4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 02/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8300/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
9129/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA XEROCÓPIAS DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS EXERCÍCIO 2015 - SAÍDA: 29/07/16 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/07/16 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
8301/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
9130/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PROCESSO 
ZONA AZUL - SAÍDA: 01/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 02/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/007-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/022-2016       
0,00
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM 13/07/2016 DO CONVÊNIO Nº 5658 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
265.099/01/DER/2013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28.494-7 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,45
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/007-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 10ª MEDIÇÃO - CONTRATO 89/2013 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9096/000-2016       
153,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL. DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - ARRUELA. 14 MM ALUMINIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UNI
4,0000
0,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9098/000-2016       
26,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM DOT 3 FRASCO DE 500 ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9099/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
9,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9100/000-2016       
51,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE ARLA 32 - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
51,00
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
51,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9105/000-2016       
112,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARABARRO. 50X 70 CM - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
112,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9107/000-2016       
306,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
210,00
UN
2,0000
105,00
3 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UNI
4,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9110/000-2016       
157,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9112/000-2016       
26,25
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. MJUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9113/000-2016       
221,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. MJUNICIPAIS
Vl.Total:
221,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9097/000-2016       
113,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
113,19
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9103/000-2016       
724,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E REVISAR E MONTAR CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
430,13
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
294,29
HR
3,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9104/000-2016       
754,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAR BANCO MOTORISTA
Vl.Total:
528,22
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BANCO - MERCEDES BENZ 1313 LK PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9106/000-2016       
90,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
22,64
HR
0,3000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9108/000-2016       
264,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR 02 MOLEJO CONTRA FEIXE - FORD F 12000  - PLACA CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9109/000-2016       
203,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO TIP-TOP
30,19
HR
0,4000
75,48
3 - SERVIÇO. VULCANIZADO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,90
HR
0,9000
75,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9111/000-2016       
173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . GERAL DO TACOGRAFO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9114/000-2016       
173,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO DA EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. 
MJUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9115/000-2016       
106,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. GUINCHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV.MUNICIPAIS A 
EMPRESA ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
9091/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,30X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
18,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9095/000-2016       
4.830,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. LISO 750X16
Vl.Total:
1.161,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
580,50
2 - PNEU 7.50 X 16 . BORRACHUDO
2.688,00
UN
4,0000
672,00
3 - PROTETOR. DE CAMARA
351,00
UN
6,0000
58,50
4 - CAMARA DE AR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
630,00
UN
6,0000
105,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9102/000-2016       
2.143,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - TUBO DO ESCAPAMENTO
367,50
UN
1,0000
367,50
3 - ABRAÇADEIRA. DO TUBO DO ESCAPE
147,00
PÇ
2,0000
73,50
4 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
510,00
UN
1,0000
510,00
5 - CINTA DO SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO COM FIXADORES
86,25
UN
1,0000
86,25
6 - CINTA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
86,25
UN
1,0000
86,25
7 - TUBO DO ESCAPAMENTO . DO INTERMEDIARIO
135,00
UN
1,0000
135,00
8 - TUBO DA SAIDA. DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
165,00
PÇ
1,0000
165,00
9 - PARAFUSO. 8X35
1,50
UN
1,0000
1,50
10 - PORCA. 8X12
1,50
UNI
2,0000
0,75
11 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
12 - ABRAÇADEIRAS. DO TUBO DO ESCAPAMENTO
51,00
UN
1,0000
51,00
13 - Aquisição de: SUPORTE. DO TUBO DO ESCAPAMENTO
187,50
UN
1,0000
187,50
14 - FLEXIVEL. DO ESCAPAMENTO
201,00
UN
1,0000
201,00
15 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
5,0000
9,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
219
9116/000-2016       
1.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
29,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9092/000-2016       
240,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
89,36
Un.:
HR
Quantidade:
1,4500
61,63
2 - MÃO DE OBRA. NO FREIO E ELETRICA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,98
HR
2,4500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9094/000-2016       
650,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEU
Vl.Total:
167,53
Un.:
HR
Quantidade:
2,2200
75,46
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
143,38
HR
1,9000
75,46
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO
158,47
HR
2,1000
75,46
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
181,09
HR
2,4000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9101/000-2016       
679,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO COMPLETO
Vl.Total:
505,58
Un.:
HR
Quantidade:
6,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE AR - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - 
SERV. MUNICIPAIS
173,56
HR
2,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9093/000-2016       
1.458,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE OLEO W 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2%, SENDO O 
VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.458,24 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.458,24
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
364,56
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
254
9126/000-2016       
2.690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO NO 
ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.690,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
2,69
8278/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
9127/000-2016       
3.532,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000310 COM VENCIMENTO EM 14/08/2016 - REF. AO AUTO DE 
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AIIPM SOBRE O PROCESSO 55/00100/10. - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
3.532,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.532,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9117/000-2016       
199,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESONTO R$ 199,50 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
199,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
28,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9118/000-2016       
502,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . REFIL
240,00
UN
1,0000
240,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 502,50 -  
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
9120/000-2016       
712,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO. LD
Vl.Total:
116,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,42
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
84,98
UN
1,0000
84,98
3 - REPARO. DO PATINS
175,27
UN
1,0000
175,27
4 - REPARO DA PINÇA
219,24
UN
1,0000
219,24
5 - CABO DE FREIO. MÃO LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 712,30 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
116,39
PÇ
1,0000
116,39
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9124/000-2016       
240,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40
Vl.Total:
134,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,88
2 - OLEO DE CAMBIO
52,08
UN
2,0000
26,04
3 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 240,66 -  C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,18
UN
2,0000
27,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9125/000-2016       
3.692,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
49,57
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,57
2 - VELA DE IGNIÇAO
99,46
UN
4,0000
24,87
3 - CABO DE VELA
138,61
UN
1,0000
138,61
4 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
247,81
UN
1,0000
247,81
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,61
UN
1,0000
54,61
6 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRAS ESQ
54,61
UN
1,0000
54,61
7 - MAÇANETA EXTERNA. PORTA TRAS DIR
54,61
UN
1,0000
54,61
8 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
71,41
PÇ
1,0000
71,41
9 - MAÇANETA TRASEIRA. DIREITA
79,81
UN
1,0000
79,81
10 - FILTRO DE OLEO
26,89
UN
1,0000
26,89
11 - JOGO DE PALHETA
82,33
UN
1,0000
82,33
12 - RETENTOR. DO VARÃO CAMBIO
54,61
UN
1,0000
54,61
13 - COXIM DE CAMBIO
121,81
UN
1,0000
121,81
14 - COXIM DO MOTOR
176,41
UN
1,0000
176,41
15 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
437,48
UN
2,0000
218,74
16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
212,53
UN
2,0000
106,27
17 - TERMINAL. AXIAL
160,95
UN
2,0000
80,48
18 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
82,83
UN
1,0000
82,83
19 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
83,00
UN
1,0000
83,00
20 - BUCHA. TRAS BANDEJA DIANT
87,70
PÇ
2,0000
43,85
21 - DISCO DE FREIO
160,75
UN
2,0000
80,38
22 - PASTILHA DE FREIO
72,23
UN
1,0000
72,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
23 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
145,53
UN
2,0000
72,77
24 - AMORTECEDOR TRASEIRO
362,21
UN
2,0000
181,11
25 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
210,01
UN
2,0000
105,01
26 - ROLAMENTO
165,25
UNI
2,0000
82,63
27 - RETENTOR
72,25
UN
2,0000
36,13
28 - ROLAMENTO DE RODA. EIXO DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 
3.692,54 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
127,27
PÇ
2,0000
63,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9119/000-2016       
360,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 360,24 -  C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
90,06
HR
2,6900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9121/000-2016       
787,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
200,28
HR
3,2500
61,62
5 - LUBRIFICAÇÃO
59,16
HR
0,9600
61,63
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CARTER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 787,57 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
HR
1,6000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
9123/000-2016       
961,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
38,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
61,00
2 - ALINHAMENTO. DT
35,01
HR
0,5700
61,02
3 - CAMBAGEM. LD/LE
70,01
HR
1,1500
61,01
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRAS
102,90
HR
1,6900
61,01
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
56,01
HR
0,9200
61,01
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,02
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
525,00
HR
8,6100
61,01
8 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 961,80 
-  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
104,96
HR
1,7200
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
9122/000-2016       
1.802,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
280,50
UN
2,0000
140,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA
61,20
PÇ
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO
79,90
UNI
2,0000
39,95
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
79,90
UN
2,0000
39,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.802,85 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
8200/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
315.856.108-52
719
9128/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9131/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA - 
DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9132/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 
"OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - DIA 22/07/2016 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5398
15538/000-2014 - 01
-54,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15538/0-2014 Motivo: Empenho feito pelo RH e importado indevidamente pela 
contabilidade.
Vl.Total:
-54,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,98
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5009
10967/000-2014 - 01
-92,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10967/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-92,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-92,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
RP
J
72.881.063/0001-05
5009
11903/000-2014 - 01
-2.864,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11903/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.864,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.864,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
RP
J
72.881.063/0001-05
5009
11903/002-2014 - 01
0,00
-716,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11903/2-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-716,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-716,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
RP
J
72.881.063/0001-05
5009
11975/000-2014 - 01
-200,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11975/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-200,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,48
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
RP
J
12.904.870/0001-74
5001
12955/000-2015 - 01
-54,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12955/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-54,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5009
15039/000-2014 - 01
-276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15039/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-276,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-276,00
REGISTRO, 4 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/08/2016 ATÉ 02/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125