
Quantidade:
306,9700
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
372/000-2016 - 01
-12.081,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 372/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-12.081,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.081,43
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
372/001-2016       
0,00
416,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/16 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
416,37
Un.:
LT
Quantidade:
165,2900
2,52
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
739
1417/000-2016       
3.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA . A contratada ficará responsável pela manutenção do equipamento em pleno 
funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner, deverá também fornecer a impressora 
para a Secretaria  - PARA USO DA COORDENADORIA DO TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
SURANE O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.840,00
Un.:
SV
Quantidade:
24.000,0000
0,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
374/000-2016 - 01
-5.217,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 374/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-5.217,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.217,00
662/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
770
1411/000-2016       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. Aprox. 38mmx14mm - PARA USO DOS 5 CONSELHEIROS 
TUTELARES EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMDCA
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
22,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780
1418/000-2016       
1.391,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.391,20
Un.:
LT
Quantidade:
400,0000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
821
366/001-2016       
0,00
134,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/16 - CULTURA
Vl.Total:
134,15
Un.:
LT
Quantidade:
38,5700
3,48
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1402/000-2016       
5.723,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
1.917,75
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - CULTURA
3.805,69
DIÁRI
1,0000
3.805,69
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
1403/000-2016       
3.697,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
1.485,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
148,50
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRA SE 
APRESENTAR DURANTE OS 05 DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
2.212,56
SV
12,0000
184,38
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
832
1401/000-2016       
27.221,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS. PARA OS DIAS 05/2,06/02,07/02,08/02E 09/02. - PARA 
EVENTO DE CARNAVAL 2016 - CULTURA
Vl.Total:
27.221,80
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
2.722,18
132/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
1424/000-2016       
533,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BARRETOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE 
PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS 2015 - SAÍDA: 06/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/12/2015 ÀS 10h00 - 
ESPORTES
392,64
2,0000
196,32
131/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
1425/000-2016       
533,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PROMISSÃO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTCICIPAR DA FINAL 
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 16/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
392,64
2,0000
196,32
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
458/000-2016 - 01
-10.045,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 458/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-10.045,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.045,67
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
458/001-2016       
0,00
982,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
272,57
Un.:
LT
Quantidade:
78,3700
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. 01/01 À 12/01/2016 - ESPORTES
710,16
LT
238,3100
2,98
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/02/2016 ATÉ 02/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2016.