4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 02/06/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Dispensa - Isento Compras e Serviços

54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

43.419.613/0054-82

362/004-2016

0,00

104,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

104,70

Un.:

Quantidade:

0,0400

2.500,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

Griffon Brasil Assessoria ltda Epp

02.00.03.092.3.3.90.39.01

21.129.497/0001-12

364/006-2016

0,00

360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE

DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO

Vl.Total:

360,00

Un.:

Quantidade:

0,0800

4.320,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

02.00.03.092.3.3.90.39.01

05.414.334/0001-25

1553/005-2016

0,00

460,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO

Vl.Total:

460,91

Un.:

Quantidade:

9.218,2000

0,05

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

6627/000-2016

1.160,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.160,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

58,00

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

03.00.04.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

6630/000-2016

351,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA SECRETARIA, SESMT, RH E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

351,20

Un.:

Quantidade:

40,0000

8,78

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

03.00.04.122.3.3.90.39.01

11.623.334/0001-38

6623/000-2016

465,16

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

205,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

205,50

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DESTA

SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

259,66

1,0000

259,66

94/2013

Pregão Presencial

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

53.174.058/0001-18

183/006-2016

0,00

21.249,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS

PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO

CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS

Vl.Total:

21.249,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

21.249,69

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

12.050.163/0001-68

363/006-2016

0,00

421,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO

Vl.Total:

421,59

Un.:

Quantidade:

0,1100

4.000,00

364/2016

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.01

10.421.435/0001-63

127

3440/002-2016

0,00

559,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO - REF.2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBAO

Vl.Total:

559,38

Un.:

Quantidade:

34,8700

16,04

364/2016

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.02

10.421.435/0001-63

128

3439/002-2016

0,00

52.298,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ.

URBANO

Vl.Total:

52.298,17

Un.:

Quantidade:

34,8700

1.500,00

4437/2016

Pregão Presencial

OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.30.01

04.467.269/0001-33

178

6614/000-2016

14.771,37

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO 1,5x6mm - OPTO

Vl.Total:

442,40

Un.:

Quantidade:

28,0000

15,80

2 - BRAQUETE PESADA COM CASTANHA DE 1 POLO - OPTO

497,98

14,0000

35,57

3 - CABO PP 4x1,5mm² COLORIDO EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV amarela, branca, verde e vermelha - NAMBEI

3.799,11

687,0000

5,53

4 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO - NAMBEI

4.345,00

550,0000

7,90

5 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV - NAMBEI

3.160,00

400,0000

7,90

6 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 32mm COM PAREDE INTERNA TOTALMENTE LISA. PAREDE

EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO

100,00

50,0000

2,00

7 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 60mm COM PAREDE INTERNA TOTALMENTE LISA. PAREDE

EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO

1.478,40

480,0000

3,08

8 - PASSAGEM PRÉ MOLDADA 50x50 - CIMFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA

SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

948,48

12,0000

79,04

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4437/2016

Pregão Presencial

OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.30.01

04.467.269/0001-33

178

6615/000-2016

41.228,64

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - AMARELA - OPTO

Vl.Total:

592,80

Un.:

Quantidade:

5,0000

118,56

2 - BOLACHA EM LED 200 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERDE - OPTO

355,68

3,0000

118,56

3 - BOLACHA EM LED 200 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERMELHA - OPTO

474,24

4,0000

118,56

4 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERDE - OPTO

592,80

5,0000

118,56

5 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERMELHA - OPTO

592,80

5,0000

118,56

6 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA AMARELA - OPTO

474,24

3,0000

158,08

7 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERDE - OPTO

474,24

3,0000

158,08

8 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERMELHA - OPTO

474,24

3,0000

158,08

9 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - VERMELHA - OPTO

790,40

5,0000

158,08

10 - BOTOEIRA PARA PEDESTRE COM SONORIZADOR - OPTO

10.749,92

16,0000

671,87

11 - COLUNA SEMAFÓRICA GALVANIZADA A FOGO 101mm - OPTO

9.485,25

15,0000

632,35

12 - CONJ. BOLACHAS LED PEDRESTRE INTERATIVO CONTADOR REGRESSIVO - OPTO

4.426,45

7,0000

632,35

13 - EXTENSOR PARA COLUNA SEMAFÓRICA 101mm - OPTO

3.794,04

12,0000

316,17

14 - FITA DE AÇO - OPTO

47,14

2,0000

23,57

15 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COMPLETA COM LED E 2 BRAÇADEIRAS - OPTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS,

EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

7.904,40

20,0000

395,22

4437/2016

Pregão Presencial

DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA

MECÂNICA

07.00.15.122.3.3.90.30.01

88.020.102/0001-10

178

6616/000-2016

29.350,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 12/16 MODELO CD 200 PLUG IN -

COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON

Vl.Total:

13.367,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.367,52

2 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - SISTEMA SEMAFÓRICO 8/8 MODELO CD 200 PLUG IN -

COMPATÍVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON

10.338,95

1,0000

10.338,95

3 - MÓDULO ELÉTRICO 16 FASES - CD 200 PLUG IN COMPATÍVEL COM EXISTENTES DIGICON

1.690,48

1,0000

1.690,48

4 - RACK GABINETE PARA CONTROLADOR COMPATÍVEL COM SISTEMA SEMAFÓRICO EXISTENTE DIGICON -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF -

TRÂNSITO

3.953,05

1,0000

3.953,05

4437/2016

Pregão Presencial

NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.

07.00.15.122.3.3.90.30.01

81.048.837/0001-02

178

6617/000-2016

14.310,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - EQUIPAMENTO NOBREAK SEMAFÓRICO SENOIDAL, 220V COM TRANSFORMADOR ISOLADOR ,

600VA/500W, COM DUAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS DE 60Ah, EM GABINETE VENTILADO, COM ADAPTADOR

PARA MONITORAMENTO REMOTO (SNMP) E AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS - 91A0006221 PRPDV SENO

ISO OUTD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9

CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

14.310,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

4.770,00

5688/2016

Outros/Não Aplicável

CLAUDINEI MACHADO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

116.680.868-83

154

6632/000-2016

700,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - TRÂNSITO

Vl.Total:

700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

700,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

292

3152/005-2016

0,00

800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 482/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

800,00

Un.:

Quantidade:

0,4900

1.632,00

5725/2016

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.122.3.3.90.39.01

182.371.198-78

300

6641/000-2016

500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

5727/2016

Outros/Não Aplicável

MARCOS ANTONIO MARQUES

10.01.10.301.3.3.90.14.01

018.312.588-62

319

6637/000-2016

1.200,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.200,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

5726/2016

Outros/Não Aplicável

GEOVANA MARIA KURITA

10.01.10.301.3.3.90.14.05

187.254.188-74

366

6640/000-2016

93,54

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

15,78

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO -PARTICIPAR DO EVENTO "AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER - II - FÓRUM

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA

23/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E CHEGADA ÀS 21h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

77,76

2,0000

38,88

3609/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

14.769.402/0001-60

337

6636/000-2016

165,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de

idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em

parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de

1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola

retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte

e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado

de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - WISO E210 - PARA USO DA ESF

ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

165,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

484/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

486/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS

CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

487/005-2016

0,00

4.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF:

AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO

TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

2,4500

1.631,99

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

488/005-2016

0,00

3.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL

OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.000,00

Un.:

Quantidade:

6,9400

432,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

341

1501/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF

SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

478

477/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS

- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

378

481/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

455

485/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA -

C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

455

1502/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

2038/2016

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.465.827/0001-73

455

5213/001-2016

0,00

8.313,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1

Vl.Total:

6.528,00

Un.:

Quantidade:

34,0000

192,00

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE

DENTES E DE ACRILIZAÇAO.

1.689,36

8,0000

211,17

3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

96,00

2,0000

48,00

5729/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.06

02.328.280/0001-97

403

6638/000-2016

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO

DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.000,00

5728/2016

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.06

43.776.517/0001-80

403

6639/000-2016

2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE

AMBULÂNCIA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.000,00

3609/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.302.4.4.90.52.05

04.477.095/0001-90

459

6634/000-2016

1.150,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas

(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui

3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito

estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA/SL

0985-C - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.150,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.150,00

3609/2015

Pregão Presencial

K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

10.01.10.302.4.4.90.52.05

21.971.041/0001-03

459

6635/000-2016

850,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura)

com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020,

tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V.

Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - MARCA LIDE BALANÇAS -

PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

850,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

850,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.303.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

497

483/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

512

480/001-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

PAM/VE/VISA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

512

1500/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.365.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

632

504/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

ESCOLA JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.365.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

632

505/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.365.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

632

506/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -

CRECHE JD BRASIL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

11.00.12.365.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

632

507/005-2016

0,00

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - ESCOLA KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,3900

432,00

5702/2016

Outros/Não Aplicável

ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

404.901.288-07

719

6633/000-2016

300,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

5717/2016

Outros/Não Aplicável

OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

13.00.08.244.3.3.90.14.01

291.695.968-83

721

6631/000-2016

46,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

7,89

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA

INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 29/05/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO

ÀS 14h30 - ASSISTÊNCIA

38,88

1,0000

38,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

6621/000-2016

91,52

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO. SYNTIUM 10W40 SEMI -SINTÉTICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA

DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 91,52 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

91,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

22,88

4747/2015

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

6622/000-2016

1.701,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - KIT DO TRAMBULADOR. ALAVANCA CAMBIO

Vl.Total:

91,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,52

2 - SUB CONJUNTO TRAMBULADOR. EXT

117,98

1,0000

117,98

3 - FILTRO DE OLEO. W7 MULT 18

25,66

1,0000

25,66

4 - FILTRO. DE COMB

35,38

1,0000

35,38

5 - RETROVISOR. INTERNO

150,15

1,0000

150,15

6 - AQUISIÇÃO: RODA. E PNEU

368,22

PÇ

1,0000

368,22

7 - TERMINAL BATERIA

39,32

1,0000

39,32

8 - BUCHA. + TENSOR LD

202,59

PÇ

1,0000

202,59

9 - BUCHA. + TENSOR LE

202,59

1,0000

202,59

10 - Aquisiçao de: PIVO

142,14

2,0000

71,07

11 - Aquisiçao de: TERMINAL

185,31

2,0000

92,66

12 - AXIAL- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM

28,5% DE DESCONTO - R$ 1.701,72 - ASSISTÊNCIA

140,86

UNI

2,0000

70,43

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

722

6626/000-2016

2.920,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.920,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

2,92

426/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.198.164/0001-60

725

1181/005-2016

0,00

57,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE

JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. MÊS 05/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

57,85

Un.:

Quantidade:

0,8900

65,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

744

6618/000-2016

220,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESERVATORIO. HIDRAULICO DA DIREÇÃO

Vl.Total:

189,95

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

189,95

2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO

- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 220,40 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

30,45

6,0000

5,08

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

737

6619/000-2016

889,58

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SONDA LAMBDA

Vl.Total:

297,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

297,98

2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LD

65,25

UNI

1,0000

65,25

3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRO LE

65,25

1,0000

65,25

4 - BARRA DE DIREÇAO

194,30

1,0000

194,30

5 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DE PARTIDA A FRIO

95,70

1,0000

95,70

6 - MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO

B - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 889,58 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

171,10

2,0000

85,55

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

739

490/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C

28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

739

491/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS

CENTRO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

739

492/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- CRAS

BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

739

494/005-2016

0,00

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS

VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

739

495/005-2016

0,00

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CRAS CID ARAPONGAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,3900

432,00

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

14.287.654/0001-52

739

2988/000-2016 - 01

-7.333,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2988/0-2016 - MOTIVO: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vl.Total:

-7.333,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

-7.333,68

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

14.287.654/0001-52

739

2991/000-2016 - 01

-10.549,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2991/0-2016 - MOTIVO: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vl.Total:

-10.549,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10.549,32

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

739

6620/000-2016

608,44

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO

Vl.Total:

60,44

Un.:

Quantidade:

0,7400

81,68

2 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO

179,67

2,2000

81,67

3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA

249,91

3,0600

81,67

4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

39,20

0,4800

81,67

5 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO

DO CRAS BLOCO B - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 608,44 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

79,22

0,9700

81,67

117/2016

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

746

6625/000-2016

439,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT

Vl.Total:

195,94

Un.:

Quantidade:

1,0000

195,94

2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR

SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB

- ASSISTÊNCIA

243,09

1,0000

243,09

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

14.287.654/0001-52

739

6628/000-2016

7.333,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º

TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.333,68

Un.:

Quantidade:

3,0000

2.444,56

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.05

14.287.654/0001-52

739

6629/000-2016

10.549,31

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um)

profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB -

Vl.Total:

10.549,31

Un.:

Quantidade:

3,0000

3.516,44

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 02/06/2016 ATÉ 02/06/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

ASSISTÊNCIA

3507/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.32.01

08.702.321/0001-40

782

6624/000-2016

7.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de

farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e

moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de

macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê

de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem

pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

7.500,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

75,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 6 de Junho de 2016.

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